INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2013

Transcripción

1 09PFRC FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA DEL DISTRITO FEDERAL FIDERE III INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL ENERO-SEPTIEMBRE 2013 Titular: LIC. MARIA YSAURA MORENO ALAMINA DIRECTORA GENERAL DE FIDERE III Responsable LIC. MARIA ADRIANA PIMENTEL PELÁEZ GERENTE DE ADMINISTRACCIÓN Y FINANZAS

2 EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAP FI F PROGRAMADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)= ,149, ,852, ,852, , ,702, ,661, ,661, , ,702, ,661, ,661, , A) 2 17,446, ,191, ,191, , ,446, ,191, ,191, , A) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. Situación: Se ejercieron menores recursos para el pago de sueldos, prima de seguro de vida del personal civil, cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, apoyos colectivos y asignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores y enlace. Causas de la situación: Derivado a plazas vacantes, incapacidades medicas, faltas y aplicación del incremento salarial a partir de agosto del personal de estructura. No existió Variación entre el devengado respecto al ejercido Situación: Se ejercieron menores recursos para el pago de sueldos al personal eventual, prima de vacaciones, gratificación de fin de año, prima de seguro de vida del personal civil, cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, apoyos colectivos y asignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores y enlace. Causas de la situación: Derivado a plazas vacantes, incapacidades medicas, faltas y aplicación del incremento salarial a partir del mes de agosto del personal de estructura. No existió Variación entre el devengado respecto al ejercido ,144, ,026, ,026, , , , , , A) No existió Variación entre el presupuesto programado respecto al devengado No existió Variación entre el presupuesto devengado respecto al ejercido 8 302, , , , A) Situación: Se ejercieron menores en materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones, productos alimenticios y bebidas para personas, Vidrio y productos de vidrio, material eléctrico, Medicinas y productos farmacéuticos, refacciones, accesorios menores de oficina, y de mobiliario y equipo administrativo, educacional y recreativo, de edificios. Causas de la situación: Por los tramites de cotizaciones para la obtención de un mejor precio y que no fue necesario la utilización del total de los recursos en el periodo No existió Variación entre el devengado respecto al ejercido 2 842, , , , , , , , A) Situación: Se ejercieron menores recursos materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de información y comunicaciones, productos alimenticios y bebidas para personas, material eléctrico, combustibles, lubricantes y aditivos, vestuario y uniformes, y refacciones y accesorios menores de equipo de transporte Causas de la situación: Por los tramites de cotizaciones para la obtención de un mejor costo y a que no fue necesario la utilización del total de los recursos en el periodo No existió Variación entre el devengado respecto al ejercido HOJA 1

3 EPCG-I EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1 CAP FI F PROGRAMADO MODIFICADO (1) PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)= ,509, ,796, ,796, , ,482, ,382, ,382, , A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. 2 24, , , A) No existió Variación entre el presupuesto programado respecto al devengado No existió Variación entre el devengado respecto al ejercido A) No existió Variación entre el presupuesto programado respecto al devengado No existió Variación entre el devengado respecto al ejercido 8 1,458, ,358, ,358, , A) Situación: No se utilizaron todos los recursos en servicios integrales y otros servicios, arrendamiento de edificios, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, seguros, almacenaje, envase y embalaje, conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, servicio de limpieza, impuestos y derechos, Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal. Causas de la situación: Por los procesos de contratación de los bienes y servicios consolidados y a que no fue necesario la utilización de todos los recursos. No existió Variación entre el devengado respecto al ejercido 2 16,027, ,414, ,414, , ,027, ,414, ,414, , A) Situación: No se utilizaron todos lo recurso en servicio de energía eléctrica, arrendamiento de edificios, servicio de vigilancia, servicios financieros y bancarios, gastos inherentes a la recaudación, seguros, mantenimientos equipo de transporte, pago de la publicación del sorteo INVI-FIDERE, Impuestos y derechos. Causas de la situación: Por las medidas de austeridad implementadas en el uso racional de los servicios de energía eléctrica, derivado a que las comisiones bancarias son sobre el número de recibos de pago de mensualidades de los acreditados, siendo un importe variable, y a que no fue necesario la utilización de todos los recursos. No existió Variación entre el devengado respecto al ejercido ,375, ,375, ,375, ,375, ,375, ,375, A) No existió Variación entre el presupuesto programado respecto al devengado 2 3,375, ,375, ,375, No existió Variación entre el devengado respecto al ejercido , , , , A) No existió Variación entre el presupuesto programado respecto al devengado 2 200, , No existió Variación entre el devengado respecto al ejercido TOTAL UR 48,378, ,049, ,049, ,328, HOJA 2

4 EPCG-II EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) CAPÍTULO FI F PROGRAMADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)= NO APLICA TOTAL UR (11) HOJA 3

5 EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN ABSOLUTA: (4-3) VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 80,809, ,909, ,100, PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ ORIGINAL MODIFICADO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GCI A) OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFCER DESCRIPCIÓN C) POBLACIÓN BENEFICIADA O AFECTADA NO APLICA 1/ Se refiere a programas públicos. HOJA 4

6 PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS FINALIDAD: 2 DESARROLLO SOCIAL MONTO EJERCIDO DE LA ACCION, PROYECTO O PROGRAMA: $36,730, FUNCIÓN: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD A) Acciones, Proyectos o Programas*: Programa de Recuperación Crediticia Objetivo: Recuperar los creditos financieros otorgados por el Gobiernos del Distrito Federal y sus entidades así como instituciones publicas o privadas, abatiendo la morsidad, con el fin de canalizar estos recursos a los dueños de las carteras, para que se reciclen en la ejecución de nuevos proyectos que ayuden al abatimiento del rezago en materia habitacional. C) Características del Programa y Acciones Realizadas: Este programa esta dirigidao a todos los acreditados, esten al corriente o sean morosos, para fomentar la cultura de pago y evitar lo más posible la morosidad los créditos. El fideicomiso realizara tareas de recuperación de la cobranza, a través de la red de sucursales bancarias y las cajas ubicadas en nuestras oficinas, así como el registro y control de cobranza individualizado, emisión y distribución a domicilio de estados de cuenta, de talonarios de pago, de avisos y recordatorio de pagos, gestión a domicilio de cobranza extrajudicial a deudores morosos, cobranza judicial, operación de módulos permanentes de orientación y atención a los acreditados Al periodo se han realizado 806,195 acciones, las cuales consisten en 322,895 llamdas telefónicas, 115,002 visitas, entrega de 26,698 recibos de pago y 341,600 envíos de recordatorios de pago, lo que ha permitido tener un 99.0% de avance en la meta de recuperación programada. * Se refiere a programas públicos. HOJA 5

7 IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS PROGRAMA PÚBLICO: PROGRAMA DE RECUPERACIÓN CREDITICIA FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS PROPIOS OBJETIVO (5) NOMBRE DEL INDICADOR (6) Fin: Programa de recuperación crediticia Tasa de recuperación de créditos otorgados DIMENSIÓN A MEDIR (7) MÉTODO DE CÁLCULO (8) Eficacia 100*(Monto de lo recuperado de créditos/valor de los créditos otorgados) VALOR DEL INDICADOR (9) 100*(883.7/15,298.1) = 5.77% VALOR DEL INDICADOR EN EL MISMO PERIODO DEL AÑO ANTERIOR (10) 100*(904.5/14,540.1) = 6.22% FRECUENCIA A MEDIR (11) Trimestral MEDIOS DE VERIFICACIÓN (12) Registros internos de control Propósito: Recuperación de créditos y fomento a la cultura de pago Porcentaje de recuperación en el periodo Eficacia 100*(Monto de 100*(883.7/911.9) = 96.9% 100*(904.5/863.8) = lo recuperado 104.7% de créditos/monto programado de recuperación) Trimestral Registros internos de control Componentes: A través de la red de Porcentaje sucursales bancarias, las cajas ubicadas en recibos nuestras oficinas y fomento al pago por pagados medio de sorteos instituciones bancarias de en Eficacia 100*(Total de recibos pagados/total de registros enviados ) 100*(656,084/8,108,237) = 8.1% 100*(738,282/7,992,889) = 9.2% Trimestral Registros internos de control Actividades: Avisos y recordatorios de pago Indice por correso, llamadas telefónica, emisión y efectividad distribución a domicilio de estados de las acciones cuenta, de talonarios de pago, gestión a domicilio de cobranza extrajudicial a deudores morosos, cobranza judicial, operación de módulos permanentes de orientación y atención a los acreditados, ejecución de programas especiales de reestructuración de carteras. de de Eficiencia (Monto de lo recuperado de créditos/total de aaciones realizadas) (883,707,890/954,872) =$ pesos por acción (904,589,080/899,665) =$1, pesos por acción Trimestral Registros internos de control HOJA 6

8 IPPROF INDICADORES PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTALES DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL (INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)* FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL (1) FÍSICO PROGRAMADO (2) ALCANZADO (3) R E S U L T A D O S AVANCE % PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) AVANCE % 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) TOTAL ANUAL** (6) PROGRAMADO (7) DEVENGADO (8) EJERCIDO (9) 8/6*100 =(10) 8/7*100 =(11) 9/6*100 =(12) 9/7*100 =(13) (3) (3) (3) (3) (3) (3) (4) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) NO APLICA * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). ** Se refiere al presupuesto Modificado Anual. HOJA 7

9 AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLIACIÓN A LAS VARIACIONES FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Acciones realizadas con recursos de origen Federal Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la programada al periodo C) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al programado al periodo. NO APLICA HOJA 8

10 EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S UNIDAD FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) VG FI F SF AI DENOMINACIÓN DE IDBSPP MEDIDA ICMPP PENDIENTE AMORTIZACIÓN DE (%) (%) POR EJERCER ANTICIPOS ( )/4 2/1=(3) (6) (8) (9) PROGRAMADO (1) ALCANZADO (2) PROGRAMADO (4) EJERCIDO (5) ANTICIPOS (7) TOTAL U.E.G. 48,378, ,049, Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental 10,463, ,295, Gobierno 10,463, ,295, Otros Servicios Generales 10,463, ,295, Otros 10,463, ,295, Administración de Recursos Institucionales TRAMITE 13, , % 10,463, ,295, % 90.6% 06 Administración de la Hacienda Pública 37,890, ,730, Desarrollo Social 37,890, ,730, Vivienda y Servicios a la Comunidad 37,890, ,730, Desarrollo Regional 37,890, ,730, Programa de recuperación Crediticia MILL/PESOS % 37,890, ,730, % 100.0% BANCARIA Banco Nacional de México, S.A Banco Mercantil del Norte S.A GUBERNAMENTAL Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Urbano Fideicomiso Casa Propia Instituto de Vivienda del Distrito Federal PROPIAS Renovación Habitación Popular Suelo-Ficapro-Fidere Fondo de Desarrollo Económico Fondo para la Consolidación de la Micro Empresa (Mypes) Fondo de Desarrollo Económico ( Empresarial) SOCIALES Fundación de Apoyo a la Comunidad Fondo de Mandato y Garantía Fondo de Desarrollo Económico ( Mypes Federal) Fondo para la consolidación de la Micro Empresa (Microcréditios) Fondo para Desarrollo Social (Mypes) Fondo para Desarrollo Social (Microcréditos) Otras IARCM (%) 3/9 09 Protección Civil Gobierno Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior Protección Civil Acciones de Prevención en materia de Protección Civil ACCIÓN % % 0.0% 12 Género 24, , Gobierno 24, , Justicia 24, , Derechos Humanos 24, , Promoción de Igualdad de Género ACCIÓN 50, , % 24, , % 100.0% HOJA 9

11 EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICA DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES VG FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Causas de las variaciones del Índice de Cumplimiento de las Metas Programadas al Período (ICMPP) Causas de las variaciones del Índice de Disfrute de Bienes y Servicios Previsto al Período (IDBSPP) C) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM) 04 Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental A) Se realizaron menores acciones de las previstas en elaboración de pólizas contables, ocasionado numero menor de tramites de pago de nóminas, al realizar transferencias interbancarias, menores tramites de manuales y capacitación por estar en revisión de los mismos. 1 Gobierno 8 Otros Servicios Generales 5 Otros No aplica 002 Administración de Recursos Institucionales C) Se tiene como no satisfactorio, por haber alcanzado un número menor de acciones menores acciones de las previstas en elaboración de pólizas contables, ocasionado numero menor de tramites de pago de nóminas, al realizar transferencias interbancarias, menores tramites de manuales y capacitación por estar en revisión de los mismo, por las incapacidades medicas, y procesos de cotizaciones para la adquisición de los materiales y servicios, ejerciéndose menores recursos para el pago de sueldos, prima de seguros de vida del personal civil, cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo, apoyos colectivos y asignaciones para Requerimiento de servidores públicos superiores y de mandos medios, así como de los lideres coordinadores y enlace, en la adquisición de materiales, útiles y equipos menores de oficina, materiales, útiles y equipos menores de tecnología de la información y comunicaciones, productos alimenticios y bebidas para personas, vidrio y productos de vidrio, medicinas y productos farmacéuticos, material eléctrico, medicinas y productos farmacéuticos, refacciones, accesorios de oficina y de mobiliario ye equipo administrativo, educacional y recreativo, servicios integrales y otros servicios, arrendamiento de edificios, servicios de apoyo administrativo y fotocopiado, seguros, almacenaje, envase y embalaje, conservación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, servicio de limpieza, impuestos y derechos, Pasajes terrestres al interior del Distrito Federal. 06 Administración de la Hacienda Pública A) No aplica 2 Desarrollo Social 2 Vivienda y Servicios a la Comunidad No aplica 7 Desarrollo Regional 001 Programa de recuperación Crediticia C) No aplica 09 Protección Civil A) No aplica 1 Gobierno 7 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 2 Protección Civil 013 Acciones de Prevención en materia de Protección Civil C) No aplica 12 Género A) No aplica 1 Gobierno No aplica 2 Justicia No aplica 4 Derechos Humanos 022 Promoción de Igualdad de Género C) No aplica HOJA 10

12 ADyS-I AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS 4419 " Otras ayudas sociales a personas" Persona Variable * 3,375, Fortalecimiento del Fondo Colateral de Garantía TIPO 1/ BENEFICIARIO TOTAL MONTO EJERCIDO CARACTERÍSTICAS Esta cantidad se encuentra en una cuenta de Inversión de fideicomiso, ya que esta aportación fue con el fin de fortalecer el fondo colateral de garantía, siendo solamente la participación de este fideicomiso como el ente encargado de dar seguimiento e instrumentar el convenio de Colaboración para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banorte), firmado el día 27 de noviembre de 2006, entre la Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C. y el Gobierno del Distrito Federal, con el objeto reducir el riesgo de afectación de la garantía otorgada por el entonces Departamento del Distrito Federal. Es relevante aclarar que al no contar con los fondos suficientes para dar cumplimiento con lo estipulado en el Convenio de Colaboración para Apoyar a los Acreditados Finales del Programa FOVI DDF (Banamex Banorte), en donde el Gobierno del Distrito Federal es Garante, se corre el riesgo de hacerse exigible al 100% dicha garantía. 1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa. HOJA 11 * No se tiene un total determinado ya que se va afectando de conformidad a lo solicitado por Sociedad Hipotecaria Federal (FOVI), conforme al comnvenio.

13 ADyS-II AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS NOMBRE DEL FIDEICOMISO INGRESO MONTO (Pesos con dos decimales) GASTO RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3) (4) (5) (6) (7) (8) SALDO DESTINO DEL GASTO NO APLICA HOJA 12

14 PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ FECHA DE PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN DELEGACIÓN COLONIA BENEFICIARIO TOTAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) POBLACIÓN TIPO 2/ TOTAL OBJETIVO ORIGINAL PROGRAMADO EJERCIDO (3) (4) (5) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) NO APLICA 1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. HOJA 13 2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa.

15 FIDCO FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO Denominación del Fideicomiso: Fecha de su constitución: Fideicomitente: Fideicomisario: Fiduciario: Objeto de su constitución: Modificaciones al objeto de su constitución: Objeto actual: Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal FIDERE III 19 de octubre de 1972 El Gobierno del Distrito Federal, por conducto de la Secretaria de Finanzas No aplica Banco SCOTIA BANK-INVERLAT, S.A., Institución de BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SCOTIA BANK-INVERLAT Se hizo constar la constitución por escritura pública N.37,872, ante el Notario No. 74 del Distrito Federal, como Fideicomiso de Administración "Programa de Remodelación Urbana de la Ciudad de México, teniendo por objeto que el Instituto Nacional para el Desarrollo de la Comunidad Rural y de la Vivienda Popular continuara con la política habitacional del gobierno federal en beneficio de sectores de bajos ingresos Con fecha 27 de marzo se modificó por "Fideicomiso de Recuperación Crediticia de la Vivienda Popular", el primero de junio de 1987, el convenio modificatorio para cambio de denominación y ampliación del objeto del mismo "Fideicomiso de Recuperación de la Vivienda Popular (FIDERE), con fecha 30 de junio 1994, se modificó el contrato "Fideicomiso de Recuperación de la Vivienda Popular (FIDEREII) y con fecha 14 de septiembre de 2001 cambió la denominación por "Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (FIDEREIII) "Recuperar el producto de los créditos otorgados por el Distrito Federal y sus entidades así como Instituciones públicas o privadas, conforme a las condiciones definidas en los contratos o convenios suscritos con los beneficiarios"; "Liquidar y transferir el importe de la cobranza a las entidades, Institutos u Organismos financieros que atiendan programas, de financiamiento en el Distrito federal y a la Instituciones no gubernamentales de acuerdo a los esquemas financieros de los contratos de apertura de créditos respectivos"; entre otras. Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre Anterior: DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de Referencia: Variación de la Disponibilidad: 99,931, ,850, ,919, ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO Activo: Pasivo: Capital: 114,525, ,959, ,565, AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO Naturaleza del Gasto: Destino del Gasto: Monto Ejercido Para pago de sueldos y prestaciones, papelería, materiales para el equipo de computo, combustibles, envió de avisos a los acreditados, servicio telefónico, acceso a internet, servicio de energía eléctrica, Corriente pago de arrendamiento de oficinas, gastos de honorarios judiciales, comisiones bancarias, servicio de conducciones y señales analógicas, seguros de bienes muebles e inmuebles, pago de tenencias y gastos de fedatarios públicos, gastos inherentes a la recaudación, pasajes, diversos mantenimientos 47,049, de equipo y vehículos, pasajes, etc. Informacion mes de agosto 2013 HOJA 14

16 PEDPE PROYECTOS ETIQUETADOS EN EL DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROYECTO ORIGINAL* PROGRAMADO EJERCIDO DESCRIPCIÓN (3) (4) (5) (6) (7) NO APLICA TOITAL (8) * Se refiere al presupuesto asignado en los Anexos III, IV, V y VI del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal HOJA 15

17 PPD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PARA LAS DELEGACIONES COLONIA O PUEBLO ORIGINARIO PROYECTO DESCRIPCIÓN AVANCE DEL PROYECTO (%) ORIGINAL * 1 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROGRAMADO 2 (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) EJERCIDO 3 VAR. % 3/2 NO APLICA * Se refiere el presupuesto asignado en el Anexo I del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Eercicio Fiscal HOJA 16

18 EUAC EXPLICACIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CONSOLIDADORAS A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 PARTIDA PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. PROGRAMADO (1) DEVENGADO (2) EJERCIDO (3) VAR (4)=1-2 VAR. (5)=2-3 EXPLICAR LA VARACIÓN DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO AL EJERCIDO. A) A) NO APLICA A) A) A) A) A) A) TOTAL UR (11) HOJA 17