CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010

Transcripción

1 CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO INFORME DE CUENTA PUBLICA 2010 Lic. Gerardo X. González Manjarrez Coordinador Ejecutivo de Administración e Implementación Titular: Ing. Fausto Lugo García Director General del Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México

2 IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS FUENTE DE INGRESOS INGRESOS (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN ORIGINAL MODIFICADO CAPTADO [III-I] A) Explicación a la variación del captado respecto del original. [I] [II] [III] [III-II] B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado. DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL - VENTA DE BIENES A) B) - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES OPERACIONES AJENAS - POR CUENTA DE TERCEROS - POR EROGACIONES RECUPERABLES FINANCIAMIENTOS - INTERNOS - EXTERNOS TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA: 1/ - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL APORTACIONES DEL GDF PARA: - GASTO CORRIENTE - GASTO DE CAPITAL - PAGO DE PASIVOS Amortizaciones Intereses TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD 1/ Se refiere a los Ingresos que reciben del Sector Central, transferencias provenientes del Gobierno Federal que posteriormente se transfieren a los Organismos y Entidades. Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

3 IAA INGRESO DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS (Pesos con dos decimales) CONCEPTOS 2009 (1) ESTIMADO 2010 (2) VAR 1-2=(3) 2009 (4) RECAUDADO 2010 (5) VAR 4-5=(6) PRODUCTOS Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

4 IAAA INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

5 IPAA INGRESOS POR PRODUCTOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS CONCEPTOS CUOTA POR SERVICIO NÚMERO DE SERVICIOS IMPORTE (Pesos con dos decimales) Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

6 ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO [I-III] A) Explicación a la variación del original respecto del ejercido. [I] [II] [III] [II-III] B) Explicación a la variación del modificado respecto del ejercido. GASTO CORRIENTE ,851, ,851, ,851, A) ESTA VARIACIÓN OBEDECE A QUE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO NO CONTÓ CON PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A QUE INICIÓ OPERACIONES EL 01 DE FEBRERO DE 2010, SEGÚN CONSTA EN EL ALCANCE AL DICTAMEN DE ESTRUCTURA 01/2007 DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL Y EL DECRETO DE CREACIÓN DEL CENTRO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL D.F. EL 22 DE JUNIO DE LOS RECURSOS ADICIONADOS SE DESTINARON A CUBRIR LOS GASTOS DE SERVICIOS PERSONALES (NOMINA) GENERADOS POR LA CREACION DE LAS PLAZAS DEL CENTRO B) NO APLICA ,422, ,422, ,422, A) ESTA VARIACIÓN OBEDECE A QUE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO NO CONTÓ CON PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A QUE INICIÓ OPERACIONES EL 01 DE FEBRERO DE 2010, SEGÚN CONSTA EN EL ALCANCE AL DICTAMEN DE ESTRUCTURA 01/2007 DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL Y EL DECRETO DE CREACIÓN DEL CENTRO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL D.F. EL 22DE JUNIO DE LOS RECURSOS ADICIONADOS SE DESTINARON A CUBRIR LOS COMPROMISOS CONTRAÍDOS PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA". COMO, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA, MATERIALES DE LIMPIEZA, MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFOMÁTICOS, REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES,MATERIAL ELECTRICO, VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS B) NO APLICA ,815, ,815, ,815, A) ESTA VARIACIÓN OBEDECE A QUE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO NO CONTÓ CON PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A QUE INICIÓ OPERACIONES EL 01 DE FEBRERO DE 2010, SEGÚN CONSTA EN EL ALCANCE AL DICTAMEN DE ESTRUCTURA 01/2007 DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL Y EL DECRETO DE CREACIÓN DEL CENTRO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL D.F. EL 22 DE JUNIO DE LOS RECURSOS ADICIONADOS SE DESTINARON A CUBRIR LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES ADQUIRIDAS CON EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL POR LOS TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA", GASTOS POR SERVICIOS GENERALES, EL ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE, SERVICIO DE VIGILANCIA, MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS, SERVICIO DE LIMPIEZA, AGUA, Y RADIOLOCALIZACIÓN NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA". GASTO DE CAPITAL 0.00 B) NO APLICA ,391, ,391, ,391, A) ESTA VARIACIÓN OBEDECE A QUE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO NO CONTÓ CON PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A QUE INICIÓ OPERACIONES EL 01 DE FEBRERO DE 2010, SEGÚN CONSTA EN EL ALCANCE AL DICTAMEN DE ESTRUCTURA 01/2007 DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL Y EL DECRETO DE CREACIÓN DEL CENTRO PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DEL D.F. EL 22DE JUNIO DEL LOS RECURSOS ADICIONADOS SE DESTINARON A CUBRIR LOS GASTOS DE OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS, EN ESTE CASO EL MPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS (IEPS), NECESARIOS PARA CUBRIR LAS EROGACIONES DE LA DEL SISTEMA SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO (SMSC4i4) 0.00 B) NO APLICA ,410,340, ,410,340, ,410,340, A) ESTA VARIACIÓN OBEDECE A QUE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO NO CONTÓ CON PRESUPUESTO ORIGINAL DEBIDO A QUE INICIÓ OPERACIONES EL 01 DE FEBRERO DE 2010, SEGÚN CONSTA EN EL ALCANCE AL DICTAMEN DE ESTRUCTURA 01/2007 DE LA JEFATURA DE GOBIERNO, EMITIDO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL Y EL DECRETO DE CREACIÓN DEL CENTRO PUBLICADO EN GACETA OFICIAL DEL D.F. EL 22 DE JUNIO DE LOS RECURSOS ADICIONADOS FUERON DESTINADOS ESPECÍFICAMENTE AL PAGO DE LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS EN EL MARCO DEL SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES, COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN Y COMPUTACÓN, INFORMACIÓN, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN E INTEGRACION, (SMSC4i4), DEL PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA," EN LA PARTIDA 5801 "MAQUINARIA Y EQUIPO DE DEFENSA Y SGURIDAD PÚBLICA" TOTAL UR ,480,820, ,480,820, B) NO APLICA Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA COORDINADOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN E

7 ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PARTIDAS 2009 (1) ORIGINAL 2010 (2) VAR 1-2=(3) 2009 (4) EJERCIDO 2010 (5) VAR 4-5=(6) Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

8 EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO R SR AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA R E S U L T A D O FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO TOTAL UR Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINADOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN E

9 EAI-RAU EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA R SR AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA R E S U L T A D O FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO TOTAL UR Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

10 EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES R SR AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA R E S U L T A D O FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO 09 EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MAS EFICAZ 08 LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE AMPLÍA Y MEJORA 03 PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA" (SMS C4i4) PROYECTO ,419, ,419, LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN. 01 LA CIUDADANÍA RECIBE ATENCIÓN OPORTUNA EN CASO DE EMERGENCIA. 07 ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA. A / P N / D N / C N / C ,711, ,711, TOTAL UR 69,131, ,131, Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

11 EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES R SR AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA R E S U L T A D O FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO TOTAL UR Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

12 EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS R SR AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA R E S U L T A D O FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO 09 EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ 08 LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE AMPLÍA Y MEJORA 03 PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA" (SMS C4i4) PROYECTO ,411,689, ,411,689, TOTAL UR 1,411,689, ,411,689, * Especificar nombre del Ramo, Fondo, o convenio (FORTAMUN, FIES, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, etc.). 5.- RECURSOS FEDERALES- RAMO OTROS 7.- INTERESES NOTA: Las cifras reportadas tanto en el Modificado como en el Ejercido tienen carácter previo debido a que se encuentra pendiente la aplicación de una reducción líquida de recursos federales, de los cuales se solicitará su reincorporación al presupuesto del año 2011 de este Órgano Desconcentrado para cumplir con la normatividad federal. Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

13 EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO R SR AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA" (SMS C4i4) PROYECTO EJE ESTRATÉGICO: (3) SEGURIDAD Y JUSTICIA LÍNEA DE POLÍTICA: (3)(15)(19)(21) Se promoverán acciones de coordinación para la prevención e investigación del delito. Con la participación de los vecinos, se intervendrá masivamente, desde todos los frentes y niveles, en las zonas de mayor generación de delincuencia. El Gobierno de la Ciudad creará un sistema de previsión protección, con especial énfasis en la construcción de un modelo de atención de emergencias que actúe con prontitud, profesionalismo y equipamiento técnico. Se privilegiará la coordinación y la comunicación con los órganos político-administrativos en el diseño e instrumentación de las políticas de prevención y atención de emergencias. A) B) C) Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) EN EL MARCO DEL PROYECTO BICENTENARIO CIUDAD SEGURA (SMSC4I4), DURANTE EL EJERCICIO 2010 SE EFECTUARON LOS TRABAJOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN PARA LOS SIGUIENTES SITIOS: C2 CENTRO: A PRINCIPIOS DE 2010 SE LLEVARON A CABO LAS TAREAS DE, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y APLICATIVOS. ESTE CENTRO INICIÓ OPERACIONES EL 7 DE ABRIL DE 2010 Y DESDE ESA FECHA Y HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 HAPASADO POR PERÍODOS DE ESTABILIZACIÓN, INCORPORACIÓN DE NUEVAS CÁMARAS Y POR PROCESOS DE MEJORA CONTINUA EN LOS APLICATIVOS. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 EL C2 CENTRO REPORTA UN TOTAL DE 820 SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE VIDEOVIGILANCIA (STV's) EN OPERACIÓN. EL C2 CENTRO SE UBICA EN LA CALLE DE VICTORIA No. 76 COL. CENTRO, DELEG. CUAUHTEMOC. C2 SUR: LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ESTE C2 SE DESARROLLARON EN UN EDIFICIO EXISTENTE (PLANTA BAJA MÁS 2 NIVELES) EL CUAL REQUIRIÓ ADEMAS DE SU REMODELACIÓN INTEGRAL, TRABAJOS DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, QUEDANDO UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA DE M2. SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y DE LOS CORRESPONDIENTES APLICATIVOS, ASÍ COMO LOS PERIODOS DE ESTABILIZACIÓN Y LAS ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA REQUERIDAS. AL CIERRE DEL 2010, EN ESTE C2 SE REPORTA UN TOTAL DE 873 STV's EN OPERACIÓN. ESTE C2 SE LOCALIZA EN EL INTERIOR DEL DEPORTIVO BENITO JUAREZ EN LA CALLE MUNICIPIO LIBRE Y AV. CUAUHTÉMOC EN LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, Y ENTRÓ EN OPERACIÓN EL 07 DE AGOSTO DE C2 ORIENTE: SE TRATA DE UNA CONSTRUCCIÓN COMPLETAMENTE NUEVA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD EN EL AÑO 2010, LA CUAL SE DESARROLLÓ EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, CON UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA DE 1, M2. EN MATERIA TECNOLÓGICA, SE INICIARON Y CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL C2, INTEGRANDO INFRAESTRUCTURA, APLICATIVOS Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE VIDEOVIGILANCIA, ASÍ COMO ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA Y DE EJERCICIO DE LA GARANTÍA EN LOS CASOS REQUERIDOS DESDE EL INICIO DE SU OPERACIÓN. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010, SE REPORTAN EN OPERACIÓN UN TOTAL DE 1,019 SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE VIDEOVIGILANCIA. EL C2 ORIENTE SE LOCALIZA EN TERRENO COLINDANTE AL PANTEÓN CIVIL "SAN LORENZO TEZONCO", EN LA AV. ZACATLÁN S/N COL. SAN LORENZO TEZONCO, DELEG. IZTAPALAPA. C2 PONIENTE: LAS ACCIONES PARA SU CONSTRUCCIÓN, QUE COMPRENDEN ENTRE OTRAS: TRABAJOS DE OBRA CIVIL, ACABADOS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, ELÉCTRICAS Y DE AIRE ACONDICIONADO, EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, SE DESARROLLARON INTEGRALMENTE EN EL AÑO 2010; SE TRATA DE UNA CONSTRUCCIÓN COMPLETAMENTE NUEVA, DESARROLLADA EN PLANTA BAJA Y PLANTA ALTA, Y CUENTA CON UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA DE 1, M2. RESPECTO A LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, SE INICIARON Y CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE, CONFIGURACIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL C2, INTEGRANDO INFRAESTRUCTURA, APLICATIVOS Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE VIDEOVIGILANCIA, REALIZANDOSE LAS ACTIVIDADES DE MEJORA CONTINUA Y DE GARANTÍA REQUERIDAS. ESTE C2 CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 CON UN TOTAL DE 1,367 STV's EN OPERACIÓN. EL C2 PONIENTE SE LOCALIZA EN LA CALLE DE PROLONGACIÓN CALLE 10, COL. TOLTECAS, DELEG. ÁLVARO OBREGÓN, E INICIÓ OPERACIONES EL DÍA 17 DE MAYO DE PARA GARANTIZAR LA OPERACIÓN ADECUADA DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS DESPUES DEL INICIO DE SUS OPERACIONES, EN LOS CASOS QUE FUE NECESARIO, SE SOLICITÓ A LA EMPRESA QUE LLEVA A CABO EL PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA" HACER USO DE LAS GARANTÍAS ESTIPULADAS POR LOS FABRICANTES DE LOS EQUIPOS RSPECTIVOS; SITUACIÓN QUE APLICÓ PARA LOS 5 C2 EXISTENTES. C4I4: ES EL EDIFICIO MÁS EXTENSO DEL PROYECTO BICENTENARIO CIUDAD SEGURA Y SE UBICA FRENTE A LAS INSTALACIONES DE POLICIA EN LA UNIDAD BALBUENA POR SU ALTA COMPLEJIDAD Y AL SER OBRA NUEVA, EL PROYECTO REQUIRIÓ UNA NUEVA REVISIÓN, ESTANDO LA OBRA ACTUALMENTE EN PROCESO DE EJECUCIÓN, DE LACUAL SE PROGRAMÓ SU ENTREGA EN EL AÑO ESTE CENTRO CONTARÁ CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE CONSTRUCCIÓN DE 33, M2. Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA

14 EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO R SR AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA" (SMS C4i4) PROYECTO EJE ESTRATÉGICO: (3) SEGURIDAD Y JUSTICIA LÍNEA DE POLÍTICA: (3)(15)(19)(21) Se promoverán acciones de coordinación para la prevención e investigación del delito. Con la participación de los vecinos, se intervendrá masivamente, desde todos los frentes y niveles, en las zonas de mayor generación de delincuencia. El Gobierno de la Ciudad creará un sistema de previsión protección, con especial énfasis en la construcción de un modelo de atención de emergencias que actúe con prontitud, profesionalismo y equipamiento técnico. Se privilegiará la coordinación y la comunicación con los órganos político-administrativos en el diseño e instrumentación de las políticas de prevención y atención de emergencias. A) B) C) A) Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado ANILLO DE FIBRA ÓPTICA (ANILLO PRIMARIO): CONSISTE EN LA DE UN ANILLO DE FIBRA ÓPTICA PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO (STCM) QUE CONTARÁ CON UNA LONGITUD DE 220 KM, REDUNDANCIA Y CAPACIDAD DE 20 GB QUE PERMITIRÁ LA INTERCONEXIÓN DE LAS COMUNICACIONES ENTRE LOS DIVERSOS ELEMENTOS DEL SMSC4i4 DURANTE EL EJERCICIO 2010 SE INICIARON LOS TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO EN LOS TÚNELES Y ESTACIONES DEL STCM, ASÍ COMO LA INMERSIÓN DE LA FIBRA ÓPTICA, TAMBIÉN SE DEFINIERON Y SE INICIARON TRABAJOS EN LOS SITIOS DONDE ESTARÁN UBICADOS LOS 8 NODOS. SU CONCLUSIÓN ESTA PROGRAMADA PARA EL EJERCICIO SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE VIDEOVIGILANCIA (STV S): EN EL AÑO 2010, SE CONTINUÓ CON LA DEL SISTEMA TECNOLÓGICO DE VIDEOVIGILANCIA (STV's) LLEVANDO EL CONTROL DE LOS TRABAJOS ESPECÍFICOS DE INSTALACIÓN DE CÁMARAS EN LA VÍA PÚBLICA, REALIZANDO LA INSTALACIÓN DE 2,669 STV S, DE 2968 PROGRAMADOS, O SEA, SE LOGRÓ UN AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE 89.9%. ES DECIR, AL CIERRE DEL AÑO 2010, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS STV's INSTALADOS EN EL AÑO 2009 QUE FUERON 3,040, SE LOGRÓ UNA META DE 5,709 STV's INSTALADOS DE UN TOTAL DE 5,985 PROGRAMADAS EN AMBOS EJERCICIOS, O SEA EL 95.4% Y RESPECTO DE LOS 8,088 STV'S PROGRAMADOS PARA TODO EL PROYECTO, SE TIENE UN AVANCE DEL 70.6%. HACIENDO EL RECUENTO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS EN EL AÑO 2009, ESTOS A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, Y LOS EFECTUADOS EN EL AÑO 2010 POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, SE TIENE QUE EN EL MARCO DE PROYECTO BICENTENARIO SE HAN CONCLUIDO LOS SIGUIENTES TRABAJOS: * ESTACIONAMIENTO DE GRANADEROS EN EL SECTOR BALBUENA; * LABORATORIO EN LA ESCUELA DE GRADUADOS UPIICSA; * AULA DE CAPACITACIÓN EN LAS INSTALACIONES DE COMUNICACIONES EN EL SECTOR BALBUENA; * ACONDICIONAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO SEDE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL; * LOS 5 C2: CENTRO, NORTE, SUR, PONIENTE Y ORIENTE; Y * SE LLEVÓ A CABO LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL OPERATIVO ADSCRITO A LOS DIFERENTES CENTROS, DE LOS CUALES SE CAPACITARON 534 EN EL AÑO EN EL DESARROLLO DE ESTA ACTIVIDAD, LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE TECNOLOGÍAS E INGENIERÍA CONTRIBUYÓ A LA DEL EQUIPAMIENTO DE LOS STV S, COMUNICACIONES PARA LOS C2, DE APLICATIVOS, ESTACIONES DE DESPACHO Y DE TRABAJO ADMINISTRATIVO DE LOS C2 S, ASÍ COMO LA PUESTA EN OPERACIÓN EN MATERIA TECNOLÓGICA DE LOS STV S Y LOS C2 S. B) C) NO APLICA NO APLICA Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE

15 EVPP-II ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES PROGRAMÁTICAS DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES UNIDAD RESPONSABLE: 01 CD 03 CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO R SR AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA. A / P EJE ESTRATÉGICO: (3) SEGURIDAD Y JUSTICIA LÍNEA DE POLÍTICA: (3)(15)(19)(21) Se promoverán acciones de coordinación para la prevención e investigación del delito. Con la participación de los vecinos, se intervendrá masivamente, desde todos los frentes y niveles, en las zonas de mayor generación de delincuencia. El Gobierno de la Ciudad creará un sistema de previsión protección, con especial énfasis en la construcción de un modelo de atención de emergencias que actúe con prontitud, profesionalismo y equipamiento técnico. Se privilegiará la coordinación y la comunicación con los órganos político-administrativos en el diseño e instrumentación de las políticas de prevención y atención de emergencias. A) B) C) A) Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REGISTRAN TODAS LAS ACCIONES TENDIENTES A PERMITIR UN ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO, LO CUAL A SU VEZ, PERMITE LOGRAR LA ADMINISTRACIÓN IDONEA DEL PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA" SMSC4i4 Y PROPORCIONAR DIVERSOS APOYOS A LAS DIFERENTES ÁREAS QUE LO CONFORMAN PARA EL LOGRO DE SUS OBJETIVOS PLASMADOS EN EL ACUERDO DE CREACIÓN CORRESPONDIENTE. ES ASÍ QUE EN ESTA ACTIVIDAD SE INCLUYEN LOS GASTOS INHERENTES A LOS RECURSOS HUMANOS QUE INTERVIENEN EN EL SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO Y DEL PERSONAL QUE APOYA LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS 5 C2 EXISTENTES, EN ESE SENTIDO, SE EFECTUÓ LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL ADSCRITO A ESTE ÓRGANO DESCONCENTRADO QUE INCLUYÓ 20 PROCESOS DE NÓMINA, 18 PAGOS DE NÓMINA Y LOS RESPECTIVOS REPORTES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO SOBRE NÓMINAS QUE SUMARON UN TOTAL DE 9, ASÍ COMO EL CONTROL DE LAS INCIDENCIAS QUE PRESENTÓ EL PERSONAL. SE LLEVÓ A CABO EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS INVENTARIOS Y EL ALMACÉN, ASÍ COMO LA ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO Y SUS RESPECTIVOS INFORMES. CON LA FINALIDAD DE LOGRAR UNA ESTRECHA VINCULACIÓN CON INSTANCIAS EXTERNAS A ESTE CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE OPERACIONES SE REALIZÓ UN TOTAL DE 235 REUNIONES CON INSTANCIAS GUBERNAMENTALES LOCALES (110), ESTATALES Y FEDERALES (54), CON ORGANISMOS PRIVADOS (57) Y CON INSTITUCIONES ACADÉMICAS (14). SE EFECTUARON TAMBIÉN 233 REPORTES DE INCIDENCIAS RELEVANTES Y 11 VERIFICACIONES DE OBSTRUCCIÓN DE CÁMARAS Y EL SEGUIMIENTO DE LOS AVANCES DE OPERATIVA. POR OTRO LADO, POR CONDUCTO DE LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ANÁLISIS ESTRATÉGICO, SE EFECTUARON 11 PROGRAMAS MENSUALES DE UBICACIÓN DE STV S, 629 MAPAS DE INCIDENCIAS DELICTIVAS POR SECTOR, 335 MAPAS HOT SPOT, 275 CONSIGNAS DIARIAS DE VIDEOMONITOREO, ASÍ COMO 7 EVALUACIONES DE CONSIGNAS EN C2 Y LA CONFORMACIÓN DE 22 BASES DE DATOS ESTADÍSTICAS. ASIMISMO, LA COORDINACIÓN EJECUTIVA DE TECNOLOGÍAS E INGENIERÍA, CONTRIBUYÓ EN LA REALIZACIÓN DE TAREAS QUE PERMITIERON LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO. B) C) NO APLICA NO APLICA Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

16 EVPP-I EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S R SR AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL [I] MODIFICADO [II] FÍSICO ALCANZADO [III] ICMPP (%) III/II = [IV] ORIGINAL [V] PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) MODIFICADO [VI] EJERCIDO [VII] IDBSPP (%) VII/VI = [VIII] IARCM (%) IV/VIII 09 EL COMBATE A LA DELINCUENCIA Y LA INSEGURIDAD SE HACE VISIBLEMENTE MÁS EFICAZ 08 LA INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD PÚBLICA SE AMPLÍA Y MEJORA 03 PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA" (SMS C4i4) PROYECTO ,437,109, ,437,109, LA CIUDADANÍA ESTÁ PROTEGIDA EN CASO DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Y RECIBE AUXILIO OPORTUNO Y EFECTIVO CUANDO SE PRESENTAN. 01 LA CIUDADANÍA RECIBE ATENCIÓN OPORTUNA EN CASO DE EMERGENCIA. 07 ACCIONES PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCION A EMERGENCIAS Y PROTECCION CIUDADANA. A / P N / D N / C N / C N/C N / D 43,711, ,711, N/C TOTAL UR 1,480,820, ,480,820, Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

17 EAP-I EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ R 2/ ORIGINAL MODIFICADO VARIACIÓN ABSOLUTA VARIACIÓN % [I] [II] II - I (( II / I ) -1)* ,480,820, ,480,820, % ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO FUENTE DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) GCI SUPERVISIÓN DEL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES PARA LOS CENTROS DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN SMSC4i4 CIUDAD SEGURA ,419, ,419, C PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA"; SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES PARA LOS CENTROS DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN SMSC4i4 CIUDAD SEGURA ,411,689, ,411,689, I OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ,669, ,669, C OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO ,042, ,042, I 1/ Se refiere a programas públicos. 2/ Se refiere a "Resultado" de acuerdo con la nueva clave presupuestaria. Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

18 EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA ESTOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES TIENEN POR OBJETO CUMPLIMENTAR LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PUBLICADO EL 26 DE ENERO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDRAL. PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA"; SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES PARA LOS CENTROS DE CONTROL, COMANDO, COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN SMSC4i4 CIUDAD SEGURA. MANEJAR, DE FORMA EFICIENTE Y EFICAZ LAS CATÁSTROFES Y/O CRISIS SÚBITAS A GRAN ESCALA, COMBATIR LA CRIMINALIDAD EN SUS MÚLTIPLES FORMAS Y ACCIONES, INTERVINIENDO DE MANERA MASIVA, DESDE TODOS LOS FRENTES Y NIVELES Y EN LAS ZONAS DE MAYOR GENERACIÓN DE DELINCUENCIA; Y MEJORAR EL DESEMPEÑO EN LA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE EMERGENCIA Y DE PREVENCIÓN DEL DELITO PARA INCREMENTAR DE MANERA RADICAL LA CALIDAD DE VIDA DE LA CIUDADANÍA. ESTOS RECURSOS FEDERALES DEL FONDO DE INVERSIÓN PARA ENTIDADES FEDERATIVAS, TRANSFERIDOS POR LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL, TIENEN COMO FINALIDAD CUBRIR EL COMPROMISO ADQUIRIDO MEDIANTE EL CONTRATO MULTIANUAL SSP/A/0621/2008 SUSCRITO CON TELMEX, S. A. B. DE C. V., PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES PARA LOS CENTROS DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIÓN Y CÓMPUTO, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN SMSC4i4 CIUDAD SEGURA, ASÍ COMO LOS DERIVADOS DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL PARA LA SUPERVISIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA DE DICHO SISTEMA. EL CITADO SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CONSISTE BÁSICAMENTE EN EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y PRUEBAS DE OPERACIÓN DE 8,088 CAMARAS DE VIDEOVIGILANCIA EN LA VIA PÚBLICA, CONECTADAS A CINCO CENTROS DE COMANDO Y CONTROL (C2), QUE A SU VEZ SON CONTROLADOS POR UN CENTRO DE COMANDO, CONTROL, COMUNICACIONES, COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN (C4i4). EL SISTEMA CONTARÁ ADICIONALMENTE CON DOS C2 MÓVILES Y UN ANILLO PRIMARIO DE FIBRA ÓPTICA QUE PERMITIRÁ LA INTERCONEXIÓN ENTRE LOS DIVERSOS ELEMENTOS DEL SISTEMA, ADEMÁS DE UN SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE PLACAS. A LA FECHA, CONSIDERANDO LOS TRABAJOS REALIZADOS EN LOS EJERCICIOS 2009 Y 2010, EL PROYECTO CUENTA CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES: - ESTACIONAMIENTO DE GRANADEROS. - AULA DE CAPACITACIÓN, -LABORATORIO DE SIMULACIÓN Y PRUEBAS, - C2 NORTE, - C2 CENTRO, - C2 PONIENTE, - C2 SUR, - C2 ORIENTE, - ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO SEDE Y - 5,709 SISTEMAS TECNOLÓGICOS DE VIDEOVIGILANCIA ( STV S, CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA). UNA VEZ CONCLUIDO EL PROYECTO, SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS 16 DELEGACIONES QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SU POBLACIÓN FLOTANTE. 1/ Se refiere a programas públicos. Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

19 EAP-II EXPLICACIÓN A LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ OBJETIVO ESPERADO O NECESIDAD A SATISFACER DESCRIPCIÓN POBLACIÓN BENEFICIADA O EN SU CASO AFECTADA CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO OPERACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y ADMINISTRAR EL PROYECTO BICENTENARIO "CIUDAD SEGURA" SMSC4i4 ESTOS MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES TIENEN POR OBJETO CUMPLIMENTAR LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO POR EL QUE SE DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, PUBLICADO EL 26 DE ENERO DE 2010 EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDRAL. ESTOS RECURSOS FISCALES PROVINIERON DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL Y SON LOS ESTRÍCTAMENTE NECESARIOS PARA CUBRIR LOS GASTOS DEL CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" DE ESTE CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA Y PROVEER LOS INSUMOS, BIENES Y SERVICIOS ESTRICTAMENTE NECESARIOS PARA EL ADECUADO DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS. UNA VEZ CONCLUIDO EL PROYECTO, SE BENEFICIARÁ A LOS HABITANTES DE LAS 16 DELEGACIONES QUE CONFORMAN LA CIUDAD DE MÉXICO Y SU POBLACIÓN FLOTANTE. 1/ Se refiere a programas públicos. Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

20

21 REA REMANENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES UNIDAD RESPONSABLE: (1) 01 CD 03 CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO MONTO (Pesos con dos decimales) R RENDIMIENTOS FUENTE DE FINANCIAMIENTO DESTINO DEL GASTO REMANENTE EJERCIDO FINANCIEROS Titular DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

22 RP REMANENTES PRESUPUESTALES 2010 CONCEPTO MONTO Ingresos Propios Aportaciones del GDF Transferencias del Gobierno Federal * Recursos Crediticios TOTAL * Desglosar por fondo, programa o convenio. Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

23 ADyS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS TIPO 1/ BENEFICIARIO TOTAL MONTO EJERCIDO CARACTERÍSTICAS 1/ Tipo de Beneficiario sea persona, grupo, asociación o empresa. Titular DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

24 FIDOAG FIDEICOMISOS EN LOS QUE PARTICIPAN LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO (Pesos con dos decimales) DENOMINACIÓN DEL FIDEICOMISO APORTACIÓN PRESUPUESTO EJERCIDO SALDO DESTINO DEL GASTO Titular DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

25 IDT INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS DE LOS ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE GOBIERNO CONCEPTO INGRESOS A) ESPECIFICAR LOS RUBROS QUE GENERARON LOS INGRESOS (Pesos con dos decimales) INGRESOS DISTINTOS A LAS TRANSFERENCIAS 1/ A) - VENTA DE BIENES - VENTA DE SERVICIOS - INGRESOS DIVERSOS - VENTA DE INVERSIONES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS - OTROS 1/ Se refiere a los ingresos captados diferentes a las Transferencias del GDF (incluir los conceptos como la venta de bienes y servicios, así como los rendimientos financieros que generaron los ingresos). Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

26 APOGA-I ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS UNIDAD RESPONSABLE: (1) 01 CD 03 CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CAPÍTULO DE GASTO ORIGINAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) MODIFICADO CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO Titular DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINADOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN E

27 APOGA-II ADECUACIONES PRESUPUESTALES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS UNIDAD RESPONSABLE: (1) 01 CD 03 CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL: MODIFICADO: VARIACIÓN ABSOLUTA: (3-2) VARIACIÓN %: ((3/2)-1)*100 (2) (3) (4) (5) PROYECTOS, ACCIONES O PROGRAMAS 1/ PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO 1/ Se refiere a programas públicos. Titular DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO COORDINADOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN E

28 SMP-CMHALDF SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL MEDIDA NIVEL DE ATENCIÓN AT AP SA COMENTARIO DEL AVANCE Titular: DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO