INFORME DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Transcripción

1 Informe 2015 INFORME DE INDICADORES DE RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS -s y Gestión- APORTACIONES, TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A MUNICIPIOS Subsecretaría Finanzas Gobierno l Estado Jalisco

2 La Gestión para Resultados (GpR) es un instrumento que contribuye a la implementación una cultura organizacional orientada a mejorar la eficiencia, eficacia, economía y transparencia en el uso los recursos por parte las instituciones públicas. En la implementación la Gestión para Resultados en el Estado Jalisco se concibe un sistema Monitoreo nominado Sistema Evaluación l Desempeño (SED Jalisco), que se intifica como una herramienta l Presupuesto basado en Resultados (PbR) en el que se alinea, la programación y presupuestación a los objetivos y metas plasmadas en el Plan Desarrollo , y se establecen mecanismos valoración y medición l sempeño indicadores estratégicos y gestión los Programas presupuestarios l Gobierno Jalisco. Conforme al Capítulo III apartado SEXTO los LINEAMIENTOS para la construcción y diseño indicadores sempeño mediante la Metodología Marco Lógico emitido por el Consejo Nacional Armonización Contable y, en lo dispuesto en el artículo 46 fracción III, inciso c y 54 segundo párrafo la Ley General Contabilidad Gubernamental se presenta el Informe es Resultados los Programas Presupuestarios. La conceptualización, diseño y sistematización l monitoreo los programas gubernamentales se forja a partir la Metodología Marco Lógico (MML), con el objeto verificar el grado consecución las metas y objetivos los diferentes entes públicos pertenecientes al Gobierno l Estado. Para dicho seguimiento, se realizó a nivel Fin, Propósito y Componente una comparación entre la meta establecida y el avance en cada uno los indicadores más importantes las Depenncias l Por Ejecutivo l Estado, relacionados a los programas presupuestarios. Para una mejor sistematización la situación los indicadores se utilizó como instrumento análisis la semaforización; dicha herramienta dota un color específico (ver, amarillo o rojo) el avance respecto a la meta planteada para intificar el grado cumplimiento o incumplimiento según sea el caso. Con el objeto sarrollar un diagnóstico sobre las acciones implementadas por el gobierno estatal y su aportación al cumplimiento los objetivos establecidos en el PED, el análisis l Monitoreo y Seguimiento se llevó a cabo conforme a su misma estructura (Dimensión y Temática Sectorial), complementándose con una

3 sagregación por Responsable, Programa Presupuestario y nivel fin, propósito y componente. Se establecen parámetros alerta para los indicadores sempeño, que notifican al ejecutor l programa cuando existe una sviación respecto al umbral la meta programada. Asimismo, cada indicador se clasifica en tres semáforos: En Riesgo (rojo), Mejorable (amarillo) y Óptimo (ver) que a continuación se tallan: Cuadro. Semaforización indicadores EN RIESGO El valor alcanzado l indicador es mucho más alto o bajo que la meta programada, muestra un valor que se podría consirar como una falla planeación (es cir, la meta no fue bien establecida), conformidad con los rangos implantados. Se semaforiza con el color rojo. Cualquier valor superior a % se clasifica también en este semáforo. MEJORABLE El valor alcanzado l indicador es menor que la meta programada pero se mantiene ntro l rango establecido. Son aquellas variables que han reportado avances que no son significativos para el logro sus metas. Se representa en color amarilllo. OPTIMO El valor alcanzado l indicador se encuentra en un rango por encima y por bajo la meta programada, pero se mantiene ntro los límites establecidos como aceptables. Se representa con un color ver. Fuente: Elaboración propia. Secretaría Planeación, Administración y Finanzas l Gobierno l Estado Jalisco. Para generar un diagnóstico objetivo, comparable e integral la diversidad indicadores que conforman el Sistema Evaluación l Desempeño en Jalisco es necesario generar valores referencia para asignar un semáforo al indicador, consirando lo siguiente: el avance l indicador en términos porcentuales; el sentido l indicador respecto a la meta (sentido ascennte o scennte) y, el establecimiento rangos valores por tipo semáforo que limiten y ajusten la valorización los resultados conforme a las expectativas reales splazamiento los indicadores consirando criterios eficacia, eficiencia, economía y calidad.

4 6 6 Dimensión Instituciones confiables y efectivas Temática Sectorial Hacienda pública Responsable Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios Nombre l Programa Presupuestario: Avance Financiero Fin Proyectos Desarrollo Regional Ejercido $64,988, Contriubuir al sarrollo regional y fomentar la ejecución programas y proyectos infraestructura pública y su equipamiento para el incremento l capital físico yo actividad productiva. los TipoDimensiónFrecuencia CoberturaSentido Ascennte 278,570, Avance la 64,988, EN RIESGO Propósito Contriubuir al sarrollo regional y fomentar la ejecución programas y proyectos infraestructura pública y su equipamiento para el incremento l capital físico yo actividad productiva. los TipoDimensiónFrecuencia CoberturaSentido Ascennte 278,570, Avance la 64,988, EN RIESGO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

5 6 6 Dimensión Instituciones confiables y efectivas Temática Sectorial Hacienda pública Responsable Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios Nombre l Programa Presupuestario: Avance Financiero Fin Programas Regionales Ejercido $35,645, Contriubuir al sarrollo regional y fomentar la ejecución programas y proyectos infraestructura pública y su equipamiento para el incremento l capital físico yo actividad productiva. los TipoDimensiónFrecuencia CoberturaSentido Ascennte 35,645, Avance la 35,645, Propósito Contriubuir al sarrollo regional y fomentar la ejecución programas y proyectos infraestructura pública y su equipamiento para el incremento l capital físico yo actividad productiva. los TipoDimensiónFrecuencia CoberturaSentido Ascennte 35,645, Avance la 35,645, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

6 6 6 Dimensión Instituciones confiables y efectivas Temática Sectorial Hacienda pública Responsable Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios Nombre l Programa Presupuestario: Avance Financiero Fin Fondo pavimentación y sarrollo municipal (FOPADEM) Ejercido $321,773, Contribuir con la realización en pavimentación y sarrollo municipal los TipoDimensiónFrecuencia CoberturaSentido Ascennte 321,793, Avance la 321,793, Propósito Contribuir con la realización en pavimentación y sarrollo municipal los TipoDimensiónFrecuencia CoberturaSentido Ascennte 321,793, Avance la 321,793, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

7 6 6 Dimensión Instituciones confiables y efectivas Temática Sectorial Hacienda pública Responsable Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios Nombre l Programa Presupuestario: Avance Financiero Fin Fondo Infraestructura Deportiva Ejercido $150,135, Contribuir con la realización en infraestructura portiva, que comprendan acciones obra pública y equipamiento portivo, a fin crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica l porte en general y el alto nivel competitivo. los TipoDimensiónFrecuencia CoberturaSentido Ascennte 150,135, Avance la 150,135, Propósito Contribuir con la realización en infraestructura portiva, que comprendan acciones obra pública y equipamiento portivo, a fin crear, ampliar y mejorar los espacios para la práctica l porte en general y el alto nivel competitivo. los TipoDimensiónFrecuencia CoberturaSentido Ascennte 150,135, Avance la 150,135, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

8 6 6 Dimensión Instituciones confiables y efectivas Temática Sectorial Hacienda pública Responsable Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios Nombre l Programa Presupuestario: Avance Financiero Fin Fondo Cultura Ejercido $126,527, Contirbuir con la construcción, rehabilitación, remolación y equipamiento espacios artísticos y culturales para la consolidación la infraestructura pública los espacios dicados a la difusión cultural los TipoDimensiónFrecuencia CoberturaSentido Ascennte 126,777, Avance la 126,527, Propósito Contirbuir con la construcción, rehabilitación, remolación y equipamiento espacios artísticos y culturales para la consolidación la infraestructura pública los espacios dicados a la difusión cultural los TipoDimensiónFrecuencia CoberturaSentido Ascennte 126,777, Avance la 126,527, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

9 6 6 Dimensión Instituciones confiables y efectivas Temática Sectorial Hacienda pública Responsable Aportaciones, Transferencias y Subsidios a Municipios Nombre l Programa Presupuestario: Avance Financiero Fin Contingencias Económicas para Inversión 2015 Ejercido $635,848, Contribuir al sarrollo integral y equilibrado las regiones para impulsar la inversión los TipoDimensiónFrecuencia CoberturaSentido Ascennte 635,848, Avance la 635,848, Propósito Contribuir al sarrollo integral y equilibrado las regiones para impulsar la inversión los TipoDimensiónFrecuencia CoberturaSentido Ascennte 635,848, Avance la 635,848, SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

10 Glosario Actividas: Consisten en las principales tareas a realizar para lograr generar cada uno los componentes l programa y es un listado actividas en orn cronológico y se presentan agrupadas por componente e incluye los principales insumos l programa para elaborarlos. Avance financiero: el valor absoluto y relativo que registre el gasto, conforme a los momentos contables establecidos, con relación a su meta anual, correspondiente a los programas que se trate. Avance Presupuestal: Relación porcentual los recursos utilizados en un programa específico respecto a los recursos establecidos en el Presupuesto Egresos para dicho programa. Avance Programático: Relación porcentual l sempeño un indicador respecto a la meta establecida en la MIR dicho indicador. Cobertura l : Es un componente l indicador que permite agrupar la extensión geográfica en el que se realizará la medición. Se clasifica en, Regional y Municipal. Componente: Bienes y servicios que reciben la sociedad o la población beneficiada por la implementación terminado programa público. Dimensión: Son los objetivos l sarrollo para el bienestar l PED agrupados en seis dimensiones l bienestar. Dimensión l : Es la perspectiva con que se valora la medición l indicador. Se clasifica en, Eficiencia, Economía y Calidad. Fin: Es la scripción cómo contribuye el programa en el mediano o largo plazo, a la solución un problema sarrollo o a la consecución los objetivos estratégicos la penncia o entidad pública. Cabe señalar que no necesariamente el programa, en sí mismo, es suficiente para alcanzar el fin y es probable que sea necesario conjuntar varios programas para contribuir a su logro. : Es la expresión verbal que intifica al indicador y que expresa lo que se sea medir con él.

11 Frecuencia: Expresa la periodicidad con la que va a calcularse el indicador (trimestral, semestral, anual, etcétera). es sempeño: Son una herramienta que entrega información cuantitativa respecto l nivel logro alcanzado por un programa, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos este logro. Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la que comparada con períodos anteriores, productos (bienes o servicios) similares o una meta o compromiso, permite evaluar sempeño. Matriz es (MIR): Es el resultado la aplicación la MML, la cual mediante una matriz muestra los objetivos un programa presupuestario, así como los elementos, acciones y estrategias que se requieren para el cumplimiento l objetivo planteado por un programa, así mismo, proporciona elementos indispensables para la evaluación l mismo, como son: indicadores, metas, y líneas base. s: es el valor numérico un indicador preestablecido. Es la expresión cuantitativa los objetivos propuestos. Establece los límites o niveles máximos logro (ben ser cuantificables y estar directamente relacionadas con el objetivo). Metodología l Marco Lógico (MML): Es una técnica para la conceptualización, diseño, ejecución y evaluación programas y proyectos. Se sustenta en dos principios básicos: el encanamiento (vertical y horizontal) y la participación. Intificado un problema sarrollo, se preten resolverlo mediante un proceso racional (lógico), que concatene los distintos niveles objetivos (largo, mediano y corto plazo), las respectivas estrategias y tácticas, y los indicadores para medir claramente el logro esos objetivos. Objetivo: Es el conjunto resultados que un programa específico preten alcanzar a través la ejecución terminadas acciones. semaforización: Son aquellas expresiones cuantitativas que finen los límites superiores con los que se valora el grado avance en las metas planteadas por cada indicador. Plan Desarrollo: Instrumento rector la planeación para el sarrollo l estado que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia económica, social, política, ecológica e institucional l estado. Debe ser concebido manera integral y coherente, y dirigido a orientar el quehacer público, social y privado. En él se ben asentar las metas y retos l sector público.

12 Propósito: Es el resultado corto plazo logrado en la población objetivo como consecuencia la entrega o utilización los componentes (bienes y servicios públicos) producidos o entregados por el programa. Es la aportación específica a la solución l problema. Precisa el efecto directo que el programa presupuestario busca alcanzar sobre la población o área enfoque objetivo. Programa Presupuestario: Son una unidad financiera y administrativa en la que se agrupan diversas actividas con un cierto grado homogeneidad respecto l producto o resultado final, a la cual se le asignan recursos humanos, materiales y financieros con el fin que produzca bienes o servicios stinados a la satisfacción total o parcial los objetivos señalados a una función, ntro l marco la planeación. Programación: Proceso mediante el cual se terminan metas, tiempos, responsables, instrumentos acción y recursos necesarios para el logro los objetivos mediano y largo plazos fijados en el Plan Desarrollo. : Redacción manera positiva los objetivos esperados para cada (fila) la MIR (Fin, Propósito, Componente y Actividad). Sentido l : Se refiere a la dirección que be tener el comportamiento l indicador ya sea ascennte o scennte (cuando su orientación es ascennte significa que la meta siempre buscará ser mayor que la línea base; cuando es scennte la meta siempre buscará ser menor que la línea base. Temática Sectorial: Son un conjunto programas generales alto impacto y largo alcance que surgen l Plan Desarrollo y que dan solución a problemas sentidos en áreas estratégicas. Tipo : sempeño que mi el grado cumplimiento los objetivos las políticas públicas y los programas presupuestarios que impactan manera directa en la población objetivo o área enfoque. Tipo indicador Gestión: sempeño que mi el avance y logro en procesos y actividas, es cir, sobre la forma en que los bienes y servicios públicos son generados.

13 : es una cantidad estandarizada una terminada magnitud física, finida y adoptada por convención o por ley para cada meta finida en el indicador. Responsable: Término genérico con el que se intifica a cualquier, entidad o institución l Estado que tenga o administre un patrimonio o presupuesto formado con recursos públicos.