Ejercicio Presupuestal 2º Trimestre de Universidad Autónoma Metropolitana. Unidad Xochimilco

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1 Ejercicio Presupuestal 2º Trimestre de 2015 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco

2 ÍNDICE Ejercicio Presupuestal 2º Trimestre 2015 Unidad Xochimilco Glosario... 1 GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO Gastos de Operación Unidad Xochimilco (cuadro). 3 Rectoría (gráfica)... 4 Secretaría (gráfica)... 4 División de Ciencias Sociales y Humanidades (gráfica)... 5 División de Ciencias Biológicas y de la Salud (gráfica)... 5 División de Ciencias y Artes para el Diseño (gráfica).... 6

3 Ejercicio Presupuestal 2º Trimestre2015 Unidad Xochimilco GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA Proyectos de Rectoría.... Proyectos Institucionales.. Coordinación de Extensión Universitaria (CEUX). Coordinación de Educación Continúa y a Distancia (CECAD) Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico (COPLADA).... Gastos de Operación Rectoría (cuadro) Representación Grafica de Gastos de Operación de proyectos y Coordinaciones de Rectoría... 9 PROYECTOS INSTITUCIONALES DE RECTORÍA Acreditación de Programas de Licenciatura y Posgrado.... Programa de Apoyos Académicos..... Radio Abierta Universidad Saludable... 12

4 Ejercicio Presupuestal 2º Trimestre2015 Unidad Xochimilco Cuerpos que Importan. 13 Frecuencia Nutricional. 13 Proyectos Institucionales de Rectoría (cuadro). 14 Representación Gráfica de Proyectos Institucionales GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARÍA Coordinaciones de Secretaría Coordinación de Servicios Administrativos Coordinación de Servicios Generales Coordinación de Espacios Físicos. 19 Coordinación de Sistemas Escolares.. 19 Coordinación de Servicios de Información (COSEI) (Biblioteca) Coordinación de Servicios de Cómputo 20

5 Ejercicio Presupuestal 2º Trimestre2015 Unidad Xochimilco Gastos de operación de Secretaría (cuadro).. 21 Gastos de Operación de los Proyectos y Coordinaciones de Secretaría Representación grafica de gastos de operación de los proyectos y Coordinaciones de Secretaría GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES (DCSH) Gastos de operación DCSH (cuadro).. Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades

6 Ejercicio Presupuestal 2º Trimestre2015 Unidad Xochimilco GASTOS DE OPERACIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO (DCyAD) Gastos de operación División de Ciencias y Artes para el Diseño (cuadro). Gastos de operación de los proyectos y departamentos de División de Ciencias y Artes para el Diseño.. 39 Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño GASTOS DE OPERACIÓN DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD (DCBS) Gastos de operación División de Ciencias Biológicas y de la Salud (cuadro). Gastos de operación de los proyectos y departamentos de División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 59 Representación Gráfica de los Gastos de operación de los Proyectos y departamentos de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud

7 Ejercicio Presupuestal 2º Trimestre2015 Unidad Xochimilco MANTENIMIENTO UNIDAD XOCHIMILCO Mantenimiento (Cuadro). Gastos de mantenimiento de Secretaría Gastos de mantenimiento de la DCyAD.. 67 Representación Gráfica de gastos de Mantenimiento de la Unidad. 68 INVERSIÓN UNIDAD XOCHIMILCO (Incluye Obras) Inversión (Cuadro) 71 Gastos de Inversión de la DCBS Gastos de Inversión de la DCyAD.. 73 Representación Gráfica de gastos de Inversión de la Unidad

8 GLOSARIO.- Estimación financiera anticipada, generalmente anual, de los egresos e ingresos necesarios para cumplir con los propósitos de una entidad determinada..- Recursos erogados por la Institución, que fueron concluidos y registrados mediante una póliza contable. Transferencia.- Movimientos de recursos autorizados entre partidas presupuestales, de un mismo proyecto o entre partidas de proyectos diferentes, incluso entre proyectos de diferentes Unidades. Pueden ser positivas (cuando ingresan al proyecto) o negativas (cuando se emiten a otro proyecto). Fuente: Proyecto de de Ingresos y Egresos 2015 de la Unidad Xochimilco e Informe Presupuestal 2010 de la Contraloría de la UAM. 1

9 GLOSARIO Adecuación.- Recursos adicionales al presupuesto aprobado, por concepto de ingresos propios y remanentes de ejercicios anteriores. Ajustado.- Recursos presupuestales incluyendo transferencias y adecuaciones. Fondo de Transición Presupuestal Recursos adecuados por Rectoría General, por concepto de compromisos no ejercidos del año anterior. Notas: 1.- Todas las cifras expresadas en este documento están en miles de pesos Ejemplo: En pesos. 1,929,640 En miles de pesos 1, Todas las cifras que aparecen en este documento provienen Sistema Integral de Información UAM, Submódulo de Recursos Financieros (SIIUAM-SRFV6). 2

10 Ejercicio Presupuestal 2º Trimestre de 2015 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Gastos de Operación

11 GASTOS DE OPERACIÓN UNIDAD XOCHIMILCO ÁREA PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES PRESUPUESTO AJUSTADO DISPONIBLE % DISPONIBLE RECTORÍA 21, , , , , SECRETARÍA 54, , , , , , DCSH 12, , , , , , DCBS 20, , , , DCYAD 7, , , , TOTAL 116, , , , , ,

12 Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Rectoría 24, , , , , , , , , % 34.7 % 4, al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado Disponible Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Secretaría 70,000 54, , ,000 50,000 40,000 35, , ,000 20,000 10,000 2, , % 0 al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado Disponible 4

13 Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 DCSH 18, , , , , , , , , , , al 2do trimestre 1, , Transferencias Adecuaciones Ajustado 16, Disponible 9, % Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 DCBS 25, , , , , , , , , % al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado Disponible

14 Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 DCyAD 7, , , , , , , , , , , , % 0.00 al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado Disponible 6

15 Ejercicio Presupuestal 2º Trimestre de 2015 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Gastos de Operación Rectoría

16 GASTOS DE OPERACIÓN DE RECTORÍA DE UNIDAD La estructura presupuestal de la Rectoría de Unidad, se conforma por proyectos específicos, proyectos institucionales y coordinaciones dependientes de la misma. Proyectos de Rectoría Contratación de servicios de apoyo para el Predio las Ánimas Tulyehualco, Policlínica Veterinaria, Centro de Investigaciones Biológicas y Acuícolas de Cuemanco (CIBAC) y del Fondo de Transición Presupuestal Proyectos Institucionales Universidad Saludable, Cuerpos que Importan, Radio Abierta y Frecuencia Nutricional. Coordinación de Extensión Universitaria (CEUX) Realización de eventos culturales. Coordinación de Educación Continúa y a Distancia (CECAD) Gastos inherentes a la realización de Cursos y Diplomados. Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico (COPLADA) Publicación de sus boletines y catálogos. Realización de eventos académicos y de egresados. Difusión de capacidades institucionales, para la vinculación con instituciones nacionales e internacionales. 7

17 GASTOS DE OPERACIÓN RECTORÍA DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES PRESUPUESTO AJUSTADO DISPONIBLE % DISPONIBLE PROYECTOS DE RECTORÍA 6, , , , , , CEUX 2, , , , CECAD , , COPLADA TOTAL 10, , , , , , Para el caso de los Proyectos de Rectoría, son adecuaciones de Rectoría General al proyecto de Fondo de Transición Presupuestal , correspondientes a compromisos no ejercidos del año anterior. En el caso de CECAD, es por ingresos de cursos de Educación Continua.

18 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE GASTOS DE OPERACIÓN DE PROYECTOS Y COORDINACIONES DE RECTORÍA Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Proyecto de Rectoría 9, , , , , , , , , , , , , al 2do trimestre 1, , Transferencias Adecuaciones Ajustado 51.7% Disponible 4, Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Coordinación de Extensión Universitaria 3, , , , , , , , , % 25.3 % 50.5% 0.00 al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado Disponible 9

19 Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Coordinación de Educación Continua y a Distancia 1, , , , , , % 0.00 al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado Disponible Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Coordinación de Planeación, Vinculación y Desarrollo Académico % 50.3% al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado Disponible

20 PROYECTOS INSTITUCIONALES DE RECTORÍA Acreditación de Programas de Licenciatura y Posgrado Los planes y programas académicos son valorados idóneamente por pares externos en aspectos como el perfil de egreso, enfoque, fundamentación y objetivos; así como la calidad y grado académico de la planta docente, respondiendo así a las necesidades actuales del mercado de trabajo y de nuestra sociedad. Programa de Apoyos Académicos Consiste en un programa en el que la Rectoría de la Unidad apoya diversos proyectos académicos a través de la emisión de convocatorias; además de apoyos para la edición de libros y para la organización de eventos académicos. 11

21 Radio Abierta Es una radio alternativa que produce inclusión social a través de la comunicación. Es un espacio para que las personas que tienen alguna enfermedad psiquiátrica puedan comunicar temas de su enfermedad; y es la primera radio del país realizada por pacientes psiquiátricos la cual está en operación desde Universidad Saludable En este programa se desarrollan actividades de investigación y difusión de los resultados sobre los problemas y necesidades de salud de la población estudiantil de la UAM-X, a través de la aplicación de encuestas, diagnósticos de salud, procesamiento de datos, publicaciones y participación en eventos especializados. 12

22 Cuerpos que Importan Este programa tiene como meta que la Unidad Xochimilco se coloque a la vanguardia entre las institucionales de Educación Superior, en la erradicación de la violencia de género, especialmente el Bullying, el acoso y el hostigamiento sexual. Su objetivo básico es establecer un espacio para la intervención ética a la problemática universitaria en los temas de género y violencia, difundir, capacitar y sensibilizar a la población universitaria sobre los mismos. Frecuencia Nutricional Es un programa de radio que se transmite en el 94.1 de FM (UAM Radio) en donde se debate desde distintos ángulos la problemática alimentaria a partir de temas como la obesidad, el sobrepeso, la nutrición, la actividad física y el ejercicio, así como la política alimentaria y las enfermedades relacionadas con la alimentación. 13

23 PROYECTOS INSTITUCIONALES DE RECTORÍA DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES PRESUPUESTO AJUSTADO DISPONIBLE % DISPONIBLE ACREDITACIÓN DE LICENCIATURAS PROGRAMA DE APOYOS ACADÉMICOS PROGRAMA RADIO ABIERTA PROGRAMA DE UNIVERSIDAD SALUDABLE CUERPOS QUE IMPORTAN FRECUENCIA NUTRICIONAL , , , , TOTAL 11, , , ,

24 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE PROYECTOS INSTITUCIONALES Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Acreditación de Licenciaturas % al 2do trimestre Ajustado Disponible Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Programa de Apoyos Académicos 9, , , , , , , , , , % 3, , , , al 2do trimestre Transferencias Ajustado Disponible 15

25 Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Programa Radio Abierta % al 2do trimestre Ajustado Disponible Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Programa Universidad Saludable % al 2do trimestre Transferencias Ajustado Disponible

26 Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Cuerpos que Importan al 2do trimestre Transferencias Ajustado % 4 % Disponible Ejercicio del presupuesto 2º Trimestre2015 Frecuencia Nutricional % 39.6 % al 2do trimestre Ajustado Disponible 17

27 Ejercicio Presupuestal 2º Trimestre de 2015 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Gastos de Operación Secretaría

28 COORDINACIONES DE SECRETARÍA DE UNIDAD Coordinación de Servicios Administrativos Tiene como objetivo principal administrar los recursos humanos, financieros y materiales de la Unidad, a través de las diferentes secciones que componen su estructura y de la observancia de las normas y políticas propias de la Universidad. Coordinación de Servicios Generales Proporciona servicios a la comunidad universitaria y se integra por las secciones de Intendencia-Jardinería, Impresiones, Vigilancia, Transportes, Servicio Médico, Actividades Deportivas; además de contar con servicio de correspondencia. 18

29 Coordinación de Espacios Físicos El objetivo principal de esta Coordinación es mantener en condiciones funcionales las instalaciones de la Unidad, realizando las adaptaciones, remodelaciones, construcciones y mantenimientos de espacios que conforman la infraestructura de la Unidad, para que la comunidad Universitaria realice actividades universitarias. Coordinación de Sistemas Escolares Se encarga de ofrecer servicios a la comunidad estudiantil y académica en sus diferentes secciones: Estadística Escolar, Registro Académico, Títulos Profesionales y Servicios Escolares. 19

30 Coordinación de Servicios de Información (COSEI) (Biblioteca) Se ocupa de proporcionar servicios a la comunidad universitaria : visitas guiadas, pláticas de introducción a los servicios bibliotecarios, apoyo de fotocopiado, préstamo interno y/o externo del acervo con que cuenta, interbibliotecario, de la colección de reserva, de videos, entre otros. Coordinación de Servicios de Cómputo Suministra los servicios en materia de informática que son necesarios para el trabajo estudiantil, docencia e investigación, incorporando nuevas tecnologías de comunicación mediante cursos, asesorías y asistencia técnica, entre otros. Administra y supervisa el funcionamiento de la red de comunicaciones de datos de la Unidad; asimismo apoya el trabajo académico mediante la publicación de información en su página web. 20

31 GASTOS DE OPERACIÓN DE SECRETARÍA DEPARTAMENTO/ COORDINACIÓN PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES PRESUPUESTO AJUSTADO DISPONIBLE % DISPONIBLE PROYECTOS DE LA SECRETARÍA 6, , , , SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 31, , , , , SERVICIOS GENERALES 8, , , , , ESPACIOS FÍSICOS 2, , , , SISTEMAS ESCOLARES SERVICIOS DE INFORMACIÓN SERVICIOS DE COMPUTO 1, , , , , , , TOTAL 54, , , , , ,

32 GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y COORDINACIONES DE SECRETARÍA GASTOS DE OPEREACIÓN DE LOS PROYECTOS DE SECRETARÍA. Gastos inherentes al Consejo Académico. Recolección de residuos orgánicos e inorgánicos (Programa de Universidad Sustentable). Apoyo a proyectos institucionales realizados por otras instancias. Gastos para la Feria del Medio Ambiente (Programa de Universidad Sustentable). Gastos inherentes al PIMA. Gastos de auditorías del Sistema de Gestión de la Calidad. Exámenes médicos del personal de base de Cafetería, Clínicas y Laboratorios. 22

33 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Pago de consumo de energía eléctrica de la Unidad ($736, promedio mensual, segundo trimestre). Pago de telefonía. Pago de Red Digital Integral (DIDS extensiones telefónicas). Pago servicio de mensajería (DHL). Pago de servicio de Traslado de Valores. Pago de Enlaces de Internet (Axtel). Compra de consumibles de papelería, artículos para oficina y fotocopiado. Pago por servicio de instalación de capas para Feria del libro. Insumos alimenticios de cafetería Pago por suministro de gas. Cabe mencionar que en el segundo trimestre del año se han adecuado $4,040, por concepto de ingresos de cafetería, mismos que se reinvierten en su totalidad para la compra de insumos alimenticios. Cada ración (desayuno y comida) tiene un subsidio de aproximadamente 50%. 23

34 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES Fumigación mensual de la Unidad. Arrendamiento de equipo de fotocopiado. Servicio de recolección de basura de la Unidad y CIBAC. Material y artículos de limpieza para la Unidad. Gasolina para el parque vehicular de la Unidad. Gasolina para equipo y maquinaria de intendencia / jardinería. Mantenimiento de equipo y maquinaria de intendencia / jardinería. Mantenimiento preventivo / correctivo de parque vehicular de la unidad. Tenencia vehicular y tarjetas de circulación del parque vehicular de la unidad. Medallas y trofeos para premiación en torneos deportivos. Material de papelería. Exámenes de Laboratorio para personal de la Unidad. 24

35 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS Pago de tiempo extraordinario de los trabajadores de la CEF. Consumibles generales para las secciones de la CEF. Compra de artículos de papelería y cafetería para las oficinas y talleres de la Coordinación. Pago del consumo de gas y gasolina del parque vehicular de la CEF. Pago de gastos para los trabajadores de mantenimiento de campo y especializado que salen a realizar trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo a Clínicas Estomatológicas, CIBAC y Predio de Las Animas. GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SISTEMAS ESCOLARES Papelería diversa para las secciones y oficinas de la coordinación. Contratación de obra determinada para los procesos de levantamiento de encuestas para la evaluación docente y procesos escolares. 25

36 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) Adquisición de 2,728 títulos con 6,507 ejemplares de libros nuevos para el acervo de la COSEI (GASTOS DE INVERSION). Encuadernación de 1,350 libros y revistas de las diferentes colecciones de la COSEI. Fumigación cuatrimestral contra plagas en toda la COSEI. Renta de 3 meses del equipo de Xerox para el servicio de Fotocopiado de la COSEI. Adquisición de 10 mil alarmas para protección y resguardo de los libros y revistas de la COSEI. Adquisición de 10 conectores FM45 para distribuir la señal de las pantallas de avisos de la COSEI. Adquisición de 45 licencias del software Deep Freeze y dos del Navicat Premium para Windows, para los equipos de cómputo de la COSEI. Salida del almacén de 100 millares de papel bond, para el servicio de fotocopiado de la COSEI. 26

37 Continúa Adquisición de 3 Discos Duros de 2TB para resguardar la información general y archivos de facturas electrónicas de la COSEI. Papelería diversa y tóner para las impresoras de las secciones de la COSEI. Reproducción de formatos diversos para los servicios de la COSEI. Tiempo extraordinario para apoyar los servicios que brinda la Biblioteca a la comunidad. Consumo de garrafones de agua para las diferentes áreas de la COSEI. GASTOS DE OPERACIÓN DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO Licencias de software para las salas de cómputo de alumnos y profesores. Artículos diversos para el Centro de cómputo, tóner para impresoras y papelería. Ratones de reemplazo para los equipos del Centro de Cómputo. Papel bond y especializado para el área de impresiones del Centro de Cómputo. Papelería diversa para las secciones y oficinas de la coordinación. Alimentos y bebidas para apoyo a las visitas guiadas al Centro de Cómputo. 27

38 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y COORDINACIONES DE SECRETARÍA Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Proyectos Secretaría 6, , , , , , , , , , , % 65.1 % 26.71% 0.00 al 2do trimestre Transferencias Ajustado Disponible Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Coordinación de Servicios Administrativos 36, , , , , , , , , , , , , % 56.7 % al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado Disponible

39 10, , , , , , , , , , , , al 2do trimestre Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Coordinación de Servicios Generales 1, Transferencias Adecuaciones Ajustado 9, % 51.3% Disponible 4, Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Coordinación de Espacios Físicos 3, , , , , , , , , , , al 2do trimestre Transferencias Ajustado 84.7% Disponible 29

40 Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Coordinación de Sistemas Escolares 1, , , , % 0.00 al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado Disponible Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Coordinación de Servicios de Información 3, , , , , , , , % al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado Disponible

41 Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Coordinación de Servicos de Cómputo 1, , , , , , al 2do trimestre , Transferencias Adecuaciones Ajustado Disponible % 31

42 Ejercicio Presupuestal 2º Trimestre de 2015 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Gastos de Operación División de Ciencias Sociales y Humanidades

43 GASTOS DE OPERACIÓN DCSH DEPARTAMENTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES PRESUPUESTO AJUSTADO DISPONIBLE % DISPONIBLE PROYECTOS DE LA DCSH DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 7, , , , , , , , , DEPARTAMENTO DE RELACIONES SOCIALES 1, , DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ECONOMICA 1, , DEPARTAMENTO DE POLÍTICA Y CULTURA 1, , , TOTAL 12, , , , , ,

44 GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA DIVISIÓN CSH Gastos de viaje (profesores y alumnos). Viáticos (profesores y alumnos). Inscripción a eventos académicos. Gasto cuenta corriente (compra de tóner, papel bond, servicio de fotocopiado, servicio telefónico, café, galletas y agua). Gasto por concepto de compra de bienes de inversión (computadora, video proyector, sillas). GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES Pago de edición e impresión de diferentes publicaciones GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN Gasto de boletos de avión y viáticos para profesores. Inscripciones a eventos académicos. Consumibles generales (tóner) 33 Artículos de papelería. Artículos de oficina para el desarrollo de las investigaciones del Departamento.

45 GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES SOCIALES Gastos en actividades académicas, investigación, participación en diversos foros Nacionales e Internacionales. Consumibles para los proyectos de investigación. GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN ECONÓMICA Gastos en compra de boletos de avión y apoyo en viáticos. Participación a eventos académicos. Consumibles generales (tóner y bibliografía). GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE POLÍTICA Y CULTURA Gastos de viaje y viáticos a profesores. Organización de eventos. Asistencia de profesores a eventos Consumibles de cafetería y artículos de papelería. 34

46 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCSH Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Proyectos de la División de Ciencias Sociales y Humanidades 9, , , , , , , , , , , , , al 2do trimestre , Transferencias Adecuaciones Ajustado Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Departamento de Educación y Comunicación 44.6% Disponible 5, , , , , , , , , % 48.4 % al 2do trimestre Transferencias Ajustado Disponible

47 Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Departamento de Relaciones Sociales 1, , , , , % 0.00 al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado Disponible Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Departamento de Producción Económica 1, , , , , , , % 0.00 al 2do trimestre Transferencias Ajustado Disponible 36

48 Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Departamento de Política y Cultura 1, , , , , , , , % al 2do trimestre Transferencias Ajustado Disponible 37

49 Ejercicio Presupuestal 2º Trimestre de 2015 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Gastos de Operación División de Ciencias y Artes para el Diseño

50 GASTOS DE OPERACIÓN DCyAD DEPARTAMENTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES PRESUPUESTO AJUSTADO DISPONIBLE % DISPONIBLE PROYECTOS DE DCyAD DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y ANÁLISIS 5, , , , DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN DEPARTAMENTO DE SINTESIS CREATIVA DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y SISTEMAS TOTAL 7, , , ,

51 GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA DIVISIÓN CyAD Servicios personales Realización de los siguientes Seminarios : Decisiones editoriales, Registros y requisitos legales e institucionales, Edición editoriales, Promoción lectora, Administración de Proyectos Editoriales y Estudio de Audiencias. Presentación de danza tradicional colombiana, como parte de las actividades culturales de la 4ª. Feria del Libro y la Ciudad. Retocar imágenes, clasificar y determinar la coherencia jerárquica de los contenidos de los layouts y definición de los flujos de lectura, del libro Ecourbeanismo y habitabilidad regional. Contribuciones de América latina y de la revista Diseño en Síntesis número Servir de Modelo para el Taller del dibujo de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica. Apoyo técnico especializado al programa editorial, para la edición de libros y revistas. Confección de los flujos y contenidos textuales, corrección de estilo, ortotipográfia y cuidado editorial, para la edición de las revistas y boletines. Retocar imágenes, clasificar y determinar la coherencia jerárquica de los contenidos de los layouts y definición de los flujos de lectura, para la edición de libros. Revisión de la sintáctica, semántica y ortográfica, etc., del libro Amoldo Cohen Curso de Ingeniería en Papel del Programa de Educación Continua. 39

52 Continúa Curso de los Sistemas de Información Geográfica en el Análisis Territorial del Programa de Educación Continúa. Curso de Modelado en 3D y representación fotorrealista del Programa de Educación Continua. Realización de la 4ª Edición de la Feria del Libro y la Ciudad. Presentación de proyecto de difusión y estrategias de información visual y digital para difusión de eventos, realizados en abril-junio. Presentación de diseño de material que se utilizará para difusión de eventos, realizados en abril-junio. Continuar con la actualización de la información del doctorado en la plataforma del CONACT. Gastos en servicios Presentación de ponencia "El papel del pensamiento crítico en la enseñanza del Diseño, una Guía" tema de Apoyo a Área de Investigación, en la Unidad Cuajimalpa. Asistencia al 32 Congreso Nacional y 6 Internacional de Servicio Voluntariado Universitario 2015, en Tuxtla Gutiérrez. Asistencia al Congreso para Fortalecer las Actividades del Área de Servicio Social de CyAD, en Tuxtla Gutiérrez. 40

53 41 Continúa Práctica de campo con alumnos de la Licenciatura de Planeación Territorial en Salamanca, Guanajuato. Práctica de campo con alumnos de la Licenciatura de Planeación Territorial en Amanalco, Edo. de México. Práctica de campo con alumnos del Módulo VI de la Licenciatura de Territorial, en Amanalco de Becerra, Edo. de México. Práctica de campo con alumnos de la Licenciatura de Planeación Territorial, en Lerma, Edo. de México. Asistencia al curso en Huatusco, Veracruz (Las Cañadas) de 23 alumnos y profesores de Diseño Industrial, para conocer los diferentes derivados de la caña de bambú y su habilidad para la construcción de objeto Artesanal- Utilitario y Mobiliario, ya sea exclusivamente de bambú o en asociación con otros materiales. Participación en la XXXV Edición del Festival del Caribe, "Fiesta del Fuego"2015, en La Habana, Cuba. Apoyo a la alumna Arizbeth Juárez Vázquez de la Licenciatura de Diseño Industrial, para asistir al Programa de Verano TREPCAMP 2015, de la Universidad Estatal de San José en el Estado de California, Estados Unidos. Apoyo a la alumna Briseida Fernández Pineda de la Licenciatura de Diseño Industrial, para asistir al Programa de Verano TREPCAM 2015, en la Universidad Washington, Estados Unidos.

54 Continúa Apoyo al alumno Emmanuel Emiliano Nava Pinzón de la Licenciatura de Arquitectura, para asistir al Programa de Verano TREPCAM 2015 en la Universidad de San Antonio Texas, Estados Unidos. Práctica de campo con alumnos de la Licenciatura de Planeación Cuetzalán, Pue. Movilidad-Estudiantil para la realización de investigación de campo en la Universidad de Florencia de la alumna Erika Cuevas Castelán del Posgrado de CyAD, en Florencia, Italia. Presentación de la Ponencia "Tiempo, Espacio y Dinámica Social en el Racismo Cubano" en el XXXIII International Congress of The Latinoamerican Studies Assosiation (LASA 2015) en Miami- San Juan (Puerto Rico). Gestión de sitio de trabajo para los alumnos de la Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado. Visita del área de trabajo y a edificios con alumnos de la Maestría de Reutilización del Patrimonio Edificado. Apoyo de intercambio académico al alumno Tadeo Barajas, a la Universidad de San Sebastián, Chile. Presentación de ponencia Visiones de las Autoridades Universitarias sobre la Evaluación Docente, en Girona, España. Presentación de las Ponencias : "Identidades Juveniles : Ciudad de las Lolitas" y "Etnografía aplicada al Diseño Industrial" en el VI Congreso Latinoamericano en Enseñanzas del Diseño, en Buenos Aires Argentina. 42

55 43 Continúa Eventos Presentación de ponencia: "Cuatro Casas dos Arquitectos, en Buenos Aires, Argentina. Presentación del libro del Dr. Francisco Pérez Cortes "Crear crearse engendrar y dar vida a una obra viva". 4 aniversario de la Biblioteca de la UAM-X, exposición (Corpus Urbanístico de Campeche en los Archivos Españoles), Galería del Sur. 1er. Congreso "La Profesión del Diseñador Gráfico y la Carrera en Perspectiva". Exposición Ilustrando" y montaje de la muestra manejo de la información de los tiempos electorales. Presentación de la Ponencia "La Pertinencia de la Formación Académica para el Ejercicio Profesional del Diseñador Industrial. Nuevos Roles y Nuevos Retos", en La Habana, Cuba. 4ª Feria del libro en la UAM. Feria de Servicio Social en la UAM. Concurso "Diseño de Avengers". 20vo. Concurso del Cartel "Martin Morales Ramirez". "Claves del Éxito del Sistema Educativo Japonés". Seminario Taller "Evaluación del Aprendizaje". Sala de Seminario de Diseño Gráfico.

56 Continúa 2 Coloquio de estudiantes de Maestría y 4 de Estudiantes de Doctorado en CyAD. Entrega de constancias a los Egresados de las Licenciaturas de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Inscripción de alumnos al 2do. Congreso Internacional de Escuelas de Diseño Industrial, realizado en la Ciudad de Puebla. Entrega de becas emblemáticas a la primera generación de la Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado. Presentación del proyecto de ICR del Ex Convento de San José de Gracia, en Orizaba, Ver. Curso de AutoCAD y 3d Max Básico con material didáctico. Artículos y Materiales de Consumo Material para los talleres de Diseño Industrial y Diseño Gráfico como: alambre, microwire, licuadora, limpia placas, guarda motor, bobina de bajo voltaje, tintas, thiner, petróleo, gasolina, aceite, brochas, desarmador, pinzas, discos para sierra, candados, mantillas, revelador, acondicionadores, raceros, vinil esmerilado, tripié de aluminio, diablo bodeguero, disco duro, radio grabadora, faximil, presentador inalámbrico, bocinas,entre otros materiales. Cables, cargadores, bocinas, pilas recargables, flash elinchrom, video proyector, libros para uso y consulta de la Maestría en Diseño y Producción Editorial. 44

57 Continúa Papelería y Artículos de Oficina Papel bond, tóner y artículos de oficina para el desarrollo de las diferentes actividades realizadas en las oficinas de la dirección. Gastos de profesores invitados Prof. Invitado Roberto Reyes a Examen de Grado de Maestría en Reutilización del Patrimonio Edificado. Consumibles de Cafetería Consumibles de cafetería y mensajería en las oficinas de la dirección. 45

58 GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TEORÍA Y ANÁLISIS Honorarios Proyecto: Metodologías para medir y evaluar el costo beneficio de la ciudad compacta en las zonas metropolitanas de México vs el modelo de ciudad dispersa. Los casos de Toluca,Tula y Veracruz. Actividad: elaboración de cartografía y cálculos estadísticos. Gastos en Servicios (Gastos de viaje y viáticos) Ponencia Magistral "Otro diseño es posible" 35 años de la Oficina Nacional de Diseño Industrial (ONDI), La Habana, Cuba. Ponencia: "Visiones de las autoridades universitarias sobre la evaluación docente ", Congreso Internacional Los retos de mejorar la evaluación. Girona, España. Ponencia: "Tiempo, espacio y dinámica social en el racismo cubano" XXXIII Congress International de la Latin American Studies Association, San Juan, Puerto Rico. Ponencia: "La pertinencia de la formación académica para el ejercicio profesional del diseñador industrial. Nuevos roles y nuevos retos", VIII Congreso Internacional de diseño de la Habana, FORMA 2015, La Habana, Cuba. Ponencia "El nuevo rol del diseñador industrial ". 4 Foro COMAPROD el diseño al debate. 46

59 Continúa Ponencia "Metropolización y patrimonio. El proceso de una nueva concepción del patrimonio en el corredor urbano México-Pachuca", 1er Congreso Internacional sobre Cultura, Patrimonio y Sostenibilidad, CCPS, Oaxaca Ponencia "La ecología urbana, una oquedad en la teoría urbana". 11vo. Seminario Internacional sobre Teoría Urbana. Medellin, Colombia. Bienes intangibles Hospedaje de sitio web relateu.org. Eventos Inauguración de exposición Pueblos mágicos, en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Artículos y Materiales de Consumo Material para desarrollo de las investigaciones de los profesores adscritos al departamento: cinta, mica, carpetas, pinceles, pintura, bastidores, etc. Tóner para el desarrollo de las actividades de las diferentes áreas e las oficinas del Departamento. 47

60 GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN Gastos en Servicios Participación en mesa de trabajo en el evento: mesa reflexiva "Bambú potencial al descubierto en las instalaciones del parque "Doña Falla en Jalapa Veracruz. Entrevista con el Lic. Raúl Bandín, encargado del cultivo de Bambú en el :Bosque de Niebla Las Cañadas en Huatusco Ver. para llevar a cabo un curso para construcción de muebles de Bambú. Colaboración para eventos y cuotas a organismos Asistencia a Congreso para presentar como co-autor, la ponencia "Acoso Laboral: Historia de vida de un docente iniciando actividad." Asistencia a curso especializado Mármol Sintético Superficie Sólida Spray, Granite y concreto Polimérico. Pago por servicio del brindis ofrecido el día 28 de mayo de 2015 con motivo del evento "La metro en el metro" que se llevó a cabo en el Auditorio Jesús Virches de la DCyAD de esta Unidad. Artículos y materiales de consumo Compra de cartuchos, tóner para las impresoras del departamento así como artículos que se requieren para el desarrollo de los proyectos de investigación como pistola, sopleteadora, chapetones, maderas, herramientas, etc. 48

61 Continúa Papelería Compra de materiales diversos y acrílicos transparentes para fabricación de mamparas en el Laboratorio de investigación tecnológica. Compra de sillones para las áreas del departamento. Compra de artículos de papelería para el desarrollo de las actividades de las áreas del departamento. Gastos diversos Compra de artículos de cafetería para las reuniones departamentales. Así como para consumo diario para el personal del departamento. 49

62 GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SÍNTESIS CREATIVA Gastos de Viaje Transporte del Profesor Invitado Joao Gabriel y boleto de avión para la Mtra. Amelia Rivaud a la Cd. de San José de Costa Rica, al VI Encuentro Latinoamericano de Historia. Viáticos Pago de viáticos al Profesor Invitado Joao Gabriel y de la Mtra. Sandra Martí por asistencia al Congreso Latinoamericano de Diseño. Colaboración para eventos y cuotas a organismos. Pago de Clausuras de los Seminarios Punto de Encuentro Invierno y Primavera, pago de 1 Congreso de la Profesión del Diseñador Gráfico y la Carrera en Perspectiva. Consumibles Generales Compra de cartuchos para impresoras y plotter del departamento para la impresión de carteles y constancias de seminarios del departamento. Papelería y artículos de oficina Compra de papel para emisión de constancias y carteles de Seminario Puntos de Encuentro. 50

63 GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE MÉTODOS Y SISTEMAS Servicio de Fotocopiado Fotocopiado de Memoria del Futurismo. Fotocopiado de Música en Metrópolis. Fotocopiado del Libro Espacios Distantes aún Vivos. Fotocopiado de las formas del Siglo XX. Fotocopiado del Cartel: Presentación del Libro Arquitectura. Gastos de viaje Asistir al XVIII Encuentro de la Red de Investigadores del Fenómeno Religioso en México, con las Ponencias : "Desde la Cartografía, una Ruta Religiosa: Católica y Presbiterarias" y "Desde la Fotografía Aérea: Un Acercamiento Histórico al Espacio y a la Arquitectura Católica y Protestante del siglo XIX y Principios del XX ". Entrevista con el Lic. Raúl Bandín, encargado del cultivo del bambú, en el bosque de niebla las Cañadas, en Huatusco, Veracruz. Impartir : Curso de Diseño a Alfareros en el Centro de Estudios Alfareros (CEA). Viáticos Construcción de Horno para Cerámica como Apoyo al Acuerdo realizado con Promoción y Desarrollo Social, A.C. (Prodes, A.C.) en Chihuahua. 51

64 Continúa Asistir al Congreso organizado por NEMLA (Modern Language Asociation Noreste). Ciudades Latinoamericanas para vivir Espacios para Imaginar con la Ponencia: El Corazón de la Ciudad Goza de Salud" Asistir como participante al segundo Coloquio Internacional de Arte y Cultura, organizado por la Universidad de Guanajuato en la División de Ciencias Sociales. Entrevista con el Lic. Raúl Badin, encargado del cultivo del bambú, en el Bosque de Niebla, Las Cañadas en Huatusco, Veracruz. Para llevar a cabo un curso para la Construcción de muebles de bambú. Asistir como ponente en las jornadas: Viviendas del Siglo XX: un Patrimonio vivo, Teoría, Intervención, Gestión. Con la Ponencia "Cuatro Cosas. Dos Arquitectos. Transformación de las Ideas de Habitar" Organizado por el CICOP, Argentina ". Impartir curso de Diseño Alfarero en el Centro de Estudios Alfareros (CEA). Asistir al Curso de Muebles y Objetos de Bambú, que será impartido por Agroecología y Ecoturismo Las Cañadas, SC de RL de CV. Eventos Foro Colectivo de Académicos, de la Carrera de Arquitectura que se llevó a cabo en la Casa de la Primera Imprenta. Apoyo para realizar el Curso "Para conocer los Diferentes Derivados de la Caña de Bambú y su habilitado para la Construcción de objeto artesanal utilitario y mobiliario. 52

65 Continúa Adquisición de obsequios para las profeso ras del Departamento de Métodos y Sistemas por el "Día de las Madres. Despedida de la Secretaria del Departamento de Métodos y Sistemas por jubilación. Consumibles generales Compra de libros para el Proyecto de Investigación "La Experiencia Humana en el Arte de los Siglos XX y XXI. Compra de tarjeta sandisk para las oficinas del Departamento de Métodos y Sistemas. Compra de tóner para el Área de Vivienda Popular y su Entorno. Compra de libros para el proyecto de investigación: "El Fotógrafo Abel Briquet y los Inicios de la fotografía del Reportaje en México". Compra de libros para el proyecto de investigación colectivo "La Experiencia Humana en el Arte de los Siglos XX y XXI. Compra de tóner para uso en las Oficinas del Departamento de Métodos y Sistemas. Compra de cartuchos para el proyecto de investigación "La Experiencia Humana en el Arte de los Siglos XX y XXI. Papelería y artículos de Oficina Compra de carpetas para el Área de Procesos Históricos y Diseño. Compra de Papelería para el Proyecto de Investigación ; "El Fotógrafo Abel Briquet y los Inicios de la Fotografía de Reportaje en México. 53

66 Continúa Adquisición de papelería para el Área de Investigación: Heurística y Hermenéutica del Arte. Adquisición de papelería para las Oficinas del Departamento de Métodos y Sistemas. Adquisición de papelería para el Área de Investigación: Espacios Habitables y Medio Ambiente. Adquisición de papelería para el Área de Investigación: Vivienda Popular y su Entorno. Consumibles Cafetería y comedores Solicitud de vales de alimentos a la cafetería para estudiantes que apoyan el proyecto de investigación "La Ruta de la Palabra Gastos Diversos Bocadillos para reunión de trabajo en las Oficinas del Departamento de Métodos y Sistemas. Adquisición de café para los profesores adscritos al Departamento de Métodos y Sistemas. Comida con los integrantes del Área de Investigación de Heurística y Hermenéutica del Arte. Adquisición de artículos de cafetería. 54

67 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCyAD Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Proyectos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño 6, , , , , , , , , , % 0.00 al 2do trimestre 20% Transferencias Adecuaciones Ajustado Ejercicio del presupuesto 2º Trimestre2015 Departamento de Teoría y Análisis Disponible % 43.6 % 20% al 2do trimestre Transferencias Ajustado Disponible

68 Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Departamento de Tecnología y Producción % 47.6 % 0.00 al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado Disponible Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Departamento de Síntesis Creativa al 2do trimestre Transferencias Ajustado Disponible % 56

69 Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Departamento de Métodos y Sistemas 23.39% % % al 2do trimestre Transferencias Ajustado Disponible 57

70 Ejercicio Presupuestal 2º Trimestre de 2015 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Gastos de Operación División de Ciencias Biológicas y de la Salud

71 GASTOS DE OPERACIÓN DCBS DEPARTAMENTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES PRESUPUESTO AJUSTADO DISPONIBLE % DISPONIBLE PROYECTOS DE DCBS DEPARTAMENTO DE EL HOMBRE Y SU AMBIENTE 13, , , , , , DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ANIMAL 1, , , DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A LA SALUD 1, , , , DEPARTAMENTO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS 2, , , , TOTAL 20, , , ,

72 GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLOGICAS Y DE LA SALUD GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LA DCBS Apoyo logístico para la acreditación de la Coordinación de la Maestría en Ciencias Agropecuarias y para los predios del CIBAC, las Ánimas y Acuexcomatl. Apoyos a profesores en inscripciones, viáticos y gastos de viaje para la asistencia a Congresos Nacionales e Internacionales. Asimismo se realizaron pagos por inscripciones y anualidades a Organismos y Asociaciones. Se llevaron a cabo prácticas de campo de acuerdo a la programación trimestral, los cuales generaron gastos en hospedaje y alimentación a las diferentes zonas rurales de la República Mexicana. Se dieron apoyos a profesores para la adquisición de materiales de consumo y reactivos para los laboratorios y talleres para prácticas de los alumnos. El gasto más representativo que hay, es la compra de alimento para la manutención de los animales, encamado y CO2, de la Coordinación de UPEAL-Bioterio, así como la compra de gas para las calderas que sirve para la esterilización de jaulas, rejillas de los animales y para las prácticas de laboratorio que realizan los alumnos adscritos de la Licenciatura de Química Farmacéutica Biológica. Pagos de energía eléctrica y de telefonía de las Clínicas Estomatológicas y de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Compra de materiales de curación y equipos odontológicos para las Clínicas 59 Estomatológicas (Tepepan, Nezahualcóyotl, San Lorenzo y Tláhuac).

73 GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO HOMBRE Y SU AMBIENTE Consumibles Materiales y substancias para laboratorio. Gastos de viaje, viáticos e inscripciones a congresos Papelería GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y ANIMAL El mayor gasto registrado, ha sido en la compra de reactivos, material de laboratorio o de investigación, necesario para las pruebas y experimentos que realizan los investigadores que pertenecen a este departamento. El segundo gasto registrado, está integrado por gastos de transportación y gastos de hospedaje, los cuales se han ejercido por la asistencia del personal académico para asistir a eventos de carácter académico y trabajo de campo. 60

74 GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO ATENCIÓN A LA SALUD Los rubros en que se ejerció la mayor cantidad de recursos son: Viáticos, gastos de viaje boletos de avión nacionales e internacionales. Inscripción a congresos y coloquios nacionales e internacionales. Compra de materiales de laboratorio. GASTOS DE OPERACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS BIOLÓGICOS Gran parte de sus gastos son en consumibles generales por la compra de reactivos químicos, sustancias y materiales de laboratorio, en gastos diversos también tenemos un porcentaje considerado de gastos ya que el DSB requiere de bastantes compras que se generan por apoyos a proyectos de investigación y eventos de los profesores. En tiempo extraordinario y honorarios ya se ha sobrepasado el presupuesto inicial, ya que en el departamento se generan pagos constantes. 61

75 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE LOS PROYECTOS Y DEPARTAMENTOS DE LA DCBS Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Proyectos de la División de Ciencias Biológicas de la Salud 16, , , , , , , , , , al 2do trimestre , Transferencias Adecuaciones Ajustado Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Departamento del Hombre y su Ambiente Disponible 7, % 1, , , , , , % 35.1 % 0.00 al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado Disponible 62

76 Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Departamento Producción Agrícultura y Animal 1, , , , , , , , al 2do trimestre Transferencias Ajustado 22.3 % 46.6 % Disponible 1, Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Departamento de Atención a la Salud 2, , , , , , , , % al 2do trimestre Transferencias Ajustado Disponible

77 Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Departamento Sistemas Biológicos 2, , , , , , , , % 0.00 al 2do trimestre Transferencias Ajustado Disponible 64

78 Ejercicio Presupuestal 2º Trimestre de 2015 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Mantenimiento

79 MANTENIMIENTO ÁREA PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES PRESUPUESTO AJUSTADO DISPONIBLE % DISPONIBLE RECTORÍA , , , SECRETARÍA 34, , , , , DCSH DCBS DCyAD TOTAL 35, , , , , ,

80 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE SECRETARÍA Estudios de dictámenes estructurales del edificio I. Remodelación de sanitarios del edificio D. Recolección de residuos peligrosos (Programa de Universidad Sustentable). Realización de estudios topográficos de la Unidad Xochimilco. Suministro, instalación y puesta en marcha de elevador del edificio Q. Compra de motor para reparación de autobús A-06. Compra de aparatos telefónicos IP PHONE para red telefónica de la unidad. Compra de refacciones para equipos dentales de Clínicas Estomatológicas y Licenciatura en Enfermería. Compra de insumos eléctricos, plomería y herrería. Compra de computadora para TV-UAM y para la Oficina Técnica del Consejo Académico. Equipo de videoconferencia de la Coordinación de Espacios Físicos. 66

81 GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO Proyectos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño Mantenimiento a video proyector, afilado de chuchillas, cañón, impresoras y plotter HP. 67

82 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Mantenimiento Rectoría 4, , , , , , , , , , , , % al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado Disponible Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Mantenimiento Secretaría 35, , , , , , , , , % 10, , , % al 2do trimestre Transferencias Ajustado Disponible

83 Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Mantenimiento DCSH al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado % 40.9 % Disponible Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Mantenimiento DCBS al 2do trimestre Transferencias Ajustado % 23.9 % Disponible 69

84 Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Mantenimiento CyAD % % 38.7% al 2do trimestre Transferencias Ajustado Disponible 70

85 Ejercicio Presupuestal 2º Trimestre de 2015 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco Inversión

86 INVERSION (INCLUYE OBRAS) PROYECTO PRESUPUESTO EJERCIDO TRANSFERENCIAS ADECUACIONES PRESUPUESTO DISPONIBLE % DISPONIBLE AJUSTADO RECTORÍA , , , SECRETARÍA 3, , , , , , DCSH DCBS 1, , DCyAD TOTAL 5, , , , , ,

87 GASTOS DE INVERSIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS BIOLÓGICAS Y DE LA SALUD Compra de bienes de inversión para el equipamiento de los laboratorios y talleres de las Coordinaciones así como de Clínicas Estomatológicas. Departamento Hombre y su Ambiente Compra de equipo. Departamento Atención a la Salud Compra de equipo de cómputo. Departamento Sistemas Biológicos Equipo especializado de laboratorio, computadoras y muebles de oficina que hemos adquirido y que han ya sobrepasado el presupuesto inicial asignado. 72

88 GASTOS DE INVERSIÓN DE LA DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO Proyectos de la División de Ciencias y Artes para el Diseño Compra de proyector, multifuncional, computadora, mobiliario secretarial, mesa, sillas, aire acondicionado, regulador, cámara de video, webcam. Departamento de Síntesis Creativa Compra de 5 computadoras para las áreas de investigación: 1 para Ciudad alternativa y desarrollo sustentable, 1 para Procesos Creativos en el Arte y el Diseño, 2 para el área de Educación para el Diseño y 1 para área de computo del Departamento de Síntesis Creativa. Compra de muebles de oficina: escritorios, repisas, librero, módulo, cajonera, credenza, gabinete de madera y carro de servicio de café para la jefatura del departamento, área secretarial y asistencia administrativa. Departamento de Tecnología y Producción Compra de computadora portátil Apple. Compra de Ipad Apple para las oficinas del departamento. 73

89 REPRESENTACIÓN GRAFICA DE INVERSIÓN LA UNIDAD Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Inversión Rectoría 9, , , , , , , , , , , , % % 0.00 al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado Disponible Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Inversión Secretaría 36, , , , , , , , , , , , , , % 49.4 % al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado Disponible

90 Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Inversión DCSH % 0.00 al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado Disponible Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Inversión DCBS 1, , , , , , , , al 2do trimestre Transferencias Adecuaciones Ajustado % 50.2 % Disponible 75

91 Ejercicio del presupuesto 2º trimestre 2015 Inversión DCyAD % al 2do trimestre 3.15 Transferencias Adecuaciones Ajustado 70.3 % Disponible 76

92 Dra. Patricia E. Alfaro Moctezuma RECTORA Lic. G. Joaquín Jiménez Mercado SECRETARIO DE UNIDAD Mtra. María de Jesús Gómez Cruz DIRECTORA DE DCyAD Mtro. Rafael Díaz García DIRECTOR DE DCBS Mtro. Carlos A. Hernández Gómez DIRECTOR DE DCSH