SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
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- Juana Castilla Fidalgo
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1 Sistema de Control Interno SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL AMBITO DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO El Gobierno Regional del Cusco, a través del Comité de Control Interno-CCI GR CUSCO conformado mediante R.E.R. n GR CUSCO/GR de 31 de diciembre de 2016 informa los avances en la implementación del Sistema de Control Interno, que como herramienta de gestión ha sido reglamentada por la Contraloría General de la República a través de la Directiva n CG/GPROD aprobada mediante R.C. n CG, cuyo objetivo es fortalecer la lucha contra la corrupción, garantizando y promoviendo la ética pública regional, la transparencia y la rendición de cuentas. PRIMERA FASE PLANIFICACION ETAPA I ACCIONES PRELIMINARES Durante esta I etapa, el Comité de Control Interno del GR CUSCO ha monitoreado el cumplimiento de las actividades desarrolladas, logrando la conformación de los Comités de Control Interno en los órganos desconcentrados, incluyendo la Sede Regional, 3 dependencias desconcentradas serán integradas al Comité Central. Las acciones que cada una de las dependencias han desarrollado y aprobado han sido: 1.- Acta de Compromiso 2.- Conformación del CCI mediante Resolución del titular de la entidad y su instalación. 3.- Reglamento Interno del CCI, aprobado en el nivel del CCI y en el nivel del titular de la entidad mediante resolución. 4.- Plan de Sensibilización y Capacitación aprobado en el nivel del CCI, facultado para este efecto. Esta etapa ha sido ejecutada entre el 16 de mayo al 17 de agosto de 2016 ACTIVIDAD 1: SUSCRIBIR ACTA DE COMPROMISO Acta de Compromiso Sede Regional Acta de Compromiso ESABAC Actas de Compromiso Direcciones Regionales Actas de Compromiso Proyectos Especiales Regionales Actas de Compromiso Sector Salud
2 Actas de Compromiso Sector Educación ACTIVIDAD 2: CONFORMAR EL COMITÉ DE CONTROL INTERNO 2.1 Resolución de Conformación y Designación del Comité Resolución de Conformación y Designación del CCI Sede Regional Resolución de Conformación y Designación del CCI ESABAC Resolución de Conformación y Designación del CCI Direcciones Regionales Resolución de Conformación y Designación del CCI Proyectos Especiales Regionales Resolución de Conformación y Designación del CCI Sector Salud Resolución de Conformación y Designación del CCI Sector Educación
3 2.2 Reglamento del Comité de Control Interno Reglamento del CCI Sede Regional Reglamento del CCI ESABAC Reglamento del CCI Direcciones Regionales Reglamento del CCI Proyectos Especiales Regionales Reglamento del CCI Sector Salud Reglamento del CCI Sector Educación ACTIVIDAD 3: SENSIBILIZAR Y CAPACITAR EN EL SCI Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI Sede Regional Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI ESABAC Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI Direcciones Regionales
4 Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI Proyectos Especiales Regionales Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI Sector Salud Plan de Sensibilización y Capacitación-CCI Sector Educación ETAPA II IDENTIFICACION DE BRECHAS Del 18 de agosto 2016 al 16 de febrero ACTIVIDAD 4: ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO PARA EL DIAGNOSTICO DEL SCI Del 18 de agosto 2016 al 31 de octubre ACTIVIDAD 5: REALIZAR EL DIAGNOSTICO Del 01 de noviembre 2016 al 16 de febrero ETAPA III ELABORACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA EL CIERRE DE BRECHAS Del 17 de febrero 2017 al 16 de abril ACTIVIDAD 6: ELABORAR EL PLAN DE TRABAJO CON BASE EN LOS RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO DEL SCI Del 17 de febrero 2017 al 16 de abril de SEGUNDA FASE EJECUCION ETAPA IV CIERRE DE BRECHAS Del 17 de abril 2017 al 16 de agosto ACTIVIDAD 7: EJECUTAR ACCIONES Del 17 de abril 2017 al 16 de agosto 2018.
5 TERCERA FASE EVALUACION ETAPA V REPORTES Y EVALUACION DE MEJORA CONTINUA Del 17 de agosto 2018 al 16 de noviembre ACTIVIDAD 8: ELABORAR REPORTES DE EVALUACION RESPECTO A LA IMPLEMENTACION DEL SCI Del 17 de agosto 2018 al 30 de setiembre ACTIVIDAD 9: ELABORAR INFORME FINAL Del 01 de octubre 2018 al 10 de octubre ACTIVIDAD 10: RETROALIMENTAR EL PROCESO PARA LA MEJORA CONTINUA DEL SCI Del 11 de octubre 2018 al 16 de noviembre 2018.
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