02 CD 14 DELEGACION TLALPAN INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2014

Transcripción

1 02 CD 14 DELEGACION TLALPAN INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-MARZO 2014 Titular: 2) Responsable: 3) Maricela Contreras Julian Jefa Delegacional en Tlalpan Victor Manuel Tello Aguilar Director General de Administración

2 ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 CAP PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VARIACIÓN (4)=2-1 (5)=3-2 A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO (3) (4) (5) (6) (7) (8) ,210, ,155, ,977, ,054, , A) (10) Las causas por las que quedo una variación del Presupuesto Devengado con respecto al Programado, se deriva a que se tiene el convenio de Adhesión de la Unidades de Protección Civil UPC's el cual se encuentra en autorización por parte de la Oficilia Mayor, por otra parte no se contemplo la Adecuacion Presupuestal relativa al concepto Sueldos al personal de base y lista de raya, debido a que se presentaron remanentes en el calendario. B) (11) Las causas por las que quedo una variación del Presupuesto Ejercido con respecto al Devengado, se derivo por la devolución de sueldos no cobrados y por las disposiciones normativas en el proceso normal de la elaboración de los documentos multiples por reintegro, los que se elaboran una vez concluido el proceso de pago de nominas, es decir en los primeros dias del siguiente mes al de la quincena pagada, sin embargo se realizara el ajuste de esta variación al siguiente mes despues del corte trimestral para poder realizar nominas extraordinarias y asi elaborar dichos pagos , ,982, , ,354, ,970, A) (10) Las causas por las que quedo una variación del Presupuesto Devengado con respecto al Programado se debe a que ya se tienen realizados diversos contratos de Materiales y Suministros, esencialmente en los conceptos de Materiales y utiles de impresión y reproducción, Articulos deportivos y vestuario, esto con el fin de realizar las diversas actividades u proyectos establecidos en el presente ejercicio.cabe señalar que el devengado aqui reflejado pertenece a compromisos anualizados. B) (11) Las causas por las que quedo una variación del Presupuesto Ejercido con respecto al Devengado, es debido a la distribución de la calendarización de los recursos, lo cual conlleva a ejercer los contratos conforme se tenga la disponibilidad requerida.cabe señalar que el devengado aqui reflejado pertenece a compromisos anualizados.

3 ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 CAP PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VARIACIÓN (4)=2-1 (5)=3-2 A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO ,409, ,915, ,438, ,506, ,476, A) (10) Las causas por las que quedo una variación del Presupuesto Devengado con respecto al Programado se debe a que ya se tienen realizados diversos contratos de Servicios Generales, esencialmente para el pago de los servicios de Telefonia tradicional, Arrendamiento de edificios y de equipo de transporte y del Servicio de limpieza y manejo de desechos, esto con el fin de contar con los servicios necesarios para la realización de las diversas actividades u proyectos establecidos en el presente ejercicio.cabe señalar que el devengado aqui reflejado pertenece a compromisos anualizados. B) (11) Las causas por las que quedo una variación del Presupuesto Ejercido con respecto al Devengado, es debido a la distribución de la calendarización de los recursos, lo cual conlleva a ejercer los contratos conforme se tenga la disponibilidad requerida. Cabe señalar que el devengado aqui reflejado pertenece a compromisos anualizados ,429, ,429, ,429, A) (10) Las causas por las que quedo una variación del Presupuesto Devengado con respecto al Programado se debe a que ya se tienen realizados diversos contratos de Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, esto con el fin de contar con los servicios necesarios para la realización de las diversas actividades u proyectos establecidos en el presente ejercicio. Cabe señalar que el devengado aqui reflejado pertenece a compromisos anualizados. B) (11) Las causas por las que quedo una variación del Presupuesto Ejercido con respecto al Devengado, es debido a la distribución de la calendarización de los recursos, lo cual conlleva a ejercer los contratos conforme se tenga la disponibilidad requerida. Cabe señalar que el devengado aqui reflejado pertenece a compromisos anualizados.

4 ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 CAP PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VARIACIÓN (4)=2-1 (5)=3-2 A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO ,400, ,400, ,400, A) (10) Las causas por las que quedo una variación del Presupuesto Devengado con respecto al Programado se debe a que ya se tienen realizados diversos contratos de Bienes muebles, inmuebles e intangibles, esto con la Adquisición de una escultura monumental del personaje revolucionario encuestre, General Emiliano Zapata montado en un corcel, con el fin de mantener viva la memoria de este personaje revolucionario, para dar trascendencia a su personalidad y hechos memorables.cabe señalar que el devengado aqui reflejado pertenece a compromisos anualizados. B) (11) Las causas por las que quedo una variación del Presupuesto Ejercido con respecto al Devengado, es debido a la distribución de la calendarización de los recursos, lo cual conlleva a ejercer los contratos conforme se tenga la disponibilidad requerida. Cabe señalar que el devengado aqui reflejado pertenece a compromisos anualizados ,878, ,878, A) (10) La presente variacion obedece a que se estan efectuando los tramites administrativos para la realización de contratos de obra pública y así dar cumplimiento a los proyectos de inversion sobre construccion de resumideros, puentes peatonales y lineas de agua potable e introduccion de tomas domiciliarias, tambien se estan realizando los tramites necesarios para cumplir con lo instruido en el decreto de presupuesto de egresos para la realizacion del presupuesto participativo. devido a esto se reclasificara el recurso a los siguientes meses, para poderlo ejercer conforme a lo requerido. Los proyectos previstos son 1.-Construcción y Mejoramiento de Espacio Deportivo en el Frente Atocpa Sur, 2.- Rehabilitación de la Casa de La Cultura en el Frente Calvario Camisetas, 3.- Mantenimiento de un Centro para la conservación de Actividades Recreativas, Educativas y Culturales en el Frente; Lomas de Padierna II, 4.- Construcción de Resumideros en Diversas ubicaciones dentro de la Delegación Tlalpan, 5.- Construcción de Pueto Zonal; 1 de Expedición de copias certifica

5 ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 CAP PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VARIACIÓN (4)=2-1 (5)=3-2 A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO y Calzada Acoxpa Colonia Narciso Mendoza, Dentro del Perimetro Delegacional y 6.- Construcción de Líneas de Agua Potable e Introducción de Tomas Domiciliarias en diversas ubicaciones dentro de la Delegación Tlalpan B) (11) Sin Variación TOTAL URG (9) 166,125, ,052, ,427, ,927, ,625,782.48

6 ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 CAPÍTULO (1) PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VARIACIÓN (4)=2-1 (5)=3-2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) ,229, ,229, ,229, ,187, ,187, ,187, ,865, ,865, ,865, TOTAL URG (9) 75,283, ,283, ,283,

7 EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS PARTIDA PRESUPUESTO (Pesos con Centésimas) (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VARIACIÓN (4)=2-1 (5)=3-2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL AL PERIODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO TOTAL URG (11)

8 APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S EJE VG FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA (1) FÍSICO ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) (4) PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) EJERCIDO (5) PENDIENTE POR EJERCER (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) ( )/4 (9) IARCM (%) 3/9 (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (5) (6) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 1 Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano 42,585, ,509, , Genero 692, , , Gobierno Justicia Derechos Humanos Acciones en Pro de la Igualdad de Genero Asunto % % 100% 2 Desarrollo Social 692, , , Protección Social 692, , , Otros Grupos Vulnerables 77, , Atención a la Violencia Intrafamiliar Otros de Seguridad Social y Asistencia Social Operación de centros de Desarrollo Infantil en Delegaciones Persona 1,870 1, % 77, , % 100% 615, , , Persona % 615, , , % 92% 13 Desarrollo y Asistencia Social 40,494, ,423, , Desarrollo Social 40,494, ,423, , Vivienda y servicios a la Comunidad 6 Servicios Comunales Servicios Funerarios Apoyo % % 0% 6 Protección Social 40,494, ,423, , Otros Grupos Vulnerables 8, , Atención al Desarrollo de la Niñez Persona 1,456 1, % % 100% 224 Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad Persona 1,200 1, % 8, , % 100% 225 Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores Persona 1,650 1, % % 100%

9 APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S EJE VG FI F SF AI PP DENOMINACIÓN 9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social UNIDAD DE MEDIDA (1) FÍSICO ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) (4) PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) EJERCIDO (5) PENDIENTE POR EJERCER (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) 40,486, ,415, , IDBSPP (%) ( )/4 (9) IARCM (%) 3/9 226 Apoyo a la Juventud Persona % % 100% 227 Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social Inmueble % % 100% 228 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social Inmueble % 408, , % 100% 230 Servicio y Ayuda de Asistencia Social Persona 9,000 9, % 40,078, ,006, , % 100% 16 Salud 481, , , Desarrollo Social 481, , , Vivienda y Servicios a la 2 4, , Comunidad 6 Servicios Comunales 4, , Samidad Animal Servicio 3,000 3, % 4, , % 100% 3 Salud 27, , Generación de Recursos para la Salud Construcción y Ampliación de 207 Inmueble % % 100% Infraestructura en Salud Prestación de Servicios de Salud a 1 27, , la Comunidad 205 Apoyo a la Salud Persona 12,500 11,222 90% 19, , % 90% Campañas de Salud Pública Persona 7,500 3,000 40% 8, , % 40% Recreación, Cultura y otras Manifestaciónes Sociales 449, , , Deporte y Recreación 449, , , Construcción y Ampliación de 210 Inmueble % % 100% Infraestructura Deportiva 211 Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas Evento % 302, , , % 100% 212 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos Inmueble % 147, , % 100% 17 Educación 208, , , Desarrollo Social 208, , , Educación 208, , ,

10 APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S EJE VG FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA (1) FÍSICO ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) (4) PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) EJERCIDO (5) PENDIENTE POR EJERCER (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) 1 Educación Básica 208, , , IDBSPP (%) ( )/4 (9) IARCM (%) 3/9 216 Apoyo a la Educación Persona 25,000 25, % 59, , % 100% 217 Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa Inmueble % % 100% 218 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa Inmueble % 149, , , % 120% 19 Cultura, Esparcimiento y Deporte 528, , Desarrollo Social 528, , Recreación, Cultura y otras Manifestaciónes Sociales 528, , Cultura 528, , Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural Inmueble % % 100% Promoción de Actividades 215 Evento % 528, , % 240% Culturales 27 Fomento Economico Desarrollo Economico Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 3 Otros Asuntos Economicos Centros de Incubación de 233 Empresa % % 100% Empresas Fomento del Empleo y la , , Productividad 3 Desarrollo Economico 178, , Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General 178, , Asuntos Laborales Generales 178, , Fomento al Empleo Persona % 178, , % 100% Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana 4,425, , ,768, Seguridad Pública 3,788, , ,764, Gobierno 3,788, , ,764, Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 3,788, , ,764, Policía 3,788, , ,764, Apoyo a la Prevención del delito Evento % % 100% 203 Servicios Complementarios de Vigilancia Policia % 3,788, , ,764, % 100%

11 APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S EJE VG FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA (1) FÍSICO ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) (4) PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) EJERCIDO (5) PENDIENTE POR EJERCER (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) 9 Protección Civil 637, , , IDBSPP (%) ( )/4 (9) IARCM (%) 3/9 1 Gobierno 637, , , Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 637, , , Protección Civil 637, , , Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil Acción 4 0 0% 637, , , % 0% 3 Desarrollo Económico Sustentable 58,491, ,320, , Agua Potable 8,172, ,172, Desarrollo Social 8,172, ,172, Vivienda y Servicios a la 2 8,172, ,172, Comunidad 3 Abastecimiento de Agua 8,172, ,172, Provisión Emergente de Agua 212 Metro Cúbico 363, , % 8,172, ,172, % 101% Potable 25 Ecologia 1,399, ,398, , Desarrollo Social 1,399, ,398, , Protección Ambiental 1,399, ,398, , Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje Atención a Áreas Naturales Protegidas Metro Cuadrado 644, , , ,492, ,492, % 618, , , % 100% 210 Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales Servicio % 13, , % 0% 216 Mantenimiento del Suelo de Conservación Metro Cuadrado 255, , % 12, , % 100% 6 Otros de protección Ambiental 755, , Autoempleo Rural Sustentable Persona % 12, , % 100% 204 Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial Metro Cúbico % 742, , % 100% 27 Fomento Economico 48,918, ,748, , Desarrollo Economico 48,918, ,748, , Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General 48,459, ,290, , Asuntos Economicos y Comerciales en General 48,459, ,290, , Promoción de Inversión Privada Evento % % 100%

12 APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S EJE VG FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA (1) FÍSICO ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) (4) PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) EJERCIDO (5) PENDIENTE POR EJERCER (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) ( )/4 (9) IARCM (%) 3/9 213 Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico Evento % 352, , % 100% Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza Comerciante % 48,107, ,937, , % 100% 458, , Agropecuaria 458, , Fomento Agropecuario Apoyo % 458, , % 100% Fomento Turístico Evento 1 0 0% % 0% Apoyo a MYPES Empresa % % 100% 4 Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura 21,793, ,925, ,867, Desarrollo y Asistencia Social 81, , Desarrollo Social 81, , Vivienda y Servicios a la Comunidad 81, , Servicios Comunales 81, , Operación de Panteones Públicos Servicio % 81, , % 100% 20 Urbanización 9,557, ,174, , Desarrollo Social 9,557, ,174, , Protección Ambiental 7,403, ,395, , Protección de la Diversidad Biologica y del Paisaje 207 Mantenimiento de Áreas Verdes Vivienda y Servicios a la Comunidad Metro Cuadrado 7,403, ,395, , , , % 7,403, ,395, , % 100% 2,153, ,779, , Urbanización 1,396, ,023, , Construcción y Ampliación de Banquetas Metro Cuadrado % % 100% 215 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edidicios Públicos Inmueble % 159, , , % 100%

13 APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S EJE VG FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA (1) FÍSICO ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) (4) PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) EJERCIDO (5) PENDIENTE POR EJERCER (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) ( )/4 (9) IARCM (%) 3/9 216 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas Metro Cuadrado % 149, , , % 130% 219 Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana Espacio Público % 1,087, , , % 100% 4 Alumbrado Público 757, , , Alumbrado Público Luminaria 2,180 2, % 757, , , % 100% 21 Vivienda 30, , Gobierno 17, , Coordinación de la Política de Gobierno Territorio Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares Predio % % 100% 8 Otros Servicios Generales 17, , Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales 17, , Regularización de Tenencia de la Propiedad Predio % 17, , % 100% 2 Desarrollo Social 13, , Vivienda y Servicios a la 2 13, , Comunidad 5 Vivienda 13, , Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda Apoyo % 13, , % 100% 22 Transporte 310, , Desarrollo Social 310, , Vivienda y Servicios a la Comunidad 310, , Urbanización 310, , Balizamiento en Vialidades Metro 4,000 58, % 72, , % 1475% 218 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias Metro Cuadrado 7,000 3, % 238, , % 44% 23 Agua Potable 934, , , Desarrollo Social 934, , , Vivienda y Servicios a la Comunidad 934, , , Abastecimiento de Agua 934, , ,

14 APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S EJE VG FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA (1) FÍSICO ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) (4) PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) EJERCIDO (5) PENDIENTE POR EJERCER (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) ( )/4 (9) IARCM (%) 3/9 221 Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable METRO % 777, , % 100% 222 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable Metro % 157, , % 100% 24 Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras 892, , , Desarrollo Social 892, , , Protección Ambiental 892, , , Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado 892, , , Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje Kilómetro % 700, , % 100% 205 Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje Metro % % 100% 206 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje Kilómetro % 192, , % 100% 25 Ecologia 10,744, ,735, , Desarrollo Social 10,744, ,735, , Protección Ambiental 10,744, ,735, , Ordenación de Desechos 10,732, ,722, , Recolección de Residuos Sólidos Tonelada 65,454 65, % 10,732, ,722, , % 100% 6 Otros de protección Ambiental 12, , Promoción de Cultura de Manejo de Residuos Sólidos Difusión % 12, , % 100% 27 Fomento Economico Desarrollo Social Vivienda y Servicios a la Comunidad Urbanización Mantenimiento, Conservación y 217 Rehabilitación de Infraestructura Comercial Inmueble % % 100% 5 Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 113,355, ,541, ,814, Administración Pública 111,975, ,296, ,678, Gobierno 111,975, ,296, ,678,

15 APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S EJE VG FI F SF AI PP DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA (1) FÍSICO ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) (4) PRESUPUESTAL (Pesos con Centésimas) EJERCIDO (5) PENDIENTE POR EJERCER (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) 8 Otros Servicios Generales 111,975, ,296, ,678, IDBSPP (%) ( )/4 (9) IARCM (%) 3/9 5 Otros 111,975, ,296, ,678, Apoyo Administrativo Trámite % 111,975, ,296, ,678, % 83% Capacitación y Actualización a Servidores Públicos Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental Curso 4 0 0% % 0% 25, , Gobierno 25, , Otros Servicios Generales 25, , Otros 25, , Apoyo Jurídico Asesoría % 25, , % 100% Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo 1,354, ,219, , Gobierno 1,354, ,219, , Coordinación de Politicas de Gobierno 1,354, ,219, , Presidencia/Gubernatura 1,354, ,219, , Coordinación de Politicas Servicio % 1,354, ,219, , % 105% TOTAL URG (12) 241,408, ,710, ,698,

16 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) EJE VG FI F SF AI DENOMINACIÓN B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (3) A) (4) B) (5) C) (6) 1 12 Genero 1 Gobierno 2 Justicia Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano 4 Derechos Humanos 201 Acciones en Pro de la Igualdad de Genero A) Sin Variación 2 Desarrollo Social 6 Protección Social 8 Otros Grupos Vulnerables 222 Atención a la Violencia Intrafamiliar A) Sin Variación 9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social Operación de centros de Desarrollo Infantil en ## Delegaciones A) Aun se continua con el proceso de inscripcion de niñas y niños y asi poder aperturar grupos que nos permita alzanzar la meta programada

17 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) EJE VG FI F SF AI DENOMINACIÓN B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 13 Desarrollo y Asistencia Social 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y servicios a la Comunidad 6 Servicios Comunales C) La variación se debe al Proceso de inscripcion de las personas en los distintos Centros de desarrollo Infantil por lo que no se pudo alcanzar la meta Programada, sin embargo se pretende regularizar la meta fisica en los proximos meses. ## Servicios Funerarios A) Se menciona que la variación se debe a que las metas autorizadas para esta actividad 6 Protección Social 8 Otros Grupos Vulnerables institucional seran canceladas, debido a que el recurso pertenece a Recursos Fiscales-Fiscales- Ingresos de Aplicación Automática-Original C) La variación se debe a que las metas autorizadas en esta actividad seran canceladas debido a que el origen de los recursos otorgados en esta area funcional pertenecen unicamente a Ingresos de Aplicación Automatica 221 Atención al Desarrollo de la Niñez A) Sin Variación ## Servicios Complementarios de Apoyo a Personas con Discapacidad A) Sin Variación 225 Servicios Complementarios de Apoyo Social a Adultos Mayores 9 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social A) Sin Variación ## Apoyo a la Juventud A) Sin Variación

18 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) EJE VG FI F SF AI DENOMINACIÓN B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 227 Construcción y Ampliación de Infraestructura de Desarrollo Social A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes. 228 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Desarrollo Social A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes. 16 Salud ## Servicio y Ayuda de Asistencia Social A) Sin Variación 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 6 Servicios Comunales ## Samidad Animal A) Sin Variación 3 Salud 3 Generación de Recursos para la Salud ## Construcción y Ampliación de Infraestructura en Salud 1 Prestación de Servicios de Salud a la Comunidad A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes. ## Apoyo a la Salud A) No se logra la meta programada debido a que el primer mes no se calendarizaron recursos y el segundo mes se realizaron tramites administrativos para la adquisición de materiales por lo que se estan realizando los tramites correspondientes para contar con el material suficiente para llevar a cabo lo planeado para los siguientes trimestres.

19 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) EJE VG FI F SF AI DENOMINACIÓN B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) B) Las fechas programadas para la realizacion de las jornadas de salud fueron menores debido al inicio del programa. C) La variación existente se debe a que no se pudo alcanzar la meta programada para la realización de apoyos a la salud, debido a que se esta recibiendo el material necesario para ello, sin embargo se estan tomando las medidas necesarias para su regularización, conforme a los presupuestal se pagaron los servicios para las actividades entorno al apoyo a la salud, pero se continua con procedimientos administrativos ## Campañas de Salud Pública A) No se logra la meta programada debido a que el primer mes no se calendarizaron recursos y el 4 Recreación, Cultura y otras Manifestaciónes Sociales 1 Deporte y Recreación segundo mes se realizaron tramites administrativos para la adquisición de materiales por lo que se estan realizando los tramites correspondientes para contar con el material suficiente para llevar a cabo lo planeado para los siguientes trimestres. B) Las fechas programadas para realizar las campañas de salud fueron menores debido al inicio del programa C) La variación existente se debe a que no se pudo alcanzar la meta programada para la realización de campañas de salud pública. lo anterior se dio a que se esta recibiendo el material necesario para la realizacion de campañas y con esto se estan tomando las medidas necesarias para su regularización y presupuestalmente se ejercieron recursos de pagos de servciios para el proceso de la realización de las campañas 210 Construcción y Ampliación de Infraestructura Deportiva A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes. 211 Fomento de Actividades Deportivas y Recreativas A) Sin Variación

20 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) EJE VG FI F SF AI DENOMINACIÓN B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) Educación Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Espacios Deportivos 2 Desarrollo Social 5 Educación 1 Educación Básica A) Sin Variación 216 Apoyo a la Educación A) Sin Variación 217 Construcción y Ampliación de Infraestructura Educativa A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes. 218 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Educativa 19 Cultura, Esparcimiento y Deporte 2 Desarrollo Social A) La variación se debe a que se realizaron trabajos urgentes de mantenimiento en infraestructura educativa, no programados en dos inmuebles escolares: 1.- Escuela Primaria "Estado de Nayarit" y 2.- Escuela Primaria "Luis de la Brena" C) La variación existente se debe a que se realizaron trabajos urgentes en el mantenimiento a escuelas por lo que se rebaso la meta fisica, en cuanto al presupuesto se han ido ejerciendo los recursos conforme a las necesidades, por lo que no existe adecuación 4 Recreación, Cultura y otras Manifestaciónes Sociales 2 Cultura 214 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Cultural A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes.

21 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) EJE VG FI F SF AI DENOMINACIÓN B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) A) Debido a la eficaz planeación y difusión de los eventos que se realizan en esta Dirección, se puede 215 Promoción de Actividades Culturales 27 Fomento Economico 3 Desarrollo Economico 9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 3 Otros Asuntos Economicos 233 Centros de Incubación de Empresas A) Sin Variación 28 Fomento del Empleo y la Productividad 3 Desarrollo Economico 1 Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General 2 Asuntos Laborales Generales ofrecer un mayor número de alternativas culturales a las diferentes zonas territoriales, y así obtener como resultado que los habitantes tlalpenses disfruten de estos servicios. B) La variación de los eventos, se debe a que la planeación de los mismos se basa en el presupuesto asignado; sin embargo al realizar cada uno de los eventos, se logró una mayor demanda, esto nos permite llevarlos acabo en otros pueblos o zonas territoriales; motivo por el cual se incrementó el número de eventos. C) La variació existente se debe a que se realizaron mayores eventos para la promoción de actividades culturales, por lo que fue rebasada la meta fisica 232 Fomento al Empleo A) Sin Variación 2 8 Seguridad Pública 1 Gobierno Gobernabilidad, Seguridad Y Protección Ciudadana 7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 1 Policía 201 Apoyo a la Prevención del delito A) Sin Variación

22 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) EJE VG FI F SF AI DENOMINACIÓN B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) ## Servicios Complementarios de Vigilancia A) Sin Variación 9 Protección Civil 1 Gobierno 7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 2 Protección Civil ## Gestión Integral del Riesgo en Materia de Protección Civil 3 Desarrollo Económico Sustentable 23 Agua Potable 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 3 Abastecimiento de Agua 25 Ecologia A) Sin Variación 212 Provisión Emergente de Agua Potable A) Sin Variación 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 5 Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje ## Atención a Áreas Naturales Protegidas A) Sin Variación 210 Prevención, Control y Combate de Incendios Forestales A) Sin Variación

23 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) EJE VG FI F SF AI DENOMINACIÓN B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 216 Mantenimiento del Suelo de Conservación A) Sin Variación 6 Otros de protección Ambiental ## Autoempleo Rural Sustentable A) Sin Variación ## 27 Fomento Economico Construcción de Infraestructura para la Captación de Agua Pluvial 3 Desarrollo Economico 1 Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General 1 Asuntos Economicos y Comerciales en General A) Sin Variación 211 Promoción de Inversión Privada A) Sin Variación 213 Proyectos Estratégicos de Desarrollo y Fomento Económico A) Sin Variación 215 Reordenamiento de la Vía Pública con Enfoque de Desarrollo Económico A) Sin Variación 2 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 1 Agropecuaria

24 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) EJE VG FI F SF AI DENOMINACIÓN B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 4 ## Fomento Agropecuario A) Sin Variación 7 1 ## Fomento Turístico A) Sin Variación Apoyo a MYPES A) Sin Variación Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura 13 Desarrollo y Asistencia Social 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 6 Servicios Comunales 20 Urbanización 225 Operación de Panteones Públicos A) Sin Variación 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 5 Protección de la Diversidad Biologica y del Paisaje ## Mantenimiento de Áreas Verdes A) Sin Variación 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 1 Urbanización

25 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) EJE VG FI F SF AI DENOMINACIÓN B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 212 Construcción y Ampliación de Banquetas A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes. 215 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación a Edidicios Públicos A) Sin Variación 216 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Banquetas A) La variación de casi el 30% se derivo de que se contó con el material y recursos humanos necesarios para la atención de la demanda de la población Tlalpense, por lo que se sobrepaso lo estimado a atender durante este trimestre. C) Se realizaron trabajos urgentes de mantenimiento en atención a la demanda ciudadana, optimizando los recursos y utilizando materiales en inventario. 219 Mantenimiento, Rehabilitación y Conservación de Imagen Urbana 4 Alumbrado Público 21 Vivienda A) Sin Variación 223 Alumbrado Público A) Sin Variación 1 Gobierno 3 Coordinación de la Política de Gobierno 8 Territorio 201 Control y Ordenamiento de los Asentamientos Humanos Irregulares 8 Otros Servicios Generales A) No se reporta meta, derivado a esta fue programada a partir del siguiente trimestre

26 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) EJE VG FI F SF AI DENOMINACIÓN B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales ## Regularización de Tenencia de la Propiedad A) No se reporta meta, derivado a esta fue programada a partir del siguiente trimestre 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 5 Vivienda ## 22 Transporte Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación para Unidades Habitacionales y Vivienda 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 1 Urbanización A) Sin Variación 211 Balizamiento en Vialidades A) Debido a que la meta original autorizada no corresponde a lo solicitado por el área, se solicitara una afectación programática para ampliar las metas fisicas autorizadas y asi regularizar las metas que se van a atender con esto se corregia la variación y reportar los datos reales de la Delegación C) La variación existe debido a que las metas autorizadas para el transcurso del año son muy inferiores a las que requiere la delegación para la realización de metros en balizamiento en vialidades, por lo que las metas van a arrebazar lo programado, por lo que se hara una adecuación programatica para regularizar la meta 23 Agua Potable 218 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades Secundarias 2 Desarrollo Social A) La desviación se derivó por un lado, a la entrega tardía del material proveniente de la Planta de Asfalto, debido a que se reciben de forma desfazada, asi como al paro de actividades, por las contingencias ambientales que se registraron durante el trimestre. C) La variación del indicador se debe a que no se alcanzaron las metas fisicas programadas, ya que se estan realizando los tramites presupuestales para la recepción de los materiales y asi lograr ejecutar los metros cuadrados en el mantenimiento y rehabilitación en vialidades secundarias, por lo que se piensa regularizar en los proximos meses

27 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) EJE VG FI F SF AI DENOMINACIÓN B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 3 Abastecimiento de Agua 221 Construcción y Ampliación de Infraestructura de Agua Potable A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes. C) No se adjudicaron contratos durante el trimestre, toda vez que están en proceso los trámites para las licitaciones de Obra 222 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable 24 Drenaje y Tratamiento de Aguas Negras 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 3 ## Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado Construcción y Ampliación de Infraestructura del Sistema de Drenaje A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes. C) Esta actividad se llevara a cabo, mediante obra por administración y obra por contrato, el ejercido que presenta es con relación al pago de servicios personales como: Pago de sueldos de personal eventual; Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social, Compra de materiales y equipos menores de oficina y pago de impuestos de nomina, recursos necesarios para la operación de esta actividad. A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes. C) No se adjudicaron contratos durante el trimestre, toda vez que están en proceso los trámites para las licitaciones de Obra. ## Desazolve de la Red del Sistema de Drenaje A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes. ## Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación al Sistema de Drenaje A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes.

28 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) EJE VG FI F SF AI DENOMINACIÓN B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 25 Ecologia 2 Desarrollo Social 1 Protección Ambiental 1 Ordenación de Desechos 6 ## Recolección de Residuos Sólidos A) Sin Variación C) Esta actividad se llevara a cabo, mediante obra por administración, el ejercido que presenta es con relación al pago de servicios personales como: Pago de sueldos de personal eventual; Aportaciones a Instituciones de Seguridad Social y pago de impuestos de nomina, recursos necesarios para la operación de esta actividad. ## Promoción de Cultura de Manejo de Residuos Sólidos A) Sin Variación 5 27 Fomento Economico 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad 1 Urbanización 217 Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Infraestructura Comercial Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción 3 Administración Pública 1 Gobierno 8 Otros Servicios Generales 5 Otros A) No se reporta meta, derivado a los tiempos de los procesos licitatorios, por lo que la meta física fue programada hasta los trimestres subsecuentes. 201 Apoyo Administrativo A) L a variación que existe es debido a los tramites administrativos que se han estado reflejando, estos tramites son permanentes pero aun no se contempla el presupuesto necesario para su realización por lo que se realizaran las adecuaciónes necesarias para las actividades que se requieran y así poder reflejar la meta alcanzada en el proximo trimestre

29 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) EJE VG FI F SF AI DENOMINACIÓN B) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) C) La variación obtenida se debe a que se estan realizando procesos en los tramites administrativos por lo que la meta fisica se refleja de forma permanente y el presupuesto se reflejara al pago de la Cuenta por Liquidar Certificadas ## Capacitación y Actualización a Servidores Públicos A) La variación se presentó, porque no dieron inicio los cursos, derivado a que aun no se tiene la autorización del PAC para el 2014, toda vez que con fecha 27 de marzo se realizo la Primera Reunión Ordinaria del Subcomité Mixto de Capacitación, para formalizar la instalación del Subcomité para el ejercicio 2014 y se presento el informe de los resultados obtenidos en los Programas de Capacitación, Servicio Social y Prácticas Profesionales y Enseñanza Abierta 2013, se sometió a aprobación el consolidado de DNC 2014 y la propuesta para el proyecto del PAC Con relación al Programa de Enseñanza Abierta, se están conformando los grupos de participantes, por lo que las asesorías no han iniciado. Los cursos que no se impartieron fueron: 1. Curso basico de ingles nivel1; 2. Curso basico de ingles nivel 2; 3. Asesorias para nivel básico del Programa de Enseñanza Abierta y 4. Asesorias para Bachillerato del Programa de Enseñanza Abierta C) La variación del indicador se debe a que no se han realizado cursos de capacitación, debido a que aun no se tiene la autorización del PAC para el 2014 toda vez que con fecha 27 de marzo se realizo la Primera Reunión Ordinaria del Subcomité Mixto de Capacitación, para formalizar la instalación del Subcomité para el ejercicio Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental 1 Gobierno 8 Otros Servicios Generales 5 Otros ## Apoyo Jurídico A) Sin Variación 5 Conducción y Coordinación de la Política de Desarrollo 1 Gobierno 3 Coordinación de Politicas de Gobierno 1 Presidencia/Gubernatura