(34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL) INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2015

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1 (34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL) INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-JUNIO 2015 Titular: PRIMER SUPERINTENDENTE RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL DIRECTOR GENERAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F. Responsable: LIC. OSCAR ARMANDO PEÑA AVENDAÑO DIRECTOR ADMINISTRATIVO

2 ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 CAP PROGRAMADO (1) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) DEVENGADO EJERCIDO (2) (3) PAGADO (4) VARIACIÓN (5)=2-1 (6)=3-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) TOTAL GASTO CORRIENTE 364,716, ,716, ,224, ,224, ,492, ,582, ,582, ,038, ,038, ,543, NO EXISTE VARIACION EXISTE UNA VARIACION DE $34 543,952.21, SE DEBE QUE LOS PAGOS A TERCEROS DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO SE REALIZAN EN EL MES PROXIMO SIGUIENTE TALES COMO SON, SAR-FOVISSSTE, SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, FONAC, APORTACIONES AL ISSSTE, SEGURO DE RETIRO, 3% SOBRE NOMINA, PAGO AL SINDICATO DEL MES DE JULIO ASI COMO EL PAGO DE LA CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL ,645, ,645, ,970, ,970, ,674, ,437, ,437, ,163, ,163, ,274, , , , , NO EXISTE VARIACION EXISTE UNA VARIACION DE $12`674,585.80, SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE NO SE RECIBIERON EN SU TOTALIDAD LAS FACTURAS PARA EL PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION DE PERSONAS, COMBUSTIBLES, REFACCIONES PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE POR MENCIONAR LAS DE MAYOR CUANTIA, SIN EMBARGO YA SE TIENEN COMPROMISOS ESTABLECIDOS. NO EXISTE VARIACION EXISTE UNA VARIACIÓN DE $12 274,322.84, DEBIDO A QUE NO RECIBIERON LAS FACTURAS Y/ORECIBOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS, ASI COMO SE TIENE PENDIENTE EL PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA PARTIDA 3981 Y EL PAGO PENDIENTE DE OTROS IMPUESTOS PARTIDA NO EXISTE VARIACION NO EXISTE VARIACION TOTAL GASTO DE CAPITAL 1,090, ,090, ,090, ,090, ,090, ,090, NO EXISTE VARIACION EXISTE UNA VARIACIÓN DE $1 090,000.00, DEBIDO A QUE ESTAN EN PROCESO DE LICITACION LA COMPRA DE 700 SILLAS PARA LOS CENTROS DE TRABAJO, ASI COMO LA ADQUISICION DE UNA PATRULLA Y UN ANTIVIRUS PARA EL EQUIPO DE COMPUTO DEL ORGANISMO TOTAL URG 365,806, ,806, ,224, ,224, ,582,860.85

3 ECG-2 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VARIACIÓN CAPÍTULO PROGRAMADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) (5)=2-1 (6)=3-2 TOTAL GASTO CORRIENTE TOTAL GASTO DE CAPITAL 5000 TOTAL URG (10)

4 EPC EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DE PARTIDAS CENTRALIZADAS O CONSOLIDADAS PERÍODO: ENERO - JUNIO DE 2015 PARTIDA PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) PAGADO (4) VARIACIÓN (5)=2-1 (6)=3-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERIODO EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO (10) (11) TOTAL URG (12)

5 APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S EJE FI F UNIDAD FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) SF AI PP DENOMINACIÓN DE ICMPP ICPPP MEDIDA PROGRAMADO (1) ALCANZADO (2) (%) 2/1=(3) PROGRAMADO (4) DEVENGADO (5) EJERCIDO (6) PAGADO (7) (%) 5/4 (8) IARCM (%) 3/8 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 1 GOBIERNO 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR 2 PROTECCION CIVIL 301 GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL ACCION , , AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 26,197 30, ,956, ,956, ,224, ,224, EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 2 DESARROLLO SOCIAL 6 PROTECCION SOCIAL 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 315 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PERSONA , , TOTAL URG 365,806, ,806, ,224, ,224,007.17

6 APP-2 EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento Presupuestal Previsto al Periodo (ICPPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 2 GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA 1 GOBIERNO 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD INTERIOR 2 PROTECCION CIVIL 301 GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL NO EXISTE VARIACION NO EXISTE VARIACION C) NO EXISTE VARIACION 347 AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS EXISTE UNA VARIACION DEBIDO A QUE LOS SINISTROS PROGRAMADOS PARA ESTE TRIMESTRE FUE DE 26,197, SERVICIOS Y LA POBLACION RQUIRIO DE UN TOTAL 30,459, SERVICIOS DE EMERGENCIAS PARA EL DISTRITO FEDERAL, ASI QUE SE REALIZARON 4,262, servicios mas superando la meta programada. NO EXISTE VARIACION C) SE DEBE QUE LOS PAGOS A TERCEROS DE LA NOMINA DEL MES DE JUNIO SE REALIZAN EN EL MES PROXIMO SIGUIENTE TALES COMO SON, SAR-FOVISSSTE, SEGURO DE VIDA INSTITUCIONAL, FONAC, APORTACIONES AL ISSSTE, SEGURO DE RETIRO, 3% SOBRE NOMINA, PAGO AL SINDICATO DEL MES DE JULIO ASI COMO EL PAGO DE LA CAJA DE PREVISION DE LA POLICIA PREVENTIVA DEL DISTRITO FEDERAL. 1 EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO HUMANO 2 DESARROLLO SOCIAL 6 PROTECCION SOCIAL 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 315 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL NO EXISTE VARIACION NO EXISTE VARIACION C) NO EXISTE VARIACION

7 APP-3 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (1) R E S U L T A D O S EJE FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) FÍSICO AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) APROBADO (6) MODIFICADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) PAGADO (10) 8/6*100 =(11) 8/7*100 =(12) 9/6*100 =(13) 9/7*100 =(14) TOTAL URG (19)

8 ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL: (4)

9 PAR PRINCIPALES ACCIONES, PROYECTOS O PROGRAMAS* REALIZADOS ACCIÓN, PROGRAMA PÚBLICO O PROYECTO: PROTECCION CIVIL EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA. ÁREA DE OPORTUNIDAD DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO : PROTECCION CIVIL FINALIDAD: 1 FUNCIÓN: 7 SUBFUCIÓN: 2 ACTIVIDAD INSTITUCIONAL: 347 PROGRAMA PRESUPUESTARIO: - META FÍSICA PROGRAMADA AL PERÍODO: 26,197 META FÍSICA ALCANZADA AL PERÍODO 30,459 PRESUPUESTO PROGRAMADO , PRESUPUESTO EJERCIDO : , Objetivo: Proporcionar un servicio que de respuesta en tiempo y forma ante las impredecibles situaciones de emergencia así como servicios de prevención de incendios. Productos o Servicios Otorgados, Acciones Realizadas y Proyectos de Inversión: El organismo realiza servicios de auxilio en siniestros en tiempo inmediato, entre sus principales acciones el combate y extinción de incendios, fugas de gas, choques y volcaduras, retiro de enjambres, flamazos, explosiones, rescate de cadáveres, cables caídos, corto circuito, servicios de prevención de incendios, derrame de fluidos, mesclas inflamables, entre otras. * Se refiere a programas presupuestarios o públicos.

10 IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS PÚBLICOS PERIODO: ENERO - JUNIO DEL 2015 PROGRAMA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: VALOR DEL OBJETIVO (5) NOMBRE DEL INDICADOR (6) DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) VALOR DEL INDICADOR (9) INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) FRECUENCIA A MEDIR (11) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) Fin: Propósito : Componentes: Actividades:

11 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) APROBADO MODIFICADO VARIACIÓN ABSOLUTA: (MODIFICADO-APROBADO) VARIACIÓN %: ((MODIFICADO/APROBADO)-1)* ,084, ,386, ,302, PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS APROBADO MODIFICADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GASTO CORRIENTE O DE INVERSIÓN CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO

12 ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS" ATUDAS BENEFICIARIO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) TIPO TOTAL PROGRAMADO EJERCIDO PERSONAL 4 51, , CARACTERÍSTICAS DE ACUERDO AL CAPITULO VI "PRESTACIONES ECONOMICAS Y SOCIALES" APARTADO 25, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL, CUANDO UN TRABAJADOR FALLESCA EL ORGANISMO OTORGARA LA CANTIDAD RESULTANTE DEL 28% SALARIO BASE ANUAL AL BENEFICIARIO DESIGNADO PREVIAMENTE POR EL TRABAJADOR, APOYO A LA C. MARI CARMEN CARREON TREJO VIUDA DEL 2o OFICIAL FRANCISCO JAVIERBARAJAS MORA, APOYO A LA C. ISIDRA RAMOS MARTINEZ VIUDA DEL 2o OFICIAL MARTIN DE JESUS GUZMAN, APOYO A LA C. LETICIA CALDERON CONTRERAS VIUDA DEL BOMBERO 1 JOSE MANUEL CAMACHO ARMENDARIZ, APOYO A LA C. MARCELA ROSAS JIMENEZ VIUDA DEL BOMBERO 1 JOSUE SANCHEZ PANTOJA. TOTAL URG 51, ,276.00

13 ADS-2 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS MONTO NOMBRE DEL FIDEICOMISO INGRESO (Pesos con dos decimales) RENDIMIENTOS GASTO FINANCIEROS SALDO DESTINO DEL GASTO TOTAL URG (9)

14 SAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN DENOMINACIÓN DEL FECHA DE PUBLICACIÓN DE PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA REGLAS DE OPERACIÓN BENEFICIARIO TOTAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) POBLACIÓN TIPO TOTAL OBJETIVO PROGRAMADO EJERCIDO TOTAL URG (11) 1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

15 FIC FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO Denominación del Fideicomiso: (3) Fecha de su constitución: (4) Fideicomitente: (5) Fideicomisario: (6) Fiduciario: (7) Objeto de su constitución: (8) Modificaciones al objeto de su constitución: (9) Objeto actual: (10) Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: (11) DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: (12) Variación de la Disponibilidad: (13) ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO Activo: (14) Pasivo: (15) Capital: (16) AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Naturaleza del Gasto: (17) Destino del Gasto: (18) Monto Ejercido (19)

16 AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROPS DEL DISTRITO FEDERAL ACCIÓN O PROYECTO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) APROBADO* PROGRAMADO EJERCIDO DESCRIPCIÓN TOTAL URG (8) * Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2015.

17 PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) VAR. APROBADO * 1 PROGRAMADO 2 EJERCIDO 3 % 3/2 TOTAL URG (11) * Se refiere el presupuesto autorizado en el Anexo II del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2015.

18 IDH INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS UNIDAD RESPONSABLE RESPONSABLE DEL GASTO: 34 PD HB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL PERIODO: ENERO - MARZO DEL 2015 Derecho o Grupo de Población del PDHDF: Línea de Acción del PDHDF FI/F/SF/AI Fin (Impacto] Propósito (Resultado) Componente Actividades OTORGAMIENTO DE ESTANCIAS INFANTILES IMPLEMENTAR E INCREMENTAR CON PERSPECTIVA DE GENERO, EL SERVICIO DE GUARDERIAS PARA HACER COMPATIBLE EL DERECHO DE MATERNIDAD CON LOS DERECHOS POLITICOS DE LA MUJER, VIGILANDO QUE ESTE SERVICIO OBSERVE LAS NORMAS ADECUADAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL Nivel del Indicador: 2/6/9/315 X Objetivo de la LA o Derecho: DERECHO DE GUARDERIAS A LOS TRABAJADORES DEL H.C.B.D.F. Nombre del Indicador: TASA DEL CUMPLIMIENTO DEL OTORGAMIENTO DE ESTANCIAS INFANTLES PARA LOS HIJOS (AS) DE LOS TRABAJADORES DEL H.C.B.D.F. Método de Cálculo: No. DE INFANTES (PERSONAS) BENEFICIADOS / No. INFANTES (PERSONAS) PROGRAMADAS Sustitución de Valores: 0/0 Frecuencia del Indicador: TRIMESTRAL Línea Base: 0.86 Meta: 0.86 Valor al concluir el periodo de estudio: Valor en el mismo periodo del año anterior: Interpretación al cambio de valores: Medios de Verificación: 0 0 NO SE ENTREGO EL PROGRAMA DE ESTANCIA INFALTIL DEBIDO QUE SE ESTA REALIZANDO EL CENSO MEDIANTE EL CUAL VA A DETERMINAR CUANTOS INFANTES REQUIEREN DEL SERVICIO PARA INCORPORARLOSA LOS CENDIS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. REGISTROS INTERNOS (REGISTRO AL PROGRAMA DE ESTANCIAS INFANTILES) GRUPOS DE ATENCIÓN Población Beneficiada Población SEXO Infantes Jóvenes Personas Adultas Personas Adultas Objetivo TOTAL 0-14años años Mayores > 60 Mujeres Hombres TOTAL

19 LAPI LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF PRESUPUESTALMENTE IDENTIFICADAS POR LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO PERÍODO: ENERO - MARZO DEL 2015 LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PDHDF CLAVE FUNCIONAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ACCIONES REALIZADAS No. DENOMINACIÓN FI F SF AI DENOMINACIÓN ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO 2 DESARROLLO SOCIAL 6 PROTECCION SOCIAL 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL 1444 IMPLEMENTAR E INCREMENTAR CON 315 OPERACIÓN DE CENTROS DE DESARROLLO PERSPECTIVA DE GENERO EL SERVICIO DE INFANTIL GUARDERIAS PARA HACER COMPATIBLE EL (4) DERECHO DE MARTENIDAD CON LOS DERECHOS (4) POLITICOS DE LA MUJER, VIGILANDO QUE ESTE SERVICIO OBSERVE LAS NORMAS ADECUADAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIVIL 1,500, , SE ESTA REALIZANDO EL CENSO MEDIANTE EL CUAL VA A DETERMINAR CUANTOS INFANTES REQUIEREN DEL SERVICIO PARA INCORPORARLOS A LOS CENDIS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL. TOTAL URG 1,500, ,