Presupuesto 2011 Lo que podemos hacer y lo que no

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Presupuesto 2011 Lo que podemos hacer y lo que no"

Samuel Molina del Río
hace 5 años
Vistas:

1 Presupuesto 2011 Lo que podemos hacer y lo que no

2 El presupuesto 2011 Bs Ingresos propios 4% Bs Bs Asignación Del Ejecutivo 96%

3 La misma asignación del ejecutivo del año 2007, 2008, 2009 y 2010 PRESUPUESTO INSUFICIENTE 261% ,46% 31,90% 26,91% 27,40% TASA DE INFLACIÓN INFLACIÓN ACUMULADA

4 Deudas 2009 y 2010 EMPRESA TOTAL TOTAL TOTAL SERVICIOS BASICOS AÑO 2010 (Bs.) AÑO 2009 (Bs.) ACUMULADO (Bs.) ELECTRICIDAD , , ,05 TELEFONOS , , ,00 ASEO URBANO , , ,92 CORREO 0,00 0,00 0,00 PDVSA GAS 0,00 0,00 0,00 HIDROCAPITAL , , ,53 SUB-TOTAL , , ,65 SERVICIOS ESTUDIANTILES COMEDORES 0, , ,75 TRANSPORTE 0, , ,07 SUB-TOTAL 0, , ,82

5 Deudas 2009 y 2010 EMPRESA TOTAL TOTAL TOTAL SERVICIOS BASICOS AÑO 2010 (Bs.) AÑO 2009 (Bs.) ACUMULADO (Bs.) OTROS SERVICIOS INTERNET ,36 0, ,36 MANTENIMIENTO VEHICULOS ,20 0, ,20 TRASLADO DE VALORES ,56 0, ,56 REPRODUCCION DE IMPRESOS 0, , ,00 AGUA POTABLE 0, , ,38 OTROS SERVICIOS 0, , ,52 SUB-TOTAL , , ,22 PLANTA FISICA JARDINERIA , , ,13 LIMPIEZA , , ,21 AIRE ACONDICIONADO , , ,97 REPARACIONES MAYORES 0, , ,64 REPARACIONES DE MOTORES, BOMBAS DE AGUA Y COMPRESORES 0, , ,12 SUB-TOTAL , , ,07

6 Presupuesto 2011 vs 2010 Conceptos Presupuesto Inicial (Bs.) Diferencias (Bs.) Nómina consolidada Año Sabático ( ) Beneficios Socio-económicos Contractuales Centralizados en DGCH ( ) Cesta Ticket Institutos y Gremios Subtotal Sistema Salud Total Gastos de Personal FAMES Ayudas Estudiantiles Becas Estudiantil (1) ( ) Comedor Medicamentos Preparadurías ( ) Transporte Total Servicios Estudiantiles Agua Aseo Urbano Electricidad Teléfonos ( ) Internet Total Servicios Básicos ( ) Total Servicios de Mantenimiento ( ) Total Seguros de Vehículos (88.436) Total Servicios de Apoyo (2) ( ) Materiales, Suministros y Mercancías (Funcionamiento Académico) ( ) TOTAL GASTOS RÍGIDOS Depreciación ( ) ACTIVOS REALES PARTIDA CENTRALIZADA (3) TOTAL PRESUPUESTO

7 Lo asignado vs lo presupuestado Renglón Asignado ejecutivo (Bs) Estimado requerido (Bs) HCM Servicios Estudiantiles Servicios Básicos Servicios de Mantenimiento Inversión Académica Sueldos y Salarios (*) ( + ) Año Sabático Beneficios

8 Podremos pagar: sueldos y salarios con limitadas posibilidades de aumentos y reclasificaciones (sin creación de cargos) becas y las preparadurías mejores. servicios estudiantiles hasta abril. Internet y aseo urbano todo el año pero con grandes deudas de años anteriores servicios de limpieza y jardín hasta abril o en condiciones muy disminuidas (aún con gran incertidumbre). Ambiente de conflictividad. En enero gastamos más de la mitad del presupuesto

9 Podremos pagar: HCM con un déficit de 15 MM (puede ser manejable) afecta de manera distinta a cada sector y cada sector comprometido a aportar. Algunos beneficios laborales comprometidos Escasa o nula capacidad de pagar servicios básicos o insumos de mantenimiento, servicios de reproducción, reparaciones de vehículos, implementos de seguridad. Estos son sólo gastos rígidos

Plan de Gestión 2009-2013 POA 2011 SITUACIÓN IDEAL REALIDAD 1.-Procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad 2.-Generación y aplicación del conocimiento. 3.

10 Plan de Gestión POA 2011 SITUACIÓN IDEAL REALIDAD 1.-Procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad 2.-Generación y aplicación del conocimiento. 3.-Intercambio del conocimiento con la sociedad. 4.-Formación integral al estudiante. 5.-Ciencia y tecnología de punta. 6.-Infraestructura en optimas condiciones Laboratorios Biblioteca Tecnología Obras

11 La realidad impediría: Fortalecer y desarrollar la gestión científica, tecnológica y humanística Suscripciones y actualizaciones de la colección bibliográfica. Insumos para las prácticas de laboratorio; repotenciación de equipos y manejo de los desechos tóxicos. REALIDAD Conocimientos actualizados y tecnología de punta. Actualización y mantenimiento de los Sistemas de Información.

12 La realidad impediría: Desarrollar la Infraestructura física Sede Litoral EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA DE LA SEDE DEL LITORAL CANCHAS DEPORTIVAS DE LA SEDE DEL LITORAL. AUDITORIUM. LABORATORIOS: Restaurante Escuela Mecánica Aeronáutica REALIDAD Sede Sartenejas CULMINACIÓN DEL PABELLÓN 3. SUSTITUCIÓN DE CUBIERTAS DE 4 TECHOS DE ASBESTO. CENTRO DE ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUSTANCIAS PELIGROSAS.

13 La realidad impediría: Mantener la Infraestructura física APLICAR PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, PARA GARANTIZAR LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO EN: INFRAESTRUCTURA DE: Edificios Áreas deportivas: gimnasio cubierto, piscinas, canchas, entre otras. Laboratorios EQUIPOS DE: Laboratorio Deportivos Comedores Oficina AUTOBUSES Y OTROS VEHÍCULOS REALIDAD LA FALTA DE MANTENIMIENTO GENERARÁ: 1. DETERIORO Y PÉRDIDA TOTAL DE LOS BIENES. 2. ALTO COSTO DE REPOSICIÓN SIN POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO. 3. EFECTOS NEGATIVOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA INSTITUCIÓN Y DEL PAÍS.

La realidad impediría: Cumplimiento de la normativa Legal y Laboral ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

14 La realidad impediría: Cumplimiento de la normativa Legal y Laboral ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PREVENCIÓN, CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO REALIDAD PRESERVACIÓN DE LOS BIENES NACIONALES SERVICIO COMUNITARIO BENEFICIOS DE LOS TRABAJADORES POR INSTRUMENTO NORMATIVO

15 Cómo vamos a actuar en esta situación? 1. Asumiendo una posición activa en el logro de un presupuesto justo, bien en acciones individuales de las Autoridades; o en alineación con otras universidades (que pasan por situaciones similares) o bien en conjunto con los gremios y sectores de la universidad. 2. Tratando de ajustar el gasto a la disponibilidad presupuestaria mediante la revisión de todos los REALIDAD contratos, servicios 3. Disminuyendo o eliminando los subsidios que no están contemplados en nuestros Instrumentos Normativos 4. Mejorando los Ingresos Propios 5. Concentrando los recursos disponibles en las áreas más sensibles de la Universidad

16 Cómo vamos a actuar en esta situación? 6. Promoviendo una política de información constante hacia la comunidad universitaria y hacia la sociedad de la situación real de la Universidad. 7. No incurriendo en nuevas deudas y disminuyendo, en la medida de la posible, la ya existente. 8. Disciplina en el ejercicio administrativo 9. Promoviendo el trabajo coordinado y en equipo de REALIDAD todas las instancias de la Universidad; en alineación con las políticas que estamos presentando. 10.Manteniendo el Plan de Gestión como guía orientadora fundamental de la gestión de este año.

17 Sin embargo, sin recursos adicionales no sólo para servicios estudiantiles y HCM, la Universidad no podrá culminar este año académico. REALIDAD

Documentos relacionados

CD/ N Sartenejas, 11 de octubre de 2010

CD/ N Sartenejas, 11 de octubre de 2010 CD/ N 2010892 Ciudadano Profesor Edgardo Ramírez Ministro del Poder Popular para la Educación Universitaria Presente. Sartenejas, 11 de octubre de 2010 Reciba un saludo institucional de parte del Consejo