SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL ENERO - AGOSTO

Transcripción

1 2014 SEGUNDO INFORME CUATRIMESTRAL ENERO - AGOSTO 2014 Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación

2 Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 1

3 AUTORIDADES SUPERIORES Ingeniero Elmer López Rodríguez Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ingeniero Carlos Alfonso Anzueto del Valle Viceministro de Desarrollo Económico Rural -VIDER- Ingeniero José Sebastián Marcucci Ruiz Viceministro de Sanidad Agropecuaria y Regulaciones -VISAR- Ingeniero Fidel Augusto Ponce Viceministro de Seguridad Alimentaria y Nutricional -VISAN- Ing. Henry Giovanni Vásquez Viceministro Encargado de Asuntos de Peten -VIPETEN- Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 2

4 ÍNDICE PRESENTACIÓN... 4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA INGRESOS Ingresos Privativos Percibidos. 5-6 Gráfica de Ingresos Percibidos Ingresos por Sección y Clase. 6 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EGRESOS Ejecución Institucional por tipo de gasto Ejecución Institucional por fuente de financiamiento...7 Ejecución del Presupuesto Fuente de Financiamiento Ejecución del Presupuesto por Fuente de financiamiento Ejecución por Programa...10 Gráfica de Ejecución por programa...10 Ejecución del Presupuesto por Actividad u Obra Ejecución del Presupuesto por Actividad u obra y Fuente de Financiamiento Ejecución por Tipo y Grupo de Gasto.13 Aporte a Entidades Descentralizadas.14 ANEXOS Reportes Analíticos Reportes de ejecución física de los programas, subprogramas y proyectos Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 3

5 PRESENTACIÓN En cumplimiento a lo que establece el Artículo 183, literal w) de la Constitución Política de la República de Guatemala y el Artículo 24 del Decreto Número del Congreso de la República de Guatemala, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, para el Ejercicio Fiscal Dos Mil Catorce, el Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación, por medio de la Unidad Financiera, presenta el informe Analítico de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Egresos del Estado correspondiente al periodo de Enero - Agosto (Segundo informe cuatrimestral) del año El presente Informe analítico se estructura de la siguiente forma: Resumen Ejecutivo: Presenta la ejecución presupuestaria de ingresos y egresos registrada del 01 de enero al 31 de Agosto del Ejecución presupuestaria de ingresos propios: Que corresponden a la naturaleza de los servicios que presta el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ejecución presupuestaria de Egresos: Resume la ejecución del Presupuesto de Egresos tipo de gasto, fuente de financiamiento, por programa, actividad y por aportes: A entidades descentralizadas y autónomas, asociaciones, fundaciones, organismos regionales e internacionales. Informes de Ejecución Física de los Programas, Subprogramas y Proyectos (Cuatrimestral): Estos reportes registran el avance físico en el logro de metas de las diferentes actividades del MAGA, cuyo control y registro está a cargo de la Dirección de Planeación del MAGA. Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 4

6 EJECUCION PRESUPUESTARIA INGRESOS Ingresos percibidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación durante el periodo Enero Agosto del año en curso, por concepto de Arrendamientos de tierras e inspecciones, licencias de acceso a la pesca marítima, servicios agropecuarios (Licencias de importación y exportación de productos de origen animal y vegetal, servicios de laboratorio, venta de productos agropecuarios), tasas y multas etc. INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS DURANTE EL PERIODO Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (En quetzales) No. UNIDAD INGRESOS % 1 CONTROL DE AREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO -OCRET- 7,528, NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA 1,834, NORMAS Y REGULACIONES 23,847, INFOAGRO 4, SERVICIOS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA IGN- 421, EFA DE JACALTENANGO 17, TOTAL GENERAL 33,653, Fuente: Administración Financiera/Departamento de Tesorería, 01 de Septiembre de 2014 INGRESOS PROPIOS DURANTE EL PERIODO ENERO AGOSTO 2014 MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACION (QUETZALES) Q25,000, Q20,000, Q15,000, Q10,000, Q5,000, Q0.00 CONTROL DE AREAS DE RESERVAS TERRITORIALES DEL ESTADO -OCRET- NORMATIVIDAD DE LA PESCA Y ACUICULTURA NORMAS Y REGULACIONES INFOAGRO EFA JACALTENANGO SERVICIOS DE INFORMACION GEOGRAFICA IGN Fuente: Administración Financiera/Departamento de Tesorería, 01 de Septiembre de 2014 Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 5

7 INGRESOS POR SECCION Y CLASE MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN ENRO - AGOSTO 2014 (Quetzales) Sección Tasas Multas Venta de Bienes Venta de Servicios Arrendamiento de Tierras y Terrenos Total Clase 1,706, , , ,874, ,331, ,486, Ingresos no Tributarios 1,706, , ,834, Venta de Biens y Serv. De la Admon. Pública 446, ,874, ,320, Rentas de la Propiedad 7,331, ,331, Fuente: SICOIN: 01 de Septiembre de 2014 Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 6

8 EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR TIPO DE GASTO (QUETZALES) Descripción Asignado Modificado Vigente Devengado % Ejecución Total 1,757,700, (1,351,723.00) 1,756,348, ,958, Gastos de Funcionamiento 1,651,753, (48,097,363.00) 1,603,655, ,753, Gastos de Administración 1,618,428, (46,421,146.00) 1,572,007, ,813, Gastos en Recurso Humano 33,324, (1,676,217.00) 31,648, ,940, Inversión 105,946, ,745, ,692, ,205, Inversión Física 4, ,582, ,586, ,240, Transferencias de capital 78,642, ,008, ,650, ,077, Inversión Financiera 27,300, (20,845,532.00) 6,454, ,886, Fuente: SICOIN, 01 de Septiembre de 2014 EJECUCIÓN INSTITUCIONAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO (QUETZALES) Descripción Asignado Modificado Vigente Devengado %de Ejecución Total 1,757,700, (1,351,723.00) 1,756,348, ,958, "Ingresos corrientes" 1,142,814, (574,498.00) 1,142,239, ,211, "Ingresos IVA-Paz 417,158, (20,000.00) 417,138, ,990, "Ingresos propios" 44,367, (257,225.00) 44,109, ,337, "Préstamos externos" 138,160, (19,562,118.00) 118,597, ,909, "Donaciones externas" 15,200, ,062, ,262, ,509, Fuente: SICOIN, 01 de Septiembre de 2014 EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 7

9 EJECUCIÓN DE FUENTES EXTERNAS FUENTE DE FINANCIAMIENTO 52 PRÉSTAMOS EXTERNOS DESCRIPCIÓN ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE EJECUTADO % TOTAL 138,160, (19,562,118.00) 118,597, ,909, : The OPEC Fund for International Development 57,120, (3,718,107.00) 53,401, : Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase, La Región de Occidente 33,120, (3,718,107.00) 29,401, : Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suroriente 24,000, ,000, : Fondo Internacional de Des arrollo Agrí cola 81,040, (15,844,011.00) 65,195, ,909, : Programa Nacional de Desarrollo Rural Primera Fase: La Región de Occidente 42,320, (23,603,476.00) 18,716, : Programa Nacional de Desarrollo Rural en las Regiones Central, Nororiente y Suroriente 38,720, ,720, ,838, : Programa de Desarrollo Rural Sustentable para la Región del Norte PRODENORTE ,759, ,759, , Fuente: SICOIN, 01 de Septiembre de 2014 Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 8

10 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 61 DONACIONES EXTERNAS Descripcion Org / Correl Asignado Modificado Vigente Devengado % Ejecutado TOTAL 15,200, ,062, ,262, ,509, Agencia Japonesa de Cooperacion Internacional 2,700, ,927, ,627, % Aumento de la Produccion de Alimentos , , ,169, % Programa de Aumento de la Produccion de Alimentos , , , % Aumento de la Produccion de Alimentos , , , % Aumento de la Produccion de Alimentos , ,837, ,737, % Aumento de la Produccion de Alimentos , , ,073, % Aumento de la Produccion de Alimentos , (300,000.00) % Asistencia para el Aumento de la Produccion de Alimentos , (145,786.00) 554, % Gobierno de China 2,000, , ,517, % Habilitacion de los Silos Tactic y parcialmente los Amates -INDECA ,000, (2,000,000.00) % Industrialización del Bambu en Guatemala ,517, ,517, % Gobierno de España 7,000, ,117, ,117, ,409, % Programa de Desarrollo Rural con Enfasis en Seguridad Alimentaria y Reduccion de la Desnu. Inf ,000, ,117, ,117, ,409, % Gobierno de Estados Unidos de America 3,100, ,500, ,600, ,000, % Programa de Alimentos para el Progreso , , % Programa de Alimentos para el Progreso , , , % Programa de Alimentos para el Progreso ,700, , ,649, ,000, % Gobierno de la Republica Italiana 400, , , % Donacion Trigo en Especie , , , % Donacion Arroz en Especie , , , % Fuente: SICOIN, 01 de Septiembre de 2014 Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 9

11 EJECUCION PRESUPUESTARIA EGRESOS MAGA EJECUCION POR PROGRAMA (En Quetzales) PROGRAMAS Actividades Centrales Actividades Comunes Apoyo para el Consumo Adecuado de Alimentos Asistencia para el Mejoramiento de los Ingresos Familiares Asistencia Financiera Rural Sanidad Agropecuaria y Regulaciones Servicios de Coordinación Regional y Extensión Rural Partidas no Asignables a Programas TOTAL ASIGNADO MODIFICADO VIGENTE DEVENGADO %EJE 69,967, ,004, ,972, ,696, ,590, ,165, ,755, ,609, ,707, ,043, ,750, ,455, ,865, (2,651,985.00) 602,213, ,526, ,897, (85,471,955.00) 249,425, ,744, ,481, (2,656,726.00) 47,824, ,181, ,241, ,899, ,140, ,929, ,949, ,315, ,264, ,815, ,757,700, (1,351,723.00) 1,756,348, ,958, Fuente: SICOIN. 01 de Septiembre de 2014 Ejecución de Gastos por Programas MAGA (Quetzales) Fuente: SICOIN, 01 de Septiembre de 2014 Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 10

12 EJECUCION POR ACTIVIDAD U OBRA (En Quetzales) Descripcion de Actividades Asignado Modificado Vigente Ejecutado % Ejecucion Servicios de Dirección y Coordinación Superior 17,950, ,255, ,205, ,397, Servicios de Planeación 7,923, (987,523.00) 6,935, ,687, Servicios de Administración General 31,212, ,342, ,555, ,790, Servicios de Auditoría Interna 3,472, , ,611, ,164, Servicios de Consulta y Apoyo 909, (587,794.00) 321, , Servicios de Asesoria Juridica 1,700, (914,154.00) 785, , Servicios de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos 3,000, (1,529,516.00) 1,470, , Servicios de Informatica 3,800, (713,900.00) 3,086, ,266, Servicios de Información Geográfica y Gestión de Riesgo 4,655, (1,406,508.00) 3,248, ,130, Servicios de Cartografía Nacional 8,538, , ,895, ,566, Servicios de Control de Areas de Reserva Territoriales del Estado 9,396, ,215, ,611, ,912, Servicios de Dirección y Coordinación 12,153, (4,179,052.00) 7,974, ,998, Entrega de Alimentos por Acciones 17,038, ,689, ,727, ,923, Asistencia Alimentaria a la Población Vulnerable 60,178, , ,797, ,949, Harina Fortificada (SUPERTORTILLA) 15,000, (14,657,000.00) 343, Produccion Comunitaria de Alimentos 29,947, (7,116,643.00) 22,830, ,334, Asistencia Tecnica para el Almacenamiento de Alimentos 19,693, (15,650,800.00) 4,042, ,555, Asistencia Tecnica par la Prod. Alimentos de Autoconsumo 60,796, ,492, ,288, ,353, Agricultura Familiar para el fortalecimiento de la economia 122,100, ,580, ,680, ,073, Incentivos Economicos para la produccion de alimentos 13,800, (8,735,000.00) 5,065, ,265, Atencion Afectados por la Canicula Prolongada 2014 Servicios de Direccion y Coordinacion 8,107, ,952, ,059, ,954, Apoyo a la Producción Agropecuaria Comercial 21,931, ,245, ,176, ,069, Servicios de Extensión Rural 17,864, ,996, ,861, ,510, Programa Nacional de Desarrollo Rural Region Occidente 77,780, (29,661,583.00) 48,118, Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suroriente 69,136, (4,231,297.00) 64,905, ,171, Apoyo al Desarrollo Agropecuario de Peten 5,400, ,052, ,453, ,016, Recursos Naturales y Apoyo al Agroturismo 4,151, , ,347, ,487, Cosecha Segura FERTILIZANTES 400,493, (2,356,964.00) 398,136, ,246, Desarrollo Rural Agropecuario para la Region del Norte 9,154, ,154, , Reactivacion y Modernizacion de la Actividad Agropecuaria (Fonagro) 46,298, (325,840.00) 45,973, ,481, Triangulo de la Dignidad 186,098, (82,645,144.00) 103,453, ,411, Bosques y agua para la Concordia 100,000, (971.00) 99,999, ,850, Subsidio para Seguro Agricola (Guate Invierte) 2,500, (2,500,000.00) - - Servicios de Direccion y Coordinacion 13,003, (465,216.00) 12,538, ,076, Servicios Fitozoogeneticos y Recursos Nativos 7,700, (413,165.00) 7,286, ,479, Servicios de Sanidad Vegetal 7,959, ,601, ,560, ,360, Servicios de Sanidad Animal 7,000, ,258, ,258, ,098, Servicios de Inocuidad de Alimentos 7,646, (2,280,648.00) 5,366, ,948, Normatividad de la Pesca y Acuicultura 5,972, (3,069,632.00) 2,902, ,609, Servicios de Supervision y Control de Rastros 1,200, (288,000.00) 912, , Servicios de Direccion y Coordinacion 8,447, ,863, ,311, ,284, Servicios de Formacion y Capacitacion Agricola y Forestal 25,668, (2,160.00) 25,666, ,862, Servicios de Coordinacion Departamental 36,125, (1,962,486.00) 34,162, ,781, Apoyo a Entidades Descentralizadas y Autonomas 227,987, ,300, ,287, ,418, Aportes a Asociaciones Instituciones Organismos Nacionales, Regionales e Internacionales 22,961, ,015, ,977, ,396, Aportes Culturales 3,000, ,000, ,000, Total 1,757,700, (1,351,723.00) 1,756,348, ,958, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 11

13 Servicios de Consulta y Apoyo Servicios de Asesoria Juridica Servicios de Cooperacion Proyectos y Fideicomisos Servicios de Informatica Servicios de Informacion Geografica y Gestion de Riesgo Servicios de Control de Areas de Reservas Territoriales del Estado Servicios de Dirección y Coordinación Entrega de Alimentos por Acciones Asistencia Alimentaria a la Población Vulnerable por Riesgo y Desastre Harina Fortificada (SUPERTORTILLA) Produccion Comunitaria de Alimentos Asistencia Tecnica para la Produccion de Alimentos de Autoconsumo Agricultura Familiar para el Fortalecimiento de la Economia Campesina Atención a afectados por la Canícula prolongada 2014 Cosecha Segura (FERTILIZANTES) Desarrollo Rural Agropecuario para la Región del Norte Triangulo de la Dignidad Bosques y Agua para la Concordia Subsidio para Seguro Agricola (GUATE INVIERTE) Servicios Fitozoogeneticos y Recursos Nativos Servicios de Sanidad Vegetal Servicios de Sanidad Animal Servicios de Inocuidad de Alimentos Normatividad de la Pesca y Acuicultura Servicios de Supervision y Control de Rastros Servicios de Direccion y Coordinacion Servicios de Coordinación Departamental Apoyo a las Entidades Descentralizadas y Autónomas Aportes a Asociaciones, Instituciones, Organismos Nacionales e Internacioales Aportes Culturales Actividad y/o Proyecto Servicios de Dirección y Coordinación Superior Servicios de Planeamiento Servicios de Administracion General Servicios de Auditoria Interna Servicios de Cartografía Nacional Asistencia Tecnica para el Almacenamiento de Alimentos Incentivos Economicos para la Produccion de Alimentos Servicios de Dirección y Coordinación Apoyo a la Produccion Agropecuaria de Comercial Servicios de Extensión Rural Programa Nacional de Desarrollo Reural, Region Occidente Programa Nacional de Desarrollo Rural Regiones Central, Nororiente y Suror Apoyo al Desarrollo Agropecuario de Peten Recursos Naturales y Apoyo al Agroturismo Servivios de Dirección y Coordinación EJECUCION POR ACTIVIDAD U OBRA Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (En Quetzales) Reactivacion y Modernizacion de la Actividad Agropecuaria (FONAGRO) Servicios de Formacion y Capacitación Agricola Forestal TOTALES Fuente: SICOIN, 01 de Septiembre de ,397, ,687, ,790, ,164, , , , ,266, ,130, ,001, , ,167, ,744, ,124, ,874, ,576, ,347, ,362, ,587, ,248, ,086, ,345, , ,917, ,026, ,409, ,875, ,197, ,954, ,069, ,265, ,614, ,895, , ,838, ,016, ,487, ,246, ,411, ,850, ,481, ,452, ,624, ,479, ,360, , ,002, ,948, , ,505, , , ,284, ,781, ,862, , ,429, ,989, ,000, ,229, ,167, ,000, ,211, ,990, ,337, ,909, ,509, Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 12

14 EJECUCION POR TIPO Y GRUPO DE GASTO (En Quetzales) Tipo de Gasto Servicios Personales Servicios no Personales Materiales y Suministros Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles Transferencias Corrientes Transferencias de Capital Activos Financieros Asignaciones Globales Total - Total 172,320, ,325, ,469, ,240, ,345, ,077, ,886, ,292, ,958, Funcionamiento 172,320, ,325, ,469, ,345, ,292, ,753, Gastos de Administración 161,385, ,151, ,335, ,647, ,292, ,813, Gastos en Recurso Humano 10,934, ,174, ,134, ,697, ,940, Inversión ,240, ,077, ,886, ,205, Inversión Fisica 9,240, ,240, Transferencias de Capital 47,077, ,077, Inversión Financiera 5,886, ,886, Fuente: SICOIN, 02 de Septiembre de 2014 Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 13

15 APORTES A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS (En Quetzales) Actividad y/o Proyecto Devengado Insituto Nacional de Bosques -INAB- 35,793, Insituto de Ciencia y Tecnologia Agrícolas -ICTA- 21,135, Escuela Nacional de Agrícultura -ENCA- 21,432, Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA- 11,156, Instituto Interamericano de Cooperacion para la Agricultura 747, Fondo de Tierras -FONTIERRAS- 53,900, Aporte al Fondo de Pensionados del INTA -FOPINTA- 1,733, Programa Mundial de Alimentos 1,162, Fundacion Defensores de la Naturaleza 500, Fondo Internacional de Desarrollo Agricola -FIDA- Membresia 1,942, Programa Mosca del Mediterraneo -MOSCAMED- 1,800, Proteccion de Bosques Tropicales y Manejo de Cuencas 2,000, Federacion de Copoerativas Agricolas de Guatemala 2,716, Asociacion de Desarrollo Integral de Nororiente 4,558, Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentacion -FAO- 1,445, Centro Agricola Tropical de Investigacion y Enseñanza -CATIE- 789, Asociación Guatemalteca Historia Natural Zoologico la Aurora 2,000, Total 164,815, Fuente: SICOIN, 01 Septiembre de 2014 Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación 14