ACTIVIDADES MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS NÚMERO DE PERSONAS Transferencias , ,59 701,67

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1 G-01.- FIH RSMN OR ÁRS D GSO GRGDO D NIDDS GSORS Y SORRI GNR HOJ : 1 rograma JRIIO ÁR: SISNI SNIRI IVIDDS GSION Y DMINISRION D S RSIONS SNIRIS D SISM D S.S.: INVSIGION SNIRI Y FORMION D RSON SNIRIO MDIOS HMNOS Y FINNIROS MDIOS resupuesto 014 royecto Diferencia NÚMRO D RSONS Gastos de personal Otros gastos de funcionamiento O OS D OS SRVIIOS , , , , ,99.94, ,69.94,46 ransferencias , ,59 701,67 Inversiones , ,18-45,00 O ORIONS NO FINNIRS , , ,13 O ORIONS FINNIRS 447,46 447,46 O GSOS D ÁR 58.33, ,9 3.01,13 GROS D ROGRMS Q ONFIGRN ÁR DNOMINIÓN resupuesto 014 royecto Diferencia 1 NION RIMRI D SD ,64 NION SIIZD ,87 3 MDIIN MRIIM 3.100,50 5 DMINISRION Y SRVIIOS GNRS D SISNI SNIRI ,98 6 FORMION D RSON SNIRIO.384, ,63 14, , , ,77-76, ,65-66,33.491,0 106, O GSOS D ÁR 58.33, ,9 3.01,13 os objetivos e indicadores se reflejan en los programas que configuran el rea (Modelo G-01: Ficha Resumen de rogramas) - 1 -

2 G-0.- ORMNOR D GSOS OR ÁRS HOJ : 1 GRGDO D NIDDS GSORS Y SORRI GNR ÁR: SISNI SNIRI rograma JRIIO N XIIÓN D GSO ONO O O Y RO 1 GSOS D RSON ,70 1 RSON FNIONRIO Y SRIO 9.554, RRIBIONS BSIS ,36 0 SDOS D SBGRO 1 Y GRO 7.73,66 0 SDOS (XO RSON D O Y MDIO D VIS) 7.6,65 1 SDOS RSON D O 47,01 1 SDOS D SBGRO Y GRO B 8.066,0 0 SDOS (XO RSON D O) 8.043,40 1 SDOS RSON D O,6 3 SDOS D SBGRO 1 Y GRO 1.46,77 4 SDOS D SBGRO Y GRO D 4.464,9 5 SDOS D GRIONS ROFSIONS Y GRO 1.36,0 6 RINIOS 4.074,05 7 GS XRORDINRIS 6.515,9 1 1 RRIBIONS OMMNRIS 5.90,5 0 OMMNO D DSINO ,18 1 OMMNO SIFIO ,39 0 OMONN GNR RSON NO SNIRIO 3.34,9 1 OMONN GNR RSON FIVO 3.995,57 OMONN GNR RSON SNIRIO NO FIVO 3.97,8 3 OMONN SINGR RNIIDD RSON SNIRIO NO FIVO 554,7 4 OMONN SINGR RNIIDD RSON NO SNIRIO 103,99 INDMNIZION OR RSIDNI 17.5,54 3 OMMNO D NION ONIND 6.95,89 0 RSON SNIRIO FIVO 4.556,14 1 RSON SNIRIO NO FIVO.035,9 RSON NO SNIRIO 360,83 4 OMMNO D RRR ROFSION. RSON NO SNIRIO 668,81 0 SBGRO 1 Y GRO,09 1 SBGRO Y GRO B 54,39 3 SBGRO 1 Y GRO 115,48 4 SBGRO Y GRO D 87,91 5 RSON D GRIONS ROFSIONS Y GRO 188,94 5 OMMNO D RRR ROFSION. RSON SNIRIO 4.314,89 0 SBGRO 1 Y GRO 1.555,6 1 SBGRO Y GRO B.40,34 3 SBGRO 1 Y GRO 66,84 4 SBGRO Y GRO D 45,45 9 OROS OMMNOS 84,55 1 OMMNOS RNSIORIOS BSORBIBS 3,94 RRIBIONS OMMNRIS D O 31,63 9 OROS OMMNOS 48, RRIBIONS D ORO RSON SRIO MOR 7.081,38 0 SDOS D SBGRO 1 Y GRO 5,67 1 SDOS D SBGRO Y GRO B 740,66 - -

3 G-0.- ORMNOR D GSOS OR ÁRS HOJ : GRGDO D NIDDS GSORS Y SORRI GNR ÁR: SISNI SNIRI rograma JRIIO N XIIÓN D GSO ONO O O Y RO SDOS D SBGRO 1 Y GRO 6,86 4 SDOS D SBGRO Y GRO D 49,69 5 SDOS D GRIONS ROFSIONS Y GRO 194,13 6 RINIOS 115,68 7 GS XRORDINRIS 493,46 8 RRIBIONS OMMNRIS 4.459,3 1 3 BORS , BOR FIJO 8.901,33 9 ORO RSON 8.901,33 0 RRIBIONS BSIS Y ORS RMNRIONS 8.901, BOR VN.780,39 0 RRIBIONS BSIS Y ORS RMNRIONS.780, RRIBIONS N SI 1,00 9 ORS 1, INDMNIZIONS,00 3 ORO RSON BOR FIJO 1,00 4 RSON BOR VN 1, ORO RSON 70, ORO RSON 70, INNIVOS RNDIMINO 9.348, RODIVIDD RSON FNIONRIO.00,13 0 OR DSMÑO D SO 1.34,87 1 OR MIMINO D OBJIVOS 857, GRIFIIONS 3, RODIVIDD RSON SRIO FOR FIJO 3.57,5 0 RSON SRIO 3.497,5 1 RSON D SISNI BI DOMIIIRI 30, RODIVIDD RSON SRIO FOR VRIB 3.597, OS Y GSOS SOIS RGO D MDOR 5.361, OS D SGRIDD SOI 4.377,93 0 OS D SGRIDD SOI 4.377, GSOS SOIS D RSON 983,71 0 FORMION Y RFIONMINO D RSON 97,93 1 SRVIIOS D OMDOR 0,54 4 ION SOI 45,31 5 SGROS 430,90 9 OROS 9,03 GSOS ORRINS N BINS Y SRVIIOS ,15 0 RRNDMINOS Y NONS 8,4 0 RRNDMINOS D DIFIIOS Y ORS ONSRIONS 181, RRNDMINOS D MQINRI,INSIONS Y IJ 46, RRNDMINOS D MDIOS D RNSOR 8,0 0 5 RRNDMINOS D MOBIIRIO Y NSRS 40, RRNDMINOS D QIOS R ROSOS D INFORMION 3, RRNDMINOS D ORO INMOVIIZDO MRI 0,71-3 -

4 G-0.- ORMNOR D GSOS OR ÁRS HOJ : 3 GRGDO D NIDDS GSORS Y SORRI GNR ÁR: SISNI SNIRI rograma JRIIO N XIIÓN D GSO ONO O O Y RO 0 9 NONS 1,00 1 RRIONS, MNNIMINO Y ONSRVION 3.467,89 1 DIFIIOS Y ORS ONSRIONS 736,4 1 3 MQINRI, INSIONS Y IJ.147, MNOS D RNSOR 5, MOBIIRIO Y NSRS 11,4 1 6 QIOS R ROSOS D INFORMION 337, ORO INMOVIIZDO MRI 71,90 MRI, SMINISROS Y OROS ,7 0 MRI D OFIIN 663,7 0 ORDINRIO NO INVNRIB 453,39 1 RNS, RVISS, IBROS Y ORS BIIONS 93,84 MRI INFORMIO NO INVNRIB 116,04 1 SMINISROS ,9 0 RIIDD, G, GS Y OMBSIB 5.37,56 0 NRGI RI 1.84,93 1 G 07,97 GS 3,9 3 OMBSIB 3.61,74 1 RODOS FRMIOS Y HMODRIVDOS ,0 0 RODOS FRMIOS 3.67,68 HMODRIVDOS 37,6 3 RODOS FRMIOS D SO HOSIRIO N RD HOSIRI D INSIO NION D GSION SNIRI 6.73,08 INSRMN Y QÑO IJ SNIRIO 493,88 3 INSRMN Y QÑO IJ NO SNIRIO 198,19 4 NRI Y VSRIO 419,19 0 NRI 196,34 1 VSRIO,85 5 RODOS IMNIIOS 415,66 6 MRI SNIRIO NSMO Y ROSIION 11.76,77 0 IMNS 891,96 1 MRI D BORORIO 3.87,49 MRI D RDIOOGI 5,5 4 ORO MRI SNIRIO 6.504,80 7 MRI NO SNIRIO NSMO Y ROSIION 769,98 8 BNO D SNGR 310,00 9 OROS SMINISROS 96,04 OMNIIONS 94,78 0 SRVIIOS D OMNIIONS 858,33 0 SRVIIOS D OMNIIONS 848,33 1 OMNIIONS FÓNIS NROS NIONS D FORMIÓN 10,00 1 OSS Y MNSJRI 59,45 9 ORS 7,00 3 RNSORS 54,0 4 RIMS D SGROS 11,43-4 -

5 G-0.- ORMNOR D GSOS OR ÁRS HOJ : 4 GRGDO D NIDDS GSORS Y SORRI GNR ÁR: SISNI SNIRI rograma JRIIO N XIIÓN D GSO ONO O O Y RO 4 0 DIFIIOS Y OS 7,00 1 VHIOS 13,43 9 OROS RISGOS 101,00 5 RIBOS 496,6 0 SS 11,01 1 ONOMIOS 7,00 OS 478,61 6 GSOS DIVRSOS 1.197,05 INFORMION Y DIVGION 0,19 0 D GSION DMINISRIV 9,50 1 D OMNIION 10,69 3 JRIDIOS, ONNIOSOS 107,00 4 GSOS DRIVDOS D SISNI RIGIOS 34,57 5 OS D SOIION,97 6 RNIONS, ONFRNIS, BRION D OS Y RSOS 501,84 0 RNIONS, ONFRNIS Y BRION D OS 17,06 1 RSOS D FORMION Y RFIONMINO 484,78 8 OSS D RODIMINO JIVO 7,00 9 OROS 53,48 7 RBJOS RIZDOS ORS MRSS Y ROFSIONS ,81 0 INFORMS,DIMNS Y ORS IONS ROFSIONS 38,48 1 SDIOS, ROYOS D INVSIGION Y IVIDDS INIFIS GNRS 0,37 3 IMIZ Y SO 4.967,19 4 SGRIDD 3.031,7 5 SRVIIOS ONRDOS D OMDOR 757,77 6 SRVIIOS ONRDOS DMINISRIVOS 54,68 8 OBORION N GSION R RSION D SRVIIOS 4.565,41 SRVIIOS D RR INFORMIO 3.844,93 5 SRVIIOS INRNOS D RBS MDIS, DISINOS D OS ONRDOS 5,00 6 SRVIIOS XRNOS D RBS MDIS, DISINOS D OS ONRDOS 715,48 9 OROS.418,64 3 INDMNIZIONS OR RZON D SRVIIO 553,6 3 0 DIS 14, OOMOION 189,56 3 RSDOS 10, ORS INDMNIZIONS 139,88 4 GSOS D BIIONS 54, GSOS D DIION Y DISRIBION 54,80 5 SISNI SNIRI ON MDIOS JNOS , ONIROS ON INSIIONS D NION RIMRI 116,00 3 ON NS RRIORIS 10,00 4 ON NS ORGNISMOS INRNIONS 16,00 5 ON NIDDS RIVDS 90,00 5 ONIROS ON INSIIONS D NION SIIZD 614,00 1 ON INSIIONS D SDO 5,00-5 -

6 G-0.- ORMNOR D GSOS OR ÁRS HOJ : 5 GRGDO D NIDDS GSORS Y SORRI GNR ÁR: SISNI SNIRI rograma JRIIO N XIIÓN D GSO ONO O O Y RO 5 ON OMNIDDS ONOMS 5,00 3 ON NS RRIORIS 14,00 4 ON NS ORGNISMOS INRNIONS 18,00 5 ON NIDDS RIVDS 57, ONIROS R ROGRMS SIS D HMODIISIS.180,86 B D DIISIS.118,86 3 ORS HMODIISIS N NROS NO HOSIRIOS 6, ONIROS ON NROS O SRVIIOS D DIGNOSIO, RMINO Y RIS.15,07 RI D INSFIINI RSIRORI DOMIIIO 694,71 1 OXIGNORI 45,14 ROSORI 154,59 3 ORS RIS 94,98 3 ONIROS R NIS D DIGNOSIO OR IMGN 1.85,0 1 ONIROS R RSONNI NR MGNI 1.045,01 ONIROS R... 81,11 9 OROS 158,90 5 ONIROS R RHBIIION-FISIORI 108,34 7 OROS SRVIIOS SIS 37, ONIROS R ROGRM SI D RNSOR 5.85,07 1 SRVIIOS ONRDOS D MBNIS 3.300,31 RSDO D NFRMOS ON OROS MDIOS D RNSOR.551, OROS SRVIIOS D SISNI SNIRI 15,77 1 RINGRO D GSOS D SISNI SNIRI 10,77 OROS SRVIIOS D SISNI SNIRI 113,00 9 OBIGIONS D JRIIOS NRIORS 1, OBIGIONS D JRIIOS NRIORS 1,56 9 OBIGIONS D INSIO NION D SD NDINS D IMR ,56 3 GSOS FINNIROS 68, INRSS D DMOR Y OROS GSOS FINNIROS 68, INRSS D DMOR 65,84 9 OROS 65, OROS GSOS FINNIROS 3,00 4 RNSFRNIS ORRINS ,59 4 SGRIDD SOI.075, ORS RNSFRNIS NIDDS D SISM.075,31 1 INSIO NION D GSION SNIRI 650,00 4 SORRI GNR D SGRIDD SOI 1.45, OMNIDDS ONOMS 5.73,0 4 5 OR SISNI SNIRI INS DRIVDOS Y DSZDOS 5.73,0 4 7 MRSS RIVDS 8.144, NRGS D BOIQINS 8.114, YDS R BSS D SVMNO 30, FMIIS INSIIONS SIN FINS D RO 9.366, YDS GNRIS FMIIS INSIIONS SIN FINS D RO 73,0 0 ORGNIZ.SINDIS Y MRSRIS N OMNS.RII.N ONSJOS GRS. Y OMISIONS J.D NIDDS GSORS 73,0-6 -

7 G-0.- ORMNOR D GSOS OR ÁRS HOJ : 6 GRGDO D NIDDS GSORS Y SORRI GNR ÁR: SISNI SNIRI rograma JRIIO N XIIÓN D GSO ONO O O Y RO RSIONS SOIS 60,00 7 YDS BIS D RR SOI INSIIONS SIN FINS D RO 60,00 5 HRMNDD D DONNS D SNGR D MI 60, ORS RSIONS INDMNIZIONS 3.774,3 1 NRGS OR DSZMINO 3.005,63 8 NO ONRIBIV 3.005,63 ROSIS 44,10 7 D IDNS D RBJO Y NFRMDDS ROFSIONS 60,00 8 NO ONRIBIV 184,10 3 VHIOS R INVIDOS 140,50 8 NO ONRIBIV 140,50 8 ORS RSIONS INDMNIZIONS 384,00 4 RGIMN SI D RBJDORS D MR 384, FRMI 5.459,01 0 RS MDIS 4.565,03 8 NO ONRIBIV 4.565,03 1 RINGRO D GSOS D FRMI 415,00 8 NO ONRIBIV 415,00 RODOS FRMIOS D SMINISRO DIRO 478,98 0 FOS Y SORIOS 34,96 1 VNS 11,78 IRS RIVS 49,99 3 MDIMNOS XRNJROS,5 O ORIONS ORRINS ,8 6 INVRSIONS RS ,18 6 INVRSION NV SOID FNIONMINO ORIVO D OS SRVIIOS 8.696,83 6 DIFIIOS Y ORS ONSRIONS 8.076,83 1 ONSRIONS 8.076, MQINRI, INSIONS Y IJ 610, MOBIIRIO Y NSRS 10, INVRSION D ROSIION SOID FNIONMINO ORIVO D OS SRVIIOS.614, DIFIIOS Y ORS ONSRIONS 99,19 1 ONSRIONS 99, MQINRI, INSIONS Y IJ 40, MRI D RNSOR 5, MOBIIRIO Y NSRS 55, QIOS R ROSOS D INFORMION 588, INMOVIIZDO INMRI 933,19 O ORIONS D I ,18 O ORIONS NO FINNIRS ,46 8 IVOS FINNIROS 447, ONSION D RSMOS FR D SOR BIO 33, RSMOS Y NIIOS ORO ZO 33,79-7 -

8 G-0.- ORMNOR D GSOS OR ÁRS HOJ : 7 GRGDO D NIDDS GSORS Y SORRI GNR ÁR: SISNI SNIRI rograma JRIIO N XIIÓN D GSO ONO O O Y RO RSON 33, ONSIION D DOSIOS, IMOSIIONS Y FINZS 13, DOSIOS IMOSIIONS 61,89 0 ORO ZO 4,15 1 RGO ZO 37, FINZS 61,78 0 ORO ZO 4,04 1 RGO ZO 37,74 O ORIONS FINNIRS 447,46 O RSSO 61.54,9-8 -

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