PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

Transcripción

1 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 TALLER DE RENDICIÓN DE CUENTAS

2 CONTENIDO Base Legal Marco Estratégico Institucional Administración Presupuestaria del GRC Presupuesto Año Fiscal 2017 Presupuesto Año Fiscal 2018 Actividades y Proyectos Proyección de Ingresos por Renta de Aduanas

3 1. BASE LEGAL

4 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERU LEY Nº LEY ORGÁNICA DE GOBIERNOS REGIONALES LEY Nº LEY MARCO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, MODIFICADO POR LA LEY Nº DECRETO SUPREMO Nº EF. QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LA LEY Nº 28056, MODIFICADO POR DECRETO SUPREMO Nº EF. RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº EF/76.01 QUE APRUEBA EL INSTRUCTIVO Nº EF INSTRUCTIVO PARA EL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS ORDENANZA REGIONAL Nº , QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS 2019 DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

5 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 PUBLICACIÓN DE ORDENANZA

6 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 CONVOCATORIA

7 2. MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

8 PLAN DE DESARROLLO NACIONAL: PLAN BICENTENARIO AL 2021 PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO DE LA REGION CALLAO Eje 1.- Derechos Fundamentales y Dignidad de las Personas Eje 2.- Oportunidades y Acceso a los Servicios básicos Eje 4.- Economía, Competitividad yempleo Eje 5.- Desarrollo Regional e Infraestructura Eje 1: Superación de la Pobreza y Desigualdad. Eje 2: Desarrollo de la Eco eficiencia y la competitividad. Eje 3: Gestión Ambiental y Ordenamiento Territorial. Eje 3.- Estado y Gobernabilidad Eje 6.- Recursos Naturales Eje 4: Fortalecimiento de la Gobernabilidad.

9 VISION DE DESARROLLO DE LA REGION CALLAO AL 2021 La Región Callao ha logrado un desarrollo humano, armónico y equilibrado, con identidad regional y conciencia ambiental. Se brindan servicios públicos de alta calidad que cubren a todos los estratos de la población, es ordenada, segura y ha reducido los niveles de riesgo y vulnerabilidad. Es un centro proveedor de servicios portuarios, aeroportuarios y logísticos de vanguardia en el Pacífico. Ha alcanzado un desarrollo industrial competitivo, articulando a las grandes, medianas, pequeñas y micro empresas chalacas, generando empleos dignos con responsabilidad social. Presenta una oferta recreacional y turística con altos estándares de calidad y cuidado ambiental. La región ha alcanzado altos niveles de gobernabilidad basada en principios éticos, participación ciudadana, transparencia e inclusión social.

10 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO MISION INSTITUCIONAL Organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

11 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO OBJETIVOS ESTRATEGICOS Reducir la pobreza, exclusión y marginalidad. Integrar actores, políticas y estrategias en un sistema contra la violencia social o intrafamiliar. Fomentar la construcción de ciudadanía y la participación en la gestión del desarrollo y la vigilancia. Fortalecer y articular las organizaciones sociales e instituciones públicas y privadas. Contribuir a mejorar la competitividad de los servicios portuarios y aeroportuarios. Promover el desarrollo empresarial, la innovación tecnológica y la articulación productiva. Garantizar un ambiente saludable, reducir la contaminación y conservar la biodiversidad. Ordenar el territorio.

12 PRIORIDADES DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y SU ARTICULACIÓN CON DISTRIBUCIÓN DEL GASTO 1 SUPERACIÓN DE LA POBREZA E INCLUSIÓN SOCIAL 1 EDUCACIÓN 2 SALUD 3 PROTECCIÓN SOCIAL 2 ECOEFICIENCIA Y 1 INFRAESTRUCTURA VIAL COMPETITIVIDAD 2 DESARROLLO ECONÓMICO 3 FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNABILIDAD 1 SEGURIDAD 4 GESTIÓN AMBIENTAL Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 1 DEFENSA Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

13 3. ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO

14 ESTRUCTURA DE LA ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO SEDE CENTRAL EDUCACIÒN SALUD UE. 300 DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN CALLAO UE. 400 DIRECCIÓN DE SALUD I CALLAO REGIÓN CALLAO UE. 301 COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO UE. 401 HOSPITAL DANIEL A. CARRIÓN Pliego 464 UE. 001 UE. 302 UGEL. VENTANILLA UE. 402 HOSPITAL DE APOYO SAN JOSÉ UE. 303 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO (CAFED) UE. 403 HOSPITAL DE VENTANILLA

15 4. PRESUPUESTO DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y UNIDADES EJECUTORAS AÑO FISCAL 2017

16 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION % 1. RECURSOS ORDINARIOS 583,380, ,761, ,051, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 41,573,279 52,617,165 44,604, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 56,161 30, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 71,226,808 62,572, RECURSOS DETERMINADOS 235,289, ,237, ,219, TOTAL 860,243,203 1,127,899, ,478, Fuente: Portal Transparencia Económica - MEF

17 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017 POR UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA PIA PIM EJECUCION % 001 REGION CALLAO 271,048, ,529, ,381, EDUCACION CALLAO 187,490, ,411, ,566, COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO 12,436,226 13,122,061 12,255, EDUCACION VENTANILLA 83,948, ,096, ,582, CAFAED 42,553,549 44,586,757 43,222, DIRECCION DE SALUD I CALLAO 87,091, ,024, ,624, HOSPITAL DANIEL A. CARRION 114,766, ,251, ,573, HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE 39,992,307 60,888,044 56,681, HOSPITAL DE VENTANILLA 20,916,292 33,574,324 32,447, HOSPITAL DE REHABILITACIÓN 0 9,414,304 7,143, TOTAL 860,243,203 1,127,899, ,478, Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF

18 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2017 POR GENÉRICA DE GASTO GENÉRICA PIA PIM EJECUCIÓN % PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 403,363, ,953, ,053, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 66,638,152 67,315,618 66,593, BIENES Y SERVICIOS 243,045, ,541, ,022, OTROS GASTOS 15,092,191 13,451,665 12,331, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 91,031, ,720,387 74,443, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 41,072,945 33,916,903 33,035, TOTAL 860,243,203 1,127,899, ,478, Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF

19 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GENÉRICA DE GASTO ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS OTROS 10% GASTOS 2% BIENES Y SERVICIOS 28% SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 5% PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 47% PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 8%

20 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUNCIÓN 2017 FUNCION PIA PIM EJECUCIÓN % EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 317,582, ,068, ,152, SALUD 250,339, ,699, ,765, PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 89,370,857 93,094,508 85,143, PREVISION SOCIAL 63,383,628 65,862,697 65,562, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 50,186, ,014,664 46,403, DEUDA PUBLICA 41,072,945 33,916,903 33,035, PROTECCION SOCIAL 18,803,491 15,318,763 14,281, ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 6,331,087 13,461,315 11,987, COMERCIO Y TURISMO 5,736,453 11,997,646 11,554, AMBIENTE 4,560,920 7,695,616 7,110, TRABAJO 3,411,496 3,519,137 2,877, VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 6,353,428 2,501,372 1,611, AGROPECUARIA Y PESCA 2,985, , , MINERIA, ENERGIA E INDUSTRIA 125, , , SANEAMIENTO 0 270, , TOTAL 860,243,203 1,127,899, ,478,686 86

21 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017 POR FUNCIONES 350,152, ,765,822 85,143,389 65,562,530 46,403,239 33,035,382 14,281,550 11,987,176 11,554,690 7,110,4532,877,504 1,611, , , ,120

22 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCIÓN % PROGRAMAS PRESUPUESTALES (*) 371,588, ,023, ,126, ACCIONES CENTRALES 112,318, ,512, ,872, ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 376,336, ,362, ,479, TOTAL 860,243,203 1,127,899, ,478, Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF

23 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2017 POR TIPO DE GASTO TIPO DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN % ACTIVIDADES 774,184, ,133, ,788, PROYECTOS 86,058, ,766,390 61,690, TOTAL 860,243,203 1,127,899, ,478, Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF

24 MEJORANDO LA CALIDAD DEL GASTO PRESUPUESTO POR RESULTADOS 2017 Es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de recursos a productos y resultados medibles a favor de la población* a a a Antes Ahora Presupuesto Inercial Ciudadano

25 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017 EDUCACIÓN (04) SALUD (09) AGROPECUARIA (1) TRANSPORTE (1) TURISMO (1) PROTECCIÓN SOCIAL (1) CULTURA Y DEPORTE (1) ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD (1)

26 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PROGRAMAS PRESUPUESTALES ,200,000,000 1,127,899,441 1,000,000, ,243, ,478, ,000, ,000, ,000, ,588, ,023, ,126, ,000,000 0 PIA PIM EJECUCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES (*) PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

27 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PROGRAMAS PRESUPUESTALES 2017 PROGRAMA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCIÓN % 0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 206,144, ,317, ,398, : SALUD MATERNO NEONATAL 41,289,930 63,895,266 61,287, : PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 21,104,085 29,354,931 27,645, : REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 25,926,086 26,620,839 26,567, : ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 15,139,157 17,877,253 17,414, : TBC VIH/SIDA 14,218,837 17,084,103 16,743, : REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 4,056,719 19,492,551 15,989, : PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 9,428,189 12,204,504 11,382, : INCREMENTO DE LA PRACTICA DE ACTIVIDADES FISICAS, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN LA POBLACION PERUANA 0106: INCLUSION DE NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES CON DISCAPACIDAD EN LA EDUCACION BASICA Y TECNICO PRODUCTIVA 0 10,970,754 9,854, ,055,276 6,712,304 6,614, : ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 3,575,364 4,197,945 4,079, : PREVENCION Y MANEJO DE CONDICIONES SECUNDARIAS DE SALUD EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 1,677,794 3,847,102 3,619, : CONTROL Y PREVENCION EN SALUD MENTAL 2,653,557 3,103,692 2,844, : PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 1,734,735 2,869,281 2,363, OTROS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 18,584,690 10,475,946 4,320, TOTAL 371,588, ,023, ,126,452 96%

28 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2017 Función 03: PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA PROYECTO PIM EJECUCION Avance % : ESTUDIOS DE PRE INVERSION. 1,164, , : CONSTRUCCION DE SALAS DE CONVENCIONES Y REUNIONES EN LA FORTALEZA REAL FELIPE, PROVINCIA DE CALLAO CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL 500, , Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF

29 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2017 Función 15: TRANSPORTE PROYECTO PIM EJECUCION Avance % : CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE COSTANERA TRAMO CALLAO 99,758,029 28,898, : MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA.HH. VIRGEN DE GUADALUPE, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO REGION CALLAO 5,716,209 3,168, : MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL A.H. MARIA JESUS ESPINOZA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO 10,550,208 10,492, Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF

30 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2017 Función 18: SANEAMIENTO PROYECTO PIM EJECUCION Avance % : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO CALLAO 270, , Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF

31 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2017 Función 20: SALUD PROYECTO PIM EJECUCION Avance % : CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA CALLAO 262, , : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA Y REGION CALLAO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA AL ADULTO MAYOR Y PACIENTE ONCOLOGICO EN SITUACION DE DEPENDENCIA EN LA REGION CALLAO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL SAN JOSE, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD LA PERLA, DE LA MICRO RED 4 BELLAVISTA DEL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRESTACIONALES: SALAS DE OPERACION, SALA DE RADIOLOGIA Y ESTERILIZACION, EN EL HOSPITAL DE VENTANILLA DIRESA CALLAO, REGION CALLAO : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA OFERTA DE SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA ESPECIALIDAD DE DERMATOLOGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DIRESA CALLAO REGION CALLAO : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO 244,922 48, ,161 30, ,940, , , , ,210,365 2,088, , , ,660,000 1,927, ,670,000 1,500,000 17

32 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2017 Función 21: CULTURA Y DEPORTE PROYECTO PIM EJECUCION Avance % : MEJORAMIENTO DE LA IDENTIDAD CULTURAL REGIONAL DE LA POBLACION ESTUDIANTIL DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 5,500 5, : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA CALLAO 6,696 6, : MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN LA ZONA NORTE DEL CALLAO, DISTRITO DEL CALLA0 CALLAO 238, , Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF

33 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2017 Función 22: EDUCACIÓN PROYECTO PIM EJECUCION Avance % : ESTUDIOS DE PRE INVERSION 89,547 41, : SUSTITUCION Y EQUIPAMIENTO DE LA I.E.I. 62 PASITOS DE JESUS CALLAO CALLAO 12,927 12, : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO BASICO DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO SIMON BOLIVAR BELLAVISTA CALLAO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 099 CORAZON DE MARIA ANEXO, EN EL AA.HH. HIJOS DE VILLA LOS REYES, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA IEI N 82 PASTORCITOS DE OQUENDO A.H. OQUENDO CALLAO CALLAO : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 146 AA.HH. KEIKO SOFIA, VENTANILLA CALLAO : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD VENTANILLA CALLAO Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF 197, , ,257 33, ,957 19, ,132 29, ,709,252 2,173,130 80

34 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE PROYECTOS POR FUNCIÓN 2017 Función 22: EDUCACIÓN PROYECTO PIM EJECUCION Avance % : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 149 AA.HH. AVIPAMA VENTANILLA CALLAO CALLAO 2,717,677 2,298, : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142 AA.HH. PACHACUTEC SECTOR B VENTANILLA CALLAO CALLAO 2,879,433 2,557, : AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 150 CCPP. EL MIRADOR NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA CALLAO 3,860,722 3,615, : MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROYCTO ESPECIAL NUEVO PACHACUTEC 2,344,602 48,226 2 VENTANILLA, PCC : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 1,042,017 52, : MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 1,047,095 44,683 4 Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF

35 5. PRESUPUESTO DEL PLIEGO GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO Y UNIDADES EJECUTORAS AÑO FISCAL 2018

36 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCION % 1. RECURSOS ORDINARIOS 647,963, ,149, ,602, RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 45,284,094 50,569,644 15,165, RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO 0 78,463, DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 1,161,062 61,201,425 17,044, RECURSOS DETERMINADOS 247,456, ,624,601 91,929, TOTAL 941,865,134 1,122,008, ,741, Fuente: Portal Transparencia Económica - MEF

37 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 POR UNIDAD EJECUTORA UNIDAD EJECUTORA PIA PIM EJECUCION % 001 REGION CALLAO 284,113, ,377,634 80,652, EDUCACION CALLAO 216,012, ,836,008 88,997, COLEGIO MILITAR LEONCIO PRADO 13,877,526 13,995,624 4,635, EDUCACION VENTANILLA 108,805, ,069,165 46,678, CAFAED 43,435,847 45,206,508 16,232, DIRECCION DE SALUD I CALLAO 87,497, ,464,785 46,657, HOSPITAL DANIEL A. CARRION 117,876, ,649,452 56,692, HOSPITAL DE APOYO SAN JOSE 41,983,908 52,227,844 18,820, HOSPITAL DE VENTANILLA 22,664,568 31,076,655 13,829, HOSPITAL DE REHABILITACIÓN 5,597,775 11,104,880 4,543, TOTAL 941,865,134 1,122,008, ,741, Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF

38 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018 POR GENÉRICA DE GASTO GENÉRICA PIA PIM EJECUCIÓN % PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 466,203, ,388, ,042, PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 69,173,813 70,298,559 27,092, BIENES Y SERVICIOS 253,732, ,092, ,800, OTROS GASTOS 15,604,103 15,610,265 2,376, ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 91,911, ,361,074 7,932, SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 45,239,945 47,257,588 17,497, TOTAL 941,865,134 1,122,008, ,741, Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF

39 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DISTRIBUCIÓN DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR GENÉRICA DE GASTO ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 10% SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 5% OTROS GASTOS 2% BIENES Y SERVICIOS 27% PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 49% PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 7%

40 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA POR FUNCIÓN 2018 FUNCION PIA PIM EJECUCIÓN % EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE 376,783, ,750, ,269, SALUD 271,986, ,430, ,059, PLANEAM IENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 105,249,372 84,930,395 35,328, PREVISION SOCIA L 65,471,912 67,047,047 26,143, DEUDA PUBLICA 45,239,945 47,257,588 17,497, ORDEN P UBLICO Y SEGURIDAD 6,246,997 11,711,144 6,027, PROTECCION SOCIAL 17,120,397 11,655,894 5,130, TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 18,339, ,200,708 4,031,647 4 COM ERCIO, ENERGIA, INDUSTRIA, M INERIA Y TURISM O 10,792,975 11,768,383 3,067, AMBIENTE 4,143,690 4,407,666 2,608, TRABAJO 4,076,540 4,103,406 1,042, VIVIENDA Y DESARROLLO URB ANO 5,853,428 1,830, , AGROPECUARIA Y PESCA 3,147,486 1,502, , SANEAMIENTO 7,412,734 7,412, TOTAL 941,865,134 1,122,008, ,741, Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF

41 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 POR FUNCIONES 144,269, ,059,907 35,328,368 26,143,402 17,497,535 6,027,176 5,130,518 4,031,647 3,067,924 2,608, ,523 1,042, ,875 0

42 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 POR CATEGORÍA PRESUPUESTAL CATEGORIA PRESUPUESTAL PIA PIM EJECUCIÓN PROGRAMAS PRESUPUESTALES (*) 444,440, ,657, ,646,889 ACCIONES CENTRALES 113,964, ,457,832 48,131,329 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS 383,459, ,892, ,963,484 TOTAL 941,865,134 1,122,008, ,741,702 Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF

43 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO EJECUCION PRESUPUESTARIA 2018 POR TIPO DE GASTO TIPO DE GASTO PIA PIM EJECUCIÓN A CTIVIDA DES 855,675, ,481, ,691,533 P ROYECTOS 86,189, ,526,723 6,050,169 TOTAL 941,865,134 1,122,008, ,741,702 Fuente: Portal de Transparencia Económica MEF

44 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 CORRESPONDE A LOS AGENTES PARTICIPANTES PRIORIZAR LOS PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A SOLUCIONAR LOS PRINCIPALES PROBLEMAS QUE AQUEJAN A LAS GRANDES MAYORÍAS Y GENEREN DESARROLLO A NUESTRA REGIÓN.

45 ACTIVIDADES

46 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2017 SEDE CENTRAL. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD Cursos-taller: Crianza Comercial de Gallinas de Postura y Patos en la Provincia Constitucional del Callao I MODULO Promoción de Agricultura Urbana en la Provincia Constitucional del Callao Saneamiento físico legal de Predios rústicos y tierras eriazas destinadas para el uso agropecuario en la Provincia Constitucional del Callao Programa de Vigilancia y Control de las actividades pesqueras y acuicolas artesanales en el ambito maritimo del Callao. Feria Escolar Regional Callao 2017 Campaña Orientada al Desarrollo de la Cultura Turística del Callao 2017 Ferias Turísticas Gastronómicas 2018

47 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2017 SEDE CENTRAL.

48 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2017 SEDE CENTRAL. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD Operación y Mantenimiento del Proyecto Mejoramiento del Acceso a Tecnologías de Informática en la Provincia Constitucional del Callao Programa de fortalecimiento de actividades físicas, deportivas y recreativas en niños, niñas y adolescentes, para un estilo de vida saludable Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica en Instituciones Educativas Públicas - Taller de Robótica Recreativa Construyendo un Desarrollo Sostenible en Educación, mediante Escuelas Ecoeficientes Concurso de Gestión Ambiental Desarrollando Cultura y Arte en la Región Callao: Puesta en escena de la obra teatral: Cachorro está pedido Taller de Participación Ciudadana 2017: Promoviendo la inclusión de los Jóvenes de la Región Callao Taller de artes escénicas en niños y niñas de Educación Básica Regular Teatro Kids Navidad en la Villa Deportiva: La aventura de una estrella

49 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2017 SEDE CENTRAL.

50 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2017 SEDE CENTRAL. DENOMINACION DE LA ACTIVIDAD Programa Preventivo y Educacional de Seguridad Vial en la Región Callao Capacitación a Conductores Infractores. Detección de Puntos Negros o Tramos de Concentración de Accidentes de Tránsito. Emitir y otorgar las Licencias de Conducir en el ámbito regional de la Provincia Constitucional del Callao. Capacitación en Línea a Usuarios de las Vías en Seguridad Vial Desinsectación, desratización en los AAHH. de la Región Callao 2017 Limpieza, Descolmatación y Vigilancia Ambiental del Rio Chillón Callao 2017 Conservar y Recuperar la Biodiversidad del ACR Humedales de Ventanilla

51 PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PRINCIPALES ACTIVIDADES 2017 SEDE CENTRAL.

52 PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS EN LOS PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

53 PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS y 2016 GRI OCV PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 Nº CODIGO SNIP DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRIORIDAD TOTAL GENERAL (Nuevos soles) AMBITO LINEA DE ACCIÓN SITUACION ACTUAL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL AA.HH. MARIA JESUS ESPINOZA - DISTRITO DE VENTANILLA - PCC 12 11,884, Regional VIAL OBRA CULMINADA Nº CODIGO SNIP PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2014 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO PRIORIDAD TOTAL GENERAL (Nuevos soles) AMBITO LINEA DE ACCIÓN 10 3,669, Regional VIAL SITUACION ACTUAL OBRA EN CONVOCATORIA PARA SU EJECUCIÓN Nº 1 CODIGO SNIP PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 159 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO PRIORIDAD TOTAL GENERAL (Nuevos soles) AMBITO LINEA DE ACCIÓN 1 3,144, Regional EDUCACION SITUACION ACTUAL OBRA EN CONVOCATORIA PARA SU EJECUCIÓN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD- VENTANILLA- CALLAO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 149- AA.HH. AVIMAPA VENTANILLA- CALLAO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA- CALLAO 1 2,900, Regional EDUCACION OBRA CULMINADA 1 2,930, Regional EDUCACION OBRA CULMINADA 1 3,023, Regional EDUCACION OBRA CULMINADA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, REGIÓN CALLAO 2 7,434, Regional SALUD ESTUDIO DEFINITIVO EN ELABORACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PRODUCTORA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E.I. N 161 DISTRITO MI PERU - PROVINCIA CONSTIT. DEL CALLAO 2 3,326, Regional EDUCACION OBRA EN CONVOCATORIA PARA SU EJECUCIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 162 EN EL AA.HH CARLOS GARCIA RONCEROS, EN EL PROY. ESP. NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA, CALLAO 2 3,426, Regional EDUCACION OBRA EN CONVOCATORIA PARA SU EJECUCIÓN AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA- CALLAO 2 3,973, Regional EDUCACION OBRA CULMINADA

54 PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 GRI OCV MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL AA.HH. MARIA JESUS ESPINOZA DISTRITO DE VENTANILLA - PCC MONTO DE INVERSION : S/. 11,884,935 PLAZO DE EJECUCION : 150 DIAS CODIGO SNIP INICIO BENEFICIARIOS DIRECTOS: : : 2, /12/2016

55 PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2013 GRI OCV MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL AA.HH. MARIA JESUS ESPINOZA DISTRITO DE VENTANILLA - PCC

56 PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL AA.HH. MARIA JESUS ESPINOZA - DISTRITO DE VENTANILLA - PCC MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, QUE PERMITIRÁ OBTENER BENEFICIOS, COMO DISMINUCIÓN DE LOS VALORES DE CONTAMINACION Y RUIDOS MOLESTOS. PERMITIRA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA ZONA DEL PROYECTO, CON UN INCREMENTO EN EL VALOR DE SU PROPIEDAD. AUMENTO EN EL DESARROLLO Y NIVEL SOCIOCULTURAL DE LA POBLACION BENEFICIARIA. FORTALECIMIENTO DE LA POLITICA DE DESARROLLO VIAL EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Y SU ARTICULACION INTERDISTRITAL.

57 DIFICULTADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO OBRA: MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL AA.HH. MARIA JESUS ESPINOZA - DISTRITO DE VENTANILLA - PCC PROBLEMÁTICA SOCIAL CON LOS POBLADORES POR SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO. PROBLEMAS CON EL SINDICATO DE CONSTRUCCION CIVIL QUE EN ALGUNAS ETAPAS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO DIFICULTARON LAS LABORES.

58 PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 GRI OCV AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDADVENTANILLA- CALLAO MONTO DE INVERSION : S/. 2,900,178 PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS CODIGO SNIP : INICIO : 23/08/2017 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 809

59 PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 GRI OCV AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD VENTANILLA- CALLAO

60 PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD-VENTANILLA- CALLAO POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA I.E.I. N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO. MEJORA DE LOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E.I.. N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD. BRINDAR CONFORT TANTO DE ESPACIOS DE USO Y DE ACONDICIONAMIENTO NATURAL, COMO PROTECCIÓN FRENTE AL CLIMA, ILUMINACIÓN Y SONIDO. SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTALADA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN BUEN ESTADO Y PERSONAL CAPACITADO EN LA I.E.I.

61 DIFICULTADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 148 AA.HH. 7 DE JUNIO Y CC.PP CONFRATERNIDAD-VENTANILLA- CALLAO PROBLEMAS CON EL GREMIO DE CONSTRUCCION CIVIL PARA SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO. PROBLEMÁTICA SOCIAL CON LOS POBLADORES POR SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO.

62 PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 GRI OCV AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 149- AA.HH. AVIMAPA VENTANILLA - CALLAO MONTO DE INVERSION : S/. 2,930,243 PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS CODIGO SNIP : INICIO : 11/07/2017 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 626

63 PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 GRI OCV AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 149 AA.HH. AVIMAPA VENTANILLA - CALLAO

64 PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N AA.HH. AVIMAPA VENTANILLA- CALLAO POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA I.E.I. N 149 AA.HH. AVIMAPA, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO. MEJORA DE LOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E.I.. N 149 AA.HH. AVIMAPA. BRINDAR CONFORT TANTO DE ESPACIOS DE USO Y DE ACONDICIONAMIENTO NATURAL, COMO PROTECCIÓN FRENTE AL CLIMA, ILUMINACIÓN Y SONIDO. SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTALADA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN BUEN ESTADO Y PERSONAL CAPACITADO EN LA I.E.I.

65 DIFICULTADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 149- AA.HH. AVIMAPA VENTANILLA- CALLAO PROBLEMAS CON EL GREMIO DE CONSTRUCCION CIVIL PARA SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO. PROBLEMÁTICA SOCIAL CON LOS POBLADORES POR SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO.

66 PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 GRI OCV AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA- CALLAO MONTO DE INVERSION : S/. 3,023,379 PLAZO DE EJECUCION : 120 DIAS CODIGO SNIP : INICIO : 08/07/2017 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 1,025

67 PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 GRI OCV AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA- CALLAO

68 PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA- CALLAO POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA I.E.I. N 142 AA.HH. PACHACUTEC, SECTOR B, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO. MEJORA DE LOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E.I.. N 142 AA.HH. PACHACUTEC, SECTOR B. BRINDAR CONFORT TANTO DE ESPACIOS DE USO Y DE ACONDICIONAMIENTO NATURAL, COMO PROTECCIÓN FRENTE AL CLIMA, ILUMINACIÓN Y SONIDO. SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTALADA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN BUEN ESTADO Y PERSONAL CAPACITADO EN LA I.E.I.

69 DIFICULTADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I N 142- AA.HH. PACHACUTEC - SECTOR B VENTANILLA- CALLAO o PROBLEMAS CON EL GREMIO DE CONSTRUCCION CIVIL PARA SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO. o PROBLEMÁTICA SOCIAL CON LOS POBLADORES POR SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO.

70 PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 GRI OCV AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 150CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA- CALLAO MONTO DE INVERSION : S/. 3,973,083 PLAZO DE EJECUCION : 180 DIAS CODIGO SNIP : INICIO : 08/06/2017 BENEFICIARIOS DIRECTOS: 734

71 PROYECTOS DE INVERSION EJECUTADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2016 GRI OCV AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA- CALLAO

72 PRINCIPALES LOGROS OBTENIDOS Y METAS ALCANZADAS OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC VENTANILLA- CALLAO POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA I.E.I. N 150 CCPP. EL MIRADOR NUEVO PACHACUTEC, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO. MEJORA DE LOS NIVELES DE LOGRO EDUCATIVO DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA I.E.I.. N 150 CCPP. EL MIRADOR NUEVO PACHACUTEC. BRINDAR CONFORT TANTO DE ESPACIOS DE USO Y DE ACONDICIONAMIENTO NATURAL, COMO PROTECCIÓN FRENTE AL CLIMA, ILUMINACIÓN Y SONIDO. SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA INSTALADA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN BUEN ESTADO Y PERSONAL CAPACITADO EN LA I.E.I.

73 DIFICULTADES PRESENTADAS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO OBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N 150- CCPP. EL MIRADOR - NUEVO PACHACUTEC - VENTANILLA- CALLAO PROBLEMAS CON EL GREMIO DE CONSTRUCCION CIVIL PARA SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO. PROBLEMÁTICA SOCIAL CON LOS POBLADORES POR SOLICITAR PUESTOS DE TRABAJO.

74 PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

75 PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS 2018 GRI OCV PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018 Nº CODIGO SNIP DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO PRIORIDA D TOTAL GENERAL (Nuevos soles) AMBITO LINEA DE ACCIÓN SITUACION ACTUAL 1 MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO - CALLAO 1 7,683, Distrital Urbano SANEAMIENT O EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DE CALLAO, CALLAO 2 5,773, Regional SALUD EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - C ALLAO 5 10,128, Distrital- Urbano VIAL EN PROCESO DE ADECUACION A NUEVA NORMATIVA INVIERTE.PE MEJORAMIENTO DE C ALLES EN LA ASOCIAC ION SANTA MARGARITA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO 10 3,014, Distrital- Urbano VIAL PARA ACTUALIZACIÓN DE VIABILIDAD CONVENIO EN PROCESO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO 11 13,963, Distrital- Urbano VIAL PARA ACTUALIZACIÓN DE VIABILIDAD NO TIENE CONVENIO VIGENTE CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOMAS, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO 12 20,223, Distrital- Urbano VIAL PROYECTO VIABLE NO TIENE CONVENIO VIGENTE CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LOS HIJOS DEL ALMIRANTE GRAU, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO 13 5,101, Distrital- Urbano VIAL PROYECTO CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA 8 MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. SANTA FE, ZONA SUR, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO 19 1,761, Distrital- Urbano VIAL PROYECTO CUYA UNIDAD EJECUTORA ES LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE LAS CALLES EN EL A.H. MONTE SION, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO 20 2,609, Distrital- Urbano VIAL PARA ACTUALIZACIÓN DE VIABILIDAD NO TIENE CONVENIO VIGENTE CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. LA PAZ II ETAPA DISTRITO DE VENTANILLA-REGION CALLAO 21 1,998, Regional VIAL PARA ACTUALIZACIÓN DE VIABILIDAD NO TIENE CONVENIO VIGENTE CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA

76 PROYECTOS DE INVERSION PRIORIZADOS 2018 GRI OCV Nº CODIGO SNIP DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, C ALLAO PRIORIDA D TOTAL GENERAL (Nuevos soles) AMBITO LINEA DE ACCIÓN 22 3,992, Regional EDUCACION SITUACION ACTUAL EN PROC ESO PARA CONVOCAR LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 98 NIÑITO JESUS DE PRAGA EN EL AA.HH. MARQUEZ, CALLAO 23 3,062, Regional EDUCACION EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 68 PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO LA PERLA, CALLAO 24 3,843, Regional EDUCACION EN PROC ESO PARA CONVOCAR LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SEC UNDARIA DE LA I.E. Nº 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, VENTANILLA, C ALLAO MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E EN EL SECTOR CERRO CACHITO EN VENTANILLA, C ALLAO 25 9,164, Distrital- Urbano EDUCACION 26 9,451, Distrital- Urbano EDUCACION EXPEDIENTE TÉCNICO EN CONVOCATORIA PARA SU ELABORACIÓN EN PROC ESO PARA CONVOCAR LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO

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