Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN

Transcripción

1 Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación POLÍTICA PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN En función de los Compromisos Político, Social y Económico establecidos en el Programa de Gobierno , y la naturaleza de las atribuciones sustantivas del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación -MAGA- definidas en el Decreto No , Ley del Organismo Ejecutivo, dicho Ministerio orientará sus acciones en la búsqueda de los objetivos siguientes: 1. Facilitar el acceso a la tierra y demás recursos económicos a la población rural que depende directamente de la agricultura. 2. Aumentar la inversión pública orientada a la infraestructura física de apoyo a la producción y comercialización agropecuaria. 3. Mejorar la productividad agropecuaria mediante el uso óptimo de tecnologías, crédito y capacitación. 4. Fomentar la expansión y diversificación de las exportaciones, mediante servicios de información, simplificación de procedimientos burocráticos y mejora de los procesos de gestión empresarial. 5. Promover la integración horizontal de la agricultura con la industria y servicios, que permita generar la infraestructura física y legal para la transformación de los productos agropecuarios. 6. Promover y fortalecer la organización y participación de los productores en los diferentes espacios de acción de las cadenas productivas para identificar y resolver sus propios problemas. 7. Poner en marcha la modernización institucional del sector público agropecuario, para mejorar la producción y la comercialización agrícola, en congruencia con el Programa de Modernización del Sector Público. 8. Estimular la inversión privada en los subsectores agrícola, pecuario, forestal e hidrobiológico. 9. Conservar, proteger, y utilizar los recursos naturales renovables, de tal forma que se asegure a las generaciones presentes y futuras, su acceso a los mismos de manera continua, permanente y sostenible. Política Institucional: Tomando como base la nueva estructura institucional y presupuestaria definida para el año 2000, y la estrategia fundamentada en el establecimiento de consensos, que propicien el desarrollo sustentable del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, el MAGA ha definido como parte de su política institucional las siguientes acciones: 1. Fortalecer la participación y representatividad en los mecanismos de consulta en el proceso de toma de decisiones, para la formulación de políticas y estrategias que propicien el desarrollo del sector en forma descentralizada y eficiente. 2. Promover el ordenamiento territorial sobre la base del acceso y disponibilidad de medios para el manejo sustentable de los recursos naturales renovables, incluyendo los hidrobiológicos, su recuperación y su conservación, como principal elemento de la revalorización de la ruralidad. 3. Impulsar la gestión y desarrollo empresarial de las organizaciones en aspectos administrativos, infraestructura de producción y comercialización, intermediación crediticia y prestación de servicios técnicos. 4. Formular y administrar una normativa productiva y de comercialización clara, sencilla y estable, que contribuya a mejorar la competitividad de la producción en los mercados internos y externos sin descuidar la conservación del medio ambiente. 5. Desarrollar mecanismos que contribuyan a la seguridad alimentaria, para apoyar y fortalecer el mejoramiento de las condiciones de vida de los pequeños productores y su incorporación a la vida económica del país. 6. Fortalecer los mecanismos de información estratégica que permitan a los distintos participantes del sector, tomar decisiones de producción y consumo sobre la base de sustentabilidad y competitividad.

2 RECURSO HUMANO Y SU ASIGNACIÓN FINANCIERA TIPO DE PERSONAL NÚMERO DEPUESTOS MONTO EN QUETZALES TOTAL: ,028,335 I. Personal permanente 517 9,305,288 Directivo 6 558,317 Profesional 35 1,488,846 Técnico 193 3,349,904 Administrativo 86 1,302,740 Operativo 197 2,605,481 II. Personal temporal 36 3,414,056 Directivo 33 3,317,264 Profesional 2 81,840 Operativo 1 14,952 III. Personal por jornales 213 4,308,991 ESTRUCTURA GLOBAL DEL PRESUPUESTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO 1999 ASIGNADO 2000 TOTAL: 553,122, ,957,383 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 123,242, ,836,512 GASTOS EN RECURSO HUMANO 25,591,333 46,604,633 INVERSIÓN FÍSICA 141,553, ,344,737 INVERSIÓN FINANCIERA 262,735,634 78,171,501 El presupuesto destinado a Gastos de Administración representa el 29.0% y los Gastos en Recurso Humano el 7.3%. La Inversión Financiera absorbe el 12.3%, y el restante 51.4% le corresponde a la

3 Inversión Física. Es importante resaltar, que la disminución que refleja la Inversión Financiera en relación al monto aprobado en 1999, obedece al replanteamiento del procedimiento que se utilizará en el año 2000, para registrar la ejecución presupuestaria de los fideicomisos. DESTINO DEL GASTO POR PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES (Cifras en Quetzales) CÓDIGO DENOMINACIÓN APROBADO 1999 ASIGNADO 2000 TOTAL: 553,122, ,957, Actividades Centrales 14,868,888 43,303, Desarrollo Productivo y Comercial 292,859, ,853, Ordenamiento Territorial 109,718,485 29,598, Emergencia por Desastres Naturales 2,910, Reconstrucción por Efectos del Huracán Mitch 44,920, Partidas no Asignables a Programas ,371,547 DESCRIPCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORÍAS EQUIVALENTES Actividades Centrales: Los recursos asignados a esta categoría ascienden a Q.43,303,012, equivalentes al 6.8% del presupuesto total. Estos recursos se dirigen a brindar el apoyo logístico a las actividades y proyectos que ejecuta el Ministerio, y que se refieren principalmente a las áreas de coordinación superior, planificación e información estratégica, administración y finanzas, cooperación externa, operaciones rurales y gestión para el desarrollo, dentro del marco de la estrategia del apoyo técnico descentralizado y participativo, para proporcionar en forma eficiente los servicios al sector. Desarrollo Productivo y Comercial: A este programa se le asigna la cantidad de Q.304,853,200, que representa el 47.9% del presupuesto total. Con la modificación de la Estructura Programática del Ministerio, este programa presenta cambios en función de la reorientación que se pretende dar a la política agrícola, con un mayor énfasis en el desarrollo productivo y comercial, basado en la formación de alianzas estratégicas y suscripción de convenios de cooperación para la busqueda conjunta de la modernización de la agricultura. En este sentido, además de los proyectos de Desarrollo Rural Sierra de los Cuchumatanes, y Conservación de la Cuenca del Río Chixoy, se incluyen los subprogramas Desarrollo Tecnológico y Empresarial, y el de Protección y Regulación del Patrimonio Productivo Agropecuario, a través de los cuales se pretende incrementar la productividad y competitividad de las diferentes actividades económicas del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, considerando las características de las regiones fisiográficas del país, el potencial de desarrollo de los productores, y el objetivo de garantizar una agricultura sostenible. El Programa operativiza instrumentos orientados a superar las deficiencias de los procesos productivos, desde la producción y transformación, hasta la comercialización, aplicando las siguientes políticas: 1. Promoción de la organización y la empresarialidad, que conlleva el fortalecimiento y consolidación de las organizaciones empresariales en torno a rubros productivos, con potencial competitivo, tanto en los mercados nacionales como internacionales. 2. Incentivos a la inversión productiva, buscando orientar las inversiones hacia actividades que presentan ventajas comparativas. 3. Estructuración de canales de comercialización eficientes que contribuyan a garantizar la seguridad alimentaria de la población.

4 4. Formación de recursos humanos dirigida a la especialización de destrezas y habilidades para la agroproducción de alta rentabilidad. 5. Innovación tecnológica en las cadenas productivas, tendente a reforzar el proceso de adopción generalizada de sistemas de producción sostenibles. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CÓDIGO DENOMINACIÓN Supervisión de faenas de pesca extractiva 115 Control 360 Estudio de conservación del uso del agua 121 Estudio 200 Inspección de calidad de servicios 126 Inspección 108 Regulación del sistema de protección agropecuaria 133 Norma 8 Fortalecimiento de organizaciones 135 Organización 21 Conservación de suelos 220 Hectárea 1,243 Manejo de pastizales 220 Hectárea 170 Manejo y aprovechamiento forestal 220 Hectárea 40,740 Sistema agroforestal 220 Hectárea 960 Reforestación 220 Hectárea 1,238 Protección Forestal 220 Hectárea 106,400 Control de cárcavas 220 Hectárea 176 Fomento y tecnificación de frutales 220 Hectárea 5,188 Desarrollo agropecuario bajo riego 220 Hectárea 11,320 Establecimiento de plantaciones forestales 220 Hectárea 100 Protección de suelos y taludes 231 Metro Cúbico 1,500 Monitoreo marea roja 234 Monitoreo 72 Producción artesanal de semillas 242 Quintal 2,000 Estufa ahorradora de leña 290 Estufa 1,200 Crédito agrícola 301 Crédito 2,000 Asistencia crediticia a apicultores 412 Productor 1,500 Capacitación a productores agrícolas 412 Productor 2,100 Educación agrícola formal 418 Alumno 810 Repoblamiento de cuerpos de agua 601 Alevin 500,000 Establecimiento de módulos pecuarios 603 Módulo 526 Red Hidrométrica 604 Red Hidrométrica 40 Transferencia de silos metálicos 605 Silo 16,000 Producción de plantas 607 Planta 1,461,000

5 Ordenamiento Territorial: A esta categoría programática se recomienda la cantidad de Q.29,598,446, equivalente al 4.6% del presupuesto total asignado. Estos recursos se destinan a propiciar la recuperación, conservación y sostenibilidad de los recursos naturales en el largo plazo, mediante la ejecución de una política de ordenamiento que consiste en la utilización del territorio de acuerdo con su potencialidad de uso, lo cual garantiza la permanencia y el reciclaje adecuado de los recursos naturales, reduciendo el deterioro del medio ambiente, y aumentando la rentabilidad económica en el largo plazo. El manejo sostenible de los recursos naturales y el acceso a la propiedad de la tierra, constituyen las principales acciones enmarcadas dentro de este programa, que involucran el compromiso establecido en los Acuerdo de Paz, de establecer un sistema de catastro descentralizado, multifinalitario, y de fácil actualización, así como, la regularización de la tenencia de la tierra como parte de certeza jurídica que requiere la inversión productiva agropecuaria. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CÓDIGO DENOMINACIÓN Elaboración del plan hídrico 119 Documento 1 Sistema de registro y estadística pesquera 119 Documento 1 Elaboración de estudios sociológicos y monográficos 121 Estudio 16 Elaboración de estudios hidrobiológicos 121 Estudio 2 Ordenamiento y desarrollo de la pesca y acuicultura 121 Estudio 5 Programa de educación hídrica 148 Programa 1 Trámite de arrendamiento de áreas de reserva 159 Trámite 960 Trámite de legalización de tierras 159 Trámite 600 Programa de formación de personal técnico y catastral 171 Curso 47 Medición topográfica 220 Hectárea 22,167 Medición Geodésica 220 Hectárea 41,167 Investigación registral 269 Finca 30,000 Levantamiento catastral 271 Kilometro cuadrado 200 Fotografía aérea 271 Kilometro cuadrado 724 Levantamiento topográfico 271 Kilometro cuadrado 75 Levantamiento de información catastral 271 Kilometro cuadrado 3,000 Generación de cartografía catastral 271 Kilometro cuadrado 3,000 Elaboración de planos 282 Plano 2,000 Sistema para el inventario y monitoreo del agua 608 Sistema 1

6 Emergencia por Desastres Naturales: A este programa se le asigna el monto de Q.2,910,240, que representa el 0.5% del presupuesto total, lo que permitirá culminar con la ejecución del componente a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, del préstamo BID-1147/OC-GU. Las acciones involucradas se dirigen a generar las medidas de prevención y mitigación del impacto de los desastres naturales, mediante la elaboración de estudios en cuencas hidrográficas estratégicas, de tal manera que se contrarresten las secuelas de la población asentada en los sistemas fluviales, al mismo tiempo disminuir los daños y pérdidas en términos de vidas humanas, producción agropecuaria e infraestructura productiva. Para el año 2000 se esperan realizar los estudios para generar el Sistema de Alerta Temprana, y estudios de cuencas hidrográficas e instalar el Sistema de Información Geográfica. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN DE LA META UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO CÓDIGO DENOMINACIÓN Estudio de Cuencas del río Isis-Icán 121 Estudio 1 Estudio del Sistema de Alerta Temprana en Cuenca Salamá 121 Estudio 1 Instalación del Sistema de Información Geográfica 608 Sistema 1 Reconstrucción por Efectos del Huracán Mitch: La cantidad asignada a este Programa asciende a Q.44,920,938, equivalente al 7.0% del presupuesto total. Comprende la realización de acciones específicas para atender a aquellos productores agropecuarios afectados por los efectos del fenómeno meteorológico Mitch, incluyendo la rehabilitación y modernización de las obras de infraestructura de riego artesanal, mantenimiento de embalses para almacenar agua en quebradas de microcuencas, mantenimiento de obras longitudinales de protección de cuencas, así como la puesta en marcha de un programa de asistencia técnica orientado al fortalecimiento organizacional, a mejorar el nivel tecnológico en la producción y comercialización agrícola, y la conservación de los recursos agua y suelo. El financiamiento de este programa proviene de las donaciones AID y AID-Programa Sección 416. METAS DEL PROGRAMA DENOMINACIÓN DE LA META UNIDAD DE MEDIDA CÓDIGO DENOMINACIÓN PROGRAMADO Asistencia técnica a pequeños productores 104 Asistencia 116 Mantenimiento de embalses 212 Embalse 250 Mantenimiento de gaviones de protección en ríos 231 Metro cúbico 36,064 Conservación de suelos en cuencas afectadas 240 Proyecto 116 Mantenimiento de sistemas de riego artesanal comunal 244 Sistema de riego 116 Mantenimiento de obras longitudinales 277 Obra 11

7 Partidas no Asignables a Programas: En esta categoría programática se asigna la cantidad de Q.211,371,547, que representa el 33.2% del presupuesto programado. Incluye además de los aportes a las instituciones descentralizadas que conforman el Sector Agropecuario, los montos en concepto de transferencias a Asociaciones, Entidades y a otras Organismos no gubernamentales, que bajo convenios u otros instrumentos legales se suscriben con el Ministerio, para contribuir en la ejecución de sus programas de trabajo. Asimismo, comprende cuotas para organismos regionales e internacionales, que tienen relación con el Sector, coadyuvando así en la ejecución de políticas institucionales. Las asignaciones se presentan en el cuadro siguiente: CÓDIGO CONCEPTO APROBADO 1999 ASIGNADO 1999 TOTAL: 135,675, ,371,547 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 76,988,116 68,303, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 2,233,211 1,000,000 Aporte al Proyecto de Desarrollo Regional Rural en Quiché - PRODEQ- 1,500,000 Aporte a la Cooperativa Agrícola "Servicios Río Azul" 183,211 Aporte al Proyecto Mantenimiento y Sostenimiento de 550,000 losrecursos Naturales en el Petén Aporte a la Asociación Defensores de la Naturaleza 1,000, Transferencias a empresas privadas 4,575,000 2,975,000 Aporte a la Asociación Guatemalteca de Historia Nacional "Zoológico La Aurora" 2,975,000 2,975,000 Aporte a la Gremial de Exportadores de Productos No Tradicionales -GEXPRONT- 1,600, Transferencia a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 53,950,759 48,950,759 Aporte al Instituto Nacional de Bosques -INAB- 28,233,899 28,233,899 Aporte al Instituto Nacional de Transformación Agraria - INTA- 5,000,000 Aporte al Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Agrícolas - ICTA- 10,000,000 10,000,000 Aporte a la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA- 10,716,860 10,716, Transferencias a otras entidades del sector público 1,825,137 1,825,137 Aporte a MOSCAMED 1,825,137 1,825, Transferencias a empresas públicas no financieras 500, ,000 Aporte al Instituto Nacional de Comercialización Agrícola - INDECA- 500, , Transferencias a organismos e instituciones internacionales 13,153,046 12,783,046 Aporte a la Unidad de Apoyo a la Investigación, Comercio y Estadísticas Agrícolas -UNICEA- Aporte para el proceso de Planificación Sectorial a través de CATIE 500, ,000 1,000,000 1,000,000

8 Aporte para Seguimiento y Evaluación a través de CATIE 500, ,000 Aporte al Centro Agronómico Tropical de Investigacióny Enseñanza -CATIE- Aporte a la Organización Internacional y Regional de Sanidad Agropecuaria -OIRSA- Cuota a la Organización de Naciones Unidas para la Agriculturay la Alimentación -FAO- Aporte al Centro de Cooperación Internacional para la Preinversión Agrícola -CIPREDA- Aporte al Fomento de la Producción de Granos Básicos (Donación Japonesa) 300, , , , ,480 1,000,000 1,000, , ,000 Cuota a la Unión de Países Exportadores de Banano -UPEB- 96,000 96,000 Cuota al Fondo Interamericano de Cooperación Agrícola -FIDA- 1,200,000 1,200,000 Aporte al Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola - IICA- Aporte al Consejo Regional México, Centro América y República Dominicana -CORECA- Aporte al Proyecto de Desarrollo de la Agricultura - PRODESAGRO/PNUD- 214, , , ,000 1,100,000 1,000,000 Aporte al Programa Mundial de Alimentos -PMA- 5,500,000 5,500, Transferencias a organismos regionales 750, ,000 Aporte al Desarrollo Rural Sostenible en Areas de Fragilidad Ecológica -TRIFINIO- Aporte a la Organización Internacional y Regional de 750,963 Sanidad Agropecuaria -OIRSA- 270,000 5 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 55,687, ,067, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas nofinancieras Aporte para la Reestructuración Agraria a través del Instituto Nacional de Transformación Agraria -INTA- 654,273 Aporte al Instituto Nacional de Transformación Agraria -INTA- (Proyecto PROSELVA) Aporte al Instituto Nacional de Bosques -INAB- (Proyecto PROSELVA) 2,934, ,161, , , ,988 Aporte Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA- 1,000,000 1,000,000 Aporte al Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 108,176, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 52,753,596 32,906,144 Proyecto de Emergencia Protección de Bosques del Petén - PROBOPETÉN- 1,500,000 Centro Maya a través de CATIE 1,000,000 Estadísticas Agropecuarias a través de CATIE 987,809 Proyecto Sistema de Información Geográfica (PréstamoPL ) 340,827

9 Formación de Capital Humano para la Paz (Préstamo PL ) 22,000,000 Proyecto Vigilancia Epidemiológica (Préstamo PL ) 1,200,000 Programa Post-Cosecha para apoyo a la Seguridad Alimentaria en las Comunidades productoras de granos Básicos (Préstamo PL ) Proyecto Desarrollo Integral de la Comunidad Chortí (Préstamo BCIE Chortí) Proyecto de Micro y Pequeñas Empresas Agroindustriales (Donación BIRF) Proyecto de Competencia y Mercados Financieros (Donación BIRF) Proyecto de Aumento de los Ingresos de las personas pobres del Area Rural (Donación AID ) Proyecto Manejo Integrado de Plagas y Transferencia de Tecnología a través de CATIE Reubicación de Asentamientos Humanos en la Reserva de la Biósfera Maya a través de CIPREDA (Préstamo PL ) 1,800,000 1,536, ,960 3,712,000 15,104,000 21,626,144 3,100,000 11,280,000 6 ACTIVOS FINANCIEROS 3,000, Fondos en Fideicomiso 3,000,000 Pequeño Caficultor 3,000,000 ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA INSTITUCIÓN POR DESTINO, GRUPO, RENGLÓN DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) CÓDIGO CONCEPTO APROBADO 1999 ASIGNADO 2000 TOTAL (A+B+C+D): 553,122, ,957,383 Fuente de Financ. a/ A GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 123,242, ,836,512 0 SERVICIOS PERSONALES 45,151,629 35,273, Personal permanente 31,032,316 4,843, Complemento personal al salario del personal permanente 19,108 1, Complemento por antigüedad al personal permanente 899, , Complemento por calidad profesional al personal permanente 1,261, , Complemento por transporte al personal permanente 6, Personal por contrato 142,812 3,414, Complemento por antigüedad al personal temporal Complemento por calidad profesional al personal temporal 157, Otras remuneraciones de personal temporal 6,130,000 21,872, Otras remuneraciones de personal temporal 300, , Jornales 574,637 2,471,219 11

10 031 Jornales 40,000 13, Complemento por antigüedad al personal por jornal 22,650 29, Complemento por antigüedad al personal por jornal Servicios extraordinarios de personal permanente 18, Gastos de representación en el interior 663, , Bonificación anual (Bono 14) 4,040, , Bonificación anual (Bono 14) 1, SERVICIOS NO PERSONALES 8,437,536 86,786, Energía eléctrica 150, , Energía eléctrica 28, Telefonía 241, , Telefonía 110, Viáticos en el exterior 223, , Viáticos en el exterior 242, Viáticos en el interior 269, , Viáticos en el interior 466, Arrendamiento de edificios y locales 425, , Arrendamiento de edificios y locales 160, Derechos de bienes intangibles 1,216, Derechos de bienes intangibles 30, Otros estudios y/o servicios 1,600, Otras comisiones y gastos bancarios 150, Otras comisiones y gastos bancarios 3,368, Otras comisiones y gastos bancarios 5,212, Otras comisiones y gastos bancarios 207, Otros servicios no personales 76,500 4,771, Otros servicios no personales 29,056, Otros servicios no personales 604, Otros servicios no personales 3,230, , Otros servicios no personales 34,291, Resumen de otros renglones del grupo 3,822,040 2,203, Resumen de otros renglones del grupo 530, MATERIALES Y SUMINISTROS 5,422,040 7,401, Llantas y neumáticos 289, , Llantas y neumáticos 70, Combustibles y lubricantes 874, , Combustibles y lubricantes 580, Accesorios y repuestos en general 242, ,000 11

11 298 Accesorios y repuestos en general 100, Otros materiales y suministros 3,267,500 3,178, Otros materiales y suministros 765, Resumen de otros renglones del grupo 749, , Resumen de otros renglones del grupo 335, PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 1,054,698 2,372, Maquinaria y equipo de producción 25, Equipo de oficina 48,000 1, Equipo médico-sanitario y de laboratorio 3,000 50, Equipo educacional, cultural y recreativo 19,000 10, Equipo educacional, cultural y recreativo 15, Equipo de transporte 275, , Equipo de transporte 210, Equipo para comunicaciones 96,698 14, Equipo para comunicaciones 25, Equipo de cómputo 595, , Equipo de cómputo 296, Otras maquinarias y equipos 18,000 29, Animales 300, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 63,176,256 53,002, Ayuda para funerales 50,000 25, Prestaciones póstumas 15, Indemnizaciones al personal 300, , Vacaciones pagadas por retiro 15,000 50, Becas de estudio en el interior 500, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 2,233,211 1,000, Transferencias a empresas privadas 1,600, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 46,233,899 38,233, Transferencias a otras entidades del sector público 1,825,137 1,825, Transferencias a empresas públicas no financieras 500, , Transferencias a organismos e instituciones internacionales 9,653,046 10,283, Transferencias a organismos regionales 765, ,000 B GASTOS EN RECURSO HUMANO 25,591,333 46,604,633 0 SERVICIOS PERSONALES 4,589,052 3,559, Personal permanente 2,967,684 1,634, Complemento personal al salario del personal permanente Complemento por antigüedad al personal permanente 248,700 44,520

12 014 Complemento por calidad profesional al personal permanente 37,200 18, Otras remuneraciones de personal temporal 710, Jornales 1,067, , Complemento por antigüedad al personal por jornal 140,807 8, Bonificación anual (Bono 14) 126, ,139 1 SERVICIOS NO PERSONALES 2,181,811 1,516, Energía eléctrica 46,118 74, Telefonía 16,000 16, Viáticos en el interior 52,075 37, Fletes 2,000 7, Otras comisiones y gastos bancarios 1,018, Otros servicios no personales 2,000,000 2, Resumen de otros renglones del grupo 65, , MATERIALES Y SUMINISTROS 853,610 2,450, Alimentos para personas 1,605, Llantas y neumáticos 23,000 33, Combustibles y lubricantes 62, , Accesorios y repuestos en general 28,500 53,000 Resumen de otros renglones del grupo 739, ,275 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 543, Maquinaria y equipo de producción 102, Equipo de transporte 300, Equipo de cómputo 141,000 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 16,191,860 38,534, Becas de estudio en el interior 419 Otras transferencias a personas 19,343, Transferencias a empresas privadas 2,975,000 2,975, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 7,716,860 10,716, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 5,500,000 5,500, ASIGNACIONES GLOBALES 1,775, Créditos de Reserva 1,775,000 C INVERSIÓN FÍSICA 141,553, ,344,737 0 SERVICIOS PERSONALES 7,000,809 5,202, Personal permanente 2,815,280 2,827, Complemento personal al salario del personal permanente 4, Complemento por antigüedad al personal permanente 62,820 90, Complemento por calidad profesional al personal permanente 36,750 40,500 41

13 029 Otras remuneraciones de personal temporal 1,860, , Jornales 366, , Jornales 448, , Jornales 163, , Complemento por antigüedad al personal por jornal Retribuciones a destajo 687, , Aporte patronal al IGSS 37,200 21, Aporte patronal al IGSS 84,370 10, Aporte patronal al IGSS 9,635 10, Aguinaldo 25,800 37, Aguinaldo 37,406 18, Aguinaldo 13,370 18, Bonificación anual (Bono 14) 274, , Bonificación anual (Bono 14) 37,406 18, Bonificación anual (Bono 14) 13,370 18, Bono vacacional 10,000 3, Bono vacacional 8,100 1, Bono vacacional 3,100 1, SERVICIOS NO PERSONALES 3,469,042 61,082, Energía eléctrica 30,000 52, Energía eléctrica 15,000 10, Energía eléctrica 15,000 10, Agua 2,500 6, Agua 1, Agua 1, Telefonía 40,000 67, Telefonía 20,000 45, Telefonía 20,000 20, Arrendamiento de edificios y locales 89,100 50, Arrendamiento de edificios y locales 262, , Arrendamiento de edificios y locales 44,550 25, Resumen de otros renglones del grupo 410,312 4,199, Resumen de otros renglones del grupo 1,817,695 11,036, Resumen de otros renglones del grupo 700,125 45,363, MATERIALES Y SUMINISTROS 4,540,822 2,565, Llantas y neumáticos 70, , Llantas y neumáticos 337, , Llantas y neumáticos 37,000 50, Combustibles y lubricantes 175, , Combustibles y lubricantes 1,108, , Combustibles y lubricantes 93,500 50,000 61

14 298 Accesorios y repuestos en general 150, , Accesorios y repuestos en general 409, , Accesorios y repuestos en general 79,000 50, Resumen de otros renglones del grupo 988, , Resumen de otros renglones del grupo 801, , Resumen de otros renglones del grupo 291, , PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 880, , Equipo de oficina 20,000 5, Equipo de oficina 20,000 5, Equipo de transporte 387, , Equipo de transporte 387, , Equipo de cómputo 30,000 25, Equipo de cómputo 30,000 25, Activos intangibles 6,000 5 TRASFERENCIAS DE CAPITAL 125,662, ,194, Transferencias a personas y unidades familiares 30, Transferencias a instituciones sin fines de lucro 3,529,000 2,800, Transferencias a cooperativas 1,676,500 3,900, Transferencias a cooperativas 1,676,500 2,600, Transferencias a empresas privadas 26,320, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 533 Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 75,000, ,934,273 1,984, ,150,000 30,080, ,096, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 25,195,152 37,495, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 60,689,930 43,597, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 28,781,097 31,318, D INVERSIÓN FINANCIERA 262,735,634 78,171,501 6 ACTIVOS FINANCIEROS 262,735,634 78,171, Préstamos al sector privado 9,959, Préstamos al sector privado 2,850, Préstamos al sector privado 62,808, Préstamos al sector privado 2,553, Fondos en fideicomiso 262,735,634 a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento:

15 11 Ingresos Corrientes 132,917, Disminución de Caja y Bancos 75,000, Ingresos Tributarios IVA-PAZ 42,385, Otros Recursos del Tesoro con Afectación Específica 604, Ingresos Propios 5,422, Colocaciones Internas 52,111, Préstamos 242,637, Donaciones Externas 85,880,122 Total: Q.636,957,383