EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFCADOR 1 Y 3

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1 EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFCADOR 1 Y 3 Fecha de actualización: 10 /enero/ 2011 PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 Fecha de Validación: 17 /enero/ 2011 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. R 1/ CAPÍTULO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PASIVO CIRCULANTE (3) DEVENGADO 2+3=(4) VAR. 1-4=(5) B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON ,606, ,613, ,613, ,992, A) Situación: Existe un remanente originado por el desarrollo del gasto en este capitulo en función de las variaciones en los diferentes conceptos en base a las incidencias laborales del personal de este Instituto. Haciendo enfásis en que la plantilla del personal de estructura a lo largo de este ejercicio no fue cubierto en su totalidad. Causas de la situación: El gasto se desarrollo conformé a lo programado, pero no se cubrieron todas las plazas de estructura. Insumos que se dejaron de adquirir (cuantificar): En este capitulo no se adquieren insumos. Proyectos, acciones o programas públicos que se dejaron de realizar (cuantificar): No se dejaron de realizar las actividades institucionales asignadas a este Instituto Técnico de Formación Policial. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Instituto Técnico de Formación Policial. Efecto de la no realización de acciones: No se tiene efecto ya que se continuaron realizando las actividades asignadas. Población afectada : No se afecta sector alguno de la población, ya que se continuó capacitando a la policia preventiva. Impacto en los objetivos institucionales: Los objetivos institucionales no se vieron afectados en virtud de que se continuaron realizando las acciones sustantivas de este Instituto. B) Bienes, obras o servicios aún no pagados (cuantificar): En este capitulo no se tiene pasivo circulante. 1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. 1 de 25

2 EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFCADOR 1 Y 3 PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. R 1/ CAPÍTULO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PASIVO CIRCULANTE (3) DEVENGADO 2+3=(4) VAR. 1-4=(5) B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON ,524, ,115, ,196, ,311, ,213, A) Situación: La variación que se tiene para este capitulo se originó a consecuencia de que se estaban realizando los trámites administrativos para convocar a licitaciones en el mes de octubre, pero estos ya no pudieron realizarce al encontrarse fuera del plazo establecido indicado en el numeral 1.1 fracción I del oficio circular SE/1240/2009 para establecer compromisos. Causas de la situación: El plazo perentorio para establecer compromisos. Insumos que se dejaron de adquirir (cuantificar): Materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza, material de construcción. Proyectos, acciones o programas públicos que se dejaron de realizar (cuantificar): No se dejaron de realizar las actividades institucionales asignadas a este Instituto, únicamente se pretendía adquirir material para complementar las existencias en los almacenes de este Instituto y para proporcionar material suficiente a las oficinas que conforman este plantel, así como otorgar el material necesario para brindar el servicio de limpieza, de la misma manera remodelar algunas instalaciones. Para un mejor servicio a los educandos. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Instituto Técnico de Formación Policial. Efecto de la no realización de acciones: No se dejaron de realizar las actividades institucionales asignadas en el programa operativo anual. Población afectada : No se afecta a la población civil, ya que el programa de capacitación se continuo dando en forma permanente. Impacto en los objetivos institucionales: Los objetivos institucionales no se afectaron en virtud de que se continuaron egresando alumnos para integrarse a la policia preventiva del Distrito Federal. B) Bienes, obras o servicios aún no pagados (cuantificar): En pasivo registrado corresponde a materiales y utiles de oficina, material de limpieza, refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales de construcción, materiales complementarios entre otros y en algunos casos no se ha recibido el producto por falta de espacio en los almacenes de este Instituto. Causas por las cuales no se cubrió su pago: En algunos casos por que aun no se recibía el producto y en otras se estaba integrando la documentación para su pago. 1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. 2 de 25

3 EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFCADOR 1 Y 3 PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. R 1/ CAPÍTULO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PASIVO CIRCULANTE (3) DEVENGADO 2+3=(4) VAR. 1-4=(5) B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON ,787, ,724, ,104, ,829, ,957, A) Situación: Para este capítulo la variación que se observa, se deriva como se indicó en el capitulo 2000 a que los tiempos para establecer compromisos ya no permitieron ejercer en su totalidad los recursos. Causas de la situación: El plazo perentorio para establecer compromisos. Insumos que se dejaron de adquirir (cuantificar): Para la partida 3504 "Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos" se pretendía completar en su totalidad la impermeabilización de las azoteas de las instalaciones, asi como contratar el servicio para reparar pisos en diversas áreas de este Instituto. Proyectos, acciones o programas públicos que se dejaron de realizar (cuantificar): No se dejaron de realizar las actividades institucionales asignadas a este plantel educativo. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Instituto Técnico de Formación Policial. Efecto de la no realización de acciones: No se tiene efecto en las metas establecidas, ya que se continuo aplicando el programa de capacitación policial. Población afectada : No se afecta a la población civil, ya que el programa de capacitación se continuo dando en forma constante. Impacto en los objetivos institucionales: Los objetivos institucionales no se vieron afectados ya que se continuo egresando el personal que cursa los diferentes niveles academicos que se imparten en este Instituto. TOTAL RESULTADO 67,918, ,454, ,300, ,754, ,163, B) Bienes, obras o servicios aún no pagados (cuantificar): En pasivo registrado corresponde a trabajos de fumigación, mantenimiento al equipo ofset, mantenimiento al simulador de manejo, mantenimiento y conservación al equipo de jardinería, corte y limpieza de cesped y poda severa de arboles y arbustos, impermeabilización para 1,275 m 2, reparación de muebles sanitarios, mantenimiento para el estabilizador de energía electrica para la red de computo. Causas por las cuales no se cubrió su pago: Por que estos servicios se realizaron en este último trimestre y se esta integrando la documentación para el pago. Proyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: Los que se enuncian en el primer parrafo de este inciso. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Instituto Técnico de Formación Policial. TOTAL UR 67,918, ,454, ,300, ,754, ,163, / Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. 3 de 25

4 EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFCADOR 1 Y 3 PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. R 1/ CAPÍTULO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PASIVO CIRCULANTE (3) DEVENGADO 2+3=(4) VAR. 1-4=(5) B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON ,000, ,970, ,970, , A) Situación: La diferencia ya no se pudo ejercer por que el disponible ya no alcanzaba para cubrir un pago semanal más de becas. Causas de la situación: El presupuesto ya no alcanzo. Insumos que se dejaron de adquirir (cuantificar): En este capitulo no se adquieren insumos. Proyectos, acciones o programas públicos que se dejaron de realizar (cuantificar): No se dejaron de realizar las actividades prioritarias. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Instituto Técnico de Formación Policial. Efecto de la no realización de acciones: No se tiene efecto ya que se continuó aplicando el programa de capacitación policial. Impacto en los objetivos institucionales: No se vieron afectados los objetivos institucionales ya que se continuaron egresando alumnos de los diversos niveles académicos que se imparten es este Instituto. TOTAL RESULTADO TOTAL UR 35,000, ,970, ,970, , ,000, ,970, ,970, , / Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. B) Bienes, obras o servicios aún no pagados (cuantificar): Se tiene pendiente de pago, el pago semanal que corresponde del 14 al 20 de diciembre el cual será cubierto con presupuesto del 2010 por un importe de $300, para el pago de 446 becarios. Causas por las cuales no se cubrió su pago: El presupuesto para este capitulo fue insuficiente. Proyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: No se adquieren insumos. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Instituto Técnico de Formación Policial. 4 de 25

5 EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFCADOR 1 Y 3 PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. R 1/ CAPÍTULO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PASIVO CIRCULANTE (3) DEVENGADO 2+3=(4) VAR. 1-4=(5) B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON ,110, , , ,412, , A) Situación: Como ya se menciono en el resultado 04 se ocasionó por que se realizaron gestiones para licitar fuera del plazo establecido para realizar compromisos. Causas de la situación: El tiempo perentorio para licitar. Insumos que se dejaron de adquirir (cuantificar): Materiales y útiles de oficina, materiales de limpieza y materiales de construcción Proyectos, acciones o programas públicos que se dejaron de realizar (cuantificar): No se dejaron de realizar las actividades institucionales asignadas al Instituto Técnico de Formación Policia, ya que se procuró optimizar las existencias de los almacenes de este plantel. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Instituto Técnico de Formación Policial. Efecto de la no realización de acciones: No se tiene efecto negativo ya que se continuaron realizando las actividades prioritarias asignadas. Población afectada : No se afectó a la población ya que continuaron los egresos de los alumnos. Impacto en los objetivos institucionales: Los objetivos institucionales no se vieron afectados ya que se dio continuidad a las acciones relevantes del programa de capacitación de la policia preventiva del Distrito Federal. 1/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. B) Bienes, obras o servicios aún no pagados (cuantificar): Se tienen como pasivos; materiales y utiles de impresión y reproducción, refacciones, accesorios y herramientas menores, materiales complementarios, medicinas y productos farmaceuticos y materiales de seguridad pública. Causas por las cuales no se cubrió su pago: Los principales motivos del retraso del pago es por procesos administrativos, ya que se tiene en revisión la documentación de los proveedores. Proyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: Se proporcionaron los servicios que corresponden a la utilización de estos materiales. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Instituto Técnico de Formación Policial. 5 de 25

6 EPCG EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFCADOR 1 Y 3 PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. R 1/ CAPÍTULO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PASIVO CIRCULANTE (3) DEVENGADO 2+3=(4) VAR. 1-4=(5) B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON , , , A) Situación: Hasta este cuarto trimestre no se tenía ejercicio para este capítulo, sin embargo se realizarón tres contratos en la partida 3504 "Mantenimiento, conservación y reparación de bienes inmuebles y muebles adheridos a los mismos. Causas de la situación: Las principales causas fueron el retraso en el proceso de las licitaciones. Insumos que se dejaron de adquirir (cuantificar): No se dejaron de adquirir los insumos que se tenían programados, unicamente se retraso su adquisición. Proyectos, acciones o programas públicos que se dejaron de realizar (cuantificar): No se dejaron de realizar las acciones asignadas. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Instituto Técnico de Formación Policial. Efecto de la no realización de acciones: No se tiene efecto ya que se continuo desarrollando el programa de instrucción policial. Población afectada : No se afecto a la población ya que continuaron egresando alumnos. Impacto en los objetivos institucionales: No se afectaron los objetivos institucionales, ya que se continuaron realizando las actividades institucionales asignadas, dando cumplimiento al programa de capacitación policial de este plantel educativo. TOTAL RESULTADO TOTAL UR A) B) A) 2,344, , , ,646, , ,262, ,080, ,291, ,371, ,890, / Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. 6 de 25 B) Bienes, obras o servicios aún no pagados (cuantificar): Se tiene como pasivo en este capitulo el pago de tres contratos, realizados para dar mantenimiento, conservación y reparación de inmuebles y muebles adheridos a los mismos, en algunas áreas de este plantel por un importe de $294,287.86, el cual es el total del presupuesto programado para este resultado Causas por las cuales no se cubrió su pago: Estos servicios fueron realizados en el cuarto trimestre y se esta integrando la documentación para su pago. Proyectos, acciones o programas públicos realizados con los insumos no pagados: Fumigación, mantenimiento en pasamos en escaleras, restauración de 8 pozos de visita, desasolve y protección de tuberías. Localización geográfica de los proyectos, acciones o programas públicos: Instituto Técnico de Formación Policial.

7 EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4 Fecha de actualización: 10 /enero/ 2011 PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 Fecha de Validación: 17 /enero/ 2011 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. R 1/ CAPÍTULO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PASIVO CIRCULANTE (3) DEVENGADO 2+3=(4) VAR. 1-4=(5) B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON A) B) ,108, ,038, ,038, , A) La variación que se observa, se deriva a que se había considerado el importe de $70, para la compra de llantas en forma consolidada, para lo cual se realizo una afectación compensada en la partida 2302 pasando el importe al digito 2, con la finalidad de que la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Oficialia mayor ejerciera esta cantidad para la adquisición de bienes o servicios de uso generalizado. B) Conforme a las gestiones realizadas con la Dirección General de fabricas de vestuario y equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional, se tiene registrado como pasivo en la partida 2701 el importe total programado en esta partida el cual es de $3 038, para la compra de diverso vestuario, para el personal becario A) B) TOTAL RESULTADO 3,108, ,038, ,038, , TOTAL UR 3,108, ,038, ,038, , / Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. 7 de 25

8 EPPA EXPLICACIÓN A LA EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL DEL GASTO REGISTRADO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 2 Y 4 PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) A) EXPLICAR LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO MODIFICADO RESPECTO DEL DEVENGADO AL PERIODO. R 1/ CAPÍTULO MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PASIVO CIRCULANTE (3) DEVENGADO 2+3=(4) VAR. 1-4=(5) B) SEÑALAR LOS CONCEPTOS DE GASTO REGISTRADOS COMO PASIVO CIRCULANTE Y EXPLICAR LAS CAUSAS QUE LO ORIGINARON A) B) ,404, ,382, ,382, , A) Esta variación se origina en función de que se comprometió en la partida 2701 un importe de $1 382, para la compra de diverso vestuario para el personal becario. B) El importe que se tiene registrado como pasivo corresponde al compromiso establecido con la Dirección General de fabricas de vestuario y equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional A) B) TOTAL RESULTADO 1,404, ,382, ,382, , TOTAL UR 1,404, ,382, ,382, , / Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. 8 de 25

9 EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL: MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (4-3) VARIACIÓN %: ((4/3)-1)*100 (3) (4) (5) (6) PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ R 2/ ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO GCI (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 1/ Se refiere a programas públicos. 2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. 9 de 25

10 Fecha de Validación: 17 /enero/ 2011

11 EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA (3) (4) (5) (6) 1/ Se refiere a programas públicos. 10 de 25

12 Fecha de actualizació Fecha de Validación: 17 /enero/ 2011

13 PAPR PRINCIPALES ACCIONES, PROGRAMAS PÚBLICOS O PROYECTOS REALIZADOS Fecha de actualización: 10 /enero/ 2011 PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 Fecha de Validación: 17 /e EJE DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO LÍNEA DE POLÍTICA PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1 MONTO EJERCIDO CARACTERÍSTICAS POBLACIÓN BENEFICIADA INDICADOR ASOCIADO E INTERPRETACIÓN Eje 3 "Seguridad y Justica Expedita" Línea de política número 4 "Las condiciones de vida de los policías se mejorarán y se Resultado 04 "La gestión dará prioridad a los gubernamental es eficiente" programas de capacitación y profesionalización" 57,454, Gestionar el alta administrativa de los elementos que egresan del curso básico de formación policial. En este cierre de ejercicio se dieron de alta a 2,261 alumnos para integrarse a la policía preventiva del Distrito Federal de 2,500 que se tenían programados como meta anual. Se beneficia en general a toda la población del Distrito Federal al incorporar nuevos elementos a las labores de la seguridad pública. Indicador: Índice de trámites para dar de alta como policías a alumnos egresados. Valor al concluir el período anterior: IT = 92.1 Valor al concluir el período de referencia: SBFSDKDFDFDFDFDFDFDFDA IT = {2261} X 100 = 90.4 {2500} Interpretación: La variación abedece a diversos motivos por los que algunos alumnos se dan de baja. Resultado 09 "El combate a la delincuencia y la inseguridad se hace visiblemente mas eficaz" 34,970, Aplicar el programa de formación básica policial con la finalidad de formar nuevos elementos policiales para servir a la ciudadanía del Distrito Federal. En este periodo de reporte concluyeron el curso básico de formación policial 2,256 elementos que se graduaron de 2,500 programados para este año Se beneficia a la cuidadanía del Distrito Federal en general. Indicador: Índice de egresados de la formación policial. Valor al concluir el período anterior: IE = 92.0 Valor al concluir el período de referencia: SDHSDODFDFDFDDFDFDVLJ IE = {2256} X 100= 90.2 {2500} Interpretación: La variación que se observa se origina como ya se menciono a que algunos alumnos no concluyen el curso básico por diferentes motivos. 1/ Se refiere a programas públicos. 11 de 25

14 ARMEG ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO Fecha de actualización: 10 /enero/ 2011 PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 Fecha de Validación: 17 /enero/ 2011 PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ R 2/ SR 2/ AI PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO CARACTERÍSTICAS INDICADOR ASOCIADO E INTERPRETACIÓN "Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres" ,300, ,749, , acciones realizadas para lograr la equidad de genero. Valor al concluir el período anterior: IA = Valor al concluir el período de referencia: IA = {285} X 100 = asdhkgfgfgfgfgfgfgfg {154} Realizar acciones encaminadas a la equidad de genero, Interpretación: Este indice se ejecutando acciones como: La realización de pláticas de incrementó por que inducción y de educación para la salud a los alumnos que inicialmente se habían cursan la formación básica policial. programado las pláticas para la educación de la salud en forma grupal y últimamente se esta dando en forma personal a los alumnos y alumnas que inician el curso básico de formación policial. En este periodo de reporte se realizaron 285 platicas de: Inducción al curso básico de formación policial y de educación para la salud, de 154 acciones que se programaron de enero a diciembre de / Se refiere a programas públicos. 2/ Se refiere a "Resultado" y "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. 12 de 25

15 ARMDH ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS Fecha de actualización: 10 /enero/ 2011 PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 Fecha de Validación: 17 /enero/ 2011 PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ R 2/ SR 2/ AI PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO CARACTERÍSTICAS INDICADOR ASOCIADO E INTERPRETACIÓN (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) Indicador: Valor al concluir el período anterior: Valor al concluir el período de referencia: Interpretación: 1/ Se refiere a programas públicos. 2/ Se refiere a "Resultado" y "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. 13 de 25

16 ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS TIPO 1/ BENEFICIARIO TOTAL MONTO EJERCIDO CARACTERÍSTICAS Partida 4104 "Becas" 1,026 es el total de Alumnos becarios alumnos a los que se que cursan la les pagó beca instrucción básica semanal en este policial en el periodo. Instituto Técnico de Formación Policial. 34,970, Esta aplicación presupuestal se realiza en base a lo que se establece en la regla vigésima primera parrafos 1º, 2º y 3º para el establecimiento y operación del sistema de carrera policial del D.F. publicado el 17/06/2000, en la gaceta del D.F. las cuales indican: 1er. Parrafo: Durante la etapa acádemica, los alumnos becarios tendrán derecho a alojamiento de acuerdo al programa y una ayuda económica semanal que ascenderá al importe equivalente a once días de salario mínimo general vigente en el D.F. 2º parrafo: Durante la etapa de instrucción activa, los alumnos becarios tendrán derecho a una ayuda económica semanal que ascenderá al importe equivalente a catorce días de salario mínimo general vigente en el D.F. 3er. Parrafo: El otorgamiento de la citada ayuda económica semanal, no implicará la existencia de una relación laboral entre los alumnos becarios y el gobierno del D.F. Al otorgar becas se estimula económicamente a los alumnos becarios disminuyendo con esto el índice de deserción e incrementando a su vez el número de egresados de la formación básica. 1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa. 14 de 25

17 Fecha de actualizació Fecha de Validación: 17 /enero/ 2011

18 PROSAP PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN Fecha de actualización: 10 PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 Fecha de Validación: 17 /enero/ 201 DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 1/ DELEGACIÓN COLONIA BENEFICIARIO TOTAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) POBLACIÓN TIPO 2/ TOTAL OBJETIVO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO (3) (4) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 1/ Se refiere a programas públicos que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 2/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa. 15 de 25

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20 FIDCO-I FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS Fecha de actualización: 10 /enero/ 2011 Fecha de Validación: 17 /enero/ 2011 PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 ESTADO FINANCIERO DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO FIDEICOMITENTE FIDEICOMISARIO FECHA DE SU CONSTITUCIÓN FIDUCIARIO OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN MODIFICACIONES AL OBJETO DE SU CONSTITUCIÓN OBJETIVO ACTUAL DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL DISPONIBILIDAD DE RECURSOS AL FINALIZAR EL TRIMESTRE ANTERIOR (1) FINALIZAR EL REFERENCIA (2) TRIMESTRE DE VARIACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 2-1 = (3) ACTIVO PASIVO CAPITAL (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) 16 de 25

21 FIDCO-II FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO TIPO DE GASTO GCI DESTINO DEL GASTO MONTO EJERCIDO (3) (4) (5) (6) TOTAL C I 17 de 25

22 Fecha de actualizació Fecha de Validación: 17 /enero/ 2011

23 CC CONVENIOS DE COORDINACIÓN PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 NOMBRE OBJETIVO VIGENCIA MONTO AUTORIZADO CARACTERÍSTICAS RESULTADOS (3) (4) (5) (6) (7) (8) 18 de 25

24 Fecha de actualizació Fecha de Validación: 17 /enero/ 2011

25 AO ACTIVIDADES INSTITUCIONALES QUE REGISTRARON ANTICIPO DE OBRA Fecha de actualización: 10 /enero/ 2011 PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 Fecha de Validación: 17 /enero/ 2011 R 1/ SR 1/ AI 1/ PY 1/ DENOMINACIÓN MONTO DEL ANTICIPO 2/ (Pesos con dos decimales) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS 2/ DESCRIPCIÓN (3) (3) (4) (5) (6) (3) (3) (3) 1/ Se refiere a Resultado, Subresultado, Actividad Institucional y Proyecto de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. 2/ Los montos de anticipo y de amortización de anticipo a nivel de actividad institucional deben ser iguales o menores a los reportados en el formato EVPP-I. 19 de 25

26 EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES Fecha de PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 Fecha de Validación: 17 /enero/ 2011 R E S U L T A D O S R 1/ SR 1/ AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA MODIFICADO (1) FÍSICO ALCANZADO (2) ICMPP (%) 2/1=(3) MODIFICADO (4) PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) EJERCIDO (5) PASIVO CIRCULANTE (6) ANTICIPOS (7) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPOS (8) IDBSPP (%) ( )/4 (9) IARCM (%) 3/9 04 La gestión gubernamental es eficiente ,026, ,454, ,339, La administración de recursos públicos es eficiente. 71,026, ,454, ,339, Administración de recursos institucionales. trámite 2,500 2, ,026, ,454, ,339, El combate a la delincuencia y la inseguridad se hace visiblemente más eficaz. 35,000, ,970, El personal de seguridad pública es profesional y capacitado. 35,000, ,970, Programa de instrucción policial preventiva. personal 2,500 2, ,000, ,970, Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. 3,479, , ,373, Se promueve una cultura de la equidad de género. 3,479, , ,373, Promoción de equidad de género. acción ,479, , ,373, / Se refiere a "Resultado" y "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. 20 de 25

27 EVPP-II EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DE LA EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 R 1/ SR 1/ AI DENOMINACIÓN CAUSAS DE LAS DESVIACIONES 09 El combate a la delincuencia y la inseguridad se hace visiblemente más eficaz. Este resultado presenta un IARCM de 90.3%, la variación es mínima ya que el indice de disfrute de bienes previstos al periodo fue de 99.9% y el indice de cumplimiento de metas previstas al periodo fue de 90.2%. 03 El personal de seguridad pública es profesional y capacitado. 03 Programa de instrucción policial preventiva. 13 Se reducen las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. En este resultado el IARCM es de 212.6%, esta variación es originada por que el indice de cumplimiento de metas se vio incrementado en razon de que las metas fisicas realizadas para este resultaron se elevaron al dar las platicas para la educación de la salud en forma personalizada, ya que inicialmente se tenían programadas las plaricas en forma grupal. 02 Se promueve una cultura de la equidad de género. 01 Promoción de equidad de género. 1/ Se refiere a "Resultado" y "Subresultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. 21 de 25

28 Fecha de actualizació Fecha de Validación: 17 /enero/ 2011

29 IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 PROGRAMA PÚBLICO: RESULTADO 04 "LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL ES EFICIENTE" SUBRESULTADO 09 " LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS ES MAS EFICIENTE, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 "ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES". OBJETIVO (4) NOMBRE DEL INDICADOR (5) DIMENSIÓN A MEDIR (6) MÉTODO DE CÁLCULO (7) VALOR DEL INDICADOR (8) FRECUENCIA A MEDIR (9) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (10) Fin: Concluir el trámite para que a los egresados del curso básico se les otorgue el nombramiento de policía. Indice trámites para dar de alta a los alumnos egresados del curso básico. Eficacia: Mide el grado de avance de los trámites realizados con respecto a los que se tienen programados. Indice de trámites TRÁMITES 100 X REALIZADOS _ TRÁMITES PROGRAMADOS IT= 100 2,261 2,500 = 90.4 Trimestral Registros internos Propósito : Que la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito federal cuente con nuevos policias. Componentes: Alumnos egresados del curso básico de formación policial. Actividades: Gestionar el alta administrativa de los elementos que egresan del curso básico de formación policial. 22 de 25

30 IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 PROGRAMA PÚBLICO: RESULTADO 09 "EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MAS EFICAZ" SUBRESULTADO 03 "EL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA ES PROFESIONAL Y CAPACITADO", ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 03 "PROGRAMA DE INSTRUCCIÓN POLICIAL PARA LA POLICIA PREVENTIVA". OBJETIVO (4) NOMBRE DEL INDICADOR (5) DIMENSIÓN A MEDIR (6) MÉTODO DE CÁLCULO (7) VALOR DEL INDICADOR (8) FRECUENCIA A MEDIR (9) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (10) Fin: Capacitar y profesionalizar a los futuros policias preventivos del Distrito Federal. Indice de egresados de la formación básica policial. Eficacia: Mide el grado de alumnos egresados del curso básico con respecto a los que se tienen programados. Indice de egresados: 100 EGRESADO AL PERIODO EGRESADOS PROGRAMADOS AL PERIODO. IE= 100 _ 2,256_ 2,500 = 90.2 Trimestral Registros internos Propósito : Que el personal que egresa de la formación básica este debidamente capacitado para las labores policiales. Componentes: Alumnos que cursan la formación básica policial. Actividades: Impartir el curso básico de formación policial. 23 de 25

31 IAPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PÚBLICOS PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 PROGRAMA PÚBLICO: RESULTADO 13 "SE REDUCE LA BRECHA DE DESIGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES", SUBRESULTADO 02" SE PROMUEVE UNA CULTURA DE EQUIDAD DE GÉNERO, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 01 "PROMOCIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO". OBJETIVO (4) NOMBRE DEL INDICADOR (5) DIMENSIÓN A MEDIR (6) MÉTODO DE CÁLCULO (7) VALOR DEL INDICADOR (8) FRECUENCIA A MEDIR (9) MEDIOS DE VERIFICACIÓN (10) Fin: Informar a los aspirantes a policías hombres y mujeres sobre lo que es el curso básico de formación policial y acciones a realizar para el cuidado de la salud personal. Indice de acciones realizadas para lograr la equidad de género. Eficacia: Mide el grado de acciones realizadas tendientes a lograr la equidad de género en relación a las acciones programadas. Indice de acciones: ACCIONES REALIZADAS 100 AL PERIODO IA= 100 ACCIONES _285_ 154 PROGRAMADAS AL PERIODO. = Trimestral Registros internos Propósito : Proporcionar información suficiente para los alumnos en formación. Componentes: Acciones tendientes a informar a los alumnos que se estan formando para las labores policiales. Actividades: Realizar pláticas de inducción al personal de alumnos becarios del curso básico de formación policial. Realizar pláticas para la educación de la salud. 24 de 25

32 Fecha de Fecha de Validación: 17 /enero/ 2011

33 PIME PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS PERÍODO: ENERO - DICIEMBRE 2009 NOMBRE DE LA ESCUELA AVANCE DE LA OBRA (%) ORIGINAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) MODIFICADO (1) EJERCIDO (2) PASIVO CIRCULANTE (3) DEVENGADO 2+3=(4) Fecha de actualizaci ón: 10 /enero/ 2011 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) TOTAL (12) 25 de 25

34 Fecha de actualización : 10 /enero/ 2011 Fecha de Valid

35 dación: 17 /enero/ 2011