34PDHB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2013

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1 34PDHB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2013 Titular: PRIMER SUPERINTENDENTE RAÚL ESQUIVEL CARBAJAL DIRECTOR GENERAL Responsable: LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDRE DIRECTOR ADMINISTRATIVO Informe de Cuenta Pública 2013

2 IAA INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA INGRESOS (Pesos con dos decimales) CONCEPTOS 2012 (1) ESTIMADO 2013 (2) VAR 2-1=(3) 2012 (4) RECAUDADO 2013 (5) VAR 5-4=(6) TOTAL APROVECHAMIENTOS PRODUCTOS NO APLICA Elaboró: C. EDILBERTO JULIO BELTRÁN SUBDIIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Autorizó: LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDRE DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1 Informe de Cuenta Pública 2013

3 IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS FUENTE DE INGRESOS INGRESOS (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN ORIGINAL MODIFICADO CAPTADO [III-I] A) Explicación a la variación del captado respecto del original. [I] [II] [III] [III-II] B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado. DISPONIBILIDAD INICIAL INGRESOS 655,505, ,063, ,063, INGRESOS PROPIOS 1,464, ,758, ,758, ,293, VENTA DE BIENES VENTA DE SERVICIOS 1,464, (1,464,930.00) A) CORRESPONDE A INGRESOS PROPIOS QUE INGRESARON A LA TESORERIA DEL DISTRITO FEDERAL POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN Y VISTOS BUENOS QUE REALIZA EL PERSONAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, EN CUMPLIMIENTO A LOS ARTICULOS 256 Y 257 DEL CODIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, RECURSOS QUE NO FUE POSIBLE REINCORPORAR AL PRESUPUESTO DE ESTE ORGANISMO. - INGRESOS DIVERSOS VENTA DE INVERSIONES B) NO SE REPORTA VARIACIÓN ENTRE EL MONTO DEL PRESUPUESTO CAPTADO Y EL MODIFICADO - OTROS ,758, ,758, ,758, A) LA VARIACIÓN ENTRE INGRESO RECAUDADO, RESPECTO AL ORIGINAL SE DEBE, A QUE DURANTE 2013, FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS LA ADHESION DE ESTE ORGANISMO AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, LOS ESTIMULOS FISCALES ALCANZANZADOS POR UN BENEFICIO DE $21'758, Informe de Cuenta Pública 2013

4 IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS FUENTE DE INGRESOS INGRESOS (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN ORIGINAL MODIFICADO CAPTADO [III-I] A) Explicación a la variación del captado respecto del original. [I] [II] [III] [III-II] B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado. EL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS SE ADHIRIÓ AL MENCIONADO CONVENIO, OFICIO EMITIDO POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE RECAUDACIÓN, ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE PROGRAMAS OPERATIVOS CON ENTIDADES FEDERATIVAS; OFICIO NO. 351-A-EOS-1007-S, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA JURÍDICA DE COORDINACIÓN FISCAL DE LA SHCP. Y OFICIO DGEI/409/2013, EMITIDO POR LA DIRECCION GENERAL DE ENLACE INTERINSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GDF. OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS POR EROGACIONES RECUPERABLES APORTACIONES DEL GDF 654,040, ,304, ,304, (43,263,915.38) - B) NO SE REPORTA VARIACIÓN ENTRE EL MONTO DEL PRESUPUESTO CAPTADO Y MODIFICADO - CORRIENTES 614,040, ,199, ,199, ,158, A) LA RECAUDACIÓN DE MAYORES INGRESOS CORRIENTE SE DEBE, A QUE DURANTE 2013 FUE AUTORIZADA POR LA SECRETARIA DE FINANZAS LA ADQUISICIÓN DE 2,164 EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS POR UN MONTO DE $58'670,182.44, RECURSOS ADICIONALES AL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA 2013, ASÍ MISMO SE RECIBIERON RECURSOS ADICIONALES POR UN MONTO DE $29'721, PARA CUMPLIR CON LOS COMPROMISOS CONTRAIDOS PARA EL CAPÍTULO 1000 SERVICIOS PERSONALES, QUE NO ESTABAN CONTEMPLADOS EN EL PRESUPUESTO ORIGINAL 2013 PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DE AGUINALDO Y LOS VALES DE DESPENSA. - B) NO SE REPORTA VARIACIÓN ENTRE EL MONTO DEL PRESUPUESTO RECAUDADO Y MODIFICADO 2 Informe de Cuenta Pública 2013

5 IOE ANÁLISIS DE INGRESOS DE ENTIDADES Y ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS FUENTE DE INGRESOS INGRESOS (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN ORIGINAL MODIFICADO CAPTADO [III-I] A) Explicación a la variación del captado respecto del original. [I] [II] [III] [III-II] B) Explicación a la variación del captado con relación al modificado. - CAPITAL 40,000, , , (39,894,930.00) A) LOS RECURSOS RECAUDADOS SE ASIGNARON PARA LA ADQUISICIÓN DE SOFTWARE ANTIVIRUS. PARA ESTE CAPITULO SE ASIGNARON RECURSOS DE ORIGEN POR $40'000,000.00, DE RECURSOS DE CRÉDITO, QUE INTEGRA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PARA SER FINANCIADAS A TRAVES DEL ENDEUDAMIENTO EL ARTICULO 3 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION 2013, SE LLEVARON A CABO UNA SERIE DE TRAMITES PARA LA OBTENCION DE DICHOS RECURSOS, SE PRESENTO UN PROYECTO DE INVERSION EL CUAL NO FUE AUTORIZADO, RAZON POR LA CUAL NO SE EJERCIERON RECUIRSOS DE ESE TIPO. TRANSFERENCIAS FEDERALES 1/ CORRIENTES CAPITAL B) NO SE REPORTA VARIACIÓN ENTRE EL MONTO DEL PRESUPUESTO RECAUDADO Y MODIFICADO TOTAL DE INGRESOS 655,505, ,063, ,063, Elaboró: C. EDILBERTO JULIO BELTRÁN SUBDIIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Autorizó: LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDRE DIRECTOR ADMINISTRATIVO 3 Informe de Cuenta Pública 2013

6 ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO [III-I] A) Explicación a la variación del ejercido respecto del original. [I] [II] [III] [III-II] B) Explicación a la variación del ejercido respecto del modificado. GASTO CORRIENTE 615,505, ,958, ,269, ,681, ,136, ,413, ,731,821.9 A) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL AUTORIZADO, SE DEBE A QUE SE RECIBIERON RECURSOS ADICIONALES PARA EL PAGO DE LA SEGUNDA PARTE DEL AGUINALDO Y PAGO DE LOS VALES DE DESPENSA POR UN MONTO DE $27'307,087.68, ASÍ COMO UNA AMPLIACIÓN LIQUIDA POR CONCEPTO DE INGRESOS PROPIOS POR UN MONTO DE $14'174, PARA LA CONTRATACIÓN DE 120 PLAZAS DE NUEVA CREACIÓN PARA PERSONAL OPERATIVO QUE INGRESARON A PARTIR DEL 16 DE JULIO, CON LA CREACIÓN DE ESTAS PLAZAS SE DIO CUMPLIMIENTO AL CONVENIO FIRMADO ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL, ENTRE LAS AUTORIDADES DE ESTE ORGANISMO Y EL SINDICATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, CON EL QUE SE DIO SOLUCIÓN AL CONFLICTO DE EMPLAZAMIENTO A HUELGA Y SE FIRMÓ EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO. SE REALIZARON OTRAS TRANSFERENCIAS PARA DAR SUFICIENCIA AL CONCEPTO DE TIEMPO EXTRA Y PAGO DE IMPUESTOS DEL CAPÍTULO 3000 (723,394.2) B) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO POR $723,394.23, CORRESPONDE A RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS, POR CONCEPTO DE ESTIMULOS FISCALES INDICADO EN LA FRACCION II, DEL ARTICULO 2o. DEL DECRETO POR EL QUE SE ORTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS, PUBLICADO EL 05 DE DICIEMBRE 2008, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO; RECURSOS QUE ESTABAN DESTINADOS A LA CREACIÓN DE 50 PLAZAS DE PERSONAL TECNICO OPERATIVO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO SE SOLUCIÓN DE EMPLAZAMIENTO A HUELGA, DEBIDO A QUE NO SE RECIBIÓ LA AUTORIZACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE PERSONAL, NO SE PUDIERON DAR DE ALTA LAS 50 PLAZAS EN EL MES DE DICIEMBRE, SIN EMBARGO ESTE ORGANISMO TIENE EL COMPROMISO DE LA HABILITACIÓN DE ESTAS PLAZAS PARA Informe de Cuenta Pública 2013

7 ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO [III-I] A) Explicación a la variación del ejercido respecto del original. [I] [II] [III] [III-II] B) Explicación a la variación del ejercido respecto del modificado ,057, ,642, ,731, ,674,421.2 A) LA VARIACIÓN POR UN MONTO DE $57'674, ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESAPECTO AL ORIGINAL CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A QUE SE RECIBIERON RECURSOS ADICONALES POR UN MONTO DE $58 873, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA 2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL, PARA LA ADQUISICIÓN DE 1,286 JUEGOS DE PRENDAS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, REQUERIDOS POR EL PERSONAL OPERATIVO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL D.F. LO ANTERIOR DERIVADO DEL CONVENIO FIRMADO ANTE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL DISTRITO FEDERAL EL PASADO 26 DE JUNIO, ENTRE LAS AUTORIDADES DE ESTE ORGANISMO Y EL SINDICATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS, CON EL QUE SE DIO SOLUCIÓN AL EMPLAZAMIENTO A HUELGA Y SE FIRMÓ EL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO; ASÍ MISMO SE EJERCIERON RECURSOS PROPIOS POR CONCEPTO DE ESTÍMULO FISCAL POR UN MONTO $2'024,082.89, PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTICULOS DE PAPELERIA, FORMAS DE IMPRESIÓN, REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE. SE REALIZARON OTRAS TRANSFERENCIAS PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A OTRAS PARTIDAS DE GASTO PRINCIPALMENTE PARA LOS CAPITULOS 3000 Y (910,926.1) B) EXISTE UNA VARIACIÓN DE $910,926.11, CORRESPONDE A RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS, POR CONCEPTO DE ESTIMULOS FISCALES INDICADO EN LA FRACCION II, DEL ARTICULO 2o. DEL DECRETO POR EL QUE SE ORTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS, PUBLICADO EL 05 DE DICIEMBRE 2008, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO; RECURSOS QUE ESTABAN ORIENTADOS A LA INSTALACIÓN DE UNA TECHUMBRE EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO IZTAPALAPA II, TRABAJO QUE NO SE PUDO LLEVAR A CABO DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLIA CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS, ASÍ MISMO SE REGISTRÓ UN REMANENTE DEL CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DESTINADOS AL SERVICIO DE PROGRAMAS PÚBLICOS. 2 Informe de Cuenta Pública 2013

8 ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO [III-I] A) Explicación a la variación del ejercido respecto del original. [I] [II] [III] [III-II] B) Explicación a la variación del ejercido respecto del modificado ,566, ,111, ,056, ,489,821.1 A) LA VARIACION QUE SE REFLEJA EN ESTE CAPÍTULO ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL ORIGINAL AUTORIZADO SE DEBE A QUE SE REALIZARON TRANSFERENCIAS DE RECURSOS PROVENIENTES DEL CAPITULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" POR UN MONTO NETO DE $1'300,000.00, PARA LA REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADO A SERVICIOS PUBLICOS; ASI MISMO SE REALIZÓ TRANFERENCIA DE RECURSOS DE ESTE CAPITULO AL CAPITULO 5000 "BIENES MUEBLES E INMUEBLES" POR UN MONTO NETO DE $343,234.00, PARA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA ESTACIÓN IZTAPALAPA II., SE RECIBIERON RECURSOS PROPIOS ADICONALES POR CONCEPTO DE ESTÍMULO FISCAL POR UN MONTO DE $2'871, PARA DAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3552 "REPARACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y ATENCION DE DESASTRES NATURALES", IMPUESTO SOBRE NOMINAS Y OTROS IMPUESTOS DERIVADOS DE UNA RELACION LABORAL. (54,707.8) B) EXISTE UNA VARIACIÓN DE $54,707.82, DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL MODIFICADO, CORRESPONDE A RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS, POR CONCEPTO DE ESTIMULOS FISCALES INDICADO EN LA FRACCION II, DEL ARTICULO 2o. DEL DECRETO POR EL QUE SE ORTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS,PUBLICADO EL 05 DE DICIEMBRE 2008, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, SE REGISTRO UN REMANENTE EN LOS CONTRATOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS , , , (132,282.6) A) LA VARIACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL ORIGINAL, SE DEBE A QUE DURANTE 2013 SE REQUIRIERON UNICAMENTE $67, PARA OTORGAR AYUDAS ESPECIALES O PARA LA AYUDA DE PAGO DE MARCHA A LOS FAMILIARES DEL PERSONAL DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL - B) NO SE REPORTA VARIACIÓN ENTRE EL MONTO DEL PRESUPUESTO EJERCIDO Y EL MODIFICADO 3 Informe de Cuenta Pública 2013

9 ECG ANÁLISIS DE EGRESOS POR CAPÍTULO DE GASTO CAPÍTULO GASTO DE CAPITAL PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) IMPORTE DE LA VARIACIÓN ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO [III-I] A) Explicación a la variación del ejercido respecto del original. [I] [II] [III] [III-II] B) Explicación a la variación del ejercido respecto del modificado. 40,000, ,105, ,092, (38,907,451.7) ,000, ,105, ,092, (38,907,451.7) A) EXISTE UNA VARIACIÓN DE $38'907,451.73, DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA ESTE CAPITULO, PROVIENE DE RECURSOS DE CREDITO, RECURSOS QUE INTEGRA Y ADMINISTRA LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, PARA SER FINANCIADAS A TRAVES DEL ENDEUDAMIENTO CON BASE AL ARTICULO 3 DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION 2013, SE LLEVARON A CABO UNA SERIE DE TRÁMITES PARA LA OBTENCION DE DICHOS RECURSOS, SE PRESENTO UN PROYECTO DE INVERSION EL CUAL NO FUE AUTORIZADO, RAZON POR LA CUAL NO SE EJERCIERON RECURSOS DE ESE TIPO. LOS RECURSOS EJERCIDOS EN ESTE CAPÍTULO CORRSPONDEN A INGRESOS PROPIOS POR CONCEPTO DE ESTÍMULOS FISCALES, AUTORIZADOS PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA SUSTITUIR EL EQUIPO OBSOLETO Y SOFTWARE ANTIVIRUS (12,521.7) B) EXISTE UNA VARIACIÓN DE $12,521.73, CORRESPONDE A RECURSOS PROPIOS RECAUDADOS, POR CONCEPTO DE ESTIMULOS FISCALES INDICADO EN LA FRACCION II, DEL ARTICULO 2o. DEL DECRETO POR EL QUE SE ORTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS FISCALES EN MATERIA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS, PUBLICADO EL 05 DE DICIEMBRE 2008, POR LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO; LA VARIACION CORRESPONDE A UN REMANENTE DEL CONTRATO REALIZADO PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DE COMPUTO TOTAL UR 655,505, ,063, ,361, Elaboró: C. EDILBERTO JULIO BELTRÁN SUBDIIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Autorizó: LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDRE DIRECTOR ADMINISTRATIVO 4 Informe de Cuenta Pública 2013

10 ERAA EGRESOS CON RECURSOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales) PARTIDAS DE GASTO ORIGINAL EJERCIDO 2012 (1) 2013 (2) VAR 2-1=(3) 2012 (4) 2013 (5) VAR 5-4=(6) NO APLICA Elaboró: C. EDILBERTO JULIO BELTRÁN SUBDIIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Autorizó: LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDRE DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1 Informe de Cuenta Pública 2013

11 EAI-RCR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE CRÉDITO UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 34PDHB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA R E S U L T A D O FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO 1 GOBIERNO 40,000, OTROS SERVICIOS GENERALES 40,000, OTROS 40,000, ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRAMITE ,000, TOTAL UR 40,000, Elaboró: C. EDILBERTO JULIO BELTRÁN SUBDIIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Autorizó: LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDRE DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1 Informe de Cuenta Pública 2013

12 EAI-RAA EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE INGRESOS DE APLICACIÓN AUTOMÁTICA UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 34PDHB HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA R E S U L T A D O FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO NO APLICA TOTAL UR Elaboró: C. EDILBERTO JULIO BELTRÁN SUBDIIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Autorizó: LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDRE DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1 Informe de Cuenta Pública 2013

13 EAI-RFI EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA R E S U L T A D O FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO 1 GOBIERNO 113,781, ,297, ,297, OTROS SERVICIOS GENERALES 113,781, ,297, ,297, OTROS 113,781, ,297, ,297, ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRAMITE ,781, ,297, ,297, PROTECCION CIVIL 1 GOBIERNO 498,708, ,006, ,006, ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 498,708, ,006, ,006, PROTECCION CIVIL 498,708, ,006, ,006, SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 57, , , ,708, ,006, ,006, PROTECCION CIVIL 1 GOBIERNO 50, ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 50, PROTECCION CIVIL 50, ACCIONES DE PREVENCION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL ACCION , EQUIDAD 1 GOBIERNO 1,500, JUSTICIA 1,500, DERECHOS HUMANOS 1,500, PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO ACCION ,500, TOTAL UR 614,040, ,304, ,304, Elaboró: C. EDILBERTO JULIO BELTRÁN SUBDIIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Autorizó: LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDRE DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1 Informe de Cuenta Pública 2013

14 EAI-RPR EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS DE ENTIDADES Y DE ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA R E S U L T A D O FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO 1 GOBIERNO 1,464, ,390, ,425, OTROS SERVICIOS GENERALES 1,464, ,390, ,425, OTROS 1,464, ,390, ,425, ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRAMITE ,464, ,390, ,425, PROTECCION CIVIL - 15,368, ,631, GOBIERNO - 15,368, ,631, ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD - 15,368, ,631, PROTECCION CIVIL - 15,368, ,631, SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 57, , , ,368, ,631, TOTAL UR 1,464, ,758, ,057, Elaboró: Autorizó: C. EDILBERTO JULIO BELTRÁN LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDRE SUBDIIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1 Informe de Cuenta Pública 2013

15 EAI-RFE EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)* R E S U L T A D O S FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA FÍSICO ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTAL ORIGINAL (1) MODIFICADO (2) ALCANZADO (3) 3/1*100 =(4) 3/2*100 =(5) ORIGINAL (6) MODIFICADO (7) EJERCIDO (8) 8/6*100 =(9) 8/7*100 =(10) NO APLICA * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FAFEF, FIES, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). Elaboró: Autorizó: C. EDILBERTO JULIO BELTRÁN LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDRE SUBDIIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1 Informe de Cuenta Pública 2013

16 AROFEV APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL Y EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES (INCLUIR EL NOMBRE DEL RAMO, FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO)* FI F SF AI DENOMINACIÓN A) Acciones realizadas con recursos de Origen Federal B) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la original al periodo C) Causas de las variaciones de la meta física alcanzada respecto a la modificada al periodo D) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al original al periodo. E) Causas de las variaciones del presupuesto ejercido respecto al modificado al periodo. NO APLICA * Especificar el nombre del Ramo, Fondo, convenio o subsidio (Ramo 33, Ramo 23, FAM, FASSA, FORTAMUN, FIES, FAFEF, HABITAT, APAZU, Seguro Popular, Caravanas de la Salud, entre otros). Elaboró: C. EDILBERTO JULIO BELTRÁN SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Autorizó: LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDRE DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1 Informe de Cuenta Pública 2013

17 EAI-RDO EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROVENIENTES DE DONATIVOS (ESPECIFICAR LA FUENTE DE LOS DONATIVOS)* FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA R E S U L T A D O FÍSICO PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) ORIGINAL MODIFICADO ALCANZADO ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO NO APLICA TOTAL UR * Especificar la fuente de los recursos que se recibieron como donativos, puden ser de origen federal, de instituciones internacionales, de gobiernos de otros paises, entre otros, identificados con el Tipo de Recurso 8. Elaboró: C. EDILBERTO JULIO BELTRÁN SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Autorizó: LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDRE DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1 Informe de Cuenta Pública 2013

18 EVPP EVALUACIÓN PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES R E S U L T A D O S VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA ORIGINAL [I] FÍSICO MODIFICADO [II] ALCANZADO [III] ICMPP (%) III/I = [IV] ORIGINAL [V] PRESUPUESTAL (Pesos con dos decimales) MODIFICADO [VI] EJERCIDO [VII] IDBSPP (%) VII/V = [VIII] IARCM (%) IV/VIII 04 CONTROL Y EVALUACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL 115,246, ,688, ,723, GOBIERNO 115,246, ,688, ,723, OTROS SERVICIOS GENERALES 115,246, ,688, ,723, OTROS 115,246, ,688, ,723, ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRAMITE % 115,246, ,688, ,723, % PROTECCION CIVIL 538,758, ,374, ,638, GOBIERNO 538,708, ,374, ,638, ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 538,708, ,374, ,638, PROTECCION CIVIL 538,708, ,374, ,638, PROTECCION CIVIL SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS SERVICIO 57, , , % 538,708, ,374, ,638, % GOBIERNO 50, ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 50, PROTECCION CIVIL 50, ACCIONES DE PREVENCION EN MATERIA DE PROTECCION CIVIL ACCION , % - 12 EQUIDAD 1,500, GOBIERNO 1,500, JUSTICIA 1,500, DERECHOS HUMANOS 1,500, PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO ACCION ,500, % - TOTAL UR 655,505, ,063, ,361, Elaboró: C. EDILBERTO JULIO BELTRÁN SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Autorizó: LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDRE DIRECTOR ADMINISTRATIVO 1 Informe de Cuenta Pública 2013

19 AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS VG FI F SF AI DENOMINACIÓN ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO ACCIÓN FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 2 JUSTICIA UNIDAD DE MEDIDA METAS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS A) B) C) Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) B) No se ejercieron los recursos asignados a esta actividad institucional, debido a que se realizó un censo del número de Infantesregistrados de lactantes a la edad de 4 años, y el costo en las Estancias infantiles del ISSSTE superaba el costo de $8'000, anuales, y el Presupuesto Asignado para esta Actividad es por $1'500, Situación por la cual se inicio un acercamiento con las Autoridades de la Oficialía Mayor del GDF. Para que los Hijos de las Trabajadoras del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal pudieran obtener el acceso a los CENDIS, sin que al momento se haya llevado acabo ningún acuerdo. En materia de Equidad de Género se impartieron Cursos de Capacitación al personal de este Organismo, con apoyo del INMUJERES sinque estos tuvieran ningún costo de los siguientes temas; Construcción Social del Género; Equidad de Género; Derechos de Igualdad entre Mujeres y Hombres; Desarrollo y Perspectiva de Género. NO SE DE ALCANZARON LAS METAS FISICASRESPECTO A LAS META ORIGINALMENTE PROGRAMADA C) NO SE REPORTA VARIACIÓN ENTRE LAS METAS FISICAS ALCANZADAS RESPECTO A LAS METAS PROGRAMADAS Elaboró: Autorizó: C. EDILBERTO JULIO BELTRÁN LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDRE SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR ADMINISTRATIVO 18 Informe de Cuenta Pública 2013

20 AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS VG FI F SF AI DENOMINACIÓN METAS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRÁMITE FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES UNIDAD DE MEDIDA A) B) C) Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) Durante el ejercicio 2012, se ha llevado a cabo la recepción y revisión de 1,315 solicitudes de pago con la documentación comprobatoria, que permitió elaborar y tramitar 1,155 Folios Presupuestales, mediante los cuales se realizó el pago de Nóminas, Aportaciones Patronales, Impuestos, Pago a Terceros, Servicios y Proveedores. Realizandose 10,045 registros presupuestales, se dió suficiencia presupuestal a 48 Requisiciones de Bienes y Servicios y se registraron 42 Contratos celebrados para la adquisición de Materiales, Suministros y otros bienes. Durante el mismo periodo, se tramitaron ante la Secretaría de Finanzas a través del Sistema SAP-GRP, 119 Cuentas por Liquidar Certificadas, 26 Afectaciones Presupuestarias Compensadas, 12 Afectaciones Presupuestarias Líquidas y 36 Documentos Múltiples. Se remitieron a la Secretaría de Fiinanzas del Gobierno del Distrito Federal, 24 Informes Mensuales del la Situación Presupuestal del Organismo, 8 Informes Trimestrales del Avance del Ejercicio Presupuestal y en materia de Equidad de Género. Así mismo se han remitido 72 Informes Internos a diversas instancias de este Organismo. Cabe señalar que presupuestalmente quedo implementado del Sistema Informático Contable-Presupuestal ITC Magnitus, mediante el cual se registraron facturas para pago, Requisiciones, Contratos y Afectaciones Presupuestales, lo anterior ha permitido eficientar la Operativa Presupuestal en el Organismo. Durante el presente año, se operó de manera satisfactoria con la nueva forma de pago por parte de este Organismo a través de transferencias vía electrónica a prestadores de bienes y servicios, con lo cual se ha logrado optimizar y eficientar en tiempo los pagos, y efectuarlos de manera más ágil, segura y oportuna. Actualmente se cuenta con un padrón de 109 prestadores de bienes y servicios, así como diversas dependencias a los que se les efectúan pagos de conceptos específicos Se continúa en forma permanente con la actualización de los controles implementados para proporcionar información oportuna y veraz a los funcionarios superiores en materia financiera, tales como saldos diarios en las diversas cuentas bancarias que lleva este Organismo, reporte periódico de los cheques en tránsito de las distintas cuentas bancarias que se llevan en las diferentes Instituciones Financieras, reporte de seguimiento de los Gastos a Comprobar que se otorgan a los servidores públicos para diversos eventos que se realizan en este Organismo. De igual manera, se han desarrollado otras actividades inherentes a esta Unidad Departamental para la consecución de metas y objetivos en materia financiera. 18 Informe de Cuenta Pública 2013

21 AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRÁMITE FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES A) B) C) Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) Se realizaron en total 3,590 registros de operaciones financieras del Organismo; se elaboraron 2,583 pólizas de egresos, 175 pólizas de ingresos y 832 pólizas de diario a efecto de contar con la información soporte para la elaboración de los Estados Financieros del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. Se realizaron conciliaciones bancarias mensuales de las trece cuentas bancarias con que cuenta el Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal Se realizaron conciliaciones de nómina mensuales correspondientes al ejercicio Se realizaron conciliaciones presupuestales mensuales correspondientes al ejercicio Se elaboró y reportó a la Dirección General de Contabilidad, Normatividad y Cuenta Pública los Estados Financieros mensuales del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. Se remitieron los Estados Financieros, Balanzas de Comprobación, Conciliaciones Bancarias y Pagos a Terceros mensuales al Órgano de Control Interno del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. Durante el periodo de enero-diciembre 2013, se efectuaron movimientos de Alta a Personal de Estructura, se efectuaron 06 bajas de personal de estructura, para el personal operativo, se efectuaron 45 bajas por concepto de Faltas Discontinuas o Notas Malas, Destituciones Administrativas y Licencias Sin Goce de Sueldo, Defunción, Renuncias, Jubilación e Incapacidad Total, Física y Permanente. Con relación al Seguro de Vida Institucional para el ejercicio 2013 con cobertura hasta el 31 de diciembre, se encuentra adjudicado en el ramo de vida por Seguros Banorte Generali con una prima del 1.804%. Se brindo asesoramiento al personal en general, así como a sus familiares, acerca de pensiones, servicio médico, accidentes de trabajo, prestaciones económicas y sociales, becas, seguros de vida y accidentes personales, entre otros. 18 Informe de Cuenta Pública 2013

22 AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRÁMITE FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES A) B) C) Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) Se actualizan las antigüedades en la plantilla quincena a quincena del personal operativo y de estructura durante el período. Se entrega plantilla con los movimientos efectuados de enero a diciembre de 2013 para el informe ante la CAPREPOL. Ante el ISSSTE se realizaron 1,532 movimientos de modificación salarial, movimientos de alta 128, bajas 45 y Modificaciones Diversas 52. Se envían a todas las Estaciones de Servicio, las hojas para el Consentimiento para ser asegurado y designación de beneficiario del Seguro de Vida Institucional, para entrega a los trabajadores y ser devuelto el acuse para su resguardo. Se desprenden del Programa Vacacional 2013, la elaboración de 3,004 Avisos Vacacionales correspondientes a los periodos comprendidos del I al XXIII de manera quincenal y dándose atención a las solicitudes de otorgamiento de días adicionales por quinquenio conforme al art. 76 de la Ley Federal del Trabajo. Con referencia al Programa de Becas Escolares y con autorización del Comité de Becas se realizan los pagos para el primer cuatrimestre a 277 becarios, segundo 264 y tercer cuatrimestre 245 por un monto total de $ 678, Se recibieron durante el período por parte de las diferentes estaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos, las siguientes incidencias por parte de los trabajadores: Días Económicos 17,555, Solicitudes de Suplencias 138, Días por buena disposición 1,863, así como el registro de faltas 660. Paralaprestacióndel Premiode Puntualidadenel períodose llevanacabo16,125registros.serecibieronduranteel período26reportesdeaccidente,delos cuales 8 Califican como de Riesgo de Trabajo. Asimismo, fueron registradas y procesadas para su descuento en caso de que aplique 631 Licencias Médicas. 18 Informe de Cuenta Pública 2013

23 AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRÁMITE FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES A) Acciones realizadas B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) Se brindo asesoramiento al personal en general, así como a sus familiares, correspondiente a prestaciones económicas y sociales, becas, seguros de vida y accidentes personales, entre otros. Se llevó a cabo la elaboración del Calendario Anual de Vacaciones para el ejercicio Durante el ejercicio 2013, de manera quincenal se llevó a cabo el pago de sueldos y prestaciones del personal adscrito al Organismo, así como el cálculo para la solicitud de Pagos a Terceros, en las que se incluyen las cuotas y aportaciones en materia de Seguridad Social, de igual manera las obligaciones fiscales del Organismo. Entre los más destacados se encuentran los siguientes: Aportaciones del Trabajador Impuesto sobre la Renta Fondo de Aportaciones CPPPDF Fondo de Pensiones CPPPDF ISSSTE Enfermedad no Profesional ISSSTE Fondo de Pensiones Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) Seguro Colectivo de Retiro Préstamos a Corto Plazo CPPPDF Préstamos a Corto Plazo ISSSTE Seguros contratados por el trabajador (varios) 18 Informe de Cuenta Pública 2013

24 AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRÁMITE FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES A) B) C) Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) Aportaciones Institucionales 2.5% sobre nómina SAR FOVISSSTE Fondo de Aportaciones CPPPDF Fondo de Pensiones CPPPDF ISSSTE Enfermedad no Profesional ISSSTE Fondo de Pensiones Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC) Seguro de Vida Institucional En el rubro de Pensiones Alimenticias, ordenada por los jueces de lo familiar, se dio cabal cumplimiento a los ordenamientos judiciales, por esta razón, para el ejercicio de 2013 se incorporaron 29 beneficiarias, a quienes se les informó de las gestiones que deberían efectuar para realizar el cobro de sus pensiones quincenalmente, asimismo se aplicaron 22 cancelaciones, 06 reducciones, 05 baja por faltas injustificadas y 13 solicitudes de información, Cabe señalar que el pago se realiza vía electrónicaatravésdelatarjetadenóminabanorteparaelcobrodelmismo. En el periodo que se informa se efectuaron 506 movimientos alimentarios de personal, integrados por; 143 altas, 16 bajas, 146 licencias, 133 aperturas de cuentas bancarias, 2 prorrogas de licencias, 2 incorporaciones con licencia, 1 reanudación, así como 63 promociones. En lo que se refiere a los informes enviados a la Dirección General de Administración y Desarrollo de Personal del Gobierno del Distrito Federal durante ejercicio 2013 se encuentran los siguientes: 18 Informe de Cuenta Pública 2013

25 AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRÁMITE FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES A) B) C) Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) Formato DAP_04 Informe Trimestral de los Prestadores de Servicios, Contratados bajo el Régimen de Honorarios Asimilables a Salarios, correspondiente a los Programas Normal, Inspección contra Incendios y Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Formato DAP_22 Informe Mensual del Seguimiento al Ejercicio del Gasto, Capítulo 1000 Servicios Personales,Reporte Mensual de Plazas Autorizadas, Ocupadas y Vacantes, en Entidades Paraestatales del Gobierno del D.F. Así mismo se llevaron a cabo los trámites para la autorización de los programas durante Así mismo, quincenalmente durante el ejercicio de 2013 se enviaron los informes correspondientes a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva(CAPREPOL) referente a las Deducciones a los Trabajadores y las Aportaciones Institucionales, tanto de Nómina Ordinaria como de Liberaciones de Pago. Durante el tercer trimestre de 2013, con estricto apego a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se realizaron diferentes procedimientos de contratación de bienes y servicios con un importe de $43 211,104.15, de la siguiente manera: Con fundamento en el Artículo 30 fracción I de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal se realizaron los procedimientos siguientes: Licitación Pública Nacional No para la adquisición de alimentos para la preparación de las dietas alimenticias del personal operativo de las 15 estaciones de bomberos, de la cual se derivó el contrato No. HCBDF/014/2013 por un importe de $1 888, Licitación Pública Nacional No DA para la adquisición de alimentos para la preparación de las dietas alimenticias del personal operativo de las 15 estaciones de bomberos, de la cual se derivó el contrato No. HCBDF/014/2013 por un importe de $5 000, Licitación Pública Nacional No para la contratación del servicio de limpieza de las diferentes instalaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, de la cual se derivó el contrato No. HCBDF/013/2013 por un importe de $3 434, de los cuales se cancelaron $2 206, por rescisión de contrato. 18 Informe de Cuenta Pública 2013

26 AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRÁMITE FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES A) B) C) Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) Licitación Pública Nacional No para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular propiedad de este Heroico Cuerpo de Bomberos, derivado de la cual se adjudicó el contrato No. HCBDF/015/2013 por un importe de $5 714, Licitación Pública Nacional No para el suministro de uniformes y zapatos para personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, derivado de la cual se adjudicaron los contratos No. HCBDF/038/2013, por un monto de $1 973,452.32, (rescindido posteriormente por incumplimiento del proveedor), No. HCBDF/039/2013, por un monto de $1 825,996.37, y No. HCBDF/040/2013 por un monto de $629, Con fundamento en el Artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se realizaron diversas adquisiciones de bienes por un importe de $16 287,574.35, adjudicándose los contratos siguientes: Artículo 54 fracción II Contrato No. HCBDF/044/2013 para la adquisición de materiales y útiles de oficina, por un importe de $766, Contrato No. HCBDF/045/2013 para la adquisición de refacciones automotrices, por un importe de $1 534, Artículo 54 fracción III Contrato No. HCBDF/025/2013 para la contratación del servicio de limpieza, por un importe de $2 443, Artículo 54 fracción IV Contrato No. HCBDF/017/2013 para la adquisición de alimentos para el personal operativo de las estaciones de bomberos, por un importe de $ 2 833, Contrato No. HCBDF/041/2013 para la adquisición de alimentos para el personal operativo de las estaciones de bomberos, por un importe de $ 2 899, Artículo 54 fracción VI Contrato No. HCBDF/001/2013 para la adquisición de alimentos para el personal operativo de las estaciones de bomberos, por un importe de $1 836, Contrato No. HCBDF/002/2013 para la adquisición de alimentos para el personal operativo de las estaciones de bomberos, por un importe de $1 836, Artículo 54 fracción X Contrato No. HCBDF/003/2013 para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, por un importe de $ 2 270, Contrato No. HCBDF/004/2013 para la contratación del servicio de limpieza, por un importe de $ 1 200, Informe de Cuenta Pública 2013

27 AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRÁMITE FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES A) B) C) Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) Formato DAP_04 Informe Trimestral de los Prestadores de Servicios, Contratados bajo el Régimen de Honorarios Asimilables a Salarios, correspondiente a los Programas Normal, Inspección contra Incendios y Centro de Atención a Emergencias y Protección Ciudadana de la Ciudad de México. Formato DAP_22 Informe Mensual del Seguimiento al Ejercicio del Gasto, Capítulo 1000 Servicios Personales. Reporte Mensual de Plazas Autorizadas, Ocupadas y Vacantes, en Entidades Paraestatales del Gobierno del D.F. Así mismo, quincenalmente durante el ejercicio de 2013 se enviaron los informes correspondientes a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva(CAPREPOL) referente a las Deducciones a los Trabajadores y las Aportaciones Institucionales, tanto de Nómina Ordinaria como de Liberaciones de Pago. Contrato No. HCBDF/046/2013 para la contratación del servicio de mantenimiento preventivo y/o correctivo del parque vehicular, por un importe de $1 250, Artículo 54 fracción XVI Contrato No. HCBDF/005/2013 para la adquisición de gas licuado de petróleo, para atender las necesidades de las estaciones de bomberos para la elaboración de alimentos para el personal operativo y del servicio de agua caliente para el aseo personal de dicho personal, por un importe de $ 675, Contrato No. HCBDF/011/2013 para la adquisición de gas licuado de petróleo, para atender las necesidades de las estaciones de bomberos para la elaboración de alimentos para el personal operativo y del servicio de agua caliente para el aseo personal de dicho personal, por un importe de $ 2 025, Al amparo de los artículos 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal se realizaron diversas adquisiciones de bienes y contrataciones de servicios por un importe de $3 368,767.97, destacando el servicio mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de clutch y frenos del parque vehicular, servicio de fumigación, mantenimiento a conmutadores, así como las adquisiciones de prendas de protección personal, combustibles, lubricantes y aditivos, agua purificada en garrafón de 20 litros, filtros para compresor, llantas y corbatas, y alimento para perro. Al amparo de los artículos 65 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal se realizaron modificaciones a los contratos siguientes: HCBDF/001/2013 para la adquisición de alimentos por un monto de $603, Informe de Cuenta Pública 2013

28 AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRÁMITE FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES A) B) C) Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) HCBDF/004/2013 para el servicio de limpieza por un monto de $131, HCBDF/007/2013 para el servicio de mantenimiento a sistemas de clutch y frenos por un monto de $57, HCBDF/013/2013 para el servicio de limpieza por un monto de $116, HCBDF/015/2013 para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular por un monto de $747, HCBDF/024/2013 para el servicio de mantenimiento a sistemas de clutch y frenos por un monto de $125, Con fundamento en el Artículo 1, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se adjudicaron a Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. los contratos HCBDF/029/2013, por un importe de $185,390.00, para la adquisición e impresión de anillos conmemorativos por años de antigüedad y el contrato HCBDF/030/2013, por un importe de $16,588.00, para la impresión del contrato colectivo de trabajo. Con motivo del incumplimiento por parte de los Proveedores se rescindieron los siguientes contratos: HCBDF/013/2013 para la contratación del servicio de limpieza de las diferentes instalaciones del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal por un importe de $2 206, HCBDF/038/2013 para la Adquisición de Zapatos, para el personal del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal por un importe de $1 973,452.32, Se dio el debido cumplimiento al envío de informes regulados por la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y la Circular Uno, Normatividad en Materia de Administración de Recursos para las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal. Durante 2013 se remitió el Informe DAI-2 (Diagnostico en el Almacén) correspondiente al año 2013, cumpliendo en tiempo y forma,con la norma 86, de la normas Generales de Bienes Muebles de la Administración Pública del D.F y al numeral 6.4.1,de la Circular Uno, normatividad en Materia de Administración de Recursos vigente a la Direccion General de Recursos Materiales y Servicios Generales de de la OFICIALIA MAYOR del G.D.F. así como le Informe Mensual (Movimientos en el Almacén), correspondiente cumpliendo en tiempo y forma con la normativa aplicable. 18 Informe de Cuenta Pública 2013

29 AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRÁMITE FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES A) B) C) Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) Sellevoacabolaentregadelarelaciónenformaimpresaymagnéticadelas entradasporcontrato yentradasdirectascorrespondientedelmesdeeneroadiciembre de2013yconellodarcontinuidad ycumplimiento alosolicitado porelórganodecontrolinternoenelheroicocuerpodebomberos. Durante el año 2013 se evaluaron y registraron 8,274 formatos de Entradas de Almacén, se evaluaron y registraron 1,381 Entradas Directas, se evaluaron y registraron, 12,163 Órdenes de Abastecimiento, se elaboraron 2,671 oficios, dirigidos a las diferentes áreas donde se hace del conocimiento de las actividades generadas por el almacén. Se doto de combustibles, al parque vehicular del Organismo, ejerciendo recursos por , pesos de combustibles que equivalen a 974 mil litros de gasolina magna y diesel, así como 6,612 litros de lubricantes, aditivos y refrigerantes. Por otraparte,paralaatención de las cocinas y baños de las estaciones de bomberos,se utilizaron 365mil litros degas L.P.,paralo cual se destinaron recursos por un importe de 2.26 millones de pesos; Fotocopiado 571 mil copias con un importe de $ 404 mil pesos;taller interno 865 Órdenes de trabajo, Taller externo 310, todo esto conunimportede$11.905millonesde pesos. Dentro de los trabajos que llevo a cabo el personal adscrito a la Unidad Departamental de Mantenimiento a Inmuebles, en las instalaciones del Organismo y las oficinas Administrativas durante el ejercicio 2013 se encuentran las siguientes: Plomería.- se atendieron 254 reportes de fugas de agua, cambios de tuberías, cambio de llaves en regaderas, cambio de árboles de regadera, lavabos y cambio de mezcladoras en fregaderos, se repararon 14 calentadores de agua, 2 calderas y se repararon 8 bombas de agua. 18 Informe de Cuenta Pública 2013

30 AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES TRÁMITE FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES A) B) C) Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) B) C) Albañilería.- se atendieron 63 para reparaciones diversas de albañilería tales como: reposición de azulejo en pisos de baños, colocación de azulejo en muros nuevos en baños, aplanado de mezcla fino en fachadas, impermeabilización de pretiles y losa de azotea, demolición de azulejo en muros de baños, retiro de asta bandera, demolición de firmes de concreto para descubrir tuberías, retiro de ventanas de aluminio en mal estado, demolición de losas y pisos en áreas de baños, reposición de muros de tabique o block, reposición de aplanados de mezcla, acarreo de materiales producto de demoliciones, pintura en plafones y muros, colocación de tablaroca en plafón. Electricidad.- se atendieron 709 reportes de trabajos eléctricos, consistentes en cambio de luminarias, reparación de cortos eléctricos, cambio de líneas para dar alimentación a otras áreas, reubicación de accesorios e instalación de líneas nuevas. Herrería.- se atendieron 27 reportes de reparación de portones, estantes, lockers, ventanas y mallas de separación o colindancia, 15 trabajos de cerrajería y 9 de aluminio. Seejecutaron34trabajosdecarpinteríayseatendieron36reportesdetrabajosenlíneasdegasyseatendieron3fallasenlíneasdecompresores. No se reporta variación entre la Meta física alcanzada respecto a la Programada Original. No se reporta variación entre la meta física alcanzada respecto a la Programa Modificado. Elaboró: Autorizó: C. EDILBERTO JULIO BELTRÁN LIC. ALFONSO VICTOR ORTEGA ALEJANDRE SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS DIRECTOR ADMINISTRATIVO 18 Informe de Cuenta Pública 2013

31 AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS Servicios 57, , , FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD A) B) C) Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) Elpresenteinformecorrespondealperiododel01deEneroal31deDiciembredel2013,donderesumeelesfuerzorealizadoporelpersonaldetodaslasáreas del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal; al concluir el mes de Diciembre del año 2013, se cumplió con el objetivo de servir a la ciudadanía cubriendo el total de 52,903 servicios el 3,46% más que durante el mismo periodo del año 2012, que tuvo un total de 51,136 Servicios. El Heroico Cuerpo de Bomberos, atiende diversos llamados de auxilio de la Población del Distrito Federal, entre los que podemos mencionar, Incendios, Fugas de gas, Choque/volcadura, Flamazos, Explosiones, Rescate de cadáver, Cables caídos, Corto circuito, Servs.Prev. Incendio, Servs. Prop. Agua, Seccionar árbol, Retiro de enjambres, Rescates varios, Otros servicios, Derrame de fluido, Inundaciones, Sustancias peligrosas, Derrumbes, Mezclas inflamables, Serv. Soc. En estación, Falsos avisos, Falsas Alarmas. La Emergencia mayormente demandada es fugas de gas la cual concentra el 15% del total, el concepto otros servicios concentra casi el 13 %, el retiro de enjambres con aproximadamente el 12 %, los incendios con el 10.6 % y en quinta posicion estan estadisticamente las falsas alarmas las cuales representan perdida de oportunidad en la atencion de emergencias. El resto de las emergencias no significa que sean de menor importancia por ser de menor peso absoluto comoloeselcasodelas explosionesqueaunqueabsolutamente sonmenoressuimpacto esdeimportanciaalapoblacion,asi comolosderrumbes y tratese tambien de los flamazos, para los demas servicios el impacto y la atencion debe ser especializada la cual requiere de espuerzos importantes. Se atendieron 7,946 fugas de gas, 6, 280 Retiro de abejas, 6,791 servicios diversos, 5,633 lncendios y 4,220 Choques y volcaduras por mencionar los de mayor cuantía, es importante mencionar que en promedio se atienden 145 llamados de emergencia al día, por Demarcación Politica en la Delegación Iztapalapa se atendieron 7,209 emergencias, siguiendole la Delegación Cuahutemoc con 5,812 y la Gustavo A. Madero con 5,666 emergencia. Destaca la Estación Central enlaatencióndemayornúmerodeemergenciascon7,604ylaestacióndeiztapalapacon6,185. En la Actualidad nuestra Heroica Institución cuenta con una plantilla de 1,641 elementos, distribuidos en las dieciséis Estaciones y dos Módulos de respuesta inmediata que conforman esta Corporación, que se vio disminuida durante el Año con 14 bajas, 7 prejubilaciones, 08 Jubilaciones y 91 Altas. 18 Informe de Cuenta Pública 2013

32 AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS Servicios 57, , , FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD A) B) C) Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) El Estado de Fuerza Vehicular, se tienen 212 unidades operativas, distribuidas en las 15 estaciones de servicio entre las que podemos mencionar, Gruas, Motobombas, Camionetas, Pátrullas, Mini-tanque, Mini-bombas, Unidades de Rescate, Tanques, Ambulancias, Gruas, Escala etc. Todo vehículo requiere de mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, el cual se efectúa en los talleres de la Estación Central, donde el personal mecánico atiende todos los días las fallas que presentan los vehículos, durante 2013 se realizaron 616 reparaciones. En la Estación Central fueron atendidos 7,604 servicios, siguiéndole la Estación Iztapalapacon6,185yentercerlugarlaestación,Saavedra deladelegacióngustavoa.madero. Durante el periodo de Enero-Diciembre del año 2013 las unidades de cada Estación, consumieron litros de gasolina y litros de diesel para cubrir servicios de emergencia, se cuenta con una gráfica que presenta la cantidad usada por cada Estación. 100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Central Saavedra Azcapotzalco Tacuba Tacubaya Tlalpan Tlahuac Cuajimalpa Alvaro Obregón Modulo 1 Iztapalapa Xochimilco Benito Juárez Coyoacan Cuauhtemoc M. Contreras Modulo II 90,996 95,212 20,652 20,456 26,755 38,714 44,563 33,444 35,983 43,905 41,478 10,112 17,902 9,411 10,679 17,905 13,813 18,118 11,882 20,866 11, ,247 22,000 16,441 20,924 15,249 18,106 22,152 13,040 10, ,313 1,836 Gasolina Diesel Durante el periodo de Enero-Diciembre del año 2013, se consumieron 380,188,55 lts de gas L. P. 18 Informe de Cuenta Pública 2013

33 AIRAIR AVANCE EN LOS INDICADORES DE LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES REALIZADAS VG FI F SF AI DENOMINACIÓN UNIDAD DE MEDIDA METAS ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DE METAS ORIGINAL MODIFICADA ALCANZADA A/O A/M SERVICIOS DE AUXILIO EN INCENDIOS Y SINIESTROS Servicios 57, , , FINALIDAD: 1 GOBIERNO FUNCIÓN: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD A) B) C) Acciones realizadas Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado A) 18 Informe de Cuenta Pública 2013