Organización de los Estados Americanos

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1 ANEXO A Fuentes de RCI: Financiamiento por área (en USD) 30 de septiembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre Fuentes de RCI Recaudación de RCI de Fondos Específicos y porción estimada de ingreso por intereses Capítulo 1 Oficina del Secretario General 60,236 88, , ,909 Capítulo 2 Oficina del Secretario General Adjunto 1, ,361 27,185 Capítulo 3 Organismos Principales y Especializados 522, , , ,079 Capítulo 4 Otras Entidades y Dependencias 29, , , ,717 Capítulo 5 Secretaría de Asuntos Jurídicos 255, , , ,582 Capítulo 6 Secretaría de Seguridad Multidimensional 1,584,650 2,242,037 2,412,094 2,234,022 Capítulo 7 Secretaría de Asuntos Políticos 1,396,080 1,678,500 1,707,802 2,014,955 Capítulo 8 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 767,646 1,403,901 1,253, ,352 Capítulo 9 Secretaría de Relaciones Externas 55,041 64,493 61,324 99,467 Capítulo 10 Secretaría de Administración y Finanzas 65,027 61,472 80,599 31,374 Capítulo 11 Infraestructura Básica y Costos Comunes 16,303 23, Capítulo 12 Gestión de Conferencias y Reuniones 1,915 2,181 3,732 Capítulo 13 Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros 3,907 3,251 3,823 Capítulo 14 Cuerpos de Supervisión de la Gestión 8 26 Otros 10,508 23,897 75,008 13,466 Subtotal 4,768,917 7,068,542 6,802,811 6,551,750 Más: Tranferencias de Fondo de Terminaciones para Fondos Específicos (Fondo 604) 158,692 Más: transferencias netas y transacciones correspondientes a años anteriores 1, ,623 Total de fuentes de financiamiento 4,768,917 7,227,234 6,804,226 6,718,373

2 ANEXO B Usos de RCI: Usos por área (en USD) 30 de septiembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre Usos de RCI Ejecución: Capítulo 1 Oficina del Secretario General 55, ,054 Capítulo 2 Oficina del Secretario General Adjunto 15,305 28,934 Capítulo 3 Organismos Principales y Especializados 343, ,951 63, ,125 Capítulo 4 Otras Entidades y Dependencias Capítulo 5 Secretaría de Asuntos Jurídicos 12,538 24,000 53,834 42,393 Capítulo 6 Secretaría de Seguridad Multidimensional 715, , , ,825 Capítulo 7 Secretaría de Asuntos Políticos 677, , ,030 1,426,655 Capítulo 8 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 409, , , ,196 Capítulo 9 Secretaría de Relaciones Externas 264, , , ,406 Capítulo 10 Secretaría de Administración y Finanzas 2,174,581 2,148,311 2,185,350 3,439,603 Capítulo 11 Infraestructura Básica y Costos Comunes 62, ,146 13, ,824 Capítulo 12 Gestión de Conferencias y Reuniones 62,251 Capítulo 13 Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembro 182, , , ,155 Capítulo 14 Cuerpos de Supervisión de la Gestión 119, , , ,300 Otros Ejecución total 4,977,569 5,224,088 5,203,716 8,136,787 Más: transferencia al Fondo Regular 1,500,000 1,500,000 Más: transferencias netas y transacciones correspondientes a años anteriores ,321 Total de usos de RCI 4,978,477 6,757,409 6,703,716 8,136,787

3 ANEXO C Estado de Variaciones en el Saldo de los Fondos (en USD) 30 de septiembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre Más: fuentes de financiamiento Recaudación de RCI de Fondos Específicos 4,694,786 6,905,217 6,447,184 6,185,522 Ingresos de intereses provenientes de Fondos Específicos 74, , , ,229 Transferencia del Fondo de Reserva para Terminaciones de los Fondos Específicos (6 158,692 Transacciones netas correspondientes a años anteriores 1, ,623 Total de fuentes de financiamiento 4,768,917 7,227,234 6,804,226 6,718,374 Menos: usos de RCI Ejecución: Personal 3,675,601 3,687,488 3,701,818 6,223,373 No personal 861,372 1,173,084 1,155,085 1,511,661 No personnel (impuestos) 440, , , ,753 Ejecución total 4,977,569 5,224,088 5,203,717 8,136,787 Transferencia al Fondo Regular 1,500,000 1,500,000 Transacciones netas correspondientes a años anteriores ,321 Total de usos de RCI 4,978,477 6,757,409 6,703,717 8,136,787 Subfondo de Operaciones de RCI, fuentes de financiamiento menos usos (209,560) 469, ,509 (1,418,413) Más: Subfondo de Reserva de RCI 691, , ,313 1,539,727 Saldo del fondo al término del periodo 482, , , ,313

4 ANEXO D Fuentes y usos del RCI: Resumen por área (en millones de USD) de septiembre 31 de diciembre 31 de diciembre 31 de diciembre Fuentes y Usos de RCI por Área Fuentes Usos Fuentes Usos Fuentes Usos Fuentes Usos Capítulo 1 Oficina del Secretario General Capítulo 2 Oficina del Secretario General Adjunto Capítulo 3 Organismos Principales y Especializados Capítulo 4 Otras Entidades y Dependencias Capítulo 5 Secretaría de Asuntos Jurídicos Capítulo 6 Secretaría de Seguridad Multidimensional Capítulo 7 Secretaría de Asuntos Políticos Capítulo 8 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Capítulo 9 Secretaría de Relaciones Externas Capítulo 10 Secretaría de Administración y Finanzas Capítulo 11 Infraestructura Básica y Costos Comunes Capítulo 12 Gestión de Conferencias y Reuniones Capítulo 13 Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Capítulo 14 Cuerpos de Supervisión de la Gestión Otros Subtotal Más: Tranferencias de Fondo de Terminaciones para Fondos Específicos (Fondo Más: transferencias netas y transacciones correspondientes a años anteriores Total

5 Capítulo y Subprograma Apropiación Original ANEXO E Reporte de Ejecución Presupuestaria 2014 al 30 de septiembre A B C D=B/A E F G=E/C H=C E % de Transf. % Ejecución Apropiación sobre Aprop. Gastos y sobre Aprop. Transferencias Modificada Original Obligaciones Gastos Modificada Apropiación sin Obligar Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto La Biblioteca Colón (23C) 20,500-20, % 15,305 8, % 5, Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) (33B) 95,000 (3,323) 91,677 91,677 53, % - La Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) (33C) 157, , , , % - Comité Jurídico Interamericano (33E) 107,800 (13,231) 94,569 94,569 53, % - Ajustes Presupuestarios 16,553 16, % 16,553 Total Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados 359, , % 343, , % 16,553 Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos La Secretaría de Asuntos Jurídicos (53A) 17,500-17, % 12,538 12, % 4,962 Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional Sección Administrativa de la SMS (63B) 837,000 (195,459) 641, , , % 12,111 La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) (63 102,200 (30,520) 71,680 71,680 50, % - El Departamento de Seguridad Pública (63F) 64,400 (50,071) 14,329 14,329 14, % - Ajustes Presupuestarios 270, , % 270,511 Total Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional 1,003,600 (5,539) 998, % 715, , % 282,622 Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos Sección Administrativa de la SAP (73B) 553, , , , , % 18,961 Ajustes Presupuestarios (152,107) (152,107) % (152,107) Total Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos 553,700 (9,443) 544, % 677, , % (133,146) Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral (83A) 14,000-14,000 7,000 7, % 7,000 Sección Administrativa de la SEDI (83B) 165,600 (6,093) 159, , , % - El Departamento de Desarrollo Sostenible (83D) 162,300 83, , , , % 2,320 Ajustes Presupuestarios (75,613) (75,613) % (75,613) Total Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 341,900 1, , % 409, , % (66,294) Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas La Secretaría de Relaciones Externas (93A) 122,200 (24,814) 97,386 95,886 44, % 1,500 Sección Administrativa de la SER (93B) - 86,212 86,212 86,212 64, % - El Departamento de Prensa y Comunicación (93E) 82, ,823 82,823 61, % - Ajustes Presupuestarios (61,421) (61,421) % (61,421) Total Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas 205, , % 264, , % (59,921) Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas El Departamento de Recursos Humanos (103B) 222,500 49, , , , % 2,847 El Departamento de Servicios de Gestión Financiera y Administrativa (103C) 731,400 14, , , , % 11,484 El Departamento de Servicios de Información y Tecnología (103D) 35,000-35,000 21,250 21, % 13,750 El Departamento de Servicios de Compras (103E) 280,200 72, , , , % 6,274 El Departamento de Servicios Generales (103F) 64,400 14,372 78,772 78,772 58, % - El Departamento de Planificación y Evaluación (103G) 779,600 (30,256) 749, , , % 24,759 Ajustes Presupuestarios (107,301) (107,301) % (107,301) Total Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas 2,113,100 13,294 2,126, % 2,174,581 1,674, % (48,186)

6 Capítulo y Subprograma Apropiación Original ANEXO E Reporte de Ejecución Presupuestaria 2014 al 30 de septiembre A B C D=B/A E F G=E/C H=C E % de Transf. % Ejecución Apropiación sobre Aprop. Gastos y sobre Aprop. Transferencias Modificada Original Obligaciones Gastos Modificada Apropiación sin Obligar Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes Red local de la OEA y servicios de tecnología informativa (113A) 40,500-40,500 30,375 30, % 10,125 OEA Sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP/OASES) (113C) 40,500-40,500 30,375 30, % 10,125 Reclutamiento y Transferencias (113G) 70,100-70, % 70,100 Viaje al País de Origen (113I) - 2,656 2,656 2,141 2, % 515 Ajustes Presupuestarios (1,356) (1,356) - - (1,356) Total Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes 151,100 1, , % 62,891 62, % 89,509 Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados miembros ( 207,800 (11,215) 196, , , % 14,486 Ajustes Presupuestarios 9,915 9, % 9,915 Total Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros 207,800 (1,300) 206, % 182, , % 24,401 Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión La Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA (TRIBAD) (143A) 52,600 18,608 71,208 54,330 41, % 16,878 La Oficina del Inspector General (143B) 93,400-93,400 52,000 41, % 41,400 Junta de Auditores Externos (143C) 130, ,000 12,934 12, % 117,066 Ajustes Presupuestarios (18,608) (18,608) - - (18,608) Total Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión 276, , % 119,264 96, % 156,736 Gran Total 5,250,000-5,250, % 4,977,569 3,768, % 272,431