Pasajeros diarios. Octubre Diciembre. Máximo ( ) 1,496,569. Pasajeros. Promedio Día Hábil: 1,152,603. Promedio Sábado: 775,974

Transcripción

1 INFORME ANUAL 2016

2 OPERACIÓN

3 Pasajeros diarios Octubre Diciembre Máximo ( ) 1,496,569 Pasajeros 1,600,000 1,400,000 1,200,000 Promedio Día Hábil: 1,152,603 1,000, ,000 Promedio Sábado: 775, , , ,000 0 ENE Contingencia programa HOY NO CIRCULA Promedio Domingo: 494,385 FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4 Pasajeros por estación Octubre Diciembre L1 Indios Verdes 40,480 L1 Buenavista 25,888 L1 Félix Cuevas 24,153 L1 Polifórum 23,847 L1 Glorieta Insurgentes 23,132 L1 Perisur 19,855 L6 Deportivo 18 de marzo 19,656 L2 Etiopía 18,822 L5 San Lázaro 17,247 L3 Tenayuca 16,682

5 Pasajeros por mes Octubre Diciembre 8% 6% 15% 14% 16% 41% 4ª 2016 / 4ª 2015 = 30.2% Acumulado Enero Diciembre: millones pax Millones de pasajeros ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

6 Kilometraje Octubre - Diciembre 5% 7% 14% 18% 36% 20% 4ª 2016 / 4ª 2015 = 25.5% Acumulado Enero Diciembre : millones de Km 4.0 Millones de kilómetros ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

7 Ingresos Octubre Diciembre 14% 8% 4% 14% 17% 43% 4ª 2016 / 4ª 2015 = 24.1% Acumulado Enero Diciembre: $1,677 mdp Millones de kilómetros ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

8 FLOTA

9 Flota y autobuses 2016 y cierre enero % 4% 12% 17% 19% 38% Total a Enero 2017: 565 autobuses En Línea incluyen 11 autobuses del sistema complementario.

10 Mantenimiento preventivo Octubre Diciembre 4 Trimestre 2016: Cumplimiento: 93.7% Servicios programados: 3,863 Servicios realizados: 3,618 Realizado Programado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

11 MANTENIMIENTO

12 Estaciones Trabajos de pintura Trabajos en encausadores Colocación de gabinetes para extintores Reparación de cortinas

13 Corredor Poda del camellón Bacheo provisional en carril confinado Colocación de elementos de confinamiento

14 Patio de encierro Sustitución de luminarias circundantes

15 Estaciones Instalación de ITOS de precaución Mantenimiento en pisos Rehabilitación de escaleras, pintura y barandal Mantenimiento de techumbre de estaciones

16 Corredor Arreglo de jardinería y levantamiento de fuste Instalación de ITOS de precaución Poda y limpieza en jardinería Poda y limpieza en camellón

17 Estaciones Trabajos generales de mantenimiento a instalaciones Trabajos de desazolve Trabajos de pintura en estructura metálica

18 Corredor Poda y limpieza de camellón y trabajos de pintura Seccionamiento para demolición de losas de concreto para arreglo de baches Reparaciones de las rejillas del carril confinado

19 Estaciones Mantenimiento pisos Mantenimiento a baños Reforzamiento en policarbonato Rehabilitación de ventilaciones Cambio de luminarias Trabajos de pinturas

20 Corredor Bacheo provisional Arreglo de jardineras Arreglo de losas del carril confinado por Comisión Federal Electricidad

21 Estaciones Mantenimiento a baños Mantenimiento de gomas de cortinas Mantenimiento a instalación eléctrica

22 Estaciones Limpieza en techos de estaciones del corredor

23 Corredor Poda y mantenimientos a muros verdes Arreglo y limpieza de jardinerías Arreglo de la malla ciclónica perimetral al camellón central y adyacente al carril confinado

24 Estaciones Detalles en bajo andén Arreglo de detalles de pintura estaciones Arreglo de detalles de recinto en plataforma

25 EVENTOS

26 Banderazo de salida

27 Banderazo de salida Acto presidido por el Jefe de Gobierno de la CDMX Autobuses: Servicio complementario. Articulados. Biarticulados.

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29 16 de agosto 2016 Casa Lamm

30 Tarjeta conmemorativa 80 años IPN y 100 años ESIME Guillermo Calderón y Enrique Fernández, Director del IPN presentaron la tarjeta conmemorativa

31 CAMPAÑAS CDMX

32 Espacios exclusivos para mujeres Señalización en estaciones y autobuses Asientos rosas en carro delantero de autobús

33 Espacios exclusivos para mujeres Campaña en pantallas de autobuses y estaciones; redes sociales y página electrónica de MB

34 Seguridad para mujeres y niñas OPERATIVO TAMIZ VIAJA SEGURA 150 elementos adicionales de SSP en: Lunes a viernes: 6:00 a 9:00 hrs. 18:00 a 21:00 hrs.

35 Seguridad para mujeres y niñas Campaña de denuncia en estaciones, autobuses y redes sociales

36 Silbatos 1,450 silbatos entregados en: L1. Indios Verdes CU Dr. Gálvez L2. Tacubaya L3. Etiopía Buenavista L4. Buenavista L6. Martín Carrera San Juan de Aragón (conexión con L5)

37 Silbatos Campaña de uso en estaciones, autobuses y redes sociales

38 Campaña por Programa Doble Hoy no Circula Aviso de aumento de oferta de servicio en 15% por incorporación de flota de reserva y prolongación de operación de corridas. Uso y medidas de seguridad en MB Estaciones, autobuses y redes sociales.

39 Red externa Se realizó la instalación de 1,486 puntos de venta 886 puntos externos 600 tiendas de conveniencia Acciones por realizar. Continuar la instalación de puntos de venta y la afiliación de comercios independientes $6.00 Millones de pesos $5.00 $4.00 $3.00 $4.85 $5.06 $5.14 $5.06 $20.11 mdp $2.00 $1.00 $ TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE

40 Compensación Tarjeta CDMX Período STC a MB ene-16 $6.22 feb-16 $5.59 mar-16 $2.72 abr-16 $3.85 may-16 $4.73 jun-16 $3.67 jul-16 $5.08 ago-16 $5.81 sep-16 oct-16 en proceso nov-16 dic-16 en análisis Período STE a MB ene-16 $0.31 feb-16 $0.29 mar-16 $0.25 abr-16 $0.56 may-16 $0.50 jun-16 jul-16 ago-16 en proceso sep-16 oct-16 nov-16 dic-16 en análisis TOTAL: $ TOTAL: $ 1.96 *Cifras en millones

41 Fideicomiso (millones de pesos) Octubre - Diciembre Concepto Ins. Ins. Sur LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA 3 LÍNEA 4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 TDF TOTAL % Ingreso % Tarjetas % Ingresos Netos % Fiduciario % Financiamiento % Recaudo % Conexos % Kilometraje % Metrobús % Egresos Netos Diferencia %

42 Fideicomiso (millones de pesos) Enero - Diciembre Concepto Ins. Ins. Sur LÍNEA 1 LÍNEA 2 LÍNEA 3 LÍNEA 4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 TDF TOTAL % Ingreso , % Tarjetas % Ingresos Netos , % Fiduciario % Financiamiento % Recaudo % Conexos % Kilometraje , % Metrobús % Egresos Netos , % Diferencia % Nota: Se pagaron participaciones y kilometrajes por $307.9 millones de pesos con recursos de la partida de subrogación.

43 TRANSPARENCIA

44 Solicitud de acceso a la información pública por año de enero a 31 de diciembre 2016: 555 De 2006 a junio de 2016: 4, % atendidas

45 Solicitudes de acceso a la información de enero a 31 de diciembre 2016: 555 De 2006 a diciembre de 2016: 4, % atendidas

46 Resoluciones del INFODF a recursos interpuestos a Metrobús De 2006 a 30 de diciembre de 2016: 4,698 Año Recursos de revisión Confirma respuesta de MB Sobreseído Resolución por el INFODF Modifica respuesta Revoca respuesta Confirma omisión Total

47 PROGRAMA RACIONALIDAD, AUSTERIDAD, ECONOMÍA, GASTO EFICIENTE Y DICIPLINA PRESUPUESTAL EJERCICIO 2016

48 Informe de programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal ejercicio 2016 Periodo Enero diciembre 2016 Concepto Combustible Montos comparables de 2015 vs 2016 Fotocopiado 2015 vs 2016 Descripción AÑO LITROS , ,031 AÑO COPIAS , ,272 1% -5.96% Telefonía convencional Restricción de llamadas a celular Otros rubros Seguridad y Vigilancia en Metrobús erogados por SEMOVI AÑO GASTO TOTAL 2015 $116, $115,437 Mobiliario: Valor de $19.9 millones al cierre a septiembre de Equipo de computo: A septiembre 2016 el inventario representa $4.8 millones, por debajo del programado Monto: $183.8 millones de pesos 1.28%

49 FINANZAS

50 Presupuesto de ingresos Ingresos al cierre de diciembre de 2016 Los ingresos autorizado para el ejercicio 2016 ascienden a millones de pesos. Para el cierre de diciembre se presupuestó un ingreso de millones de pesos y el importe captado al cierre del mismo mes fue de millones de pesos. Los ingresos propios programados sumaron millones de pesos y se captaron millones de pesos (se consideran remanentes para los ingresos programado y captados). Asimismo, las aportaciones programadas del GCDMX fueron millones de pesos y las recibidas sumaron un total de millones de pesos. Datos en miles de pesos Concepto Programado Captado Variación Ingresos propios 111, ,800.1 (21,763.9) Aportaciones del GDF 446, ,806.1 (14,339.3) Remanente de ejercicios anteriores 19, , Total de Ingresos 576, ,858.1 (36,103.2)

51 Presupuesto de egresos Egresos al cierre de septiembre de 2016 El presupuesto programado al cierre de diciembre de 2016 suma un importe total de millones de pesos, en tanto que el ejercido sumó la cantidad de millones de pesos. Concepto Programado Ejercido Variación Egresos con recursos propios 130, ,793.1 (72,022.8) Egresos con aportaciones 446, ,536.2 (33,609.2) Total de Egresos 576, ,329.3 (105,632.0)

52 Presupuesto por actividad institucional C L A V E FI F SF AI Presupuesto por actividad institucional 2016 En miles de pesos D E N O M I N A C I Ó N PRESUPUEST O MODIFICAD O 2016 EJERCIDO A DICIEMBRE 2016 PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS) GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS TOTAL

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55 NUEVAS LÍNEAS

56 Avance Reforma Reuniones de revisión del proyecto conceptual y estructural con: SOBSE, SSP, AEP Y SEMOVI Revisión de proyecto para las rutas complementarias. Fuente de Petróleo Santa Fe. (Longitud de 28 km de ida y vuelta). Hospital Infantil La Villa UNAM Campus Cuautepec. (Longitud 22 km de ida y vuelta). Gestión del 85% del crédito de la flota vehicular del corredor. Registro en la cartera de proyectos Unidad de Inversiones S.H.C.P. Trámite de solicitud para la enajenación de los patios de encierro en relación al número de autobuses que se resguardarán

57 Reforma 2017 Actividad E F M A M J J A S O N D I. Obra II. Parabuses III. Autobuses IV. Sistema de Recaudo V. CITI (Centro Informativo de Transporte Inteligente) VI. Inicio de Operación 8 febrero 2017

58 Avance ampliación de la Línea 1. Reuniones de revisión de proyecto con personal de SOBSE (esquema operativo y soluciones de accesibilidad a estaciones). 2. Recorrido sobre el trazo del corredor para verificar condiciones actuales para su implementación. 3. Entrega de información a Secretaría de Finanzas para el Fondo Nacional de Desarrollo de Infraestructura.

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