Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Chihuahua

Transcripción

1 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015: Recursos Identificados para el Estado de Chihuahua Palacio Legislativo de San Lázaro, octubre de 2014

2 Contenido Presentación Gasto Federalizado identificado para el Estado de Chihuahua Ramo 28 Participaciones Federales Ramo 33 Aportaciones Federales Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Gasto Centralizado: Delegaciones y Programas y Proyectos de Inversión Normatividad y características generales Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignaciones por Delegaciones Federales

3 Presentación En este documento se presenta la información de los Recursos Federales a ejercer en el Estado de Chihuahua identificados en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PPEF 2015), de conformidad con lo enviado por el Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados el pasado 5 de septiembre de La información que a continuación se muestra, se encuentra dividida en dos secciones: en la primera, se incluyen las cifras del Gasto Federalizado que comprende el Ramo 28 Participaciones a las Entidades Federativas y Municipios, el Ramo 33 Aportaciones Federales y los Recursos del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas 1. Las Participaciones Federales están integradas por fondos que al depositarse en las tesorerías de los gobiernos estatales, se registran como ingresos propios 2 y se ejercen de manera descentralizada; mientras que para el caso de las Transferencias Federales de las Aportaciones Federales y las Provisiones Salariales y Económicas, son recursos etiquetados sujetos a fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación. La segunda sección contiene información del Gasto Centralizado que se ejerce por medio de las Delegaciones Federales, así como los recursos identificados para la Entidad en los Decretos del PEF 2014 y del PPEF 2015 y los Programas y Proyectos de Inversión registrados en la cartera de inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2015, los cuales ejecutan las Delegaciones y Representaciones de las Secretarías de Estado en las Entidades Federativas y Municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, buscando con ello contribuir al desarrollo económico local y regional; estos recursos los administra de manera centralizada el gobierno federal. La información que aquí se muestra, puede registrar cambios como resultado de las modificaciones a la Iniciativa de la Ley de Ingresos de la Federación 2015 o de las reasignaciones o ampliaciones que realicen los legisladores al PPEF 2015, durante el proceso de su aprobación en la Cámara de Diputados. Las cifras definitivas generales se conocerán cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publique a finales de diciembre en su página electrónica, los tomos y los anexos del Presupuesto aprobado conforme a la normatividad y a los tiempos establecidos en el artículo 42 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH). Asimismo, la distribución y los calendarios para la ministración de los recursos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales, se publicarán en el Diario Oficial de la Federación (DOF) dentro de los 15 días hábiles posteriores a la publicación del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 1 La distribución a las Entidades Federativas y Municipios se realiza a partir de fórmulas y procedimientos establecidos en los Capítulos I y V de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) en los casos de los Ramos 28 y 33 respectivamente, el Presupuesto de Egresos de la Federación, los convenios que se suscriban con el Gobierno Federal y los lineamientos que para tal efecto emita el Ejecutivo Federal. 2 Artículo 49, párrafo 2º de la Ley de Coordinación Fiscal. 3

4 1. Gasto Federalizado identificado para el Estado de Chihuahua El Gasto Federalizado o Transferencias de Recursos de la Federación a las entidades federativas se compone principalmente del Ramo 28 Participaciones Federales, el Ramo 33 Aportaciones Federales; y en menor medida de las Provisiones Salariales y Económicas para las entidades federativas contenidas en el Ramo 23. En total, el Gasto Federalizado representa aproximadamente el 70 por ciento de los ingresos brutos totales del Estado de Chihuahua y el 64 por ciento de los ingresos brutos de sus municipios 3. En las secciones siguientes se presentan los recursos asignados de los fondos que componen el Gasto Federalizado del Estado de Chihuahua Ramo 28 Participaciones Federales Este Ramo tiene como marco normativo la Ley de Coordinación Fiscal (LCF), donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus fondos constitutivos. La asignación de dichos fondos al Estado de Chihuahua está vinculada a la Recaudación Federal Participable (RFP) 4. En el PPEF 2015 sólo se presenta desagregado el monto estimado del Fondo General de Participaciones y del Fondo de Fomento Municipal, el resto de los recursos se incluyen en Otros Incentivos Económicos: Ramo 28 Participaciones Federales para el Estado de Chihuahua, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Variación Conceptos Aprobado Proyecto Nominal % Real Total del Ramo 28 Participaciones Federales 16, , Fondo General de Participaciones 13, , Fondo de Fomento Municipal Incentivos Específicos del IEPS n.d. n.a. n.a. Fondo de Fiscalización y Recaudación n.d. n.a. n.a. Fondo de Extracción de Hidrocarburos n.a. n.d. n.a. n.a. Fondo de Compensación n.a. n.d. n.a. n.a. Incentivos a la Venta Final de Diesel y Gasolina n.d. n.a. n.a. Participaciones para municipios que realizan Comercio Exterior n.d. n.a. n.a. Participaciones para municipios exportadores de hidrocarburos n.a. n.d. n.a. n.a. ISAN y Fondo de Compensación del ISAN n.d. n.a. n.a. Otros Incentivos Económicos ,570.3 n.a. n.a. n.a.=no aplica, n.d.=no disponible. 1 La cifra de Proyecto 2015 incluye el resto de los fondos distintos al Fondo General de Participaciones y el Fondo de Fomento Municipal, por tal motivo las variaciones nominal y porcentual real (% Real) no se calculan. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Calculado con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) para el año La RFP es el mecanismo mediante el cual se concentra el total de recursos de origen federal susceptibles de participación por parte de las entidades federativas y los municipios. 4

5 Estos recursos son parte del Gasto No Programable 5, por lo que dependen de la recaudación federal efectivamente realizada en el ejercicio fiscal y por tanto de la actividad económica y petrolera. Este ramo no está etiquetado, es decir, no tiene un destino específico en el gasto de las entidades federativas. Su carácter principal es resarcitorio, pues tiene como fin asignar los recursos de manera proporcional a la participación de las entidades federativas en la actividad económica y la recaudación y, por lo tanto, pretende generar incentivos para incrementar el crecimiento económico y el esfuerzo recaudatorio de las entidades Ramo 33 Aportaciones Federales Al igual que las Participaciones Federales, las Aportaciones Federales tienen como marco normativo la LCF, donde se establecen las fórmulas y procedimientos para distribuir entre las entidades federativas los recursos de sus ocho fondos constitutivos, cuya asignación para el Estado de Chihuahua se presenta a continuación: Ramo 33 Aportaciones Federales para el Estado de Chihuahua, (Millones de pesos y variaciones porcentuales) Nominal Real % Total del Ramo 33 Aportaciones Federales 16, , Nómina Educativa y Gasto de Operación (FONE) 9, , , Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 1, , Infraestructura Social (FAIS) 1, , Aportaciones Múltiples (FAM) Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del D.F. (FORTAMUNDF) 1, , Seguridad Pública (FASP) n.d. n.a. n. a. Educación Tecnológica y de Adultos (FAETA) Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 1, , n.a.= No aplica, n.d.=no disponible. Conceptos 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación 1 La cifra que presenta la SHCP es sólo por concepto del sub fondo de Asistencia Social, ya que el PPEF 2015 no se cuenta con la distribución de los sub fondos de Infraestructura Educativa Básica, Media y Superior. 2 En el PPEF 2015 no se presenta la distribución por entidad federativa de este fondo. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal Las Aportaciones Federales son parte del Gasto Programable 6, por lo que una vez establecido el monto del ramo en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), se garantiza a las entidades su recepción en esa cuantía con independencia de su desempeño económico y recaudatorio. Su carácter es compensatorio, es decir, tiene como fin 5 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que por su naturaleza no se identifican para su aplicación con el cumplimiento de programas específicos del Gobierno Federal, y que se encuentran asociadas al cumplimiento de obligaciones financieras y la transferencia de Participaciones Federales para los Estados y Municipios. 6 Agregado de las erogaciones o previsiones de gasto que se destinan al cumplimiento de las funciones y atribuciones de las instituciones del Gobierno Federal, y que se encuentran vinculadas al cumplimiento de programas específicos. Incluye el Gasto Federalizado de Aportaciones Federales para los Estados y Municipios. 5

6 asignar recursos en proporción directa a los rezagos y necesidades que observan las entidades federativas en materia de salud, educación, infraestructura, desarrollo social entre otros Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas Además de las Participaciones y Aportaciones Federales, las entidades federativas reciben transferencias adicionales para la atención de necesidades específicas a través del Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas. En este Ramo se han incluido recursos para apoyar el desarrollo regional, municipal y de las demarcaciones territoriales del Estado de Chihuahua a través de programas como el Fondo Metropolitano; el Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal, el Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad, los Proyectos de Desarrollo Regional, el Fondo de Cultura y el Fondo de Infraestructura Deportiva, entre los más importantes. Los fondos siguientes corresponden a los montos identificados para el Estado de Chihuahua: Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Chihuahua, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Total Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 1, , Fondo Metropolitano Zona Metropolitana de Juárez Zona Metropolitana de Chihuahua Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad Proyectos de Desarrollo Regional Construcción de aulas en Escuela profesor Genaro Vázquez Rojas en Chihuahua, Chihuahua Construcción de clínica comunitaria Francisco Villa en Chihuahua, Chihuahua Construcción de gradas y techumbre para Escuela en la Colonia 2 de Octubre en Chihuahua, Chihuahua Construcción de Parque Comunitario Lomas de San José en Juárez, Chihuahua Construcción de Parque Comunitario Tierra y Libertad en Juárez, Chihuahua Construcción de techumbre Álamos de San Antonio en Manuel Benavides, Chihuahua Construcción techumbre de Santa María en López, Chihuahua Construcción de centro comunitario en el municipio de López, Chihuahua Construcción de gimnasio de usos múltiples en el municipio de López, Chihuahua

7 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Chihuahua, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Construcción de biblioteca y centro de cómputo en el municipio de Manuel Benavides, Chihuahua Construcción de centro comunitario en el municipio de Manuel Benavides, Chihuahua Construcción de techumbre paso de San Antonio en el municipio de Manuel Benavides, Chihuahua Construcción de gimnasio deportivo en el municipio de Manuel Benavides, Chihuahua Construcción de parque comunitario colonia México 68 en el municipio de Juárez, Chihuahua Cancha deportiva de la Secundaria Federal No. 13, col. México 68 en el municipio de Juárez, Chihuahua Estructura Gimnasio Auditorio Escuela secundaria preparatorio Profesor Genaro Vázquez Rojas en el municipio de Chihuahua, Chihuahua Albergue municipal en Cuauhtémoc, Chihuahua Inicio de Colegio de Bachilleres nueva creación en Ojinaga, Chihuahua Inicio de construcción de Hospital de Cancerología en Juárez, Chihuahua Inicio de construcción de Hospital de Especialidades en Juárez, Chihuahua Primera etapa de rehabilitación de Hospital Regional en Ojinaga, Chihuahua Inicio de pavimentación en Palomas, municipio de Ascensión, Chihuahua Inicio de programa de pavimentación en los municipios de Guadalupe y Práxedis G. Guerrero, Chihuahua Pavimentación de calles en los municipios de Chihuahua, Delicias, Jiménez y Juárez, Chihuahua Programa de pavimentaciones, reordenamiento e infraestructura vial en Ascensión, Bachiniva, Delicias, Huejotitán, La Cruz, Ignacio Zaragoza y Villa López, Chihuahua Inicio de Centro de Convenciones y Exposiciones en Juárez, Chihuahua Primera etapa de rehabilitación del centro histórico de Ciudad Juárez en Juárez, Chihuahua Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal Ahumada 0.0 n.d. 0.0 n.a. Allende 0.0 n.d. 0.0 n.a. Ascensión 0.0 n.d. 0.0 n.a. Balleza 0.0 n.d. 0.0 n.a. Buenaventura 0.0 n.d. 0.0 n.a. Camargo 0.0 n.d. 0.0 n.a. 7

8 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Chihuahua, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Casas Grandes 0.5 n.d Chihuahua 22.8 n.d Cuauhtémoc 2.6 n.d Delicias 0.0 n.d. 0.0 n.a. Galeana 0.5 n.d Gómez Farías 0.5 n.d Guadalupe 0.5 n.d Guerrero 0.6 n.d Hidalgo Del Parral 0.0 n.d. 0.0 n.a. Janos 1.0 n.d Jiménez 2.0 n.d Juárez 27.5 n.d Julimes 3.0 n.d La Cruz 0.0 n.d. 0.0 n.a. López 5.0 n.d Madera 5.6 n.d Manuel Benavides 5.0 n.d Matachi 0.9 n.d Meoqui 0.0 n.d. 0.0 n.a. Moris 0.5 n.d Namiquipa 4.0 n.d Nuevo Casas Grandes 5.1 n.d Ojinaga 3.0 n.d Praxedis G. Guerrero 0.8 n.d Riva Palacio 1.6 n.d Rosales 2.0 n.d San Francisco De Borja 0.0 n.d. 0.0 n.a. San Francisco De Conchos 2.5 n.d San Francisco Del Oro 0.0 n.d. 0.0 n.a. Santa Bárbara 0.0 n.d. 0.0 n.a. Saucillo 0.0 n.d. 0.0 n.a. Temosachic 1.5 n.d Valle De Zaragoza 0.0 n.d. 0.0 n.a. Fondo de Cultura Proyectos Municipales IV Etapa Restauración Centro Cultural Quinta Carolina, Chihuahua 14.1 n.a Museo del Sitio Francisco Villa en Palacio de Gobierno, Chihuahua 5.8 n.a Construcción de Academia de Artes II Etapa, Cuauhtémoc 1.1 n.a Museo de Sitio, Delicias 2.0 n.a Construcción Nueva Sede del Archivo Histórico de Parral, Hidalgo del Parral 9.1 n.a Rehabilitación Biblioteca Franklyn, Hidalgo del Parral 6.6 n.a

9 Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23 Provisiones Salariales y Económicas para el Estado de Chihuahua, Concepto (Millones de pesos) 2014 Aprobado 2015 Proyecto Variación Nominal Real % Fonoteca de la Frontera, Juárez 1.0 n.a Construcción Plaza Centenario Histórico, Ojinaga 3.0 n.a Fondo de Infraestructura Deportiva Infraestructura Municipal Chihuahua 18.2 n.a Cuauhtémoc 1.5 n.a Cusihuiriachi 1.5 n.a Guazapares 1.5 n.a Ignacio Zaragoza 1.1 n.a Juárez 27.4 n.a San Francisco de Conchos 2.0 n.a Satevó 3.9 n.a Implementación del Sistema de Justicia Penal en las Entidades Federativas n.a Fondo para Fronteras n.a n.a.= No aplica, n.d.=no disponible. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

10 2. Gasto Centralizado: Delegaciones y Programas y Proyectos de Inversión 2.1 Normatividad y características generales Además de los recursos que la Federación deposita en la Tesorería de cada entidad federativa, también se encuentra el monto de recursos que ejercen las Delegaciones de las Dependencias Federales, así como los que se canalizan a través de Programas y Proyectos de Inversión que se ejecutan en las entidades federativas y los municipios. El gasto que ejercen las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal en los estados y municipios para el cumplimiento de los objetivos de los programas federales, busca contribuir al desarrollo económico municipal, estatal y regional, ya que coadyuva a la ampliación de las obras de infraestructura y genera una importante derrama de recursos; que son administrados y ejercidos por la Federación, por consiguiente, se rigen por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el propio Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación, las Reglas de Operación y otros ordenamientos legales vigentes. Las cifras de manera detallada se presentan en las tablas siguientes 7. 7 Las cifras se encuentran expresadas en pesos, para no perder la información en los casos cuyo monto es de baja cuantía. 10

11 2.2 Asignaciones por Programas y Proyectos de Inversión Asignación en el Decreto del PPEF 2015 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Chihuahua (pesos) Decreto PEF Decreto PPEF Variación Sector/Programa/Proyecto Nominal % Real Total 3,200,350,467 3,260,038,460 59,687, Educación 1,646,012,517 1,809,167, ,155, U006 Subsidios federales para organismos descentralizados estatales (UR 511) 1,549,859,325 1,709,745, ,886, U081 Apoyos para saneamiento financiero y la atención a problemas esctructurales de las UPES (Saneamiento financiero) 96,153,192 99,422,401 3,269, Universidad Autónoma de Chihuahua 66,489,078 68,749,707 2,260, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 29,664,114 30,672,694 1,008, Cultura 36,161,251 33,151,334 3,009, Instituciones Estatales de Cultura 32,061,251 33,151,334 1,090, Proyectos de Cultura 4,100, ,100, Centro Itinerante de Cultura 1,750, ,750, Centro Itinerante de Cultura 1,350, ,350, Programa Cultural MUREF ,000, ,000, Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 427,100, ,400,000 31,700, Concurrencia con Entidades Federativas 148,800, ,900,000 5,100, Extensionismo e Innovación Productiva 19,700,000 20,700,000 1,000, Sistema Producto Agrícolas y Pecuarios 1,600,000 1,600, Conservacion y Uso Sustentable de Suelo y Agua (COUSSA) 57,800,000 15,100,000 42,700, Proyecto Estrategico de Seguridad Alimentaria (PESA) 117,700, ,300,000 8,600, Información Estadística y Estudios 8,400,000 2,200,000 6,200, Sanidad e Inocuidad Alimentaria 73,100,000 75,600,000 2,500, Salud 91,593, ,316,768 70,723, Programa de apoyo para fortalecer la calidad en los servicios de salud 91,593, ,316,768 70,723, Medio Ambiente y Recursos Naturales 476,328, ,484,981 22,156, Programa de Fortalecimiento Ambiental en las Entidades Federativas 18,030,276 18,643, , Subsidios del Programa Hidráulico 458,298, ,841,675 21,543, Hidroagrícola 107,114, ,755,963 3,641, Subsidios Administración del Agua y Agua Potable 351,184, ,085,712 17,901,

12 Asignación en el Decreto del PPEF 2015 Recursos identificados y distribuidos por Entidad Federativa para los Sectores: Educación, Cultura, Salud, Medio Ambiente, Agricultura, Comunicaciones y Transportes y Ciencia y Tecnología Chihuahua Sector/Programa/Proyecto (pesos) Decreto PEF 2014 Decreto PPEF 2015 Variación Nominal % Real Ciencia y Tecnología 173,524, ,524, Programa de Ciencia, Tecnología e Innovación Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C 173,524,632 n.d. 173,524, Infraesturctura y Programas Carreteros 349,630, ,517,561 11,887, Conservación de Infraestructura Carretera 209,229, ,343,579 7,113, Conservación y Estudios y Proyectos de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras 94,840,370 98,064,943 3,224, Programa de Empleo Temporal 45,560,000 47,109,039 1,549, n.d.=no disponible; n.a.=no aplica. Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

13 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Chihuahua (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Total 1,791,055,223 Proyectos con asignación 07 Defensa Nacional Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Parral I, Chih. Mantenimiento y rehabilitación de la U.H.M. Nuevo Casas Grandes, Chih. Construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih. HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 10,004,972 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 42,381,264 HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 33,334, Comunicaciones y Transporte Valerio San José Del Sitio Valle Del Rosario 628 Centro SCT Chihuahua 29,956,000 Modernización de la Carretera Palomas Parral, del Km al Km. al Km Centro SCT Chihuahua 100,000,000 Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km Carr. (Julimes El Cuervo) 628 Centro SCT Chihuahua 30,000,000 Temosachic Cocomorahic 628 Centro SCT Chihuahua 25,000,000 Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km al Km Centro SCT Chihuahua 50,000,000 Guachochi Baborigame, Tramo del Km al Km Centro SCT Chihuahua 20,000,000 E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel, Tramo: Km al Km Centro SCT Chihuahua 30,000,000 E.C. (Juan Mata Ortiz Mesa del Huracán) Ignacio Zaragoza (El Willy). 628 Centro SCT Chihuahua 80,247,159 Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua. 628 Centro SCT Chihuahua 200,000,000 Camino: Guachochi Yoquivo 628 Centro SCT Chihuahua 40,701,599 Camino: Juan Mata Ortiz Mesa del Huracan. 628 Centro SCT Chihuahua 40,000,000 Nonoava Norogachi Rocheachi E.C. Creel Guachochi 628 Centro SCT Chihuahua 30,000,000 San Rafael Bahuichivo 628 Centro SCT Chihuahua 47,260,000 Bocoyna Sisoguichi 628 Centro SCT Chihuahua 29,998,519 Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km al Km Centro SCT Chihuahua 30,000,000 CHIHUAHUA PARRALTramo: Est. Palomas San Francisco de Satevó km al Centro SCT Chihuahua 307,177,707 Samachique Batopilas, Tr: del km al km Centro SCT Chihuahua 152,000,000 El Vergel Laguna Juanota. 628 Centro SCT Chihuahua 15,836, Salud Construcción de la Unidad de Hospitalización Chihuahua M7K Centros de Integración Juvenil, A.C. 837, Medio Ambiente y Recursos Naturales Construcción de la presa de almacenamiento Turuachi y zona de riego. B00 Comisión Nacional del Agua 15,704,208 Construcción de la Presa de almacenamiento Norogachi, Chihuahua. B00 Comisión Nacional del Agua 2,800,000 13

14 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Chihuahua (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Programa de actualización de inventario de Infraestructura Hidroagrícola en Unidades de Riego en el Proyecto K135 en el estado de Chihuahua en su zona Norte para B00 Comisión Nacional del Agua 23,304, Energia Samalayuca II TOQ Comisión Federal de Electricidad 208,410,212 CCC Samalayuca II TOQ Comisión Federal de Electricidad 1,519, Transmisión y Transformación del Norte TOQ Comisión Federal de Electricidad 42,290,615 Red de transmisión asociada a la CCC Norte II TOQ Comisión Federal de Electricidad 25,854,746 Conversión El Encino de TG acc TOQ Comisión Federal de Electricidad 93,865,288 Red de Transmisión Asociada al CC Norte III TOQ Comisión Federal de Electricidad 1,321,200 Restablecimiento de la Ca pacidad de Producción de la Planta Amoniaco 1 de la Unidad Petroquímica Camargo T4O Pemex Petroquímica 23,610, Función Pública Puerto Fronterizo Córdova, Chihuahua A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 2,638, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Acreditación NADCAP para atracción de proyectos especializados de la industria aeroespacial Proyectos sin asignación 90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 5,000, Gobernación Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado y Equipamiento del Centro de Readaptación Social, No. 9 Norte. D00 Prevención y Readaptación Social 0 09 Comunicaciones y Trasportes 628 Centro SCT Chihuahua Los Frailes Ojuelos. Lim. De Edos. Dgo. Chi. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Puente: Florido 628 Centro SCT Chihuahua 0 Paso Superior Vehicular en la Av. de las Industrias A , en Chihuahua, Chihuahua. 311 Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 0 Aviones Paso de San Antonio 628 Centro SCT Chihuahua 0 El Rómulo Rancho el Cuatraldo. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Banderas Chamizal. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Chamizal El porvenir. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tr: El Gaytán El Rómulo. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Bosque Bonito La Cieneguilla. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Julimes El Cuervo 628 Centro SCT Chihuahua 0 Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tr: Paso de San Antonio Manuel Benavides. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Lomas de Arena Bosque Bonito 628 Centro SCT Chihuahua 0 Cajoncitos Banderas. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Ojos Calientes Cajoncitos. 628 Centro SCT Chihuahua 0 La Cieneguilla Ojos Calientes. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Paso Inferior Vehicular Av. Vicente Guerrero dentro del marco del Programa de Seguridad Ferroviaria 311 Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 0 Topolobampo Chihuahua tr. Cieneguita Km Centro SCT Chihuahua 0 Topolobampo Chihuahua tr. Macoribo (Lim. Edos. Sin/Chi) El Espíritu 628 Centro SCT Chihuahua 0 14

15 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Chihuahua (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Topolobampo Chihuahua tr. El Espíritu Cieneguita 628 Centro SCT Chihuahua 0 Topolobampo Chihuahua tr. Km Cerocahui 628 Centro SCT Chihuahua 0 E.C. Km. 56 (Janos Agua Prieta) El Berrendo Lim. Internacional Antellope Well, N.M. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Topolobampo Chihuahua tr. Cerocahui Bahuichivo. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Paso inferior vehicular Malecón (David Herrera), en Cd. Juárez, Chihuahua, km. A dentro del Programa de Seguridad Ferroviaria. 311 Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 0 Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tr: Rancho el Cuatraldo El Pajarito. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Puerto Sabinal Badiraguato Tr. Puerto Sabinal Los Frailes (Lím. Edos. Sin Dgo Chi) 628 Centro SCT Chihuahua 0 E.C. (Satevo Valle de Zaragoza) San Jose del Sitio 628 Centro SCT Chihuahua 0 Puente: Santa Rosa 628 Centro SCT Chihuahua 0 Puerto Alto Lomas de Arena. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tr: Limite de Estado (Coahuila Chihuahua) Aviones. 628 Centro SCT Chihuahua 0 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales Construccion de la presa Rocheachi y linea de conduccion, municipio de Guachochi, estado de Chihuahua B00 Comisión Nacional del Agua 0 Estudio de Factibilidad Técnica y Económica, Ambiental y Proyecto Ejecutivo, para la protección de inundaciones en la Ciudad de Chihuahua, Municipio de Chihuahua. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Construcción de La Presa de Almacenamiento Peña Blanca, Municipio de Valentín Gómez Farías, Estado de Chihuahua. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Reforzamiento y/o formación de bordo de protección y rectificación de los Ríos Santa Isabel y Satevó en el tramo comprendido del Río San Pedro aguas arriba de la Presa Francisco I. Madero Las Vírgenes en el municipio de Satevó, Estado de Chihuahua. B00 Comisión Nacional del Agua 0 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LA PRESA LA SOMBRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE MATACHI, ESTADO DE CHIHUAHUA. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Atender el desastre natural ocasionado por la ocurrencia de lluvia severa del 9 al 13 de septiembre de 2013, en los municipios de Chihuahua y Juárez, del estado de Chihuahua B00 Comisión Nacional del Agua 0 18 Energía Gasoducto Samalayuca TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Chihuahua III TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Norte II TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Norte III (Juárez) TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Chihuahua TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Estudios de preinversión para el CC Norte IV TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomo V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, SHCP. 15

16 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Chihuahua (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Total 1,573,149,130 Proyectos con asignación 07 Defensa Nacional Construcción de la U.H.M. Chihuahua III, Chih. HXA Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 59,989, Comunicaciones y Transporte Modernización de la Carretera Palomas Parral, del Km al Km. al Km Centro SCT Chihuahua 130,946,325 Jiménez Chihuahua, Tramo Delicias Chihuahua 628 Centro SCT Chihuahua 140,075,424 Aeropuerto Regional Barrancas del Cobre Creel, Municipio de Bocoyna, Chihuahua. 628 Centro SCT Chihuahua 16,026,000 CHIHUAHUA PARRALTramo: Est. Palomas San Francisco de Satevó km al Centro SCT Chihuahua 150,000, Medio Ambiente y Recursos Naturales Construcción de la Presa Piedras Azules y Diversas obras faltantes para la zona de riego, Municipio de Allende, Estado de Chihuahua. B00 Comisión Nacional del Agua 12,500,000 Atender el desastre natural ocasionado por la ocurrencia de lluvia severa del 9 al 13 de septiembre de 2013, en los municipios de Chihuahua y Juárez, del estado de Chihuahua B00 Comisión Nacional del Agua 500,000, Energia Samalayuca II TOQ Comisión Federal de Electricidad 243,600,721 Chihuahua TOQ Comisión Federal de Electricidad 37,676,652 CCC Samalayuca II TOQ Comisión Federal de Electricidad 1,567, Transmisión y Transformación del Norte TOQ Comisión Federal de Electricidad 43,633,174 Red de transmisión asociada a la CCC Norte II TOQ Comisión Federal de Electricidad 26,675,532 Conversión El Encino de TG acc TOQ Comisión Federal de Electricidad 96,845,138 Red de Transmisión Asociada al CC Norte III TOQ Comisión Federal de Electricidad 481,442 Restablecimiento de la Ca pacidad de Producción de la Planta Amoniaco 1 de la Unidad Petroquímica Camargo T4O Pemex Petroquímica 78,080, Función Pública Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Zaragoza, Chihuahua. A00 Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales 4,052, Instituto Mexicano del Seguro Social Sustitución de la Unidad de Medicina Familiar No. 20 de 5 consultorios en el Municipio de Delicias, Chihuahua. 31,000,000 Proyectos sin asignación 04 Gobernación Remodelación, Adecuación, Ampliación, Amueblado y Equipamiento del Centro de Readaptación Social, No. 9 Norte. D00 Prevención y Readaptación Social 0 09 Comunicaciones y Trasportes 628 Centro SCT Chihuahua Julimes El Cuervo 628 Centro SCT Chihuahua 0 16

17 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Chihuahua (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto Nonoava Norogachi Rocheachi E.C. Creel Guachochi 628 Centro SCT Chihuahua 0 Camino: Juan Mata Ortiz Mesa del Huracan. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Camino: Guachochi Yoquivo 628 Centro SCT Chihuahua 0 Estación Chilicote Ojinaga El Oasis E.C. Km Carr. (Julimes El Cuervo) 628 Centro SCT Chihuahua 0 Temosachic Cocomorahic 628 Centro SCT Chihuahua 0 Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tramo Ojinaga EL Porvenir del Km al Km Centro SCT Chihuahua 0 Escalón Estación Carrillo, Tramo del Km al Km Centro SCT Chihuahua 0 Guachochi Baborigame, Tramo del Km al Km Centro SCT Chihuahua 0 E.C.E. (Guachochi Balleza) Metatitos Tecorichi El Tigre El Vergel, Tramo: Km al Km Centro SCT Chihuahua 0 Paso inferior vehicular Malecón (David Herrera), en Cd. Juárez, Chihuahua, km. A dentro del Programa de Seguridad Ferroviaria. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Paso Inferior Vehicular Vicente Guerrero, en el Km A , en Cd. Juárez, Chihuahua 628 Centro SCT Chihuahua 0 E.C. (Satevo Valle de Zaragoza) San Jose del Sitio 628 Centro SCT Chihuahua 0 Samachique Batopilas, Tr: del km al km Centro SCT Chihuahua 0 Aviones Paso de San Antonio 628 Centro SCT Chihuahua 0 Banderas Chamizal. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Bosque Bonito La Cieneguilla. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Cajoncitos Banderas. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Chamizal El porvenir. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Topolobampo Chihuahua tr. El Espíritu Cieneguita 628 Centro SCT Chihuahua 0 Topolobampo Chihuahua tr. Macoribo (Lim. Edos. Sin/Chi) El Espíritu 628 Centro SCT Chihuahua 0 Topolobampo Chihuahua tr. Cieneguita Km Centro SCT Chihuahua 0 Puente: Florido 628 Centro SCT Chihuahua 0 Lomas de Arena Bosque Bonito 628 Centro SCT Chihuahua 0 El Rómulo Rancho el Cuatraldo. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Ojos Calientes Cajoncitos. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Juan Mata Ortiz Mesa del Huracán, Tramo: Señorita Rita Mesa del Huracán. 628 Centro SCT Chihuahua 0 La Cieneguilla Ojos Calientes. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Topolobampo Chihuahua tr. Km Cerocahui 628 Centro SCT Chihuahua 0 Topolobampo Chihuahua tr. Cerocahui Bahuichivo. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tr: Rancho el Cuatraldo El Pajarito. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tr: El Gaytán El Rómulo. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Eje Interestatal Fronteriza del Norte, Tr: Limite de Estado (Coahuila Chihuahua) Aviones. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Paso Superior entronque Av. Dostoievski y Avenida Venceremos con Vías del Ferrocarril. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Valerio San José Del Sitio Valle Del Rosario. 628 Centro SCT Chihuahua 0 Sisoguichi Carichí. 628 Centro SCT Chihuahua 0 17

18 Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Cartera de Programas y Proyectos de Inversión Chihuahua (Pesos) Ramo/Proyecto Unidad Responsable Monto 12 Salud Construcción de la Unidad de Hospitalización Chihuahua M7K Centros de Integración Juvenil, A.C Medio Ambiente y Recursos Naturales Construcción de la presa de almacenamiento Turuachi y zona de riego. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Construcción de la Obra Civil de una estación para albergar un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad en la Cuenca del Río Conchos, Chihuahua. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Adquisición de un radar meteorológico Doppler de banda C de doble polaridad para ser instalado en Cuenca del Río Conchos, CHIH. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Construcción de La Presa de Almacenamiento Peña Blanca, Municipio de Valentín Gómez Farías, Estado de Chihuahua. B00 Comisión Nacional del Agua 0 Construcción de la Presa de almacenamiento Norogachi, Chihuahua. B00 Comisión Nacional del Agua 0 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD TECNICA Y ECONOMICA PARA LA SOBREELEVACION DE LA CORTINA Y VERTEDOR DE LA PRESA CASA DE JANOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE JANOS, ESTADO DE CHIHUAHUA B00 Comisión Nacional del Agua 0 18 Energía Norte II TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Norte III (Juárez) TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Estudios de preinversión para el CC Norte IV TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 Chihuahua III TOQ Comisión Federal de Electricidad 0 27 Función Pública Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Rodrigo M de Quevedo (Palomas), Chihuahua. 0 Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Juárez, Chihuahua. 0 Reordenamiento Integral del Puerto Fronterizo Ojinaga, Chihuahua Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Fortalecimiento a la Infraestructura del Posgrado 90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 0 Acreditacion NADACP para atraccionde proyectos especializados de la indutria aeroespacial 90E Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C Instituto Mexicano del Seguro Social Construcción de la Unidad de Medicina Familiar (U.M.F.) Nueva (sustitución) en el Municipio de Ciudad Camargo, Chihuahua 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con Información de los Tomos V y VII Cartera de Programas y Proyectos de Inversión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, SHCP. 18

19 2.3 Asignaciones por Delegaciones Federales Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Chihuahua (Cifras en pesos) Gasto de Inversión Gasto Corriente Subsidios Inversión Física Total Otros de Corriente Subsidios Gasto de Operación Servicios personales Total Gasto Total Programa Presupuestario Actividad Institucional Total Chihuahua 2,314,956, ,415, ,652, ,135, ,506, ,500 1,708,541,044 1,664,347,844 44,193,200 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 89,002,274 89,002,274 73,869,725 15,132, Delegación en Chihuahua Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 233, , ,000 0 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 14,899,549 14,899,549 14,899,549 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 73,869,725 73,869,725 73,869,725 0 Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Comunicaciones y Transportes 1,782,188,205 78,647,161 59,651,136 17,629,225 1,366, ,703,541,044 1,659,347,844 44,193,200 Centro SCT Chihuahua Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 19,585,959 19,585,959 18,606, ,230 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 9,338,353 9,338,353 8,638, ,000 0 Proyectos de infraestructura económica de carreteras 507,177, ,177, ,177,707 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Reconstrucción y Conservación de Carreteras 206,329, ,329, ,329,767 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales 323,745, ,745, ,745,481 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras alimentadoras y caminos rurales (Ampliaciones deterninadas por la Cámara de Diputados) 327,254, ,254, ,254,519 Carreteras alimentadoras y caminos rurales eficientes, seguras y suficientes Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 89,840, ,840,370 89,840,370 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 5,000, ,000,000 5,000,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 45,560,000 1,366,800 1,366,800 44,193,200 44,193,200 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2,113,568 2,113,568 1,464, ,681 0 Ferrocarriles eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5,256,140 5,256, ,493 4,305,647 0 Aeropuertos eficientes y competitivos Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos 200,000, ,000, ,000,000 Aeropuertos eficientes y competitivos 19

20 Actividad Institucional Total Servicios personales Gasto de Operación Subsidios Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 156, , ,497 0 Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 15,517,150 15,517,150 10,130,672 5,386,478 0 comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes Otros de Corriente Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 10,876,990 10,876,990 9,346,590 1,530,400 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 9,395,561 9,395,561 7,092,053 2,303,508 0 comunicaciones y los transportes Centros de Pesaje y Dimensiones 16,400 16,400 16,400 0 comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 157, , ,520 0 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e México 632, , ,500 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 4,233,723 4,233,723 3,421, ,364 0 Economía 14,680,678 14,680,678 12,357,348 2,323, Delegación en Chihuahua Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Subdelegación en Ciudad Juárez Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 8,678,689 8,678,689 7,251,663 1,427,026 0 Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Secretaría en el interior de la productivas y competitivas República 6,001,989 6,001,989 5,105, ,304 0 Educación Pública 4,588,279 4,588,279 3,962, , Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 4,588,279 4,588,279 3,962, ,093 0 Trabajo y Previsión Social 18,973,247 18,973,247 14,127,310 4,845, Delegación en Chihuahua Instrumentación de la política laboral Programa Presupuestario Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chihuahua Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Chihuahua (Cifras en pesos) Gasto Total Gasto Corriente Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 18,973,247 18,973,247 14,127,310 4,845,937 0 Total Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 5,895,210 5,895,210 5,574, , Delegación Estatal en Chihuahua Ordenamiento y Regularización de la Implementación de políticas enfocadas al Propiedad Rural medio agrario, territorial y urbano 5,895,210 5,895,210 5,574, ,398 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 19,213,976 19,213,976 16,834,244 2,379, Delegación Federal en Chihuahua Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 1,815,184 1,815,184 1,815,

21 Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Chihuahua (Cifras en pesos) Gasto de Inversión Gasto Corriente Subsidios Inversión Física Total Otros de Corriente Subsidios Gasto de Operación Servicios personales Total Gasto Total Programa Presupuestario Actividad Institucional Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 17,318,917 17,318,917 16,834, ,673 0 Conservación y Manejo Sustentable de Planeación, Dirección y Evaluación los Ecosistemas y su Biodiversidad Ambiental 79,875 79,875 79,875 0 Procuraduría General de la República 64,875,541 64,875,541 43,375,541 21,500, Delegación Estatal en Chihuahua Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal 64,875,541 64,875,541 43,375,541 21,500,000 0 Desarrollo Social 113,622, ,622,541 15,873,807 1,964,702 95,784, Centro de Estudios de las Finanzas Públicas Delegación SEDESOL en Chihuahua Atención de la población urbana y rural en pobreza Programa 3 x 1 para Migrantes 1,449,276 1,449,276 1,449,276 0 Definición y conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así como la participación social 17,838,509 17,838,509 15,873,807 1,964,702 0 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 252, , ,000 0 Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 78,735,756 78,735,756 78,735,756 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 2,217,000 2,217,000 2,217,000 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 13,130,000 13,130,000 13,130,000 0 Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa 28,392,141 28,392,141 24,918,685 3,351, , Sala Regional del Norte Centro I, con sede en Chihuahua, Chih. Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 28,392,141 28,392,141 24,918,685 3,351, , ,524, ,524, ,107,838 47,061,494 6,355, ,000,000 5,000, ,524, ,524, ,107,838 47,061,494 6,355, ,000,000 5,000,000 0 Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (Chihuahua, Chih.) Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 2,513,000 2,513,000 2,513,000 0 Función pública y buen gobierno Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones 51,147,789 46,147,789 46,147,789 5,000,000 5,000,000 Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación Apoyos para estudios e investigaciones 6,355,300 6,355,300 6,355,300 0 Generación de conocimiento científico Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones 97,334,782 97,334,782 97,334,782 0 para el bienestar de la población y difusión de sus resultados Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

22 Actividad Institucional Programa Presupuestario Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Chihuahua (Cifras en pesos) Gasto Total Total Servicios personales Gasto Corriente Total Chihuahua 1,527,763, ,356, ,479, ,920, ,698, , ,864, ,956,271 44,908,105 Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 91,875,525 91,875,525 76,742,976 15,132, Delegación en Chihuahua Gasto de Operación Subsidios Otros de Corriente Total Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios Función pública y buen gobierno Apoyo a la Función Pública y Buen Gobierno 233, , ,000 0 Elevar el ingreso de los productores y el empleo rural Impulso a la Reconversión Productiva en Materia Agrícola, Pecuaria y Pesquera Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 14,899,549 14,899,549 14,899,549 0 Registro, Control y Seguimiento de los Programas Presupuestarios 76,742,976 76,742,976 76,742,976 0 Comunicaciones y Transportes 981,782,332 80,917,956 61,087,797 17,629,225 2,200, ,864, ,956,271 44,908,105 Centro SCT Chihuahua Carreteras eficientes, seguras y suficientes Supervisión, Regulación, Inspección, verificación y servicios administrativos de construcción y conservación de carreteras 18,627,868 18,627,868 17,648, ,230 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Derecho de Vía 9,878,390 9,878,390 9,178, ,000 0 Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Proyectos de infraestructura económica de carreteras 525,521, ,521, ,521,749 Reconstrucción y Conservación de Carreteras 216,343, ,343, ,343,579 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 92,894, ,894,943 92,894,943 Estudios y proyectos de construcción de caminos rurales y carreteras alimentadoras 5,170, ,170,000 5,170,000 Carreteras Alimentadoras y Caminos Rurales eficientes, seguras y suficientes Programa de Empleo Temporal (PET) 47,109,039 2,200,934 2,200,934 44,908,105 44,908,105 Ferrocarriles eficientes y competitivos Aeropuertos eficientes y competitivos Aeropuertos eficientes y competitivos Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 2,197,995 2,197,995 1,549, ,681 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 5,304,638 5,304, ,991 4,305,647 0 Proyectos de infraestructura económica de aeropuertos 16,026, ,026,000 16,026,000 Definición y conducción de la política de comunicaciones y los transportes comunicaciones y transportes 156, , ,497 0 Servicios de Apoyo Administrativo Actividades de apoyo administrativo 15,891,393 15,891,393 10,504,915 5,386,478 0 comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes Regulación y supervisión del programa de protección y medicina preventiva en el transporte multimodal 11,614,463 11,614,463 10,084,063 1,530,400 0 Supervisión, inspección y verificación del transporte terrestre, marítimo y aéreo 9,802,312 9,802,312 7,498,804 2,303,

23 Actividad Institucional Total Servicios personales Gasto de Operación Subsidios comunicaciones y los transportes Centros de Pesaje y Dimensiones 16,400 16,400 16,400 0 comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes comunicaciones y los transportes Programa Presupuestario Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Chihuahua (Cifras en pesos) Gasto Total Gasto Corriente Otros de Corriente Supervisión, inspección y verificación de telefonía rural 157, , ,520 0 Supervisión, inspección y verificación del sistema Nacional e México 632, , ,500 0 Definición y conducción de la política de comunicaciones y transportes 4,437,046 4,437,046 3,624, ,364 0 Total Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios Economía 15,764,987 15,764,987 13,360,340 2,404, Delegación en Chihuahua Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Subdelegación en Ciudad Juárez Micro, Pequeñas y Medianas Empresas productivas y competitivas Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 9,340,517 9,340,517 7,863,545 1,476,972 0 Atención a las solicitudes de servicios y promoción de los programas competencia de la Secretaría en el interior de la República 6,424,470 6,424,470 5,496, ,675 0 Educación Pública 4,698,553 4,698,553 4,072, , Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación en el Estado de Chihuahua Diseño y aplicación de la política educativa Diseño y aplicación de la política educativa 4,698,553 4,698,553 4,072, ,093 0 Trabajo y Previsión Social 19,761,556 19,761,556 14,915,619 4,845, Delegación en Chihuahua Instrumentación de la política laboral Ejecución a nivel nacional de los programas y acciones de la Política Laboral 19,761,556 19,761,556 14,915,619 4,845,937 0 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 6,777,808 13,235,218 6,777, , Delegación Estatal en Chihuahua Apoyo a la vivienda social Programa de vivienda digna 1,123,732 1,123,732 1,123,732 0 Apoyo a la vivienda social Programa de Vivienda Rural 140, , ,991 0 Ordenamiento y Regularización de la Propiedad Rural Implementación de políticas enfocadas al medio agrario, territorial y urbano 5,513,085 5,513,085 5,192, ,398 0 Medio Ambiente y Recursos Naturales 19,213,976 19,213,976 16,834,244 2,379, Delegación Federal en Chihuahua Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 1,815,184 1,815,184 1,815,184 0 Fomento y regulación de las actividades económicas y sociales para la protección del medio ambiente y recursos naturales Regulación Ambiental 17,318,917 17,318,917 16,834, ,673 0 Conservación y Manejo Sustentable de los Ecosistemas y su Biodiversidad Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 79,875 79,875 79,

24 Actividad Institucional Total Procuraduría General de la República 65,459,529 65,459,529 44,146,912 21,312, Delegación Estatal en Chihuahua Investigar y perseguir los delitos del orden Investigación del delito federal federal 65,459,529 65,459,529 44,146,912 21,312,617 0 Desarrollo Social 114,180, ,180,836 15,250,069 1,933,467 96,997, Delegación SEDESOL en Chihuahua Atención de la población urbana y rural Servicios personales Gasto de Operación Subsidios en pobreza Programa 3 x 1 para Migrantes 1,506,563 1,506,563 1,506,563 0 Apoyo al ingreso, a la salud y a la educación de las familias en pobreza Otros de Corriente Definición y conducción de la política del desarrollo social y comunitario, así como la participación social 17,183,536 17,183,536 15,250,069 1,933,467 0 Apoyo a adultos mayores en pobreza Pensión para Adultos Mayores 260, , ,075 0 Apoyo a las madres trabajadoras en el cuidado de sus hijos Programa Presupuestario Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 Gasto Programable Delegacional Identificado por Entidad Federativa Gasto por Ramos Administrativos para el Estado de Chihuahua (Cifras en pesos) Gasto Total Gasto Corriente Programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras 79,205,683 79,205,683 79,205,683 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 2,305,372 2,305,372 2,305,372 0 Apoyo a artesanos tradicionales, desempleados y jornaleros agrícolas en pobreza Programa de Empleo Temporal (PET) 13,719,607 13,719,607 13,719,607 0 Total Gasto de Inversión Inversión Física Subsidios Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa Sala Regional del Norte Centro I, con sede en Chihuahua, Chih. Impartición de justicia en materia fiscal y administrativa 28,261,268 28,261,268 25,394,577 2,745, , Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 28,261,268 28,261,268 25,394,577 2,745, , ,987, ,987, ,897,036 56,590,358 2,500, ,987, ,987, ,897,036 56,590,358 2,500, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. (Chihuahua, Chih.) Actividades de apoyo a la función pública y Función pública y buen gobierno buen gobierno 2,515,300 2,515,300 2,515,300 0 Servicios de apoyo administrativo Actividades de apoyo administrativo 19,211,108 19,211,108 18,297, ,705 0 Generación de conocimiento científico para el bienestar de la población y difusión de sus resultados Realización de investigación científica y elaboración de publicaciones 155,760, ,760, ,084,333 55,676,653 0 Formación de recursos humanos en Centros Públicos de Investigación Apoyos para estudios e investigaciones 2,500,000 2,500,000 2,500,000 0 Fuente: Elaborado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados con información del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal

25 Director General: Pedro Ángel Contreras López Director de Área: Ildefonso Morales Velázquez Revisó: Cecilia Reyes Montes Elaboró: Vladimir Herrera González 25