INFORME ANUAL y cuarto trimestre 2017

Transcripción

1 INFORME ANUAL y cuarto trimestre Octubre al 31 de Diciembre de 2017

2 OPERACIÓN

3 Pasajeros diarios Máximo ( ) 1,351,443 1,600,000 Pasajeros Contingencia Programa HOY NO CIRCULA Gratuidad por sismos 1,400,000 1,200,000 1,000,000 Promedio Día Hábil: 1,196, ,000 Promedio Sábado: 817, , ,000 Promedio Domingo: 505, ,000 0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

4 Estaciones de mayor afluencia Promedio día hábil L1 Indios Verdes 40,454 L1 Buenavista 28,175 L1 Félix Cuevas 25,129 L1 Polifórum 25,030 L6 Deportivo 18 de marzo 23,218 L1 Perisur 21,811 L6 San Juan de Aragón 19,323 L5 San Lázaro 18,343 L1 Deportivo 18 de marzo 18,299 L3 Tenayuca 18,142

5 Pasajeros por mes 4 er Trimestre : er 2017 / 4 er 2016 = 1.1% Acumulado enero diciembre: millones pax 8% 6% 15% 17% 15% 39% Millones de pasajeros ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

6 Kilometraje 4 er Trimestre : er 2017 / 4 er 2016 = -1.7% Acumulado enero diciembre: 41.8 millones de km 6% 7% 14% 20% 20% 33% 4.0 Millones de kilómetros ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

7 Ingresos 4 er Trimestre : $436.7 millones 4 er 2017 / 4 er 2016 = -1.6% Acumulado enero diciembre: $1,693.3 millones 8% 4% 14% 17% 17% 40% Millones de pesos Gratuidad por sismos 19 a 27 de septiembre ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

8 FLOTA

9 Flota y autobuses Cierre Diciembre 2017 Total del 2017: 593 autobuses S. C % 18% 39% % 11% 19%

10 Mantenimiento preventivo Enero Diciembre Cumplimiento: 88.7% Servicios programados: 4,302 Servicios realizados: 3,816 Programado Realizado ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

11 INFRAESTRUCTURA MANTENIMIENTO

12 Corredor Ampliación de la estación Hamburgo Remodelación de la estación Glorieta de Insurgentes sentidos norte y sur

13 Corredor Colocación de elementos de confinamiento tipo I y IV en el tramo Calle de Puebla y Liverpool Balizamiento en Av. de Insurgentes con intersección con calle Puebla Instalación de elementos de confinamiento tipo I en el corredor

14 Estaciones Revisión y mantenimiento de focos y lámparas Mantenimiento de pintura en estaciones, muros exteriores e interiores grafiteados

15 Estaciones Revisión y mantenimiento a sistemas para discapacitados Mantenimiento y reparación de brazos separadores de genero

16 Estaciones Reparación de accesorios se instalación en instalaciones sanitarias Mantenimiento y reparación de cortinas de acceso a la estaciones Sustitución de contenedores de basura

17 Corredor Trabajos de colocación de asfalto en la estación Coyuya Trabajos de rehabilitación del drenaje adyacente en la estación Viaducto

18 Corredor Trabajos de colocación de elementos de confinamiento en diferentes tramos del corredor Reparación del cruce av. Té y Río Churubusco

19 Estaciones Instalación de ITOS de precaución Revisión y mantenimiento de focos como a lámparas Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores y puentes grafiteados

20 Estaciones Instalación de ITOS de precaución Revisión y mantenimiento a sistemas para discapacitados Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias

21 Corredor Colocación de gálibos dinámicos Reparación de guarniciones y colocación de pintura en el tramo Coltongo a Tenayuca Intervención y reparación de losas de concreto en cruce con Balderas y Juárez

22 Estaciones Revisión y mantenimiento de focos y lámparas Mantenimiento de pintura a estaciones, muros exteriores e interiores y puentes grafiteados

23 Estaciones Revisión y mantenimiento a sistemas para discapacitados Mantenimiento y reparación de brazos separadores de género

24 Estaciones Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias Sustitución de Cristales dañados y grafiteados

25 Estaciones Sustitución de contenedores de basura dañados por nuevos

26 Corredor Reparación de losas del carril confinado adyacentes a la estación Eduardo Molina

27 Estaciones Revisión y mantenimiento de focos y lámparas Reparación de accesorios en instalaciones sanitarias

28 Estaciones Aplicación de pintura en señaleticas de carril confinado

29 Corredor Reparación de tactogramas en las estaciones Oriente 101 y Archivo de la Nación Suministro y reparación de las losas de concreto dañadas en el retorno usado por los autobuses

30 Estaciones Revisión y mantenimiento de focos y lámparas Mantenimiento de pintura en estaciones, muros exteriores e interiores grafiteados

31 Estaciones Revisión y mantenimiento a sistemas para discapacitados Mantenimiento y reparación de brazos separadores de genero

32 Estaciones Reparación de accesorios e instalaciones sanitarias

33 Corredor Arreglo de fuga de agua y bacheo provisional En intersección con Línea 5 de Metrobús

34 CAMPAÑAS CDMX

35 Actividades relevantes del Organismo Tarjetas de Ciudad 13/Dic/ Aniversario del Templo Mayor. 11/Dic/ Aniversario de Declaratoria como Patrimonio Cultural de la Humanidad UNESCO. 22/Nov/ Aniversario del Servicio de Administración Tributaria SAT

36 Actividades relevantes del Organismo Tarjetas de Ciudad 13/Nov/ del Antiguo colegio de san Ildefonso. 14/Nov/ de la Escuela Nacional Preparatoria UNAM 10/Oct/ Aniversario de la hora Nacional

37 Campañas de accesibilidad e igualdad de género en el Sistema Campaña de respeto a los espacios exclusivos para mujeres, niñas, niños y personas con discapacidad en unidades y estaciones Separación de espacios exclusivos para mujeres, niñas y niños y, personas con discapacidad en unidades de Metrobús

38 Campañas de accesibilidad e igualdad de género en el Sistema Campaña de seguridad para mujeres y niñas Campaña en Metrobús se respetan los derechos de las personas con discapacidad en estaciones, autobuses, página electrónica y redes sociales

39 Campañas de accesibilidad e igualdad de género en el Sistema Campaña viaja segura MB, programa CDMX ciudad segura y amigable para mujeres y niñas. En pantallas de estaciones, redes sociales institucionales y página electrónica de Metrobús

40 Campañas de accesibilidad e igualdad de género en el Sistema Mega jornadas INMUJERES CDMX el 27 octubre, 24 noviembre, 15 diciembre Jóvenes del INJUVE en Metrobús

41 Campañas de accesibilidad e igualdad de género en el Sistema Módulos itinerantes INMUJERES CDMX en Metrobús FECHA 6/octubre/ /octubre/ /noviembre/2017 8/diciembre/2017 JORNADA Chilpancingo Insurgentes Buenavista Indios Verdes FECHA 12/octubre/ /octubre/ /noviembre/ /diciembre/2017 JORNADA Buenavista Indios Verdes Etiopía Gustavo A. Madero Jornadas de difusión y asesoría jurídica INMUJERES CDMX en Metrobús Banderazo de salida de jornada masiva de información y prevención sin violencia a nuestro destino

42 INGRESOS

43 Red externa Ejercicio 2017 Se han instalado de 1,742 puntos de venta 1,178 puntos independiente 564 tiendas de conveniencia Acciones por realizar. Continuar la instalación de puntos de venta y la afiliación de comercios independientes Período Monto TOTAL DEPÓSITOS EN ENERO 2017 $1.53 TOTAL DEPÓSITOS EN FEBRERO 2017 $1.45 TOTAL DEPÓSITOS EN MARZO 2017 $1.70 TOTAL DEPÓSITOS EN ABRIL 2017 $1.24 TOTAL DEPÓSITOS EN MAYO 2017 $1.58 TOTAL DEPÓSITOS EN JUNIO 2017 $1.39 TOTAL DEPÓSITOS EN JULIO 2017 $1.39 TOTAL DEPÓSITOS EN AGOSTO 2017 $1.52 TOTAL DEPÓSITOS EN SEP 2017 $1.08 TOTAL DEPÓSITOS EN OCT 2017 $2.09 TOTAL DEPÓSITOS EN NOV 2017 $0.66 TOTAL DEPÓSITOS EN DIC 2017 $1.36 TOTAL $16.98

44 Compensación Tarjeta CDMX Período STC a MB Período STE a MB may-17 $5.4 jun-17 $4.4 jul-17 $0.6 jul-17 $5.3 ago-17 $3.2 ago-17 $3.2 sep-17 $0.5 sep-17 $3.1 oct-17 oct-17 nov-17 oct-17 dic-17 PROCESO DE ANÁLISIS dic-17 PROCESO DE ANÁLISIS TOTAL $4.3 * TOTAL $21.4 * *Cifras en millones

45 Flujo de efectivo (miles de pesos) Concepto Insurgentes Ins. Sur LÍNEA 2 LÍNEA 3 LÍNEA 4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 LÍNEA 7 TOTAL Ingreso 131, , , , , , , ,971.6 TDF 23,430.4 Tarjetas 4, , , , ,282.8 Ingresos Netos 126, , , , , , , ,119.2 Fiduciario Financiamiento 13, , , , , , , , ,816.9 Recaudo 15, , , , , , , ,064.4 Conexos 10, , , , , , , ,076.1 Kilometraje 166, , , , , , , , ,774.0 Metrobús Egresos Netos 206, , , , , , , , ,177.5 Diferencia -79, , , , , , , , ,058.3

46 Flujo de efectivo (miles de pesos) Ejercicio 2017 Concepto Insurgentes Ins. Sur LÍNEA 2 LÍNEA 3 LÍNEA 4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 LÍNEA 7 TOTAL Ingreso 534, , , , , , , ,704,126.2 TDF 82,193.1 Tarjetas 12, , , , , , , ,342.3 Ingresos Netos 521, , , , , , , ,748,977.0 Fiduciario ,769.6 Financiamiento 71, , , , , , , , ,569.2 Recaudo 51, , , , , , , ,820.2 Conexos 43, , , , , , , ,842.2 Kilometraje 536, , , , , , , ,550,277.4 Metrobús Egresos Netos 703, , , , , , , , ,400,278.5 Diferencia -181, , , , , , , , ,301.6

47 TRANSPARENCIA

48 Solicitud de acceso a la información pública por año de enero a 30 de diciembre 2017: 845 De 2006 a diciembre de 2017: 5, % atendidas

49 Solicitudes de acceso a la información de enero a 30 de diciembre 2017: 845 De 2006 a diciembre de 2017: 5, % atendidas

50 Resoluciones del INFODF a recursos interpuestos a Metrobús Año Recursos de revisión Confirma respuesta de MB Sobreseído Resolución por el INFODF Modifica respuesta Revoca respuesta Total Confirma omisión

51 Evaluación al Portal de Transparencia Resultados 1ª evaluación de 124 entes evaluados

52 PROGRAMA RACIONALIDAD, AUSTERIDAD, ECONOMÍA, GASTO EFICIENTE Y DICIPLINA PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

53 Informe de programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal ejercicio 2017 Concepto Combustible Montos comparables de 2016 vs 2017 Descripción AÑO LITROS , , % Fotocopiado 2016 vs 2017 Telefonía convencional Restricción de llamadas a celular AÑO COPIAS , ,249 AÑO GASTO TOTAL 2016 $115, $118, % 3.06% Otros rubros Seguridad y Vigilancia en Metrobús erogados por SEMOVI Mobiliario: Valor de $2.58 millones al cierre de diciembre de Equipo de computo: A diciembre 2017 el inventario representa $5.2 millones, por debajo del programado Monto: $177.5 millones de pesos

54 FINANZAS

55 Presupuesto de ingresos Ingresos al cierre de diciembre de 2017 Los ingresos autorizado inicialmente para el ejercicio 2017 asciende a millones de pesos. Para el cierre de diciembre el presupuestó modificado ascendió a un ingreso de millones de pesos y el importe captado al cierre del mismo mes fue de millones de pesos. Los ingresos propios programados sumaron millones de pesos y se captaron 99.3 millones de pesos. Asimismo, las aportaciones programadas del GCDMX fueron millones de pesos y las recibidas sumaron un total de millones de pesos. Datos en miles de pesos Concepto Programado Captado Variación Ingresos propios 113, ,262.6 (13,824.4) Aportaciones del GDF 451, ,604.7 (24,685.3) Remanente de ejercicios anteriores 63, , Transferencias del Gobierno Federal (Participaciones) 229, , Total de Ingresos 857, ,281.1 (38,509.7)

56 Presupuesto de egresos Egresos al cierre de diciembre de 2017 El presupuesto programado al cierre de diciembre de 2017 suma un importe total de millones de pesos, en tanto que el ejercido sumó la cantidad de millones de pesos. Concepto Programado Ejercido Variación Egresos con recursos propios 176, ,606.4 (69,946.1) Egresos con aportaciones 451, ,979.0 (25,311.0) Egresos con transferencias del Gobierno Federal (Participaciones) 229, , Total de Egresos 857, ,533.7 (95,257.1)

57 Presupuesto por actividad institucional C L A V E Presupuesto por actividad institucional 2017 En miles de pesos D E N O M I N A C I Ó N PRESUPUESTO MODIFICADO 2017 EJERCIDO A DICIIEMBRE 2017 FI F SF AI PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS) GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS 856, ,923.5 TOTAL 857, ,533.7

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60 NUEVAS LÍNEAS NUEVAS LÍNEAS

61 Avance Reforma Revisión de plataformas para distribución interna adecuada a las necesidades de cada parabús y la accesibilidad universal. Revisión de manera conjunta con personal de Medios de Publicidad y la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, de las trayectorias para acometidas eléctrica de la CFE y dar seguimiento a la contratación de instalación eléctrica para parabuses y Terminales y canalizaciones eléctricas y de voz y datos. Reuniones y recorridos con personal del Instituto de Antropología e Historia (INAH) para revisar color del acabado de los pisos en plataformas, ubicaciones de los parabuses y Terminales. Reuniones en oficinas de SEDEMA (Bosque de Chapultepec) para complementar el proyecto de la construcción de la Terminal Campo Marte y el parabús Auditorio. Revisión y análisis de la trayectoria de la ciclovía existente sobre Av. Paseo de la Reforma.

62 Avance Reforma Reuniones llevadas a cabo en oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública para la revisión y análisis de los ajustes de la secciones de la vialidad, semaforización, señalamiento vertical y horizontal, y balizamiento del corredor Reforma Línea 7. Revisión de la planta arquitectónica de la cubierta y plataforma de los parabuses y Terminales con respecto a las secciones viales para el trazo definitivo. Revisión de los planos estructurales de plataforma y dar seguimiento a la entrega de las plantillas por parte de Medios de Publicidad para el colado del anclaje de los parabuses. Elaboración de la justificación operativa de la instalación de los elementos de confinamiento para la delimitación del carril confinado, dentro de la Av. Paseo de la Reforma.

63 Avance Reforma Octubre Diciembre Patio de encierro Depósito Vehicular El Zarco. Reuniones y recorridos al Depósito Vehicular El Zarco en conjunto con personal de SSP, SOBSE, Gas Natural, CFE, SACMEX, Supervisión Externa y Empresa Constructora con el objetivo de revisar las instalaciones que se encuentran dentro del polígono de interés y se propongan los procedimientos constructivos óptimos para la construcción del patio de encierro. Revisión y seguimiento a los estudios de mecánica de suelos y calas para corroborar instalaciones existentes en el patio. Elaboración de propuesta conceptual de los talleres de mantenimiento para autobuses del patio de encierro del Corredor Reforma Línea 7. Revisión de planos topográficos, para realizar las propuestas de cimentación, posibles soluciones a las instalaciones que en él se integran y proponer rampas de acceso y salida a Av. Gran Canal.

64 Avance Reforma Flota vehicular Patio 88 Puerto de Veracruz 0 En tránsito 2 Total 90

65 Avance Reforma Cierre a Diciembre con un avance de 95%

66 Avance ampliación de la Línea Inicio de obra 17 de agosto de 2017 Asistencia a reuniones y recorridos interinstitucionales en las delegacionales Iztapalapa, Iztacalco, Coyoacán y Venustiano Carranza con representantes de comités vecinales de las colonias adyacentes al trazo del corredor. Elaboración de lista de observaciones del proyecto Corredor Eje 3 Oriente Línea 5 (San Lázaro Glorieta de Vaqueritos), mencionando pendientes de proyecto, corrección de planos arquitectónicos, instalaciones, señalética, entre otros. Elaboración de la propuesta para el cambio de trayectoria del Corredor Eje 3 Oriente Línea 5, de tal forma que el trazo inicial sobre Calzada del Hueso, se sustituya sobre Calzada de las Bombas Recorrido con personal de la Secretaría de Obras y Servicios para reconocimiento de Calzada de las Bombas, con el fin de dar ubicación física a las estaciones y revisar características de la vialidad.

67 Avance ampliación de la Línea Revisión y entrega de observaciones para la adecuación de planos concernientes al proyecto ejecutivo que presenta la Secretaría de Obras y Servicios. Revisión de propuesta de elevadores y entrega de requerimientos operativos (dimensión interna, seguridad, maniobrabilidad, entre otras) Revisión de aforos de demanda del corredor para verificar los puntos de ruptura operativa que tendrá el Corredor. Dibujo de propuesta de reubicación de la estación Campesinos, del Parque Arneses al cruce de Ganaderos. Propuesta conceptual de la reducción de espacios de la estación Metro Coyuya de la Línea 2, con el fin de que el puente vehicular mantenga su estabilidad y capacidad de carga. Recorridos y elaboración de reportes semanales del avance de obra que se tiene en los tramos comprendidos de Metro Coyuya a Metro Aculco, de Metro Escuadrón 201 a Calzada Ermita y de Av. de la Virgen a Calzada de la Bombas.

68 Gracias