MANTENIMIENTO Y HOUSE KEEPING

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1 MANTENIMIENTO Y HOUSE KEEPING Preparado por: Revisado por: Aprobado por: Director de Calidad Director de Calidad Gerente Firmado: Fecha: Firmado: Fecha: Firmado: Fecha: 1

2 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MANTENIMIENTO Y HOUSE KEEPING. Válido desde: dd / mm / 2008 Revisión:1 PC-TMS ÍNDICE. Nº. DESCRIPCIÓN PÁGINA 1 Portada 1 2 Índice 2 3 Objeto 4 4 Alcance 4 5 Referencias 4 6 Procedimiento 4 7 House Keeping 5 8 Mantenimiento 6 9 Anexos 9 2

3 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MANTENIMIENTO Y HOUSE KEEPING. Válido desde: dd / mm / 2008 Revisión:1 PC-TMS-630 DOCUMENTO FECHA EDICIÓN REVISIÓN ALCANCE PC-TMS-630 dd / mm / NUEVA EDICCIÓN (TODAS LAS PAGINAS) 3

4 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MANTENIMIENTO Y HOUSE KEEPING. Válido desde: dd / mm / 2008 Revisión:1 PC-TMS OBJETO. Transformación ha establecido el procedimiento de calidad PC- TMS-630 MANTENIMIENTO Y HOUSE KEEPING para gestionar el mantenimiento correctivo y preventivo de equipos e instalaciones y la conservación de las distintas áreas de la Organización, así como fijar las responsabilidades. 4. ALCANCE. Este procedimiento es aplicable a todas las áreas de fabricación y almacenes de Transformación. Así como ciertos equipos e instalaciones. 5. REFERENCIAS El presente documento ha sido elaborado de acuerdo al contenido de: NORMA UNE-EN-ISO 9001:2000 Además, en este procedimiento se hace referencia a los siguientes procedimientos de nuestro Sistema de Calidad: PC-TMS-830. Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas. 6. PROCEDIMIENTO. Este procedimiento se divide en dos apartados bien diferenciados. Por un lado tenemos el mantenimiento de equipos e instalaciones y por otro la conservación de las distintas áreas de trabajo (house keeping). 4

5 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MANTENIMIENTO Y HOUSE KEEPING. Válido desde: dd / mm / 2008 Revisión:1 PC-TMS-630 En primer lugar vamos a estudiar la conservación de las áreas de trabajo (house keeping). 7. HOUSE KEEPING. El control del estado de mantenimiento y conservación de las distintas áreas será realizado por el Departamento de Calidad siguiendo un plan de inspecciones por él establecido. La periodicidad de las inspecciones de las distintas áreas de Transformación se definirá mediante una planificación anual. El Formato PG será el utilizado para recoger la planificación anual, disponible en la base de datos de registros. La revisión de esta planificación anual es realizada por el responsable del Departamento de Calidad de Transformación. Una vez establecido el plan se enviará a las áreas que vayan a ser inspeccionadas. Este envío será realizado con anterioridad a la fecha de realización de la inspección. Los defectos o no conformidades encontradas en las inspecciones se tratarán según el procedimiento PC-TMS-830 Gestión de No Conformidades y Acciones Correctivas y Preventivas. El Departamento de Calidad no sigue una pauta fija para la realización de las inspecciones, ya que dependerá de la particularidad del área que va a ser inspeccionada. No obstante, en el Anexo I de este procedimiento se recogen una serie de puntos de inspección para house keeping (check list), que pueden ser tenidos en cuenta por la 5

6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MANTENIMIENTO Y HOUSE KEEPING. Válido desde: dd / mm / 2008 Revisión:1 PC-TMS-630 persona que realiza dicha inspección. Además, el Departamento de Calidad, mantiene registros con los resultados de las inspecciones realizadas (PG-630-4). Además, el Departamento de Calidad ha elaborado unos criterios generales sobre house keeping, recogidos en el Anexo II de este procedimiento, y que serán la base para los carteles distribuidos a las distintas áreas de trabajo, para que sean seguidos por el personal de Fabricación. 8. MANTENIMIENTO El control del mantenimiento de instalaciones y equipos es realizado por personal del Departamento de Fabricación. En este apartado, vamos a distinguir dos tipos de mantenimiento: 1.- Mantenimiento preventivo: Es el realizado para prevenir posibles fallos o averías de equipos e instalaciones. 2.- Mantenimiento correctivo: Es el que se realiza con posterioridad a la aparición de un fallo o avería en un equipo o instalación. En primer lugar vamos a estudiar el mantenimiento preventivo. 8.1 Mantenimiento preventivo Los Departamentos de Fabricación y Calidad de Transformación fijan los equipos e instalaciones que van a ser sometidos a mantenimiento preventivo, en base por ejemplo a los siguientes criterios: - Equipos con piezas de recambio (filtros, piezas de desgaste, etc..). - Equipos que necesitan lubricación. - Equipos con elementos móviles. 6

7 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MANTENIMIENTO Y HOUSE KEEPING. Válido desde: dd / mm / 2008 Revisión:1 PC-TMS Instalaciones cerradas. El Departamento de Fabricación mantiene y actualiza una lista que recoge los equipos e instalaciones que son sometidos a mantenimiento preventivo. Esta lista tiene que estar aprobada por el responsable del Departamento de Fabricación y Calidad. Una vez que se tienen fijados los equipos e instalaciones que requieren mantenimiento preventivo, el Departamento de Fabricación de Transformación realiza un plan de mantenimiento preventivo para cada equipo o instalación, (PG-630-2), teniendo como base una serie de puntos de inspección o verificación, fijados por el Departamento de Fabricación y Calidad, que dependerá de la particularidad del equipo e instalación, y que se recogerán como operaciones a realizar. En este plan preventivo, se recoge la periodicidad de las operaciones de inspección y el personal que realiza las comprobaciones sellará y firmará en el apartado correspondiente del plan de mantenimiento preventivo del equipo. Además recogerá todas las observaciones que estime oportunas. Los responsables de los Departamentos de Fabricación y Calidad son los encargados de revisar y aprobar los planes de mantenimiento de cada equipo o instalación. El Departamento de Fabricación archivará y actualizará los planes de mantenimiento preventivo de los distintos equipos e instalaciones, para llevar control de las actuaciones realizadas y de las posibles incidencias. Además hará un seguimiento de las incidencias aparecidas, y tras su estudio por el Departamento de Fabricación, se realizarán los cambios que se estimen oportunos en los planes de mantenimiento preventivo, con el acuerdo del Departamento de Calidad. 7

8 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MANTENIMIENTO Y HOUSE KEEPING. Válido desde: dd / mm / 2008 Revisión:1 PC-TMS Mantenimiento correctivo Cuando se detecta una avería en un equipo o instalación, se avisa al Departamento de Fabricación, que será el encargado de realizar el mantenimiento correctivo. Una vez finalizado el trabajo, la persona que realiza el mantenimiento correctivo abre una ficha de mantenimiento correctivo (PG-630-3), en la que tendrá que rellenar una serie de campos, como son: - Número de ficha - Departamento - Fecha de aviso y persona que lo realiza - Fecha de inicio y finalización del mantenimiento correctivo - Motivo de aviso - Equipo o instalación afectado - Descripción del trabajo realizado - Tiempo empleado - Persona que realiza el mantenimiento correctivo El Departamento de Fabricación archiva y mantiene registros de todos los trabajos de mantenimiento correctivo realizados, gestionado por equipos e instalaciones. El Departamento de Fabricación llevará un registro, PG-630-5, por equipo / instalación en la que se registrará los mantenimientos correctivos realizados y las posibles situaciones anómalas producidas durante el mantenimiento preventivo (sustitución de piezas, etc...). Esta información será la base para establecer el tipo y periodicidad del mantenimiento preventivo. El Departamento de Fabricación estudiará dichas fichas de mantenimiento correctivo, y establecerá los cambios que se estimen oportunos en la planificación del mantenimiento preventivo. 8

9 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS MANTENIMIENTO Y HOUSE KEEPING. Válido desde: dd / mm / 2008 Revisión:1 PC-TMS ANEXOS Los Formatos incluidos en el presente Procedimiento son los siguientes: ANEXO 1: PG-630-1, Plan Anual de House Keeping. ANEXO 2: PG-630-2, Plan Anual de Mantenimiento Preventivo. ANEXO 3: PG-603-3, Ficha de Mantenimiento Correctivo. ANEXO 4: PG-603-4, Informe de Inspección de House Keeping. ANEXO 5: PG-603-5, Historial de Mantenimiento. ANEXO 6: Check List para House Keeping. ANEXO 7: Criterios de House Keeping. 9

10 PLAN ANUAL HOUSE KEEPING Año: Fecha: Pag.: AREA ALCANCE FECHA PREVISTA 1º Trim. 2º Trim. 3º Trim. 4º Trim. INSPECTOR FECHA REALIZADA Y RESPONSABLE DEPT. Aprobado por: JEFE DE CALIDAD Firma/Fecha: PG X = programada R = Realizada P = Proceso PC = Pendiente Cierre

11 PLAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE: HOJA DE OPERACIÓN: FREC. FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA OBSERVACIONES REVISAN Y APRUEBAN DEPT. FABRICACIÓN Nombre: Nombre: Firma: Firma: DEPT. CALIDAD FECHA: PG-630-2

12 Ficha Nº / Departamento Fecha de aviso: Avisado por: Fecha de inicio: Fecha de acabado: Motivo de aviso: Máquina / Instalación implicada: Descripción del trabajo y material empleado: OBSERVACIONES: Tiempo empleado: Realizado por: Nota: Después de cerrar la ficha, archivar en el historial de la máquina / instalación PG-630-3

13 INSPECCIÓN DE HOUSE KEEPING SECCIÓN INSPECCIONADA: Número: FECHA: IT Nº DESCRIPCIÓN DE LA DISCREPANCIA OBSERVACIONES Informado por: Nombre: Firma Enterado / Responsable Acción Correctiva: Nombre: Firma Fecha cumplimentación Acción Correctiva: Verificación y cierre Acción Correctiva: Nombre: Firma Fecha: Pág de (Utilizar más hojas si fuese necesario) PG-630-4

14 FICHA / HISTORIAL DE EQUIPOS Ficha Nº: Equipo Fecha Operaciones Tipo PG-630-5

15 ANEXO 6: CHECK LIST PARA HOUSE KEEPING Página Editada Revisión PG PUNTO DE INSPECCIÓN DESCRIPCIÓN 1 Comprobar la suciedad y el desorden en los bancos de trabajo, estanterías, escaleras y útiles de trabajo. 2 Comprobar la suciedad en el suelo en cuanto a grasa, aceites, virutas, pinturas, tarugos de madera, restos metálicos o cualquier otro tipo de suciedad. 3 Comprobar que no haya mangueras de aire engrasadas, ni cables por el suelo. 4 Comprobar que los útiles y plantillas se encuentran debidamente estacionados y en buen estado de convervación. Comprobar que no haya materiales o piezas por el suelo con riesgo de deterioro, 5 así como cajas inservibles, latas con líquidos inflamables, adhesivos, imprimación o pintura. Comprobar la fecha de revisión, señalización y zona libre de obstáculos en 6 extintores, equipos de primeros auxilios y salidas de emergencia, pintadas y señalizadas. Comprobar que los accesos y pasillos se encuentran despejados de piezas, 7 materiales, cestones y obstáculos que impidan la salida de conjuntos en caso de emergencia, o la libre circulación del personal y medios de transporte. 8 Comprobar que los útiles fuera de uso son almacenados correctamente. Comprobar que los equipos de control, trocómetros, manómetros y aparatos de 9 medida están calibrados, con etiqueta legible y se encuentran dentro de la fecha de utilización. 10 Comprobar que los contenedores destinados, a piezas, virutas, líquidos, etc. son los adecuados y que se utilizan correctamente. 11 Comprobar que no haya excesiva acumulación de virutas en las zonas de trabajo. Comprobar que el personal trabaja con las prendas de trabajo adecuadas a cada 12 tipo de actividad y que en las salas especiales, el personal ajeno a la sección utiliza las prendas destinadas a tal fin. 13 Comprobar que no haya botes de grasa, aceites, u otros tipos de líquidos que sean combustibles o tóxicos, en el suelo. 14 Comprobar que no haya borriquetas, u otro tipo de objetos o muebles de madera, en las secciones de pintura o almacenes donde existan líquidos inflamables. Comprobar que todos los productos tóxicos o inflamables sean almacenados, 15 después de su utilización, en armarios metálicos o conectados a un cable de masa. 16 No se permitirán aplicaciones de imprimaciones o pinturas en las áreas que no estén autorizadas. Comprobar que los productos o piezas con efectividad o tiempo de vida pasados 17 de fecha, están provistos de una identificación adecuada y retirados del resto, para evitar su utilización por equivocación. 18 Comprobar que no se fume en las áreas señalizadas con dicha prohibición, por razones de seguridad. 19 Comprobar que las piezas estén bien protegidas, situadas en posición horizontal y sin amontonar, para evitar que se dañen. 20 Comprobar la fecha de caducidad y tiempos de aplicación cuando se realicen mezclas de pinturas e imprimación. 21 Comprobar que el sistema de absorción de gases tóxicos sea correcto y no impliquen peligro para el personal.

16 ANEXO 6: CHECK LIST PARA HOUSE KEEPING Página Editada Revisión Comprobar las condiciones de seguridad que reunen los montacargas para evitar que se produzcan caida accidental por falta de protección adecuada. Comprobar el estado de seguridad de aparatos eléctricos, tomas de masa, bajadas de aire o de agua, instalaciones en general y sistemas de iluminación. Comprobar que se hacen revisiones periódicas en los aparatos de elevación, tales como: puentes grúa, montacargas, carro de elevación de motores, etc.. Comprobar que esté protegido todo aquello que sea susceptible de ser dañado en el conjunto u ocasionar accidente en el personal. Comprobar que los elementos procedentes de almacenes o desmontados de conjuntos que llevan etiqueta de identificación y que tengan asignada estantería, evitando la mezcla entre ellos y estén debidamente protegidos. Comprobar que no haya pérdidas hidráulicas en gatos de elevación, tuberías, actuadores, racores, etc., así como acumulación de líquido hidráulico sobrante, en bandejas o cubos destinados a tal fin. Comprobar que los productos, materiales, accesorios y equipos de alto valor, están debidamente identificados y almacenados en condiciones de seguridad para los mismos. Comprobar que los envases metálicos con pinturas, imprimaciones, aceites, combustibles o cualquier otro líquido estén libre de corrosión y almacenados a la temperatura requerido en cada caso. Comprobar que los pasillos de las naves y almacenes estén debidamente señalizados. Comprobar que no haya acumulación de útiles de gran envergadura en zonas cercanas a almacenes de pintura o aceites, que supondrían un obstáculo en caso de incendio. Comprobar que los embalajes destinados al envío de piezas están en las debidas condiciones, así como que los que se reciben de origen se conservan adecuadamente. Comprobar que no hay restos de material sin identificar, que estén agrupados convenientemente y que se aprovechan de acuerdo a las órdenes de producción. Comprobar que las documentaciones de trabajo aplicables se encuentren en estado correcto. Comprobar que las herramientas de trabajo utilizadas por el personal, son las adecuadas, estén en buen uso y son protegidas correctamente cuando no se usan, para evitar su deterioro. Comprobar que en las áreas climatizadas no se utilicen motores de explosión que puedan ocasionar contaminación o peligro para las instalaciones y el personal. En general todo aquello que pueda originar un defecto con riesgo para el personal, conjuntos o instalaciones, será considerado un defecto a corregir. PG-630-6

17 ANEXO 7: CRITERIOS DE HOUSE KEEPING Página Editada Revisión 1.- A la finalización del trabajo o cambio de turno: - Colocar las herramientas en los lugares adecuados. - Limpiar el entorno de trabajo de restos de material (viruta, remaches, recipientes, cajas, latas, etc.). - Asegurarse que ningún resto de material (virutas, remaches, elementos de limpieza, recipientes, etc.) y ninguna herramienta quedan sobre el producto. - Devolver las latas de pintura e imprimación a sus estanterías. 2.- Durante la realización del trabajo: - No fumar en las áreas en las que está prohibido. - Depositar los restos de materiales que se van produciendo (restos de piezas de acero, latas, etc.) en los contenedores y bolsas destinados a tal efecto. - Cerrar las latas de imprimaciones y pinturas una vez que han sido utilizadas, y devolverlas a sus estanterías - No utilizar latas de pintura / imprimación con corrosión - Cuidar que los elementos como escaleras / burriquetas etc., no entorpezcan la realización del trabajo - Después de la realización de un repasado, limpiar el entorno del producto - Colocar los tornillos o bridas en cajas para que se minimice su riesgo de caída sobre el producto