INFORME TRIMESTRAL 1 Julio al 30 de Septiembre de 2017

Transcripción

1 INFORME TRIMESTRAL 1 Julio al 30 de Septiembre de 2017

2 CAMPAÑAS CDMX

3 Campañas de accesibilidad y equidad de género en el Sistema Julio Septiembre Metrobús mantiene actualizada la información de la página electrónica de este organismo y en las pantallas de unidades como estaciones del sistema

4 Campañas de accesibilidad y equidad de género en el Sistema Julio Septiembre Campaña Derechos Población LGBTTTI difusión de imagen en pantallas de unidades y estaciones de junio a julio 2017 Distribución de tríptico y pulsera ( Derechos Población LGBTTTI por chicas y chicos del INJUVE-CDMX en estaciones y terminales de Metrobús de junio a julio Campaña Derechos Humanos de los pueblos y comunidades indígenas Distribución de tríptico y pulsera por chicas y chicos del INJUVE-CDMX en estaciones y terminales de Metrobús de junio a julio 2017.

5 Campañas de respeto a los espacios exclusivos para mujeres y personas con discapacidad Julio Septiembre Espacios en autobuses Difusión en pantallas de autobuses

6 Campañas mensuales de Mega jornadas del Programa Interinstitucional Viajemos Seguras en el Transporte Público Julio Septiembre Campaña para Mujeres y Niñas". Actividad coordinada por el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Metrobús cuenta con Módulos itinerantes INMUJERES-CDMX, para asesoría jurídica gratuita en diferentes terminales y estaciones. FECHA 18/JULIO/ /AGOSTO/ /SEPTIEMBRE/ /OCTUBRE/ /OCTUBRE/ /NOVIEMBRE/ /DICIEMBRE/2017 JORNADA GUSTAVO A. MADERO BUENAVISTA GUSTAVO A. MADERO BUENAVISTA INDIOS VERDES ETIOPÍA GUSTAVO A. MADERO

7 Campaña de reparto de silbatos a mujeres Julio Septiembre Enero a mayo de 2017, Metrobús distribuyó 2,554 silbatos vive segura proporcionados por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Este organismo ya no cuenta con silbatos para distribución.

8 Información del servicio en el período de emergencia por sismo Información del servicio de operación de Metrobús por el sismo en nuestras redes sociales

9 Información del servicio en el período de emergencia por sismo Información de pantallas de los autobuses como Plan familiar, Afectaciones en el servicio por trabajos de emergencia, centros de atención integral para la reconstrucción etc.

10 Información del servicio en el período de emergencia por sismo Información web en el portal de Metrobús por sismo.

11 Plan de Reconstrucción de CDMX Información en portal web de Metrobús 1. Creación de plataforma CDMX. 2. Paquete inicial de respuesta a urgencias sociales y económicas. 3. Creación de la comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la CDMX en una ciudad más resistente.

12 INGRESOS

13 Red externa Julio Septiembre Se han instalado de 1,742 puntos de venta 1,178 puntos externos 564 tiendas de conveniencia Acciones por realizar. Continuar la instalación de puntos de venta y la afiliación de comercios independientes Período Monto (millones de pesos) TOTAL DEPÓSITOS EN JULIO 2017 $1.39 TOTAL DEPÓSITOS EN AGOSTO 2017 $1.52 TOTAL DEPÓSITOS EN SEPTIEMBRE 2017 $0.94 TOTAL $3.85

14 Compensación Tarjeta CDMX Julio Septiembre Período STC a MB Período STE a MB* may-17 jun-17 jul-17 ago-17 sep-17 en espera de sesión en espera de sesión en espera de sesión en análisis en análisis may-17 $0.62 jun-17 $0.65 jul-17 proceso de análisis ago-17 proceso de análisis sep-17 proceso de análisis TOTAL $1.28 *Cifras en millones

15 Flujo de efectivo (miles de pesos) Julio Septiembre Concepto Insurgentes Ins. Sur LÍNEA 2 LÍNEA 3 LÍNEA 4 LÍNEA 5 LÍNEA 6 LÍNEA 7 TOTAL Ingreso 125, , , , , , , ,241.4 TDF 12,251.7 Tarjetas 2, , , ,270.7 Ingresos Netos 122, , , , , , , ,222.4 Fiduciario Financiamiento 17, , , , , , , , ,504.7 Recaudo 15, , , , , , , ,069.8 Conexos 13, , , , , , , ,073.3 Kilometraje 140, , , , , , , ,834.2 Metrobús Egresos Netos 186, , , , , , , , ,888.0 Diferencia -63, , , , , , , , ,665.5

16 TRANSPARENCIA

17 Solicitud de acceso a la información pública por año Julio Septiembre de enero a 30 de septiembre 2017: De 2006 a septiembre de 2017: 5, % atendidas

18 Solicitudes de acceso a la información 2017 Julio Septiembre 1 de enero a 30 de septiembre 2017: 621 De 2006 a septiembre de 2017: 5, % atendidas

19 Resoluciones del INFODF a recursos interpuestos a Metrobús Julio Septiembre Año Recursos de revisión Confirma respuesta de MB Sobreseído Resolución por el INFODF Modifica respuesta Revoca respuesta (2 en tramite) Confirma omisión Total

20 PROGRAMA RACIONALIDAD, AUSTERIDAD, ECONOMÍA, GASTO EFICIENTE Y DICIPLINA PRESUPUESTAL EJERCICIO 2017

21 Informe de programa de racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal ejercicio 2017 Julio Septiembre Concepto Combustible Montos comparables de 2016 vs 2017 Descripción AÑO LITROS , , % Fotocopiado 2016 vs 2017 Telefonía convencional Restricción de llamadas a celular AÑO COPIAS , ,719 AÑO GASTO TOTAL 2016 $87, $86, % -0.09% Otros rubros Seguridad y Vigilancia en Metrobús erogados por SEMOVI Mobiliario: Valor de $2.59 millones al cierre a marzo de Equipo de computo: A septiembre 2017 el inventario representa $5.2 millones, por debajo del programado Monto: $ millones de pesos

22 FINANZAS

23 Presupuesto de ingresos Ingresos al cierre de septiembre de 2017 Los ingresos autorizado para el ejercicio 2017 ascienden a millones de pesos. Para el cierre de septiembre se presupuestó un ingreso de millones de pesos y el importe captado al cierre del mismo mes fue de millones de pesos. Los ingresos propios programados sumaron 48.9 millones de pesos y se captaron 71.5 millones de pesos. Asimismo, las aportaciones programadas del GCDMX fueron millones de pesos y las recibidas sumaron un total de millones de pesos. Datos en miles de pesos Concepto Programado Captado Variación Ingresos propios 48, , ,541.0 Aportaciones del GDF 417, , Remanente de ejercicios anteriores Total de Ingresos 466, , ,541.0

24 Presupuesto de egresos Egresos al cierre de septiembre de 2017 El presupuesto programado al cierre de septiembre de 2017 suma un importe total de millones de pesos, en tanto que el ejercido sumó la cantidad de millones de pesos. Concepto Programado Ejercido Variación Egresos con recursos propios 48, ,908.2 (0.9) Egresos con aportaciones 417, ,193.0 (1,456.1) Total de Egresos 466, ,101.2 (1,457.0)

25 Presupuesto por actividad institucional Presupuesto por actividad institucional 2017 En miles de pesos C L A V E FI F SF AI D E N O M I N A C I Ó N PRESUPUESTO MODIFICADO 2017 EJERCIDO A SEPTIEMBRE PLANEACIÓN Y DISEÑO DE PROGRAMAS Y ACCIONES EN PRO DE LA IGUALDAD DE GÉNERO (POLÍTICAS PÚBLICAS) GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL OPERACIÓN DEL SISTEMA DE CORREDORES DEL METROBÚS 576, ,101.2 TOTAL 578, ,101.2

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28 NUEVAS LÍNEAS NUEVAS LÍNEAS

29 Avance Reforma Julio Septiembre Revisión de plataformas para distribución interna de cada parabús. Revisión y corrección de cuadro de cargas eléctricas parabuses y Terminales. Reuniones y recorridos con personal del Instituto de Antropología e Historia (INAH) para revisar las características, color del acabado de los pisos en plataformas, ubicaciones de los parabuses y terminales. Reuniones en oficinas de SEDEMA (Bosque de Chapultepec) para complementar el proyecto de la construcción del parabús Auditorio frente al Parque El Mexicanito. Revisión y análisis de la trayectoria de la ciclovía existente sobre Av. Paseo de la Reforma. Reuniones llevadas a cabo en oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública para la revisión y análisis de los ajustes de la secciones de la vialidad, semaforización del Corredor Reforma Línea 7.

30 Avance Reforma Julio Septiembre Patio de encierro Depósito Vehicular El Zarco. Seguimiento a la documentación, Sesión Ordinaria del Comité del Patrimonio Inmobiliario, para el uso y aprovechamiento del predio El Zarco para el Corredor Reforma Línea 7. Reuniones y recorridos al Depósito Vehicular El Zarco en conjunto con personal de SSP, SOBSE, Gas Natural, CFE, SACMEX, Supervisión Externa y Empresa Constructora con el objetivo de revisar las instalaciones que se encuentran dentro del polígono de interés. Elaboración de proyecto conceptual de planta de conjunto y arquitectónicas del patio propuesto para encierro de autobuses del Corredor Reforma Línea 7. Revisión de propuesta conceptual de la planta de conjunto, incluyendo las áreas administrativas, mantenimiento, abastecimiento de diesel, área de lavado y estacionamiento del parque vehicular dentro del predio denominado Depósito Vehicular el Zarco.

31 Avance Reforma Julio Septiembre Flota vehicular Patio Maravillas 31 Puerto de Veracruz 23 En tránsito 36 Total 90

32 Avance Reforma Julio Septiembre Sistema de Ayuda a la Explotación 100% abastecimiento. En proceso de instalación Para 90 autobuses: 720 cámaras de videovigilancia (8 por autobús) 360 pantallas de información (4 por autobús) Para 31 estaciones: 52 paneles LED (1 por estación abierta) 10 pantallas de información (2 por estación cerrada) Peaje y control de acceso En proceso de instalación. Para 90 autobuses: 180 validadores (2 por autobús) Consola con GPS. Antena WiFi. 90 juegos de conteo de pasajeros 42 máquinas para parabuses. Para estaciones: 16 máquinas para terminales.

33 Avance Reforma Julio Septiembre Avance del corredor

34 Reforma 2017 Actividad E F M A M J J A S O N D I. Obra II. Parabuses III. Autobuses IV. Sistema de Recaudo V. CITI (Centro Informativo de Transporte Inteligente) VI. Inicio de Operación 20/11/17 8 noviembre 2017

35 Avance ampliación de la Línea Julio Septiembre Inicio de obra 17 de agosto de 2017 Asistencia a reuniones en delegacionales Iztapalapa, Iztacalco y Tlalpan con representantes de comités vecinales de las colonias adyacentes al trazo del corredor, con el fin de presentar el proyecto y explicar el procedimiento con el que se trabajará la vialidad y como se resarcirá la afectación a las áreas verdes existentes. Asistencia a reuniones interinstitucionales relacionadas al proyecto de ampliación del Corredor Eje 3 Oriente Línea 5 (San Lázaro Glorieta de Vaqueritos), con el fin de revisar y hacer observaciones a la presentación del proyecto ejecutivo. Elaboración de la propuesta para el cambio de trayectoria del Corredor Eje 3 Oriente Línea 5, de tal forma que el trazo inicial sobre Calz. del Hueso, se sustituya sobre Calzada de las Bombas.

36 Gracias