Calendario del Presupuesto de Egresos 2018 Base Mensual

Transcripción

1 Calendario del Presupuesto de Egresos 218 Base Mensual

2 Con fundamento en los artículos 9, fracciones I y IX, 14 y 66, segundo párrafo, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y Cuarto Transitorio del Decreto por el que se reforma y adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de noviembre de 212 se emite la: Norma para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual. Objeto 1. Establecer la estructura del formato para publicar en internet el Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual para que la información financiera que generen y publiquen los entes obligados sea con base en estructuras y formatos armonizados. Ámbito de aplicación 2. Las presentes disposiciones serán de observancia obligatoria para: las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios. Normas 3. En apego al artículo 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios deberán publicar en Internet, los calendarios de presupuesto de egresos con base mensual, en los formatos y plazos que determine el Consejo Nacional de Armonización Contable. 4. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará en el Diario Oficial de la Federación los Calendarios de Presupuesto de Egresos con base mensual en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

3 Precisiones al formato 5. Esquema para establecer la estructura del Calendario del Presupuesto de Egresos base mensual, el formato se integra principalmente por: a) Capítulo de Gasto: detalle de la clasificación por objeto del gasto que reúne en forma sistemática y homogénea todos los conceptos de gastos que realizan los entes obligados para el desarrollo de sus actividades, en el marco del Presupuesto de Egresos. Incluir como mínimo al segundo nivel b) Anual: cantidad total del acumulado de los meses. c) Meses: cantidades correspondientes a cada mes según corresponda. Plazo para publicación del calendario 6. Los entes obligados deberán publicar a más tardar el último día de enero, en su respectiva página de internet el siguiente formato con relación al Presupuesto de Egresos:

4 Gobierno del Estado de Colima Calendario de Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 218 Clave Descripción Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Presupuesto de Egresos 218: 16,73,371, 1,367,914,378 1,25,176,487 1,872,796,486 1,292,435,186 1,755,927,187 1,341,81,731 1,668,821,949 1,217,469,286 1,119,8,683 1,128,773,362 1,166,663,86 1,547,79,46 1 SERVICIOS PERSONALES Sueldos REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE 2,213,544,865 27,85, ,47, ,291, ,56, ,321, ,762, ,86, ,585, ,42, ,52, ,75, ,49, ,957,111 59,579,759 59,579,759 59,579,759 59,579,759 59,579,759 59,579,759 59,579,759 59,579,759 59,579,759 59,579,759 59,579,759 59,579,759 Sueldos base al personal permanente 714,957,111 59,579,759 59,579,759 59,579,759 59,579,759 59,579,759 59,579,759 59,579,759 59,579,759 59,579,759 59,579,759 59,579,759 59,579, Sobresueldos REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO 426,214,412 35,517,868 35,517,868 35,517,868 35,517,868 35,517,868 35,517,868 35,517,868 35,517,868 35,517,868 35,517,868 35,517,868 35,517, ,742,7 24,61,892 24,61,892 24,61,892 24,61,892 24,61,892 24,61,892 24,61,892 24,61,892 24,61,892 24,61,892 24,61,892 24,61, ,84,52 1,34,377 1,34,377 1,34,377 1,34,377 1,34,377 1,34,377 1,34,377 1,34,377 1,34,377 1,34,377 1,34,377 1,34,377 Sueldos base al personal eventual 124,84,52 1,34,377 1,34,377 1,34,377 1,34,377 1,34,377 1,34,377 1,34,377 1,34,377 1,34,377 1,34,377 1,34,377 1,34, Sueldos al personal eventual 63,654,832 5,34,569 5,34,569 5,34,569 5,34,569 5,34,569 5,34,569 5,34,569 5,34,569 5,34,569 5,34,569 5,34,569 5,34, Sobresueldos al personal eventual 39,932,627 3,327,719 3,327,719 3,327,719 3,327,719 3,327,719 3,327,719 3,327,719 3,327,719 3,327,719 3,327,719 3,327,719 3,327, Pago de suplencias Burocracia 1,662,76 138,56 138,56 138,56 138,56 138,56 138,56 138,56 138,56 138,56 138,56 138,56 138, Pago de suplencias Magisterio 13,361,625 1,113,469 1,113,469 1,113,469 1,113,469 1,113,469 1,113,469 1,113,469 1,113,469 1,113,469 1,113,469 1,113,469 1,113, Asignación de apoyo a la docencia 5,473,36 456, , , , , , , , , , , , REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES 597,273,289 32,178,147 32,178,147 36,566,59 32,178,147 32,178,147 32,178,147 47,251,719 32,178,147 32,178,147 32,178,147 32,178, ,851, Primas por años de servicios efectivos prestados 77,363,953 6,446,996 6,446, Quinquenio 1313 Estímulo antigüedad 132 Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año 6,446,996 6,446,996 6,446,996 6,446,996 6,446,996 6,446,996 6,446,996 6,446,996 6,446,996 54,871,721 4,572,643 4,572,643 4,572,643 4,572,643 4,572,643 4,572,643 4,572,643 4,572,643 4,572,643 4,572,643 4,572,643 4,572,643 22,492,232 1,874,353 1,874,353 1,874,353 1,874,353 1,874,353 1,874,353 1,874,353 1,874,353 1,874,353 1,874,353 1,874,353 1,874, ,52,366 3,57 3,57 4,419,13 3,57 3,57 3,57 15,14,142 3,57 3,57 3,57 3,57 191,74,78 6,446, Prima vacacional 1322 Prima dominical 37,938,715 4,388,443 15,73,572 18,476,7 366,843 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57 3,57

5 1323 Aguinaldo 168,617, ,617, Estímulo fin de año 4,579,472 4,579, Horas extraordinarias 1,646, ,23 137,23 137,23 137,23 137,23 137,23 137,23 137,23 137,23 137,23 137,23 137, Tiempo extra 1,646, ,23 137,23 137,23 137,23 137,23 137,23 137,23 137,23 137,23 137,23 137,23 137, Compensaciones 36,76,536 25,563,378 25,563,378 25,563,378 25,563,378 25,563,378 25,563,378 25,563,378 25,563,378 25,563,378 25,563,378 25,563,378 25,563, Bonificación fiscal 513,888 42,824 42,824 42,824 42,824 42,824 42,824 42,824 42,824 42,824 42,824 42,824 42, Compensación Fortalecimiento Curricular 1,92,372 91,31 91,31 91,31 91,31 91,31 91,31 91,31 91,31 91,31 91,31 91,31 91, Fortalecimiento Curricular 5, Compensación Burocracia 165,85,376 13,757,115 13,757,115 13,757,115 13,757,115 13,757,115 13,757,115 13,757,115 13,757,115 13,757,115 13,757,115 13,757,115 13,757, Compensación Magisterio 1,76, , , , , , , , , , , , , Compensación provisional compactable 34,717,348 2,893,112 2,893,112 2,893,112 2,893,112 2,893,112 2,893,112 2,893,112 2,893,112 2,893,112 2,893,112 2,893,112 2,893, Compensación inspectores de preescolar, primaria y secundaria 43,416 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3,618 3, Compensación carrera magisterial 17,67,448 1,467,287 1,467,287 1,467,287 1,467,287 1,467,287 1,467,287 1,467,287 1,467,287 1,467,287 1,467,287 1,467,287 1,467, Compensación temporal compactable 4,343, , , , , , , , , , , , , Compensación riesgo profesional 2,76,856 23,71 23,71 23,71 23,71 23,71 23,71 23,71 23,71 23,71 23,71 23,71 23, Servicios co-curriculares 15,14,724 1,261,727 1,261,727 1,261,727 1,261,727 1,261,727 1,261,727 1,261,727 1,261,727 1,261,727 1,261,727 1,261,727 1,261, Asignación docente 1,972, ,47 914,47 914,47 914,47 914,47 914,47 914,47 914,47 914,47 914,47 914,47 914, Ajuste 52,771,233 4,397,63 4,397,63 4,397,63 4,397,63 4,397,63 4,397,63 4,397,63 4,397,63 4,397,63 4,397,63 4,397,63 4,397,63 14 SEGURIDAD SOCIAL 161,875,975 13,489,665 13,489,665 13,489,665 13,489,665 13,489,665 13,489,665 13,489,665 13,489,665 13,489,665 13,489,665 13,489,664 13,489, Aportaciones de Seguridad Social 158,534,22 13,211,183 13,211,183 13,211,183 13,211,183 13,211,183 13,211,183 13,211,183 13,211,183 13,211,183 13,211,183 13,211,183 13,211, Aportaciones de Seguridad Social 158,534,22 13,211,183 13,211,183 13,211,183 13,211,183 13,211,183 13,211,183 13,211,183 13,211,183 13,211,183 13,211,183 13,211,183 13,211, Aportaciones a fondos de vivienda 1,4,51 116,78 116,78 116,78 116,78 116,78 116,78 116,78 116,78 116,78 116,78 116,78 116, Aportaciones a fondos de vivienda 1,4,51 116,78 116,78 116,78 116,78 116,78 116,78 116,78 116,78 116,78 116,78 116,78 116, Aportaciones al sistema para el retiro 1,584, ,44 132,44 132,44 132,44 132,44 132,44 132,44 132,44 132,44 132,44 132,44 132, Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) 1,584, ,44 132,44 132,44 132,44 132,44 132,44 132,44 132,44 132,44 132,44 132,44 132, Aportaciones para seguros 356,739 29,728 29,728 29,728 29,728 29,728 29,728 29,728 29,728 29,728 29,728 29,728 29, Aportaciones para seguros 356,739 29,728 29,728 29,728 29,728 29,728 29,728 29,728 29,728 29,728 29,728 29,728 29, OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 478,961,712 77,934,675 34,957,542 31,73,484 34,992,822 57,793,22 29,743,73 29,52,878 49,195,128 3,862,84 32,423,584 35,163,248 34,662, Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo 9,2, , , , , , , , , , , , ,683 Aportación del gobierno al fondo de ahorro 9,2, , , , , , , , , , , , ,683

6 152 Indemnizaciones 12,86,256 1,7,188 1,7,188 1,7,188 1,7,188 1,7,188 1,7,188 1,7,188 1,7,188 1,7,188 1,7,188 1,7,188 1,7, Indemnizaciones 12,86,256 1,7,188 1,7,188 1,7,188 1,7,188 1,7,188 1,7,188 1,7,188 1,7,188 1,7,188 1,7,188 1,7,188 1,7, Prestaciones y haberes de retiro 14,594,86 1,216,238 1,216,238 1,216,238 1,216,238 1,216,238 1,216,238 1,216,238 1,216,238 1,216,238 1,216,238 1,216,238 1,216, Fondo de retiro 14,594,86 1,216,238 1,216,238 1,216,238 1,216,238 1,216,238 1,216,238 1,216,238 1,216,238 1,216,238 1,216,238 1,216,238 1,216, Prestaciones contractuales 27,337,134 21,972,714 25,624,693 24,285,324 21,972,714 21,972,714 21,972,714 21,972,714 21,972,714 21,972,714 21,972,714 21,972,714 22,672, Apoyo médico 213, 213, 1542 Prima de Riesgo 16,651,541 1,387,628 1,387,628 1,387,628 1,387,628 1,387,628 1,387,628 1,387,628 1,387,628 1,387,628 1,387,628 1,387,628 1,387, Previsión social múltiple 27,61,284 2,255,17 2,255,17 2,255,17 2,255,17 2,255,17 2,255,17 2,255,17 2,255,17 2,255,17 2,255,17 2,255,17 2,255, Despensa 63,983,16 5,331,93 5,331,93 5,331,93 5,331,93 5,331,93 5,331,93 5,331,93 5,331,93 5,331,93 5,331,93 5,331,93 5,331, Ayuda para renta 32,564,745 2,713,729 2,713,729 2,713,729 2,713,729 2,713,729 2,713,729 2,713,729 2,713,729 2,713,729 2,713,729 2,713,729 2,713, Ajuste de calendario 6,451,569 3,438,979 2,312,61 699, Productividad 123,411,836 1,284,32 1,284,32 1,284,32 1,284,32 1,284,32 1,284,32 1,284,32 1,284,32 1,284,32 1,284,32 1,284,32 1,284, Apoyos a la capacitación de los servidores públicos 16,822,95 1,214,745 1,214,745 1,214,745 1,214,745 1,214,745 1,214,745 1,214,745 1,214,745 1,489,456 1,214,745 2,911,29 1,489, Apoyo de capacitación 1,696,545 1,696, Apoyo para desarrollo y capacitación 32,56 25,213 25,213 25,213 25,213 25,213 25,213 25,213 25,213 25,213 25,213 25,213 25, Apoyo para la superación académica 549, , , Becas para Servidores Públicos 9,74, , , , , , , , , , , , , Becas para hijos de Servidores Públicos 5,2, 433, , , , , , , , , , , , Otras prestaciones sociales y económicas 155,92,361 51,757,17 5,127,995 3,24,36 8,815,254 31,615,454 3,565,55 3,325,31 23,17,56 4,41,561 6,246,16 7,289,135 7,51, Dotación complementaria 1,965, , , , , , , , , , , , , Ayuda para transporte 12,223,369 1,18,614 1,18,614 1,18,614 1,18,614 1,18,614 1,18,614 1,18,614 1,18,614 1,18,614 1,18,614 1,18,614 1,18, Día de reyes 375, , Estímulo sindical 4,162,698 4,162, Ayuda adquisición de libros 172, , Días permisos económicos no disfrutados 7,693,53 78,687 78,687 78,687 78,687 78,687 78,687 78,687 5,818,256 78,687 78,687 78,687 1,88, Ayuda adquisición de lentes 1,84,87 153,46 153,46 153,46 153,46 153,46 153,46 153,46 153,46 153,46 153,46 153,46 153, Ayuda para gastos escolares 2,474,635 2,474, Adquisición aparatos ortopédicos, auditivos y/o sillas y prótesis 24,346 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2,29 2, Días de descanso obligatorio 233, , Servicio de guardería 16,28 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1,351 1, Asignación de actividades culturales 537,33 537,33

7 15916 Día social del maestro 25,96,859 25,96, Estímulo Especial 2,128,189 1,887,689 24, Día social del burócrata 11,563,51 11,563, Apoyo para compra de juguetes 2,312,61 2,312, Día social del padre 325, , Día social de la secretaria 85,5 85, Nivelación 1,4,84 116, , , , , , , , , , , , Asignación específica 2,984 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,749 1,748 1, Material didáctico 5,583, ,37 465,37 465,37 465,37 465,37 465,37 465,37 465,37 465,37 465,37 465,37 465, Canasta básica 48,141,289 48,141, Día social de las madres 2,241,678 2,241, Canastilla maternal 7, Ayuda servicios a la docencia 1,227,989 12,332 12,332 12,332 12,332 12,332 12,332 12,332 12,332 12,332 12,332 12,332 12, Ayuda de apoyo y asistencia 669,65 55,84 55,84 55,84 55,84 55,84 55,84 55,84 55,84 55,84 55,84 55,84 55, Apoyo para impresión de tesis 98,845 8,237 8,237 8,237 8,237 8,237 8,237 8,237 8,237 8,237 8,237 8,237 8, Estímulo para la feria 4,417,961 1,412,25 3,5, Día del trabajador 45,86 33,822 33,822 33,822 33,822 33,822 33,822 33,822 33,822 33,822 33,822 33,822 33, Apoyo despensa navideña 214,2 214, Apoyo Económico 929, , Estimulo Policía Ejemplar 25, 25, 1594 Estímulo por cumpleaños 2,752, , , , , , , , , , , , , Día del Policía 25, 25, Estímulo Sindicato Nacional de trabajadores de la Educación 4,715,82 37,235 37,235 37,235 37,235 37,235 37,235 37,235 37,235 37,235 37,235 1,336,235 37, Pago de Seguro de Vida 5,18,1 431, , , , , , , , , , , , Bono Sexenal 2,662,5 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 2,497,5 15, KIT Incentivos por Resultados Destacados 591,68 49,256 49,256 49,256 49,256 49,256 49,256 49,256 49,256 49,256 49,256 49,256 49, Idóneos en los Concursos de Oposición 63, 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 5,25 16 PREVISIONES Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social 52,89,214 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 52,89,214 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 Previsiones salariales y económicas 52,89,214 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 4,47,518 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS 83,52,43 9,92,196 2,517,846 8,176,833 2,517,846 7,533,45 4,24,246 4,514,8 14,395,84 8,562,45 6,633,846 3,546,846 11,159,49

8 171 Estímulos 83,52,43 9,92,196 2,517,846 8,176,833 2,517,846 7,533,45 4,24,246 4,514,8 14,395,84 8,562,45 6,633,846 3,546,846 11,159, Incentivos por gastos de ejecución 7,416, ,55 618,55 618,55 618,55 618,55 618,55 618,55 618,55 618,55 618,55 618,55 618, Licenciatura 1,675, ,63 139,63 139,63 139,63 139,63 139,63 139,63 139,63 139,63 139,63 139,63 139, Especialidad 11, Maestría 134,29 11,184 11,184 11,184 11,184 11,184 11,184 11,184 11,184 11,184 11,184 11,184 11, Estímulo personal 5,566,214 6,626,19 89,58 5,748,45 89,58 3,46,257 1,595,458 1,218,858 11,966,296 6,133,257 4,25,58 1,118,58 8,73, Estímulos por productividad, eficiencia y calidad 1,46, ,74 121,74 121,74 121,74 121,74 121,74 121,74 121,74 121,74 121,74 121,74 121, Puntualidad y asistencia 2,1,367 2,388,384 1,523,166 1,523,166 1,523,166 1,523,166 1,523,166 2,39,321 1,523,166 1,523,166 1,523,166 1,523,166 1,523, Estímulo del Día de la Madre o del Padre 2,58, 2,58, Compensación por actuación y productividad 169,354 14,113 14,113 14,113 14,113 14,113 14,113 14,113 14,113 14,113 14,113 14,113 14,113 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 212,336,957 16,33,222 15,451,871 19,725,522 15,48,851 24,342,492 18,733,64 24,866,924 15,5,27 19,25,97 15,194,325 14,737,211 13,289, MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DEDOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES 31,649,463 4,239,191 1,147,557 4,82,356 1,427,322 4,324,537 4,875,56 1,231,96 1,235,751 4,945,557 1,478,696 1,191,49 732, Materiales, útiles y equipos menores de oficina 7,165, ,561 63, , , , ,156 63, , , , , ,599 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 7,165, ,561 63, , , , ,156 63, , , , , ,599 Materiales y útiles de impresión y reproducción 1,486,5 3,4 11,92 238,71 16,1 95,4 86,36 82,96 87,26 271,36 122,36 114, Materiales y útiles de impresión 1,468,38 3,4 19,15 237,1 158,4 93,43 84,75 81,35 85,65 269,75 12,75 111,25 86, Materiales de fotografía, cinematografía y audiovisuales 14,55 1,25 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 1,35 2, Revelado 3, Material estadístico y geográfico Material estadístico y geográfico ,4 214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones 2,522,256 45,49 182, , , ,61 29,61 29, ,161 29,161 49, ,861 67, Materiales y accesorios menores de equipo de cómputo 2,522,256 45,49 182, , , ,61 29,61 29, ,161 29,161 49, ,861 67,217 Material impreso e información digital 13,6 1, 18, 17,2 23,7 6,7 3,7 3,7 6,7 1,2 5,7 4,5 2, Libros y revistas 5,8 7, 7,6 21,1 1,1 1,1 1,1 1,1 7,6 1,1 2, 2152 Suscripciones a periódicos, revistas y medios informativos 37,8 1, 11, 8,1 1,1 4,1 1,1 1,1 4,1 1,1 3,1 1, 1, 2153 Material e información digital 15, 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

9 216 Material de limpieza 2,672,265 68, , , , , , , , , ,974 23, , Materiales sanitario y de limpieza 2,672,265 68, , , , , , , , , ,974 23, , Materiales y útiles de enseñanza 11,7 2, 3,2 3,2 8,2 3,2 3,2 58,2 3,2 3,2 8,2 3,2 2, Materiales educativos 218 Materiales para el registro e identificación de bienes y personas 11,7 2, 3,2 3,2 8,2 3,2 3,2 58,2 3,2 3,2 8,2 3,2 2,7 17,597,238 3,834,6 7,5 3,42,492 7,5 3,77,5 3,68,15 7,5 7,5 3,532,581 7,5 7,5 7, Materiales para la conservación de señales de tránsito 26, 7,5 7,5 127,5 7,5 57,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7, Valores de tránsito 17,337,238 3,826,56 3,292,992 3,2, 3,672,65 3,525,81 22 ALIMENTOS Y UTENSILIOS 33,458,733 2,591,31 2,825,385 2,833,292 2,819,85 2,821,685 2,824,85 2,816,685 2,82,835 2,817,85 2,822,185 2,86,935 2,66, Productos alimenticios para personas 33,43,933 2,591,31 2,788,985 2,786,792 2,777,585 2,78,185 2,782,585 2,775,185 2,779,335 2,775,585 2,78,685 2,768,535 2,657, Alimentos de reclusos 3,, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 2214 Despensas familiares 335, 5, 3, 3, 35, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 2215 Alimentación de personas en actividades extraordinarias 1,279,856 6, 11, ,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 113,75 11,875 93, Gastos menores de alimentos 1,429,77 31,31 128,31 143, ,51 132,11 139,51 132,11 136,26 132,51 137,61 127,66 53,46 Productos alimenticios para 222 2, 2, 2, animales 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2221 Alimentación de animales 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 223 Utensilios para el servicio de alimentación 214,8 16,4 26,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 18,4 3, 2231 Utensilios menores para servicio de alimentación 214,8 16,4 26,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 21,5 18,4 3, 23 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 71, ,23 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7,14 7, Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 61,819 6,19 6,181 6,181 6,181 6,181 6,181 6,181 6,181 6,181 6, Combustibles, lubricantes, aditivos, carbón y sus derivados adquiridos como materia prima 61,819 6,19 6,181 6,181 6,181 6,181 6,181 6,181 6,181 6,181 6, Otros productos adquiridos como materia prima 1, Otros productos adquiridos como materia prima 1, MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN 2,27,965 45, , ,42 215,342 25,42 272,346 21, , , , ,992 19, Cemento y productos de concreto 25, 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

10 2421 Cemento y productos de concreto 25, 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 243 Cal, yeso y productos de yeso 6, 1, , 2431 Cal, yeso y productos de yeso 6, 1, , 244 Madera y productos de madera 168,5 14,55 14,55 16,55 14,55 16,55 14,55 16,55 14,55 16,55 14,55 14, Madera y productos de madera 168,5 14,55 14,55 16,55 14,55 16,55 14,55 16,55 14,55 16,55 14,55 14, Material eléctrico y electrónico 1,29,77 28,16 83,544 26,494 95,294 1, ,294 12,894 95,244 99,694 14,494 9,94 56, Material eléctrico y electrónico 1,29,77 28,16 83,544 26,494 95,294 1, ,294 12,894 95,244 99,694 14,494 9,94 56, Artículos metálicos para la construcción 4, 1, 1, 1, 1, 2471 Artículos metálicos para la construcción 4, 1, 1, 1, 1, 248 Materiales Complementarios 11,44 1,667 8,767 14,367 15,367 9,367 14,367 8,367 7,367 11,367 9,367 8,367 1, Materiales Complementarios 11,44 1,667 8,767 14,367 15,367 9,367 14,367 8,367 7,367 11,367 9,367 8,367 1, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 684,741 16,2 44,481 57,631 85,131 77,631 9,135 72,631 5,131 57,631 52,131 46,481 34, Otros materiales y artículos de construcción y reparación 684,741 16,2 44,481 57,631 85,131 77,631 9,135 72,631 5,131 57,631 52,131 46,481 34, PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO 15,554,66 914, ,188 1,51,288 1,154, , ,788 3,815, ,788 1,58, , , , Productos químicos básicos 7, Sustancias químicas 7, Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos 71, 416 8,116 3,616 8,616 1,616 8,616 1,616 1,616 1,616 6,616 1, Plaguicidas, abonos, fertilizantes y otros agroquímicos 71, 416 8,116 3,616 8,616 1,616 8,616 1,616 1,616 1,616 6,616 1, Medicinas y productos farmacéuticos 5,425, ,463 45, ,472 45, ,972 45, ,972 45, , ,972 45, ,472 Medicinas y productos farmacéuticos 5,425, ,463 45, ,472 45, ,972 45, ,972 45, , ,972 45, ,472 Materiales, accesorios y suministros médicos 4,247, 351, 351, 351, 351, 386, 351, 351, 351, 351, 351, 351, 351, Materiales, accesorios y suministros médicos 4,247, 351, 351, 351, 351, 386, 351, 351, 351, 351, 351, 351, 351, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2,63,14 116, 118,5 118,5 318,5 118,5 118,5 1,14,64 118,5 118,5 118,5 118,5 116, Materiales, accesorios y suministros de laboratorio 2,63,14 116, 118,5 118,5 318,5 118,5 118,5 1,14,64 118,5 118,5 118,5 118,5 116, 259 Otros productos químicos 3,2,558 25, 575, 25, 25, 25, 1,895,558 25, 575, 1, 1, 1, 2591 Otros productos químicos 3,2,558 25, 575, 25, 25, 25, 1,895,558 25, 575, 1, 1, 1, 26 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS 98,28,939 7,786,672 8,157,73 8,56,981 8,256,972 8,256,972 8,256,972 8,256,972 8,256,972 8,192,972 8,192,972 8,126,142 7,96,61

11 Combustibles, lubricantes y aditivos 98,28,939 7,786,672 8,157,73 8,56,981 8,256,972 8,256,972 8,256,972 8,256,972 8,256,972 8,192,972 8,192,972 8,126,142 7,96,61 Combustibles, lubricantes y aditivos 98,182,889 7,784,492 8,155,56 8,54,811 8,254,82 8,254,82 8,254,82 8,254,82 8,254,82 8,19,82 8,19,82 8,123,972 7,958,44 Combustibles, lubricantes y aditivos para Aeronave 26,5 2,18 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 2,17 27 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS 6,837,938 64, ,841 24,361 41,441 4,189,697 97, , ,441 85,861 91,441 92,441 2, Vestuario y uniformes 5,485,446 1, ,8 23,928 16,58 4,142,764 82,58 16,58 16,58 64,928 66,58 79,68 1, Vestuario y uniformes 4,334,256 1, 1, 9, 1, 4,12,256 67, 1, 1, 1, 1, 67, 1, 2712 Vestuario y Uniformes Oficiales 1,51, ,8 63,928 15,58 4,58 15,58 15,58 15,58 63,928 15,58 12, Uniformes deportivos 1, 5, 5, 272 Prendas de seguridad y protección personal 1,11,192 52,833 4,833 7,833 14,833 7,833 4,833 89,25 4,833 7,833 9,833 2,833 2, Prendas y equipo de seguridad y protección personal 1,11,192 52,833 4,833 7,833 14,833 7,833 4,833 89,25 4,833 7,833 9,833 2,833 2, Artículos deportivos 2731 Artículos deportivos 275 Blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir 2751 Blancos y otros productos textiles 183,5 6, 15,5 6, 96, 6, 183,5 6, 15,5 6, 96, 6, 157,8 1, 1, 13,1 1,1 33,1 1,1 13,1 1,1 13,1 15,1 1, 1, 157,8 1, 1, 13,1 1,1 33,1 1,1 13,1 1,1 13,1 15,1 1, 1, 28 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD 8,23, 1, 1, 1, 1, 1,849, 1, 6,164, 1, 1, 1, 1, 1, 282 Materiales de seguridad pública 1,86, 1, 1, 1, 1, 1,849, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2821 Materiales de seguridad pública 1,86, 1, 1, 1, 1, 1,849, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 283 Prendas de protección para seguridad pública y nacional 6,163, 6,163, 2831 Prendas de protección para seguridad pública 6,163, 6,163, 29 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES 16,324, ,788 1,339,85 1,59,188 1,485,887 1,694,757 1,444,938 1,453,787 1,481,177 1,46,388 1,471,687 1,417,2 88, Herramientas menores 323,95 11,641 18,441 37,441 42,391 27,391 28,641 27,391 27,391 29,141 32,391 27,41 14, Herramientas menores 323,95 11,641 18,441 37,441 42,391 27,391 28,641 27,391 27,391 29,141 32,391 27,41 14, Refacciones y accesorios menores de edificios 815,95 29,99 59,639 1,29 75,489 65,489 81,79 74,989 79,589 82,79 68,489 6,639 36, Refacciones y accesorios menores de edificios 815,95 29,99 59,639 1,29 75,489 65,489 81,79 74,989 79,589 82,79 68,489 6,639 36, Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 138,8 2,625 7,375 16,375 11,375 16,375 11,375 16,375 11,375 16,375 11,375 15,175 2,625

12 2931 Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 138,8 2,625 7,375 16,375 11,375 16,375 11,375 16,375 11,375 16,375 11,375 15,175 2, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,51,419 36,216 65,736 85,927 77, ,927 78,427 77,327 76,327 76,927 82,927 71,627 44, Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información 1,51,419 36,216 65,736 85,927 77, ,927 78,427 77,327 76,327 76,927 82,927 71,627 44, Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio 8, 8, Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 8, 8, 13,858,577 6,27 1,179,814 1,256,55 1,268,65 1,294,475 1,234,65 1,236,65 1,276,395 1,242,55 1,261,45 1,232,52 775, Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte 13,858,577 6,27 1,179,814 1,256,55 1,268,65 1,294,475 1,234,65 1,236,65 1,276,395 1,242,55 1,261,45 1,232,52 775,836 Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 128,6 6, 8,8 13,1 1,1 13,1 1,1 13,1 1,1 13,1 15,1 1, 6, Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles 128,6 6, 8,8 13,1 1,1 13,1 1,1 13,1 1,1 13,1 15,1 1, 6, 3 SERVICIOS GENERALES 489,211,565 16,379,74 17,367,53 5,34,645 31,441,776 29,225,27 25,762,77 24,896,739 18,649,1 26,731,689 25,329,769 25,152,72 18,241, SERVICIOS BÁSICOS 233,31,949 4,779,51 86,748,877 6,993,47 5,99,669 5,976,89 5,995,39 5,943,29 86,755,383 5,968,559 5,993,163 6,451,89 5,435, Energía eléctrica 4,636,673 2,898,362 3,827,582 3,413,582 3,413,582 3,413,582 3,43,582 3,378,582 3,395,782 3,386,582 3,386,582 3,82,582 2,898, Servicio de energía eléctrica 4,636,673 2,898,362 3,827,582 3,413,582 3,413,582 3,413,582 3,43,582 3,378,582 3,395,782 3,386,582 3,386,582 3,82,582 2,898, Gas 24,8 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, Gas doméstico 24,8 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,8 313 Agua 1,212,897 74,1 1,95 88,9 98,63 84,9 95,23 85,4 95,23 84,9 95,23 89,2 22, Servicio de agua potable, drenaje y alcantarillado 1,212,897 74,1 1,95 88,9 98,63 84,9 95,23 85,4 95,23 84,9 95,23 89,2 22, Telefonía tradicional 3141 Telefonía tradicional 315 Telefonía celular 3151 Telefonía celular 12,112, ,424 1,58,119 1,66,746 1,16,6 1,16,6 1,26,6 1,16,6 1,16,6 1,16,6 1,43,384 1,73,96 885,34 12,112, ,424 1,58,119 1,66,746 1,16,6 1,16,6 1,26,6 1,16,6 1,16,6 1,16,6 1,43,384 1,73,96 885,34 2,538,23 195,5 219,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 219,5 195,523 2,538,23 195,5 219,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 213,5 219,5 195, Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 14,225,3 73,7 78,7 2,134,798 1,186,466 1,186,466 1,186,466 1,186,466 1,186,466 1,186,466 1,186,466 1,188,966 1,183,874

13 3171 Servicios de acceso de Internet, redes y procesamiento de información 14,225,3 73,7 78,7 2,134,798 1,186,466 1,186,466 1,186,466 1,186,466 1,186,466 1,186,466 1,186,466 1,188,966 1,183, Servicios postales y telegráficos 692,827 27,424 47,182 71,581 58,131 58,1 65,91 58,91 59,71 76,751 63,71 55,31 5, Servicios postales y telegráficos 169, ,1 21,7 16,1 16, 16,5 16,3 16,5 16,5 17,8 14,7 9, Servicios de mensajería y paquetería 523,577 26,574 4,82 49,881 42,31 42,1 49,41 42,61 43,21 6,71 45,91 4,61 4, Servicios integrales y otros servicios 161,589,888 8,784,844 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 8,786,644 2,3 2,3 2, Servicios integrales y otros servicios 161,573,688 8,784, ,784, Contrataciones de otros servicios 16,2 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 32 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 17,45, ,425 1,31,122 1,822,132 1,917,279 1,427,379 1,417,279 1,427,379 1,417,279 1,427,379 1,527,879 1,59,75 1,192, Arrendamiento de edificios 12,26, ,595 1,44,578 1,32,88 1,5,12 1,5,12 1,5,12 1,5,12 1,5,12 1,5,12 1,15,12 1,158, , Arrendamiento de edificios y locales 12,26, ,595 1,44,578 1,32,88 1,5,12 1,5,12 1,5,12 1,5,12 1,5,12 1,5,12 1,15,12 1,158, , Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 3,512,121 43,83 143, , , , , , , ,712 31,312 38,98 24,213 Arrendamiento de muebles y equipo de oficina 3,361,122 43,83 132,8 652, , , , , , , , , , Arrendamiento de mobiliario 15,999 11,99 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 14,69 12, Arrendamiento de equipo de transporte 1,463, 91,5 11,1 591,5 11,1 91,5 11,1 91,5 11,1 91,5 11, Arrendamiento de equipo de transporte 1,463, 91,5 11,1 591,5 11,1 91,5 11,1 91,5 11,1 91,5 11,1 326 Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 66,5 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6, Arrendamiento de maquinaria, otros equipos y herramientas 66,5 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6,65 6, Otros arrendamientos 3291 Otros arrendamientos 148,55 1, 14,45 14,95 14,45 14,95 14,45 14,95 14,45 14,95 14,45 14,95 1, 148,55 1, 14,45 14,95 14,45 14,95 14,45 14,95 14,45 14,95 14,45 14,95 1, 33 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 24,414, ,25 629,299 3,825,175 6,62,6 2,751,3 2,117,1 1,894,981 2,7,45 2,781,88 1,193,1 827,68 172, Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 1,13,1 5, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 1,12,1 12, 12, 5, 3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados 1,,1 1,, Gastos para defensa del territorio 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 3314 Otras asesorías para la operación de programas 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7, 7,

14 333 Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnica y en tecnologías de la información 6,388,268 1,48,28 363,28 1,463,28 363,28 1,58, ,28 944, ,28 6, Servicios de informática 2,76, ,625 37,625 37,625 37,625 52,86 37,625 37,625 37,625 5, 3332 Modernización de sistemas operativos 3,82,87 555,655 55,655 1,55,655 55, ,655 55, ,942 55,655 55, Servicios relacionados con certificación de procesos 6, 5, 1, 334 Servicios de capacitación 7,39,8 1, 18, 17,1 4,546, ,725 98, , , ,725 2, ,625 1, 3341 Servicios de capacitación 7,39,8 1, 18, 17,1 4,546, ,725 98, , , ,725 2, ,625 1, 335 Servicios de investigación científica y desarrollo 1,25, 9, 39, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 95, 3351 Estudios, investigaciones y proyectos 1,25, 9, 39, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 95, Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión 3,654,54 14, 315, , , , , , , , ,245 34, , Publicaciones e impresiones oficiales 3,54,54 14, 315, , , , , , , , ,245 34, , Impresión elaboración de material informativo 15, 15, 338 Servicios de vigilancia 3381 Servicios de vigilancia 8,9 8,9 8,9 14,15 6,25 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 14,15 6,25 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 4,623,1 184,95 1,57,95 77,95 19,95 19,95 19,95 992,1 19,95 19,95 19,95 21, Prácticas de alumnos 6, 6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6,6 6, Asesoría 1,729, 162,9 162,9 262,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162,9 162, Otros servicios profesionales, científicos y técnicos integrales 1,454,1 21,45 21,45 438,45 21,45 21,45 21,45 822,6 21,45 21,45 21,45 21, Subcontratación de servicios con terceros 1,38, 1,38, 34 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 33,686, ,395 2,912,339 4,93,232 2,691,532 2,624,56 2,941,632 2,652,356 5,16,882 2,612,356 3,295,532 2,65,543 77, Servicios Financieros y bancarios 18,83, 1,88, 1,91, 1,88, 1,88, 1,88, 1,88, 1,88, 1,88, 1,88, 1,88, 3411 Servicios bancarios 3412 Intereses y comisiones bancarios 3413 Avalúos técnicos de inmuebles 1,8, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 18, 17,, 1,7, 1,7, 1,7, 1,7, 1,7, 1,7, 1,7, 1,7, 1,7, 1,7, 3, 3, 343 Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 5, Servicios de recaudación, traslado y custodia de valores 5,

15 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 2, 2, Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 2, 2, 345 Seguro de Bienes patrimoniales 14,62, ,395 1,12,839 2,974, ,32 716,232 1,42, ,32 3,27,882 76,32 1,396,532 76,43 689, Seguros y Fianzas 347 Fletes y maniobras 3471 Fletes y maniobras 14,62, ,395 1,12,839 2,974, ,32 716,232 1,42, ,32 3,27,882 76,32 1,396,532 76,43 689,64 47,472 2, 2,5 2, 2,5 8,824 2,5 9,324 2, 9,324 2, 2,5 2, 47,472 2, 2,5 2, 2,5 8,824 2,5 9,324 2, 9,324 2, 2,5 2, 349 Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 181,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16, Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales 181,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5 35 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,MANTENIMIENT O Y CONSERVACIÓN 46,481,649 1,39,219 3,663,683 19,726,92 2,13,526 5,211,67 2,167,381 2,65,47 2,118,765 2,87,67 2,125,8 2,74,28 1,72, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4,376,688 47,693 15,788 14,93 144,343 3,217,393 14,666 96, ,93 14,843 99,93 93,393 72,697 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4,376,688 47,693 15,788 14,93 144,343 3,217,393 14,666 96, ,93 14,843 99,93 93,393 72, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 8,23, ,164 2,222, , , ,833 61, , ,84 563, ,833 69,54 421, Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 8,23, ,164 2,222, , , ,833 61, , ,84 563, ,833 69,54 421, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 6,684,828 6,68 28,97 6,37,335 34,97 33,97 34,597 33,97 34,97 33,97 37,597 28,997 11, Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información 6,684,828 6,68 28,97 6,37,335 34,97 33,97 34,597 33,97 34,97 33,97 37,597 28,997 11,112 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 6,398,294 27, ,654 6, ,12 599,22 584, ,82 68,54 581,752 61, ,25 431, Reparación, mantenimiento y conservación de vehículos y equipo de transporte Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramienta 6,398,294 27, ,654 6, ,12 599,22 584, ,82 68,54 581,752 61, ,25 431,487 13,4, , ,167 11,411, , , , , , , , , ,163 13,4, , ,167 11,411, , , , , , , , , ,163

16 Servicios de limpieza y manejo de desechos 4,684,4 378,55 392, , , ,15 391,15 391,15 392, ,15 392, , ,11 Servicio de lavandería, limpieza e higiene 4,684,4 378,55 392, , , ,15 391,15 391,15 392, ,15 392, , ,11 Servicios de jardinería y fumigación 2,733,976 21, , , , , , , , , ,749 22, ,858 Servicios de jardinería y fumigación 2,733,976 21, , , , , , , , , ,749 22, ,858 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD 44,165,64 2,519,2 4,199,15 3,772,95 3,825,35 3,841,95 3,676,35 3,688,45 3,81,35 4,285,95 3,788,85 4,176,25 2,58, Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales 43,223,7 2,5, 4,14,25 3,713,95 3,616,35 3,632,95 3,617,35 3,629,45 3,751,35 4,226,95 3,729,85 4,117,35 2,547, Gastos de difusión e información 43,223,7 2,5, 4,14,25 3,713,95 3,616,35 3,632,95 3,617,35 3,629,45 3,751,35 4,226,95 3,729,85 4,117,35 2,547,9 363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 71,1 4,2 37,9 37,9 187,9 187,9 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 17, Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet 71,1 4,2 37,9 37,9 187,9 187,9 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 37,9 17, Servicios de revelado de fotografías 18,84 15, 15, 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15, 15,4 Servicios de revelado de fotografías 18,84 15, 15, 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1 15, 15,4 366 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 3661 Servicio de creación y difusión de contenido exclusivamente a través de internet 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 37 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS 22,53,417 1,361,567 1,842,461 1,939,459 2,5,576 1,963,196 1,935,384 1,956,76 1,989,646 1,926,664 2,32,76 2,1,996 1,53, Pasajes aéreos 14,16,13 1,2,566 1,17,399 1,242,699 1,221,399 1,219,99 1,231,699 1,221,949 1,229,399 1,224,49 1,211,649 1,213,899 1,16, Pasajes aéreos 14,16,13 1,2,566 1,17,399 1,242,699 1,221,399 1,219,99 1,231,699 1,221,949 1,229,399 1,224,49 1,211,649 1,213,899 1,16, Pasajes Terrestres 1,671,692 89,96 143, , , , , ,26 148, ,656 15,26 144,156 16, Pasajes Terrestres 1,671,692 89,96 143, , , , , ,26 148, ,656 15,26 144,156 16, Viáticos en el país 4,593,68 183,233 39, ,977 49,218 39,738 41, , , ,56 455, ,938 35, Viáticos nacionales 4,593,68 183,233 39, ,977 49,218 39,738 41, , , ,56 455, ,938 35, Viáticos en el extranjero 376,1 3,333 3,333 3,333 4,833 53,333 3,333 41,383 63,333 3,333 63,883 93,333 3, Viáticos en el extranjero 376,1 3,333 3,333 3,333 4,833 53,333 3,333 41,383 63,333 3,333 63,883 93,333 3, Servicios integrales de traslado y viáticos 16,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

17 Servicios integrales de traslado y viáticos 16,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Otros servicios de traslado y hospedaje 1,712,54 64, ,22 15, ,97 149,87 149,2 15,22 15,2 151,7 149,63 157,17 97,545 Otros servicios de traslado y hospedaje 1,712,54 64, ,22 15, ,97 149,87 149,2 15,22 15,2 151,7 149,63 157,17 97, SERVICIOS OFICIALES 8,81,75 529, , , , , ,358 67, ,18 779,858 73,354 94,358 63, Gastos de ceremonial 14,49 1,599 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 1,59 9, Gastos de ceremonial 95,49 9,599 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9,59 9, Gastos inherentes investidura presidencial 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 382 Gastos de orden social y cultural 5,818,2 382, 449, , , , , , , , , , , Actividades culturales y artísticas 15, 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1, Gastos de orden social 5,83,2 382, 447, , , , , , , , , , , Congresos y convenciones 1,168,57 14, ,779 49,273 45,273 18,773 45,773 47,273 34,273 47,273 17,374 51,273 25, Congresos, cursos y eventos 1,168,57 14, ,779 49,273 45,273 18,773 45,773 47,273 34,273 47,273 17,374 51,273 25, Gastos de representación 1,719, ,1 145, ,75 145, ,75 144,75 145, , 144,75 145, ,75 135, Gastos de representación 1,719, ,1 145, ,75 145, ,75 144,75 145, , 144,75 145, ,75 135,5 39 OTROS SERVICIOS GENERALES 58,64,62 4,31,491 5,142,65 6,382,53 6,14,991 4,697,39 4,844,247 4,598,565 4,515,147 4,862,165 4,643,177 4,52,81 4,297, Servicios funerarios y de cementerios 4,36, , ,971 37,571 37,571 31,289 37,571 31,289 37,571 31, ,21 33,689 Servicios de defunción y gastos funerales 4,36, , ,971 37,571 37,571 31,289 37,571 31,289 37,571 31, ,21 33, , Impuestos y derechos 5,197, ,869 34, , ,179 43,65 58,995 3, ,995 63, ,995 23, , Impuestos, derechos y cuotas 4,569, , , , , ,65 219, , , , , ,995 39, Gastos notariales 628, 5, 5, 289, 5, 5, 289, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 396 Otros gastos por responsabilidades 1,882, ,45 153,45 153,55 193,41 153,55 153,55 153,55 153,55 153,55 153,55 153,55 153, Indemnización por responsabilidad patrimonial 1,882, ,45 153,45 153,55 193,41 153,55 153,55 153,55 153,55 153,55 153,55 153,55 153, , Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral 4,3,961 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,337, Impuesto sobre nóminas 4,3,961 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,333,333 3,337, Otros servicios generales 7,519,329 14,45 951,621 1,68,598 1,26, , ,798 5, , ,494 56, , , Promoción y desarrollo 5,274,568 69, ,234 1,397,666 1,4, , ,666 28, , , , ,666 13, Gastos complementarios para servicios generales 2,244,761 34, ,387 21, , ,821 22, , ,32 219, ,612 23,848 89,821 4 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 1,972,763, ,929, ,143,96 1,378,326, ,113,433 1,256,81,25 885,125,592 1,29,394, ,262, ,692, ,463, ,542,52 965,968,657

18 41 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO 6,392,652,17 552,34, ,423, ,627,22 473,792, ,589, ,184, ,233, ,496, ,454, ,847, ,655, ,312, Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo 42,756,1 1,92,59 3,39,866 3,87,562 2,595,49 4,6,779 9,97,172 5,148,236 2,556,892 2,46,561 2,454,66 2,77,263 2,277, Oficina Estatal de Enlace en Manzanillo(Secretaría de Relaciones Exteriores) 1,96, 91,359 91,331 91,331 91,331 91,331 91,331 91,331 91,331 91,331 91,331 91,331 91, Sistema Integral de Tecnología de Información-GRP 6,54, 544, , , , , , , , , , , ,759 Módulo Servicios Delegación Colima (Secretaría de Relaciones Exteriores) 313,6 26,17 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 26,13 Oficina Estatal de Enlace Tecomán(Secretaría de Relaciones Exteriores) 1,96, 91,383 91,247 91,447 91,247 91,447 91,247 91,447 91,247 91,247 91,447 91,247 91, Comisión para Implementación de la Reforma del Sistema de Justicia Penal 4, 6, 5, 4, 4, 4, 3, 4, 4, 4, 2, Instituto Técnico Hacendario del Estado de Colima (INTHEC) 1,2, 6, 6, Fondo para la Atención de Víctimas 1,, 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,333 83,337 Coordinación de los Servicios Educativos Estatales 2,681,294 1,, 1,, 1,, 1,, 3,, 7,681,294 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, 1,, Fondo Ambiental para el Cambio Climático 2, 5, 15, 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13, Fondo de Apoyo a Migrantes 4, 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33,333 33, Escuela de Talentos 5,87,681 1,16,32 56,58 493,78 488,78 59,38 499,113 58,78 489,78 493,43 82, Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima 4,21,525 78,529 47,49 177, ,66 192,765 2,735, ,379 47,48 36, , Asignaciones presupuestarias al Poder Legislativo 13,, 1,833,332 1,833,332 1,833,332 1,833,332 1,833,332 1,833,332 1,833,332 1,833,332 1,833,332 1,833,332 1,833,332 1,833, H. Congreso del Estado de Colima 4123 Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental del Estado 95,, 7,916,666 7,916,666 7,916,666 7,916,666 7,916,666 7,916,666 7,916,666 7,916,666 7,916,666 7,916,666 7,916,666 7,916,674 35,, 2,916,666 2,916,666 2,916,666 2,916,666 2,916,666 2,916,666 2,916,666 2,916,666 2,916,666 2,916,666 2,916,666 2,916, Asignaciones presupuestarias al Poder Judicial 28,, 25,985,22 19,985,351 19,37,47 19,73,65 2,51,468 19,246,165 2,79,869 21,151,354 19,377,667 18,238,979 4,71, Poder Judicial del Estado 28,, 25,985,22 19,985,351 19,37,47 19,73,65 2,51,468 19,246,165 2,79,869 21,151,354 19,377,667 18,238,979 4,71, Asignaciones presupuestarias a Órganos Autónomos 425,321,95 36,73,696 37,133,421 39,791,713 41,68,159 39,339,285 37,51,13 33,129,381 33,42,54 29,844,58 3,119,823 32,552,694 34,645, Universidad de Colima 271,65,272 22,633,77 22,633,77 22,633,77 22,633,77 22,633,77 22,633,77 22,633,77 22,633,77 22,633,77 22,633,77 22,633,77 22,633,82

19 Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos del Estado de Colima 7,5, 625, 625, 625, 625, 625, 625, 625, 625, 625, 625, 625, 625, Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima 9,5, 1,14,57 692,357 91, ,257 67, , , ,47 66,67 65,67 66,857 1,296, Tribunal de Arbitraje y Escalafón 5,26,11 535,93 365,45 367,49 375,9 391, , , ,578 36,56 359, , , Tribunal de lo Contencioso Administrativo 8,, 979, , , ,61 583, , ,6 67, , ,12 563,92 1,196, Instituto Electoral del Estado 4147 Tribunal Electoral del Estado 18,471,4 9,647,16 1,971,52 13,49,63 15,272,891 13,166,78 1,813,322 6,857,666 7,21,486 3,74,91 4,27,791 6,437,578 6,924,738 15,218,412 1,268,9 1,268,9 1,268,9 1,268,9 1,268,9 1,268,9 1,268,9 1,268,9 1,268,9 1,268,9 1,268,9 1,269, Transferencias internas otorgadas a entidades paraestatales no empresariales y no financieras 5,513,6,193 47,465, ,35, ,417, ,899,35 53,638, ,2,52 58,25,446 38,425, ,813,1 41,75, ,364, ,429,898 Sistema para el Desarrollo 4152 Integral de la Familia del Estado de Colima 4153 Instituto Colimense del Deporte ,499,18 22,576,632 13,168,94 13,218,126 13,792,91 14,72,449 12,553,156 15,965,152 16,737,41 12,749,472 12,657,15 12,992,211 23,367,581 51,233,496 5,995,694 4,136,136 4,45,588 3,889,112 4,13,875 3,419,87 4,331,458 4,693,83 3,583,943 3,394,223 3,623,226 5,989,64 Consejo de Participación Social del Estado de Colima 5, 4,717 4,717 42,848 4,717 4,717 45,348 4,717 4,717 4,717 45,348 4,717 4,717 Instituto para la Atención de los Adultos en Plenitud 41,22,45 68,316 6,267,518 55,579 6,267, ,121 6,267, ,7 6,267,518 55,579 6,267,518 55,579 6,647,27 Instituto Colimense de Infraestructura Física Educativa 8,16,94 749,66 595, , ,977 64, , , , , , ,977 1,196, Junta de Asistencia Privada 2,, 135, , , , , ,79 29, ,829 12, , ,49 363, Universidad Tecnológica de Manzanillo 2,, 1,646,92 1,687,178 1,646,92 1,687,178 1,646,92 1,687,178 1,646,92 1,687,178 1,646,92 1,687,178 1,646,92 1,687, Instituto Colimense de Radio y Televisión 18,393,6 1,842,93 1,361,421 1,362,168 1,435,472 1,41,685 1,349,998 1,69,766 1,436,56 1,353,571 1,351,621 1,358,711 2,521,227 Consejo Estatal para la Prevención y Atención a la Violencia Familiar 3,339,823 39,37 255, , , , , ,24 255, , , , ,795 Instituto Colimense para la Discapacidad 3,71,36 289, ,27 231,27 231,27 235, ,27 27, ,87 231,87 231,87 231,87 423,89 Comisión Estatal del Agua de Colima 3,955,275 41, , , ,827 33, , ,281 32, , , ,63 576,491 Instituto Colimense de las Mujeres 5,48,35 894, ,981 78, ,57 364, , ,58 312,21 299, ,681 31,27 63,476 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima 3,5,6 25,464 25,464 25,464 25,464 25,464 25,464 25,464 25,464 25,464 25,464 25,464 25,496 Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico de Colima 1,879, , , , , , , , , , , ,381 27,387 Consejo Estatal para la Prevención y Control de Accidentes 64,68 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 5,39 Instituto Colimense para la Sociedad de la Información y el Conocimiento 18,351,862 1,846,59 1,353,594 1,42,744 1,358,944 1,44,993 1,39,676 1,578,24 1,489,538 1,322,261 1,285,92 1,292,956 2,689,27 Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 12,731,26 1,463,5 93,542 98,41 943, , ,173 1,84,532 1,11,27 882, , ,225 1,739,65 Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima 26,574,73 3,216,978 1,87,387 1,889,773 1,976,12 2,13,458 1,79,731 2,276,14 2,412,974 1,821,43 1,88,79 1,853,356 3,555,35