Programa Operativo Anual 2009 de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario

Transcripción

1 G 9 Programa Operativo Anual 29 de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Responsable de la integración A p r o b a c i ó n José Salvador Rivera Chávez Jesús Valdemar Castañeda Trujillo Director General de Planeación Encargado de Despacho de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el Artículo 7, fracción XVIII inciso B, Artículo 119, fracción III de la Constitución Política del Estado de Morelos; Artículo 27, fracciones III, IV, V y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; Artículo 17, fracción V; Artículos 33 y 34 de la Ley Estatal de Planeación y Artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Febrero, 29

2 C O N T E N I D O l. Resumen de recursos financieros 3 ll. Misión y Visión 4 lll. Diagnóstico del sector 5 lv. Consulta ciudadana 7 V. Proyectos por Unidad Responsable de Ejecución Oficina del Secretario 1 Dirección General de la Unidad de la Coordinación Administrativa 13 Subsecretaría de Fomento Agropecuario. 15 Dirección General de Agricultura. 23 Dirección General de Ganadería. 42 Dirección General de Financiamiento Rural. 76 Dirección General de Comercialización y Fomento a la Exportación. 85 Dirección General de Planeación. 15 2

3 R E S U M E N D E R E C U R S O S F I N A N C I E R O S (Miles de pesos) Unidad Responsable de Ejecución Inversión Gasto PIPE Ramo 33 Ramo 33 Otros Corriente Fondo Fondo Programas (FAFEF) ( ) Federales 1.-Oficina del Secretario 2, Dirección General de la Unidad de 3,92.61 Coordinación Administrativa 3.-Subsecretaria de Fomento 2, , , Agropecuario 4.- Dirección General de Agricultura 4, , , , Dirección General de Ganadería 4, , ,87 4,665.4 Recursos Propios 7.- Dirección General de Financiamiento 1, ,79.6 2,312.3 Rural. 8.- Dirección General de 3, , , Comercialización y Fomento a la Exportación. 9.- Dirección General de Planeación. 2, , Total 25, , , ,67.6 Resumen de la Inversión Gasto Corriente 25,86. Inversión(Federal +Estatal) 333, FAFEF 19, Gran Total : 378,6.61 Al 12/ENERO/9 3

4 M I S I Ó N Y V I S I Ó N Misión: La Secretaría de Desarrollo Agropecuario, tiene a su cargo la implementación de la política de desarrollo agropecuario, acuícola y agroindustrial, a través de estrategias estatales y regionales, que coadyuvan a la modernización de las actividades primarias, dentro del marco de la globalización económica. Visión: Ser el instrumento rector del Desarrollo Agropecuario, Agroindustrial y Acuícola, que planee, opere y distribuya los recursos humanos y financieros de manera equitativa en las siete regiones de la entidad, con un enfoque transparente, aprovechando los potenciales productivas e impulsando las actividades tradicionales, generando productividad y rentabilidad a las unidades de producción, para beneficio de todos los segmentos de la población rural. 4

5 D I A G N Ó S T I C O D E L S E C T O R En este segundo año de trabajo, para el sector agropecuario y rural, se dio cumplimiento a las Políticas Públicas vertidas en el Plan Estatal de Desarrollo y en el Programa Morelos de Desarrollo Rural Sustentable , retomando y dando solución a la gran demanda campesina estatal, a través de la coordinación interinstitucional con las dependencias federales, estatales y municipales vinculadas en el medio rural. Tal como lo estableció el Dr. Marco Antonio Adame Castillo, Gobernador del Estado de Morelos, en los documentos de Políticas Públicas , se brindaron diversos apoyos hacia los productores del sector rural, a través de los programas y proyectos de inversión y capitalización, a efecto de propiciar el fomento productivo agrícola y pecuario, obras de infraestructura productiva e hidráulicas, diversificación de la producción económica agroindustrial, apoyo para el comercio interno y externo de productos regionales, y fácil acceso a financiamientos; apoyos que generan mayores y mejores empleos y condiciones de vida a los productores y sus familias en las siete regiones de la entidad. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario atendió cerca de 35 mil productores agropecuarios con una inversión total cercana a los 358 millones 456 mil pesos, esto indica, una inversión per cápita de 1 mil 241 pesos por productor solicitante, cabe aclarar que fueron recursos de los Programas de Inversión Pública Estatal y de los Programas Federales. Entre 27 y 28 la producción de alimentos para consumo humano y animal estuvo sustentada por la producción de granos básicos, hortalizas, frutales, flores, ornamentales y cultivos industriales y no tradicionales. En el ciclo P-V 27, se sembraron 87 mil 798 hectáreas, levantando una cosecha en 87 mil 745 hectáreas, con una producción de 554 mil 76 toneladas de productos agrícolas, con valor de mil 854 millones 226 mil pesos. En el ciclo Otoño-Invierno (O-I) 27-28, la superficie sembrada fue de 11 mil 796 hectáreas, de las cuales se cosecharon 11 mil 788, obteniendo una producción de 153 mil 74 toneladas de productos agrícolas, con valor de 94 millones 585 mil pesos. Los cultivos perennes se establecieron en 33 mil 65 hectáreas, con una cosecha de 3 mil 861, una producción de 2 millones 456 mil 563 toneladas y un valor de 2 mil 131 millones 448 mil pesos. La ganadería ofreció al abasto alimentario 62 mil 272 toneladas de carne, con un valor de la producción de mil 552 millones 93 mil pesos, incluyendo en este monto leche y miel. Respecto a la apicultura ésta, generó miel ámbar extra clara, blanca, ámbar ligero, extra blanca, miel "mantequilla" o "cremosa", cera, polen, jalea real, propóleos, veneno de abeja y cría de abejas reinas, lográndose cosechar 899 toneladas de miel, lo que representó para esta actividad 53 millones 94 mil pesos.. 5

6 D I A G N Ó S T I C O D E L S E C T O R La acuacultura aportó entre 27 y 28, 68 millones 555 mil pesos, con la producción de 711 toneladas de peces para carne tilapia, langostino, langosta y trucha y 16 millones de piezas de peces ornamentales ángeles, japonés, molly y guppy, entre otros. Se impulsó la agroindustria de Morelos, mediante apoyos para la adquisición de equipo e infraestructura productiva, tales como: diseño de etiquetas, empaque y embalaje, a empresas de especias y aceites de hierbas, invernaderos, productos lácteos, producción de abono orgánico, elaboración de salsas, jabones artesanales, destilados de agave, transformación de amaranto y elaboración de subproductos de nopal; la inversión fue de 2 millones 292 mil pesos, en beneficio de 19 productores de la Entidad. Para agilizar el sistema de comercialización desde el acopio, distribución y comercialización, fomentamos la comercialización de los productos morelenses, destinando un monto de 199 mil 546 pesos para su promoción en ferias nacionales e internacionales, donde establecimos contactos comerciales con empresas importantes en el ámbito internacional como: Eurofresh, Dole y Gourmet Bv, entre otras; además impulsamos la exportación a Norte América y Europa de más de 14 millones de flores, entre las que destacan: Belén, Geranio y Gladiola; 3 mil 4 toneladas de cebolla, 2 mil 5 toneladas de hierbas finas, mil toneladas de jitomate, okra, cebollín, nopal, ejote, ciruela, zanahoria y chile; ventas que beneficiaron a 92 familias de los 33 municipios de la Entidad. En materia comercial logramos enlazarnos con importantes empresas como: Walmart, Comercial Mexicana, Gigante, Súper San Francisco de Asís y Súper Kompras, a las cuales les vendimos diversos productos, entre ellos fueron: jitomate, nopal, jarabe de agave y cebolla. Se invirtió un millón 712 mil pesos para la realización de seis estudios de mercado, con el propósito de diagnosticar el potencial comercial de productos, como: jitomate, agave, cítricos, aguacate, miel de abeja y amaranto, a efecto de establecer estrategias para la toma de decisiones comerciales a futuro, y que además fortalezcan la economía de mil 56 productores de la entidad. A fin de avalar la calidad de los productos de origen morelenses para exportación, destinamos recursos en apoyo a la certificación de nueve agroindustrias ante la agencia Food and Drug Administration (FDA); que como resultado de ello, se ha reflejado en el nivel de ingreso y bienestar económico de más de 9 familias que dependen de estas empresas rurales. En coordinación con la Central de Abastos Emiliano Zapata (CAEZ) se realizaron una serie de subastas donde se comercializaron 35 toneladas de hortalizas y frutas de la Entidad. Con estas acciones se contribuyó a elevar el nivel de ingresos de 3 productores y sus familias. Apoyamos varios centros de investigación, con el propósito de obtener la Denominación de Origen del Arroz Morelos y la incorporación de la franja territorial de nuestro Estado a la Denominación de Origen del Mezcal. En cuanto al arroz, se trabajó con los cuatro molinos existentes en la Entidad para la creación de una marca colectiva, la cual permitirá al productor obtener mayores utilidades en el mercado nacional y posicionar al Arroz Morelos como un producto de alta calidad. 6

7 D I A G N Ó S T I C O D E L S E C T O R Fomentamos la organización a través de talleres de capacitación rural, asesoría y acompañamiento para la constitución legal de 91 sociedades y asociaciones; invirtiendo para ello más de 7 mil pesos en beneficio de 865 productores rurales de hortalizas, plantas ornamentales, frutales, ganado mayor y menor, así como de peces comestibles y de ornato, entre otros. Esto se logró con la participación plena de los interesados en todo el proceso; desde la gestión de los permisos y registros necesarios, hasta el diseño de sus bases constitutivas También fomentamos la capacitación de 596 productores morelenses integrados en las diversas organizaciones y ramas productivas, mediante la impartición de 32 talleres relacionados con el desarrollo organizacional, la administración del agronegocio y las obligaciones fiscales. A través de mecanismos plenamente participativos, llevamos a cabo reuniones de planeación participativa y siete foros regionales de consulta, donde captamos las propuestas y las necesidades de los municipios, con el objetivo de formular el Programa Morelos Destacamos que en este documento están los compromisos a realizar durante el sexenio, mismos que fueron firmados ante el Gobernador del Estado. A fin de fortalecer a los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable, a través de despachos especializados se impartieron 1 talleres de capacitación sobre planeación estratégica; adicionalmente se llevaron a cabo 15 reuniones con productores, técnicos especialistas, representantes de organizaciones campesinas y productivas, así como presidentes y regidores municipales, para darles a conocer las reglas de operación de los nuevos programas federalizados 28. Además, participamos en el proceso de planeación de la región centro país, donde los actores principales son los estados de México, D.F., Puebla, Hidalgo, Tlaxcala y Morelos de la República Mexicana; en este sentido, el Comité Sectorial de Desarrollo Agropecuario de la Región Centro País, ha desarrollado diversas actividades entre ellas: el Diagnostico de la Región Centro País, un proyecto regional para el Desarrollo de Esquemas Genéticos en las Unidades de Producción Ovina, a través de la Implementación de Núcleos Reproductivos con Animales de Excelente Calidad Genética; Instalación del Sistema de Control Sanitario en la Movilización Agropecuaria y Acuícola de la Región, entre otros. Llevamos a cabo la instalación de siete Consejos Regionales de Desarrollo Rural Sustentable, donde han participado más de 3 personas representantes de organizaciones productivas y sociales, dependencias federales, estatales y autoridades municipales, en estas instancias de participación social, se han realizado propuestas de En matera de informática y estadística, destinamos recursos por un millón 891 mil 5 pesos, para operar el Sistema de Información Geográfica, donde integramos datos georeferenciados de diversos sistemas producto, tales como: papaya, porcícola, destilados de agave y sorgo; en este último se georeferenciaron 376 hectáreas de la zona oriente para la siembra por contrato de la Sociedad de Producción Rural DIOLOCH En coordinación con la Procuraduría Agraria, realizamos la identificación de los puntos que delimitan las colindancias territoriales entre los ejidos de Tlalmimilulpan y Tetela del Volcán, del Municipio de Tetela de Volcán; de igual manera identificamos las mojoneras que dividen a los ejidos de Huitchila, Municipio de Tepalcingo respecto al ejido de Chinameca, Municipio de Ayala. 7

8 D I A G N Ó S T I C O D E L S E C T O R Se realizó la identificación geográfica del Bio-Centro ubicado en Miacatlán, con el propósito de establecer parcelas demostrativas para los dos ciclos agrícolas 28. Es importante mencionar que tenemos una regionalización que no ha cambiado desde hace más de 25 años; motivo por el cual en este año, hemos establecido una nueva, tomando en cuenta los cambios que ha generado el crecimiento urbano y las situaciones socioeconómicas y políticas de cada región; mismas que nos sirvieron de base para definir las políticas públicas de este sector en el corto, mediano y largo plazos integrados en el Programa Morelos Sin embargo las necesidades en el campo son crecientes y exigen mayores recursos a este, mejores cuadros de personal calificado en el campo y en las unidades administrativas, aunado a mejorar los sueldos del personal de oficina y por honorarios, mayor recurso para el mantenimiento y operación del parque vehicular y contar con equipo moderno, para cumplir con los compromisos que tenemos hacia los productores rurales, cuidando no desfasar los tiempos en los que se desarrollan las actividades agropecuarias. Al exterior la Secretaría ha implementado un proceso de cambio social permanente que tiene como finalidad el progreso de cada una de las regiones y de cada persona que la integra, también ha fortalecido la coordinación Federal, Estatal y Municipal, lo que ha propiciado una mejor distribución de los recursos públicos, el fortalecimiento de los mecanismos de planeación en el sector rural en los municipios, la inclusión de la sociedad en la construcción de programas, a través de las dependencias estatales, federales y municipales y el acceso a la información especializada sobre el sector. No obstante la Secretaría se enfrenta a diversos problemas desde el punto de vista económico, social y ambiental, para desarrollar las actividades dirigidas al sector agropecuario como: el incremento poblacional, lo cual genera mayores necesidades en el campo, la migración de las personas jóvenes a otros estados y a otros países, la atomización de la tierra y los conflictos agrarios nuevos y añejos; los cambios climáticos, que provocan siniestros en el campo y pérdidas de cosechas; la escalada de precios, que afecta los insumos agropecuarios y las demandas de apoyo creciente de productores y organizaciones independientes, que rebasan los presupuestos anuales que asignan los Congresos Nacional y local, entre otros. 8

9 D e m a n d a ( s ) Proyecto con el que se atenderá la demanda M u n i c i p i o Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa. Programas de Agroindustrial Todo el estado Apoyo a proyectos agrícolas Programas de Fomento Agrícola Todo el estado Apoyo a proyectos ganaderos Programas de Fomento Ganaderos Todo el estado Apoyo a proyectos acuícolas Programas de fomento Acuícolas Todo el estado Apoyo a proyectos de financiamiento agropecuario Programas de Financiamiento Agropecuario Todo el estado Apoyo a proyectos de comercialización agropecuaria Programas de apoyo a la Comercialización Todo el estado 9

10 Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario Proyecto Institucional: 1. Administración del Fomento Agropecuario. Fomentar el Desarrollo Rural Sustentable en el Estado de Morelos, a través de los subsectores agrícola, pecuario, Objetivo: agroindustrial, de financiamiento y de comercialización a favor de los campesinos de la Entidad Morelense. Se suscribirán convenios con las Dependencias Federales, Estatales y Municipales, así como con instituciones relacionadas con el sector rural, a efecto de propiciar el fomento agropecuario y Rural, capitalizar a los productores y a sus unidades de producción. Acciones: Se establecerán programas Sectoriales vinculando a las Dependencias Federales, Estatales y Municipales, para distribuir los recursos de manera equitativa y democrática, participando en este proceso las Organizaciones Sociales y Productivas del Estado de Morelos. Los programas, proyectos y acciones de esta Secretaría se atenderán en función al Presupuesto asignado a esta Secretaría. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. Objetivo: Estrategias: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado. Establecer criterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico. Clasificación funcional Función: 1. Promoción del Desarrollo Económico. Subfunción: 1.1. Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas. Estructura financiera Cantidad (Miles de pesos) Concepto Gasto corriente 2,

11 Factor Clave de Éxito: Que se atiendan a los productores que solicitan apoyos para sus actividades agropecuarias y rurales. Indicador: 1 Índice atención a productores del Estado de Morelos, que solicitan apoyo ante la Secretaría de Desarrollo Agropecuario. Meta 29 Número de productores Productor 1% 1% 1% 1% 1% Promover la creación y atendidos / Número de desarrollo de productores solicitantes.* organizaciones de 1 apoyo al campo, conformadas por los propios productores, en las materias de su competencia, así como proporcionar la asistencia técnica que sea requerida y el soporte tecnológico para alcanzar su máximo aprovechamiento. 11

12 Factor Clave de Éxito: Que se efectué la cobertura de las giras necesarias de trabajo en la Entidad Morelense. Indicador: 2 Índice de Cobertura de giras de trabajo en la Entidad Morelense Meta 29 Número de giras Gira 1% 1% 1% 1% 1% Vigilar los trámites y atendidas./ Número de garantizar el giras programadas.*1 seguimiento de la gestoría captada, tanto en eventos como en giras de trabajo, en las que se tiene contacto directo con el productor; es importante mencionar que también se tendrá el control de los recursos destinados a resolver la problemáticas del sector agropecuario y rural. Factor Clave de Éxito: Que se atiendan todas las peticiones de los productores del Estado. Indicador: 3 Índice de peticiones atendidas en la Entidad. Meta 29 Número de peticiones Petición 1% 1% 1% 1% 1% En función del grado de atendidas./ Número de complejidad se peticiones solicitadas.*1 atenderán las solicitudes y/o peticiones de los productores, con el fin de presentar alternativas de solución. 12

13 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa. Proyecto Institucional: 1. Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros. Administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, mediante la aplicación de los lineamientos que para tal efecto emita la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficialía Mayor, para que las Unidades Responsables del Gasto, adscritas a Objetivo: la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, cumplan oportuna y eficazmente sus Programas Operativos Anuales y de apoyo al Sector agropecuario. Recibir, revisar y tramitar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros solicitados por cada una de las Unidades Responsables del Gasto para la obtención oportuna de los mismos y para el desarrollo de sus actividades, así como para Acciones: evaluar su correcta aplicación, de acuerdo a las normas y procedimientos que para tal efecto emitan la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Oficialía Mayor La Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa es la encargada de Administrar eficientemente los Recursos Humanos, Materiales y Financieros, para que las Unidades Responsables de Gasto, que integran la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, tengan siempre techo financiero disponible para desarrollar en forma eficiente, sus actividades. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los Morelenses. Estrategias: Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a la planeación y programación estratégica Clasificación funcional Función: 6. Administración de la Hacienda Pública Subfunción: 6.2. Administrar el gasto público 13

14 Estructura financiera Cantidad (Miles de pesos) Concepto Gasto corriente 3, Factor Clave de Éxito: Que las Unidades Responsables del Gasto tengan la certeza de contar con presupuesto disponible al momento de solicitar sus recursos, así como para la toma de decisiones. Indicador: 1 Porcentaje de avance en el ejercicio del presupuesto autorizado. Presupuesto Ejercido por Trimestre / Presupuesto Autorizado Anual Meta 29 Peso 1% 25% 25% 25% 25% Es necesario conocer el avance del ejercicio de los Recursos autorizados, para la toma de decisiones y lograr el óptimo desempeño de las actividades, así como aplicar mecanismos de control en la aplicación de los recursos presupuestales Factor Clave de Éxito: Que se atiendan oportunamente las solicitudes de recursos humanos, materiales y financieros. Indicador: 2 Índice de atención de solicitudes de recursos recibidas Meta 29 Solicitudes atendidas Solicitud 1% 1% 1% 1% 1% En este concepto oportunamente / Total de consideramos solicitudes recibidas proporcionar los recursos en un término de 15 días hábiles, después de haber recibido la solicitud. 14

15 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaría de Fomento Agropecuario Proyecto Institucional: 1 Coordinación y Supervisión de la Ejecución de Programas de Fomento y Planeación agropecuario. Objetivo: Establecer un sistema de control y supervisión de la ejecución de las actividades que tengan encomendadas las direcciones generales, a fin de proponer los criterios de carácter técnico y administrativo. Acciones: Se implementarán los lineamientos y criterios que normarán el funcionamiento de las Direcciones Generales, conforme a las normas que nos establecen las áreas de control, a fin de aplicar los recursos de manera óptima y eficiente; adicionalmente. se propondrá al Titular de esta dependencia, estrategias y mecanismos de operación que impulsen el desarrollo productivo en la entidad. Todas las acciones de este proyecto coadyuvan a impulsar el desarrollo rural en el estado. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Estrategias: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del estado Establecer críterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico Clasificación funcional Función: Promoción del desarrollo económico Subfunción: Promover la capacitación y el empleo Estructura financiera Cantidad (Miles de pesos) Concepto Gasto corriente 2,

16 Factor clave de éxito: Que se lleve un control del ejercicio de los recursos. Indicador: 1 Índice de avance en el ejercicio de los recursos autorizados. Meta 29 Recursos ejercidos en el trimestre / Recursos autorizados en el año * 1 Peso 1% 25% 25% 25% 25% Es necesario tener un control sobre los avances de la aplicación de los recursos, y supervisar que sean aplicados de acuerdo a lo programado Factor clave de éxito: Que se de atención a las solicitudes recibidas. Indicador: 2 Índice de atención de solicitudes de desarrollo rural recibidas. Meta 29 Solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas que sean elegibles * 1 Solicitud 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Se atenderán las solicitudes que sean elegibles siempre y cuando existan recursos, y las solicitudes recibidas en el año se apoyarán con el recurso del mismo ejercicio Factor clave de éxito: Que se promuevan los convenios con las instancias relacionadas con el sector rural. Indicador: 3 Índice de realización de convenios requeridos Meta 29 Convenios realizados / Convenio 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Conocer el número de Convenios requeridos * 1 convenios que se realizan en forma tripartita entre el gobierno federal, estatal y los municipios 16

17 Factor clave de éxito: Que se realicen los proyectos regionales demandados por sistema producto. Indicador: 4 Índice de realización de proyectos regionales demandados por el sistema producto. Meta 29 Proyectos regionales Proyecto 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % Los proyectos que se realizados / Proyectos realizan por sistema regionales demandados * 1 producto tienden a incrementar la productividad y un impacto regional estatal 17

18 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria de Fomento Agropecuario Proyecto de inversión: 2 Programa de Soporte, Asistencia Técnica y Capacitación Objetivo: Apoyar la generación de bienes públicos en el sector agropecuario, pesquero, acuícola y rural, tales como: información, investigación, transferencia de tecnología, sanidad, desarrollo de mercados y capacidades, inspección, vigilancia y cumplimiento de los marcos normativos: bienes necesarios para la utilización ordenada y sustentable de los recursos y potenciar su competitividad. Acción(es): Se elaborará un diagnóstico de los consejos para el desarrollo rural sustentable para fortalecer su funcionamiento y operación, además de coordinar la supervisión y capacitación a productores, organizaciones y grupos de trabajo. Todas las acciones que se llevan a cabo con este programa coadyuvan a impulsar el desarrollo rural del estado. Cabe aclarar que este programa dara cumplimiento a los objetivos y estrategias plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) , dentro del proyecto de capacitación y desarrollo tecnologico agropecuario. Así mismo, este componente opera con la contratación de prestadores de servicios profesionales (PSP s), que asesoran el fortalecimiento del Consejo Municipal para el Desarroillo Rural Sustentable en materia de organización y capacitación del sector agropecuario, por lo que el pago se hace en función a la entrega de productos y resultados como lo enuncian las reglas de operación vigentes expedidas por la SAGARPA. Impacto social y / o económico Con este programa se fortalecerán los consejos en sus procesos productivos y con lo anterior mejorarán su aplicación y desarrollo municipal, además de desarrollar las capacidades en el medio rural. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Estrategias: Promover el desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del estado Establecer críterios regionales y locales para la planeación del desarrollo economíco Clasificación funcional Función: 1 Promoción del desarrollo económico Subfunción: 1.3 Promover la capacitación y el empleo 18

19 Estructura financiera Concepto (Miles de pesos) Cantidad 29 (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 4, , , , Total inversión Federal 2,91 1, FOFAE 2,91 1, Estatal (PIPE) 1, Factor clave de éxito: Atender las solicitudes de los consejos para el desarrollo rural sustentable que cumplan con las reglas de operación. Indicador: 1 Índice de atención de consejos para el desarrollo rural sustentable programados. Meta Anual 29 Consejos atendidos / Consejos programados * 1 Consejo. 1 % 4% 3 % 3% Se dará seguimiento a los consejos para ver el impacto y el crecimiento sustancial que tendrán con los apoyos otorgados con este programa Componente de inversión: 1. Asistencia Técnica y Capacitación. Población beneficiada Cantidad asignada Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) Objetivo y/o justificación y municipio(s) Serán beneficiados con los apoyos de este programa las personas físicas o morales, que de manera individual o colectiva, se dediquen a actividades Todo el estado Total 4, Federal 2,91 1, ,16 1, , agrícolas, pecuarias, acuícola, Estatal pesqueras, agroindustriales y del sector rural. 1, Propios

20 Unidad Responsable de Ejecución: Subsecretaria de Fomento Agropecuario Proyecto de inversión: 3 Programa de Soporte, Investigación, Validación y Transferencia Tecnológica. Objetivo: Apoyar la generación de bienes públicos en el sector agropecuario, pesquero, acuícola y rural, tales como: información, investigación, transferencia de tecnología, sanidad, desarrollo de mercados y capacidades, inspección, vigilancia y cumplimiento de los marcos normativos: bienes necesarios para la utilización ordenada y sustentable de los recursos y potenciar su competitividad. Acción(es): Se otorgarán subsidios federales para atender proyectos de investigación, validación y de transferencia tecnológica para productores de bajos ingresos, se aplicará la normatividad conforme a las reglas de operación para apoyar los proyectos. Todas las acciones que se llevan con este programa del componente de investigación, validación y transferencia tecnológica coadyuvan a impulsar el desarrollo rural sustentable del estado. Cabe aclarar que este programa dara cumplimiento a los objetivos y estrategias plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) , dentro del proyecto de capacitación y desarrollo tecnologico agropecuario Impacto social y / o económico Con este programa se logrará que los productores se apropien de los avances tecnológicos y el uso de la validación de semillas mejoradas, para tener mayor producción y mejora económica. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo económico sustentable Objetivo: Estrategias: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del estado Establecer críterios regionales y locales para la planeación del desarrollo económico Clasificación funcional Función: 1 Promoción del desarrollo económico Subfunción: 1.3 Promover la capacitación y el empleo 2

21 Estructura financiera Concepto (Miles de pesos) Cantidad 29 (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 8, , ,651. 1,651. 1,651. Total inversión Federal 5, , , , ,73.15 RAMO 33(Fondo ) FOFAE 5, , , , ,73.15 Recursos propios Estatal (PIPE) 2, , Factor clave de éxito: Los proyectos de investigación, validación y transferencia tecnológica aprobados deben de pasar por el proceso de la publicación de una convocatoria y/o términos. Indicador:1 Índice de realización de proyectos de investigación, validación y transferencia tecnológica aprobados Meta Anual 29 Proyectos de investigación, validación y transferencia tecnológica realizados / Proyectos de investigación, validación y transferencia tecnológica aprobados * 1 Proyecto 1 % 4 % 2 % 2 % 2 % Evaluación y seguimiento de cada uno de los proyectos aprobados de acuerdo al protocolo de investigación, validación y transferencia tecnológica de cada proyecto, para verificar que se estén realizando las actividades calenda rizadas y verificar los resultados y productos a entregar 21

22 Componente de inversión: 1. Investigación, Validación y Transferencia tecnológica Objetivo y/o justificación Población beneficiada Cantidad asignada Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) y municipio(s) Atender a las demandas de las Todo el estado Total cadenas agroalimentarias y de pesca, 8, , ,651. 1,651. 1,651. a través de apoyos para la Federal generación de tecnología, su 5, , , , ,73.15 validación, transferencia y adopción, Estatal que ayuden a incrementar la 2, , competitividad del sector y promover un desarrollo sustentable de los Propios apoyos agroalimentarios y agroindustriales. 22

23 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura. Proyecto Institucional: 1. Fomento a la Producción Agrícola. Atender las demandas de los productores de acuerdo a sus necesidades y sus zonas de producción a través de los diferentes Objetivo: programas Estatales y Federales ejecutados por la Dirección General de Agricultura. Acciones: Se fomentará el desarrollo agrícola del Estado mediante la producción de agricultura protegida, el impulso a la agricultura orgánica, la producción ornamental, frutícola, hortícola, citrícola, caña de azúcar, Así mismo, se llevará a cabo acciones para la instalación de sistemas de riego por goteo, aspersión, compuertas y automatización de los mismos, se apoyará con maquinaria especializada como: tractores, sembradoras de presición, biotrituradores e implementos para actividades orgánicas, módulos de de labranza de conservación, cosechadoras de caña, arroz etc.. Todas estas actividades se realizarán mediante los Programas de Inversion Publica Estatal, el Programa de Adquisición de Activos, Programa de Soporte y Programa de uso de recursos naturales para la produccion primaria, dando prioridad a los proyectos estratégicos y en vinculacion con el Plan Estatal de Desarrollo Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. Objetivo: Estrategias: Generar empleo suficiente y mejor remunerado en el campo y la ciudad para mejorar las oportunidades y condiciones de vida de los morelenses. Fomentar proyectos productivos que impulsen la inversión en el sector agropecuario y su capitalización, mediante apoyos económicos para la adquisición de bienes de capital, financiamiento, infraestructura, diversificación de la unidades de producción rural y obtención de un mayor retorno del valor final de los productos, a fin de elevar el nivel de ingresos de los productores rurales. Clasificación funcional Función: 1 Promoción del Desarrollo Económico. Subfunción: 1.1 Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas 23

24 Estructura financiera Cantidad (Miles de pesos) Concepto Gasto corriente 4, ,573.8 Indicador: 1. Índice de atención de productores solicitantes de apoyos dedicados a actividades agrícolas. Factor clave de éxito: Que se atienda el mayor número de productores agrícolas del Estado. Meta 29 Número de productores Productor 1% 1% 1% 1% 1% La atención a apoyados/total de productores se realizará productores que solicitan en base al presupuesto apoyo*1 autorizado. 24

25 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura. Proyecto de inversión: 2. Programa para la Adquisición de Activos Productivos Agrícolas. Objetivo: Contribuir al incremento de los bienes de capital estratégicos de la población rural a través del apoyo subsidiario a la inversión en regiones y unidades económicas rurales, para la realización de actividades de producción primaria, Sanidad e Inocuidad, procesos de agregación de valor y acceso a los mercados así como actividades productivas del sector rural en su conjunto. Acción(es): Se otorgarán apoyos para la inversión en activos productivos estratégicos para las actividades agrícolas, de agregación de valor conforme a la región, sistema o especie producto y/o factor estratégico dentro de los siguientes tipos: maquinaria para la producción primaria y la postcosecha, equipo, material vegetativo e infraestructura. Se atenderán los sistemas producto de: caña de azúcar, maíz, arroz, cítricos, durazno, aguacate, higo, granada, sorgo, nopal verdura, ornamentales, cebolla, hierbas finas, jitomate, amaranto, papaya y otros cultivos. Así mismo se apoyará la tecnificación de riego y la agricultura controlada. Atendiendo los proyectos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo como son : Fomento a la Producción de Horticultura Ornamental y Apoyo a Proyectos Productivos. Beneficio social y / o económico Contribuir a mejorar los ingresos de la población agrícola de Morelos con el incremento y uso de bienes de capital que aumenten la producción y productividad y dar valor agregado a sus productos. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. Estrategias: Apoyar mediante incentivos a la inversión, la puesta en marcha de proyectos productivos que posibiliten una mayor integración de la población rural a las cadenas productivas de valor agregado, la creación y consolidación de microempresas productivas y de servicios, así como el ecoturismo rural que permita generar alternativas de empleo e ingresos. Promover el establecimiento de especies agronómicas con alto potencial económico en las diversas regiones del Estado, a fin de consolidar una reconversión productiva solida. Privilegiar modelos de infraestructura eficientes y compatibles con la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. 25

26 Clasificación funcional Función: 1 Promoción del Desarrollo Económico. Subfunción: 1.2 Dotar de infraestructura de apoyo para actividades económicas. Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 132, , , , Total inversión Federal 86, , ,15.82 RAMO 33 (FAFEF) 13, , , Otros Programas Federales 86, , ,15.82 Recursos propios Estatal (PIPE) 32, , Factor clave de éxito: Atender el mayor número de hectáreas con material vegetativo para hortalizas, frutales y ornamentales. Indicador: 1.- Atención de superficie con material vegetativo para hortalizas, frutales y ornamentales Número de hectáreas atendidas Meta 29 Hectárea 1, Se atenderán los cultivos de aguacate, durazno, papaya, cítricos, mango y ornamentales. 26

27 Factor clave de éxito: Atender el mayor número de unidades económicas rurales potencialmente beneficiadas. Indicador: 2.- Atención del mayor número de proyectos de infraestructura productiva. Número de proyectos rurales, beneficiados con inversión en activos productivos agrícolas Proyecto Se atenderá con infraestructura los sistemas productos arroz, maíz, tomate rojo y caña de azúcar así como riego e invernaderos Factor clave de éxito: Atender el mayor número de productores con proyectos para adquisición de maquinaria y equipo. Indicador: 3.- Atención de productores con proyectos de apoyo para adquisición de maquinaria y equipo. Meta 29 Número de Productores Productor 6,498 3,139 3, Se atenderá a todos los atendidos. sistema producto agrícola del estado. Componente de inversión: 1. Maquinaria y Equipo Población beneficiada Objetivo y/o justificación y municipio(s) Se otorgará la maquinaria y/o 3 en Todo el equipo necesario para los procesos Estado de producción primaria y cosecha. Cantidad asignada Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) Total 14, , , ,14.29 Federal 7, , , Estatal 7, ,14.29 Propios 27

28 Componente de inversión: 2. Material Vegetativo Objetivo y/o justificación Población beneficiada y municipio(s) Se dará material vegetativo para 4 en Todo el plantaciones agrícolas y áreas de Estado reconversión productiva. Componente de inversión: 3. Infraestructura Población beneficiada Objetivo y/o justificación y municipio(s) Incluye todo tipo de construcción y/o 1,1 en Todo el edificación e instalaciones, Estado. rehabilitación o ampliación de las mismas, que sean parte de un proyecto productivo o de desarrollo territorial; activo necesario para los procesos económicos. Cantidad asignada Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) Total 16, , , , Federal 13, , ,71.63 Estatal 2, , Propios Cantidad asignada Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) Total 74, , , , Federal 5, , ,52.39 FAFEF 13, , , Estatal 11, , Propios 28

29 Componente de inversión: 4. Mecanización rural Objetivo y/o justificación Población beneficiada y municipio(s) Incluye todo tipo de construcción y/o 1,1 en Todo el edificación e instalaciones, Estado. rehabilitación o ampliación de las mismas que sean parte de un proyecto productivo o de desarrollo territorial que sea un activo necesario para los procesos económicos. Cantidad asignada Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) Total 26, , , ,41.36 Federal 15, 7,5 7,5 FAFEF Estatal 11, ,41.36 Propios 29

30 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura. Proyecto de inversión: 3.- Programa Soporte Agrícola. Objetivo: Apoyar la generación de bienes públicos en el sector agropecuario y rural, tales como: información, investigación, transferencia de tecnología, sanidad, desarrollo de mercados y capacidades, inspección, vigilancia y cumplimiento de los marcos normativos; bienes necesarios para la utilización ordenada y sustentable de los recursos y potenciar su competitividad. Acción(es): Se dará asesoría profesional para seguimiento de procesos de inversión, asistencia técnica para la innovación, cursos de capacitación. Seguimiento a Proyectos de Desarrollo en comunidades o Municipios de alta y muy alta marginación. Seguimiento a los Proyectos de las Organizaciones Productivas y Sistemas Producto. Inspeccionar, supervisar y certificar, regionalizando la vigilancia de plagas y enfermedades mediante campañas sanitarias y de inocuidad agroalimentaria. En este proyecto se dará asistencia técnica a productores de las cadenas de maiz, arroz, cítricos, durazno, aguacate, higo, granada, nopal verdura, ornamentales, cebolla, papaya, hierbas finas, jitomate y tecnificación del riego. Atendiendo los proyectos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo como son: Capacitación y Desarrollo Tecnológico agropecuario, Promoción y Oferta de Productos Alimenticios Inocuos y Sanidad e Inocuidad. Beneficio social y / o económico Se beneficiará a las organizaciones, sociedades o asociaciones formalmente constituidas en el seguimiento de procesos de inversión, en la asistencia técnica para la innovación, así como en cursos de capacitación y campañas sanitarias Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. Objetivo: Desarrollar infraestructura y servicios que impulsen la competitividad y preserven el medio ambiente. Estrategias: Privilegiar modelos de infraestructura eficientes y compatibles con la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. Impulsar el desarrollo de servicios especializados para las cadenas y agrupamientos de alto valor. Clasificación funcional Función: 1 Promoción del Desarrollo Económico. Subfunción: 1.3 Promover la capacitación y el empleo 3

31 Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) (Miles de pesos) Primero Segundo Tercero Cuarto Total de Gasto de Inversión 34, , , , Total inversión Federal 22, , , RAMO 33(Fondo ) Otros Programas Federales 22, , , Recursos propios Estatal (PIPE) 12, , , , Factor clave de éxito: Que se realicen campañas fitosanitarias para combatir plagas y enfermedades. Indicador:1. Realización de campañas fitosanitarias para combatir plagas y enfermedades. Meta Anual Número de campañas Campaña realizadas Factor clave de éxito: Atender el mayor número de productores con asistencia técnica y capacitación. Indicador: 2. Atención de productores con asistencia técnica y capacitación. Meta Anual Atención de productores Productor 9,98 4,99 4,99 Se atenderán los con asistencia técnica y productores de los capacitación. subprogramas sanidad vegetal, inocuidad de alimentos y capacitación y asistencia técnica. Factor clave de éxito: Atención del mayor número de programas de trabajo con asistencia técnica Indicador: 3. Atender programas de trabajo con asistencia técnica. Meta 29 Número de programas de Programa de trabajo trabajo con asistencia técnica 31

32 Componente de inversión: 1. Capacitación y Asistencia Técnica Objetivo y/o justificación Población beneficiada Cantidad asignada Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) y municipio(s) Dar asesoría profesional para el 1,255 Productores en Total seguimiento de procesos de Todo el Estado 6, , ,68.72 inversión, asistencia técnica e Federal innovación tecnológica. 3, Estatal 2, , ,74.5 1, ,74.5 Propios Componente de inversión: 2. Sanidad e Inocuidad Objetivo y/o justificación Población beneficiada y municipio(s) Inspeccionar, supervisar y certificar, 9,98 Productores en regionalizando la vigilancia de plagas Todo el Estado y enfermedades, mediante campañas sanitarias y de inocuidad de alimentos. Cantidad asignada Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) Total 28, , , , Federal 18,4 9,2 9,2 Estatal 9, , , , Propios 32

33 Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Agricultura. Proyecto de inversión: 4.- Cultivos Tradicionales y no Tradicionales. Objetivo: Atender a productores de granos básicos mediante apoyos complementarios para la adquisición de semilla mejorada. Acción(es): Otorgar apoyos económicos complementarios con los diferentes Municipios del Estado, para la adquisición de semilla certificada de maíz, sorgo, arroz, avena y trigo. Propiciar convenios con los diferentes municipios para conjuntar recursos para un mayor apoyo a los productores de la entidad. Fomentar la coordinación de los tres niveles de gobierno para una mejor distribución de insumos con base a la demanda. Impartir asistencia técnica a productores de granos básicos mediante la aplicación, seguimiento y evaluación del paquete tecnológico recomendado. Promover la organización de productores de granos básicos. Se programará un calendario de entrega de semilla en los diferentes municipios de acuerdo al calendario de siembra establecido por el INIFAP. Debido a la alza constante de la semilla se esta considerando incrementar el presupuesto de esta obra en un 54% Atendiendo los proyectos plasmados en el Plan Estatal de Desarrollo como son : Apoyo a proyectos productivos Beneficio social y / o económico Se beneficiarán 12,884 productores del Estado dedicados a estos cultivos. Se generarán 336,276 empleos temporales para mejorar las oportunidades y condiciones de vida. Se apoyará con semilla mejorada una superficie de 42,25 hectáreas en los cultivos de sorgo, maíz, arroz, avena y trigo; generando una derrama económica significativa para el Estado. Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo Gabinete: Desarrollo Económico Sustentable. Objetivo: Promover un desarrollo integral y equitativo de las regiones y localidades del Estado Estrategias: Identificar e impulsar las vocaciones productivas regionales. Establecer criterios regionales y locales para la planeación del Desarrollo economico Clasificación funcional Función: 1 Promoción del Desarrollo Económico. Subfunción: 1.1 Fomentar la participación de los sectores social y privado en actividades productivas 33

34 Estructura financiera Concepto Cantidad (Miles de pesos) Total de Gasto de Inversión 3,7 3, Total inversión Federal RAMO 33(Fondo ) Otros Programas Federales Recursos propios Estatal (PIPE) 3,7 3, Factor clave de éxito: Atender la superficie agrícola que demande el productor con semilla mejorada. Indicador: 1. Atención de superficie agrícola con granos básicos. Meta 29 Superficie agrícola atendida Hectárea 42,25 42, El apoyo otorgado a los con granos básicos. beneficiados varía de acuerdo a la aportación Municipal al Programa..Factor clave de éxito: Atender al mayor número de productores con granos básicos. Indicador: 2. Atención a productores con semilla de granos básicos Número de productores atendidos con semilla Productor 12,884 12,

35 Componente de inversión: 1. Apoyo para la adquisición de semilla de Arroz Objetivo y/o justificación Población beneficiada Cantidad asignada Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) y municipio(s) Atender a productores de arroz 362 Productores en mediante apoyos complementarios Todo el Estado Total para la adquisición de semilla Federal mejorada. Estatal 387. Propios Componente de inversión: 2. Apoyo para la adquisición de semilla de Sorgo Objetivo y/o justificación Población beneficiada Cantidad asignada Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) y municipio(s) Atender a productores de sorgo 8,762 Productores en mediante apoyos complementarios Todo el Estado Total 2,315. 2, para la adquisición de semilla Federal mejorada Estatal 2,315. Propios 2, Componente de inversión: 3.Apoyo para la adquisición de semilla de Maíz Objetivo y/o justificación Población beneficiada Cantidad asignada Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) y municipio(s) Atender a productores de maíz 3,653 Productores en mediante apoyos complementarios Todo el Estado Total para la adquisición de semilla Federal mejorada. Estatal 851. Propios

36 Componente de inversión: 4. Apoyo para la adquisición de semilla de Trigo Objetivo y/o justificación Población beneficiada Cantidad asignada Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) y municipio(s) Atender a productores de trigo 37 Productores en mediante apoyos complementarios Todo el Estado Total para la adquisición de semilla Federal mejorada Estatal 8 Propios Componente de inversión: 5. Apoyo para la adquisición de semilla de Avena Objetivo y/o justificación Población beneficiada Cantidad asignada Programación de gasto trimestral (Miles de pesos) y municipio(s) Atender a productores de avena 7 Productores en mediante apoyos complementarios Todo el Estado Total para la adquisición de semilla Federal mejorada. Estatal 67. Propios