CUESTIONARIO DE SUPERVISIÓN Y VERIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE PRERREQUISITOS EN ESTABLECIMIENTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

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1 Página 1 de 7 IDENTIFICACIÓN DEL INSPECTOR Nombre:... Apellidos:... NIF:... ZBS/Demarcación:... Provincia:... DATOS DE LA INDUSTRIA-ESTABLECIMIENTO Nº Registro Sanitario:... Actividades locales:... Nombre comercial:... Razón social:... CIF/NIF:... Domicilio:... Localidad:... Provincia:... Teléfono:... DATOS DEL COMPARECIENTE Nombre y apellidos:... Este cuestionario se cumplimentará si el establecimiento se encuentra entre alguno de los que se describen en el apartado "OTROS DATOS" OTROS DATOS DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD - Continua - Temporada - ESTABLECIMIENTO DE COMIDA PARA LLEVAR (que elaboren 200 raciones o más, entre primeros y segundos platos) - RESTAURANTE/ESTABLECIMIENTO DE COMIDAS PREPARADAS: 100 ó más comidas - Con banquetes - Sirve en instalaciones ajenas comidas a particulares - COMEDOR COLECTIVO CON ELABORACIÓN: 100 ó más comidas o cenas - ESTABLECIMIENTO DE MAYOR RIESGO (Con elaboración y servicio a 25 o más individuos del colectivo de riesgo) TIPO DE ESTABLECIMIENTO: - Hospital - Residencia de ancianos - Comedor escolar - Campamento con instalaciones permanentes - Centro de discapacitados - Centro de día - Guardería - Cárcel

2 Página 2 de 7 1. PLAN DE INFRAESTRUCTURAS Y MANTENIMIENTO 1.1. Ha definido el establecimiento un programa de locales, instalaciones y equipos que incluya un listado y descripción de los mismos? 1.2. El programa incluye un plano actualizado de las mismas? 1.3. Se considera adecuado el contenido del programa de locales, instalaciones y equipos? 1.4. Ha definido el establecimiento un programa de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos? 1.5. Se considera adecuado el contenido del programa de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos para ese establecimiento en concreto? 1.6. Se considera adecuada la aplicación del programa de mantenimiento de locales, instalaciones y equipos (acciones de mantenimiento correctamente registradas, registro de incidencias, comprobación de la corrección de las incidencias, archivo de facturas)? 1.7. Dispone el establecimiento de un programa de control de equipos de medida y lo aplica adecuadamente? 2. PLAN DE CONTROL DEL AGUA Ha definido el establecimiento un programa de control de agua? La declaración y descripción de las instalaciones que dispone el establecimiento se consideran adecuadas? El programa incorpora un plano con indicación de la situación de depósitos y grifos? Si en el programa se contemplan circuitos de agua no apta para el consumo, se identifican correctamente en el plano y son coincidentes con lo observado en el establecimiento? EN CASO DE QUE EL SUMINISTRO PROCEDA DE UNA RED DE ABASTECIMIENTO PÚBLICA O PRIVADA Justifica dicho suministro? EN CASO DE UTILIZAR AGUA PARA CONSUMO DE UNA CAPTACIÓN PROPIA El programa señala el lugar de captación, describe la captación y el método de desinfección empleado? Se registran adecuadamente las acciones de mantenimiento periódico? Ha definido el establecimiento un programa de comprobación de la calidad del agua? EN EL CASO DE QUE DISPONGA DE DEPÓSITOS INTERMEDIOS: Se valora la necesidad de realizar un nuevo tratamiento de desinfección del agua y se incluyen las necesidades de mantenimiento periódico de los depósitos y equipos de desinfección? Se registran adecuadamente las acciones de mantenimiento periódico descritas? Se registran adecuadamente las incidencias producidas? Ha definido el establecimiento un programa de comprobación de la calidad del agua? CONTEMPLA EL PROGRAMA DE COMPROBACIÓN DE LA CALIDAD DEL AGUA LOS SIGUIENTES ASPECTOS?: Descripción del procedimiento de comprobación de la calidad del agua [NA] [NA] [NA] [NA] [NA] [NA] [NA] [NA] [NA] [NA]

3 Página 3 de Frecuencia de los controles Descripción de de las acciones correctivas que es preciso aplicar 2.9. Se considera adecuada la descripción de los distintos apartados del programa en función del volumen de agua empleada y del empleo que se hace de la misma? Se registran adecuadamente los resultados del programa de control del desinfectante del agua, las incidencias y las medidas correctivas? Cuando el establecimiento deba realizar un análisis de control Los informes de ensayo correspondientes se archivan correctamente y si ha dado lugar a la aplicación de acciones correctivas, éstas se han aplicado? [NA] [NA] [NA] [NA] PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Ha definido el establecimiento un programa de limpieza y desinfección? DETALLA EL PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LOS ASPECTOS RELATIVOS A?: Qué instalaciones, equipos, utillaje, ropa, etc. deben limpiarse y desinfectarse Cómo debe realizarse el procedimiento de limpieza y desinfección Productos que deben emplearse Quién/es es/son la/s personas encargadas de la limpieza y desinfección Periodicidad con que debe realizarse la limpieza y desinfección 3.3. Se considera adecuada la descripción de los distintos apartados del programa? 3.4. Se considera adecuada la aplicación del programa? 3.5. Cuándo el establecimiento tiene un responsable de cocina, se define un programa de comprobación de la eficacia del programa de limpieza y desinfección, se aplica y registra adecuadamente? [NA] 4. PLAN DE CONTROL DE PLAGAS 4.1. Ha definido el establecimiento un programa de prevención y un programa de vigilancia de plagas? 4.2. Se consideran adecuadas las medidas preventivas y de vigilancia descritas en ambos programas para el establecimiento? 4.3. Se incorpora un plano de las instalaciones con indicación de las trampas contempladas en el programa de prevención y vigilancia? 4.4. Coincide la descripción de las medidas contempladas en el programa de prevención con los dispositivos adoptados por el establecimiento? 4.5. Se registran adecuadamente las acciones de vigilancia? 4.6. En caso necesario, ha definido el establecimiento de forma adecuada un programa de control y eliminación de plagas? 4.7. Se considera adecuada la descripción realizada del plan de control de plagas? 4.8. Se han registrado adecuadamente las acciones de control y eliminación de plagas que haya sido preciso realizar, y se archivan adecuadamente los partes de incidencias firmados por la empresa externa que lo haya realizado? [NA] [NA] [NA]

4 Página 4 de 7 5. PLAN DE CONTROL DE PROVEEDORES Ha definido el establecimiento un programa de control de proveedores? Contempla el programa una descripción de las especificaciones de compra y de lsa acciones correctivas? Se considera adecuada la descripción del programa? DISPONE EL ESTABLECIMIENTO DE UN LISTADO DE PROVEEDORES EN EL QUE SE RECOJA?: Identificación del proveedor o razón social Dirección (calle, localidad) y teléfono Nº de Autorización Sanitaria de Funcionamiento o Nº de Registro General Sanitario de Alimentos Tipo de suministro (carnes, pescados, bebidas, etc.) Indicación de si está de alta o su baja, anotando la fecha correspondiente 5.5. El listado de proveedores se cumplimenta adecuadamente y se mantiene actualizado? 5.6. Se han anotado o registrado adecuadamente las ocasiones en las que se ha puesto de manifiesto que no se hayan cumplido las especificaciones de compra junto con las medidas correctivas aplicadas?

5 Página 5 de 7 6. PLAN DE FORMACIÓN DE MANIPULADORES DE ALIMENTOS 6.1. Ha definido el establecimiento un programa de formación de manipuladores de alimentos? 6.2. DETALLA EL PROGRAMA DE FORMACIÓN LOS SIGUIENTES ASPECTOS?: Persona responsable de la formación Descripción de cómo se realiza la formación (medios propios o empresa externa Si la formación se realiza en el propio establecimiento, se incluye al encargado de la formación, los medios y la descripción de los contenidos de la formación? Una programación en el tiempo de las necesidades de formación 6.3. Si la formación se realiza con medio propios, el establecimiento dispone de materiales didácticos y acredita mediante hojas de firmas la realización de las actividades de formación? 6.4. Si la formación se realiza en empresa externa, el establecimiento archiva adecuadamente los certificados de formación? 6.5. Se acredita la formación de los nuevos empleados? 6.6. Se considera adecuada la aplicación del plan descrito observando las prácticas de manipulación que se siguen en el establecimiento? 6.7. Dispone de un registro y, en su caso, se han anotado adecuadamente las incidencias cuando algún manipulador haya padecido alguna enfermedad susceptible de ser transmitida por los alimentos? 6.8. Dispone el establecimiento de una relación actualizada de manipuladores con indicación del puesto de trabajo, fecha y su situación respecto a la formación (si ya la han recibido o están pendientes de ella)? 6.9. Dispone el establecimiento de carteles con instrucciones de trabajo colocados en los puestos de trabajo? [NA] [NA] [NA] PLAN DE CONTROL DE TRAZABILIDAD Ha definido el establecimiento un programa de control de trazabilidad? Se considera adecuado el programa para la actividad del establecimiento? Los albaranes y facturas de compra de las materias primas y alimentos se encuentran adecuadamente archivados y son coincidentes con el listado de proveedores? 8. PLAN DE CONTROL DE MEDIOS DE TRANSPORTE 8.1. La actividad del establecimiento precisa de la elaboración de un plan de control de los medios de transporte?. (Si no fuera preciso un plan de medios de transporte cumplimentar NA en las siguientes preguntas) 8.2. SI FUERA PRECISA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CONTROL DE TRANSPORTE, ÉSTE CONTEMPLA?: Relación de vehículos que emplea el establecimiento para el transporte de los productos elaborados y el tipo de contenedores [NA]

6 Página 6 de Descripción de las condiciones que deben mantenerse en el transporte y acciones correctivas Descripción del procedimiento de limpieza y desinfección de las cajas de los vehículos, colocación de los productos según su naturaleza, mantenimiento de los aparatos de frío, etc Se considera adecuado el contenido del programa de transporte? 8.4. Se dispone, para los vehículos destinados al transporte de mercancias a temperatura regulada, de documentación que acredite la adecuación de los mismos y el haber sido sometido a las inspecciones preceptivas? 8.5. Se aplica correctamente el programa de transporte? (relación actualizada de vehículos, limpieza, funcionamiento de equipos de frío, etc.) 8.6. Ha definido el establecimiento y aplica un programa de comprobación de las condiciones de transporte? [NA] [NA] [NA] [NA] [NA] [NA] 9. PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 9.1. Ha definido el establecimiento un programa de gestión de residuos? 9.2. DETALLA EL PROGRAMA LOS SIGUIENTES ASPECTOS?: Descripción de los residuos generados, su clasificación y su almacenamiento Plano con la localización de los puntos de almacenamiento de los residuos Frecuencia de retirada de los residuos Descripción del destino de cada tipo de residuo En el caso de emplear aceite en las frituras, compromiso o declaración de depósito del aceite en un punto limpio o recogida por un gestor 9.3. Se considera adecuada la descripción del programa de gestión de residuos? 9.4. Se aplica adecuadamente el plan? (envases y contenedores adecuados e identificados, localización, frecuencia, etc.) [NA]

7 Página 7 de 7 ANEXO De acuerdo con lo establecido en el Programa de Vigilancia y Control en industrias y establecimientos de Castilla y León, la cumplimentación del Cuestionario llevará aparejada la redacción de uno o varios documentos verificables. - Acta/s Nº: - Hoja de control Nº: - En..., a... de...de En...,a... de...de Fdo.:...