PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015

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1 PRESUPUESTOS MUNICIPALES 2015 EXCMO. AYUNTAMIENTO DE HELLÍN

2 CUADRO RESUMEN PRESUPUESTO PRORROGADO ESTADO DE S ,17 CPTº DENOMINACIÓN EUROS PORCENTAJE A) OPERACIONES CORRIENTES ,35 81,90% 1 S DE PERSONAL ,25 46,51% 2 S BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,56 28,01% 3 S FINANCIEROS ,24 6,18% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,30 1,20% B) OPERACIONES DE CAPITAL ,82 18,10% 6 INVERSIONES REALES 0,00 0,00% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 100,00 0,00% 9 PASIVOS FINANCIEROS ,82 18,10% ESTADO DE INGRESOS ,17 CPTº DENOMINACION EUROS PORCENTAJE A) OPERACIONES CORRIENTES ,17 100,00% 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,00 40,88% 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 0,87% 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ,00 16,69% 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,17 40,25% 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,00 1,31% B) OPERACIONES DE CAPITAL 100,00 0,00% 6 ENAJENACIÓN INVERSIONES REALES 0,00 0,00% 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00% 8 ACTIVOS FINANCIEROS 100,00 0,00% 9 PASIVOS FINANCIEROS 0,00 0,00% 1

3 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 EPIGR. DESCRIPCIÓN SUB ARTICULO CAPITULO 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,00 11 Sobre el capital , Impuesto sobre bienes inmuebles , De naturaleza rústica , De naturaleza urbana , De características especiales , Impuesto s/ vehículos de tracción mecánica , Impuesto s/ vehículos de tracción mecánica , Impuesto s/ increm. valor terrenos naturaleza urbana , Impuesto s/ increm. valor terrenos naturaleza urbana ,00 13 Sobre actividades económicas , Impuesto sobre actividades empresariales , Actividades empresariales ,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 29 Otros Impuestos Indirectos , Impuesto s/ construcciones, instalaciones y obras , Construcciones, instalaciones y obras , Gastos suntuarios 9.500, Cotos de Caza 9.500,00 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ,00 30 Tasas Prestación Serv. Públicos Básicos , Servicios de recogida de basuras , Recogida de basuras, tratamiento y eliminación R.S , Otras tasas por prestación de servicios , Servicios Fúnebres y Concesiones de Nichos Cementerio , Puestos Mercado ,00 31 Tasas Prestación Serv. Públicos caracter social , Servicios Educativos , Prestación Escuela de Música , Prestación Universidad Popular , Servicios deportivos , Uso instalaciones deportivas , Prestación Escuelas Deportivas , Prestación Servicios Publicidad (Pab., C.Futbol y Merc.) 100, Otras Tasas por prestación servicios preferentes , Celebración de Matrimonios 1.000, Obras por cuenta de terceros ,00 32 Tasas por la realización de actividades competencia local , Licencias Urbanísticas 9.500, Licencias Urbanísticas 9.500, Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación , Cédulas de habitabilidad y licencias primera ocupación , Tasas por otros servicios urbanísticos 100, Por vertido de escombros 100, Tasa por expedición de documentos 9.000, Tasa por expedición de documentos 9.000, Tas por retirada de vehículos , Grua vehículos vía pública "Ampliable" , Licencia aperturas establecimientos , Licencia apertura establecimientos ,00 33 Tasas por utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local , Tasa de estacionamiento de vehículos 100, Estacionamiento de vehículos 100, Tasa por entrada de vehículos , Entrada de vehículos , Utilización privativa empresas de suministros , Utilización privativa empresas de suministros , Utilización privativa empresas de telecomunicaciones , Utilización privativa empresas de telecomunicaciones , Olcupación vias públicas con terrazas , Ocupación vía pública (mesas y sillas) , Tasas por aprovechamiento del vuelo 1.100, Ocupación suelo, subsuelo y vuelo 1.100,00 2

4 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 EPIGR. DESCRIPCIÓN SUB ARTICULO CAPITULO 338 Compensación de Telefónica Nacional de España SA , Compensación de Telefónica Nacional de España SA , Otras tasas por utilización privativa dominio público , Puestos, barracas, Z. Ferial, Mercadillo etc , Ocupación vía pública vallas y escombros ,00 34 Precios Públicos , , Ayuda a domicilio , Escuelas Infantiles , Otros precios públicos , Publicidad Emisora Municipal ,00 38 Reintegros de operaciones corrientes , Reintegro de Avales , Reintegro de Avales 1.000, Reintegro de servicios en concesión , De servicios por usos privativos , Otros reintegros de operaciones corrientes 4.000, Presupuestos cerrados 4.000,00 39 Otros ingresos , Multas , Infracciones urbanísticas , Multas por infracciones tributarias 4.000, Multas Tráfico , Por otras infracciones , Recargos de apremio 500, Recargos de apremio 500, Intereses de demora , Intereses de demora , Aprovechamientos Urbanísticos , Aprovech.Urban en general , Compensación por servicios 3.000, Indemnización compañias de seguros 3.000, Otros ingresos diversos , Recursos Eventuales , De anuncios a cargo de particulares 4.300, Actuaciones Teatro y Feria 4.000, Derechos de examen 10, Alquiler de Máquinaria 10, Energía electrica feriantes , Placas y matrículas 640, Compensación Recogida Resíduos Eléctricos 6.300,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,17 42 Del Estado , De la Administración General del Estado , Participación en los Tributos del Estado , Manutención de detenidos 5.000, M.A.S. Plan Concertado C.S.P , Compensación por beneficios fiscales ,00 45 De Comunidades Autónomas , De la Administración General de la C.A , Cons.B.Soc.Calvario y Ribera , Cons.B.Soc. Casa de Acogida , Convenio asistencia a domicilio.cons. Bienestar Social , Convenio Plan concertado C.S.P.Cons. Bien. Social , Convenio Centro Asesor Mujer.Cons. Bienestar Social ,14 46 De Entidades Locales 8.658, Otras transferencias 8.658, Subvención Diputación - Universidad Popular 8.658,00 47 De Empresas Privadas 100,00 3

5 PRESUPUESTO DE INGRESOS 2015 EPIGR. DESCRIPCIÓN SUB ARTICULO CAPITULO 470 De Empresas Privadas 100, Empresas Privadas 100,00 48 De Familias e Instituciones sin fines de lucro 4.000, De Familias 4.000, Subvenciocnes Entidades Privadas 4.000,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,00 52 Intereses de depósitos , Cuentas en Bancos y Cajas de Ahorrros , Intereses y depósitos ,00 54 Rentas de Bienes Inmuebles , Arrendamientos de Fincas Urbanas , Alquileres inmuebles , Adjudicación locales de negocios , Arrendamientos de Fincas Rústicas 30, Arrensamientos fincas rústicas 30,00 55 Producto de Concesiones y aprovechamientos espec , Concesiones administrativas , Concesiones administrativas , Aprovechamientos Agrícolas y Forestales , Aprovechamientos Agrícolas y Forestales ,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 100,00 83 Reintegro de Préstamos concedidos fuera del S.P. 100, A corto plazo 100, Anticipos reintegrables al personal 100,00 TOTAL , , , ,17 4

6 FUN. PRESUPUESTO DE S IFIC. ECONÓMICA DESCRIPCIÓN ARTICULO CAPITULO 1 S DE PERSONAL ,25 10 Altos cargos , Retrib. básicas y otras remun. altos cargos , Retribuciones Altos Cargos ,96 11 Personal eventual de gabinetes , Retr. básicas y otras remun. pers.eventual , Personal de Gabinete ,00 12 Personal funcionario , Retribuciones básicas , R.B. Personal Urbanismo GRUPO A , R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO A , R.B. Personal Secretaría GRUPO A , R.B. Personal Intervención GRUPO A , R.B. Personal Rentas GRUPO A , R.B. Personal Tesorería GRUPO A , R.B. Personal Policía GRUPO A , R.B. Personal Urbanísmo GRUPO A , R.B. Personal Asistencias Social GRUPO A , R.B. Personal Archivo GRUPO A , R.B. Personal Secretaría GRUPO A , R.B. Personal Intervención GRUPO A , R.B. Personal Policía GRUPO C , R.B. Personal Urbanismo GRUPO C , R.B. Personal OMIC GRUPO C , R.B. Personal Secretaría GRUPO C , R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C , R.B. Personal Intervención GRUPO C , R.B. Personal Rentas GRUPO C , R.B. Personal Tesorería GRUPO C , R.B. Personal Policía GRUPO C , R.B. Personal Urbanismo GRUPO C , R.B. Personal Abas. agua GRUPO C , R.B. Personal Serv. eléctricos GRUPO C , R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C , R.B. Personal Parques y jardines GRUPO C , R.B. Personal Asistencia Social GRUPO C , R.B. Personal Museo GRUPO C , R.B. Personal Deportes GRUPO C , R.B. Personal OMIC GRUPO C2 96, R.B. Personal Secretaría GRUPO C , R.B. Personal Taller Mecánico GRUPO C , R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO C , R.B. Personal Intervención GRUPO C , R.B. Personal Rentas GRUPO C , R.B. Personal Tesorería GRUPO C , R.B. Personal Urbanismo GRUPO E , R.B. Personal Servicios eléctricos GRUPO E , R.B.Personal Parques y jardines 87, R.B. Personal Asistencia Social GRUPO E 86, R.B. Personal Enseñanza Básica GRUPO E , R.B. Personal Cultura GRUPO E 8.856, R.B. Personal Deportes GRUPO E 8.854, R.B. OF. Atención Ciudadano GRUPO E , Antigüedad Personal Policía , Antigüedad Personal Urbanismo , Antigüedad Personal Abastecimiento Aguas 4.421, Antigüedad Personal Servicios Eléctricos 5.111, Antigüedad Personal Medio Ambiente 4.141, Antigüedad Personal Parques Y Jardines 1.503, Antigüedad Personal Asistencia Social 4.792, Antigüedad Personal Enseñanza Básica 4.094, Antigüedad Personal Cultura 1.185,36 5

7 FUN. DESCRIPCIÓN ARTICULO CAPITULO Antigüedad Personal Archivo 1.251, Antigüedad Personal Museo 2.201, Antigüedad Personal Deportes 1.290, Antigüedad Personal OMIC 2.920, Antigüedad Personal Secretaría , Antigüedad Personal Taller Mecánico 4.296, Antigüedad Personal Of. Aten. Ciudadano 7.153, Antigüedad Personal Intervención , Antigüedad Personal Rentas 9.670, Antigüedad Personal Tesorería 5.908, Retribuciones complementarias , C.D.Personal Policía , C.D. Personal Urbanismo , C.D. Personal Abastecimiento agua 8.398, C.D. Personal Servicios eléctricos , C.D. Personal Medio Ambiente , C.D. Personal Parques jardines 4.504, C.D. Personal Asistencia social 9.512, C.D. Personal Enseñanza , C.D. Personal Cultura 3.660, C.D. Archivo 5.276, C.D. Personal Museo 4.199, C.D.. Personal Deportes 7.859, C.D. Personal O.M.I.C , C.D. Personal Secretaría , C.D. Personal Taller Mecánico 8.398, C.D. Personal Oficina atención Ciudadano , C.D. Personal Intervención , C.D. Personal Rentas , C.D. Personal Tesoreria , C.E. Policía , C.E. Personal Urbanismo , C.E. Personal Abastecimiento Aguas , C.E. Personal Servicios Eléctricos , C.E. Personal Medio Ambiente , C.E. Personal Parques y Jardines 3.812, C.E. Personal Asistencia Social 8.274, C.E. Personal Enseñanza Básica 4.538, C.E. Personal Cultura 2.196, C.E. Personal Archivo 3.545, C.E. Personal Museo 2.579, C.E. Personal Deportes 7.825, C.E. Personal OMIC 3.925, C.E. Personal Secretaría , C.E. Personal Taller Mecánico 5.158, C.E. Personal Ofic. Atención Ciudadano , C.E. Personal Intervención , C.E. Personal Rentas , C.E. Personal Tesorería ,56 13 Personal laboral , Laboral fijo , Personal laboral fijo Urbanismo , Personal laboral fijo Cementerio , Personal laboral fijo Medio Ambiente , Personal laboral fijo Sanidad y Salud Ambien , Personal laboral fijo Parques y jardines , Personal laboral fijo Servicios Sociales , Personal Indefinido PRIS Calvario Ribera 5.076, Personal laboral fijo C.A.M , Personal laboral fijo Casa Acogida , Personal laboral fijo Juventud , Personal laboral fijo Agencia Promoción y Desarrollo , Personal laboral fijo Enseñanza , Personal laboral fijo Escuelas Infantiles ,84 6

8 FUN. DESCRIPCIÓN ARTICULO CAPITULO Personal laboral fijo Cultura , Personal laboral fijo Biblioteca , Personal laboral fijo Museo comarcal , Personal laboral indefinido Escuela Música , Personal laboral fijo Servicios Educativos.UP , Personal laboral fijo Deportes , Personal laboral fijo Emisora municipal , Personal laboral fijo Serv.Generales , Personal laboral fijo Taller Mecánico , Sábados, Festivos, Noc. Per. Lab. Fijo Cementerio 2.150, Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Sociales 2.000, Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Biblioteca 1.500, Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Museo 1.000, Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Deportes , Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Generales 1.000, Laboral temporal , Personal laboral temporal Serv. Sociales , Personal laboral temp. Calvario y Ribera , Personal laboral temporal C.A.M , Personal laboral temporal Casa Acogida , Personal laboral temp. Plan Mupal Drogas , Personal laboral temporal Deportes ,99 15 Incentivos al rendimiento , Productividad , Productividad personal Policía , Productividad personal Urbanismo , Productividad personal Taller Mecánico 5.883, Productividad personal Abastecimiento agua 5.722, Productividad personal Serv.eléctricos , Productividad personal Medio Ambiente 3.883, Productividad personal Parques y jardines 2.101, Productividad personal Asistencia social 4.231, Productividad personal Enseñanza 8.417, Productividad personal Cultura 2.283, Productividad personal Archivo 1.525, Productividad Personal Museo 2.870, Productividad personal Deportes 2.669, Productividad personal O.M.I.C , Productividad personal Secretaría , Productividad personal Oficina atención ciudadano 9.169, Productividad personal Intervención , Productividad personal Rentas 9.156, Productividad personal Tesorería 7.038, Gratificaciones , Gratif. Personal Policía , Gratif. Personal Urbanismo 1.006, Gratif. Personal Taller Mecánico 6, Gratif. Personal Servicios eléctricos 6, Gratif.Personal Medio Ambiente 6, Gratif. Personal Parques y jardines 6, Gratif. Personal Asistencia social 6, Gratif. Personal Cultura 6, Gratif.Personal Museo 6, Gratif. Personal Deportes 6, Gratif. Personal O.M.I.C. 6, Gratif. Personal Secretaría 6, Gratif. Personal Oficina atención ciudadano 6, Gratif. Personal Intervención 6, Gratif. Personal Rentas 6, Gratificaciones Personal Tesorería 6,00 16 Cuotas, prest. y gtos soc.a cargo empleador , Cuotas sociales , Seguridad social personal funcionario , Seguridad social personal no funcionario ,65 7

9 FUN. DESCRIPCIÓN ARTICULO CAPITULO 162 Cuotas sociales , Fondo Social Personal Ayuntamiento ,59 2 S EN BIENES CORRIENTES Y SERV ,56 20 Arrendamientos 7.522, Edificios y otras construcciones 5.808, Arrendamiento local Centro mayores 5.808, , Arrendamiento Fotocopiadoras 1.714,56 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación , Infraestructura y bienes naturales , Vías públicas , Limpieza y sellado vertederos 6.000, Alumbrado público , Mantenim. y conservación bienes naturales 1.000, Parques y jardines , Adquisición plantas 1.000, Aportación Comunidad de Regantes 4.500, Edificios y otras construcciones , Obras por cta. terceros , Manten., conserv. y reparación Cementerio 500, Centros Sociales 3.500, Mantenimiento Edif. Calvario - Rivera 1.000, Colegios educación primaria , Escuelas infantiles 5.000, Edificios Cultura 4.500, Manten., conserv. y reparación Deportes , Mantenim., conserv. y reparación Mercado 5.000, Edificios oficiales , Centro de día Avda. Constitución 3.000, Otros edificios 6.000, Mantenimiento Casa Acogida 500, Maquinaria, instalaciones y utillaje 8.100, Reparación maquinaria Brigadilla 3.000, Reparación Maquinaria Parques y Jardines 1.500, Reparación y mantenimiento semáforos 3.000, Material No inventariable Emisora 600, Material de transporte , Reparación vehículos policía , Reparación vehículos Generales , Mobiliario 1.000, Reparación mobiliario Organos Gobierno 1.000, Equipamiento para procesos de información , Manten. Prog.Equi. Infor. Biblioteca 200, Equipo informático. Mantenimiento , Otro inmovilizado material 3.400, Placas vado permanente 100, Pintura vía pública 3.000, Conserv. y reparación placas calles 300,00 22 Material, suministros y otros , Material de oficina , Material oficina Policía 1.000, Material de oficina.centros Sociales 2.000, Material oficina Casa Cultura 1.500, Material oficina Serv. Generales , Prensa, revistas, suscrip. Biblioteca 4.000, Prensa,revistas,libros y otras public , Material informático no inventariable , Suministros , Fluido eléctrico semáforos 3.700, Fluido eléctrico Cementerio 300, Energía eléctrica alumbrado público , Fluido Electrico Viveros(Nava.C e Isso) 1.100, Energía Eléctrica Centros Sociales , Fluido electrico. Viviendas Sociales 1.050,00 8

10 FUN. DESCRIPCIÓN Energía eléctrica consultorios pedanías 2.600, Energía eléctrica Escuelas Infantiles 7.000, Energía eléctrica Colegios , Fluido Eléctrico Ferias , Fluido eléctrico Instalaciones deportivas , Fluido eléctrico Mercado 9.400, Fluido eléctrico Lonja , Fluido eléctrico Matadero , Energía electr. Estac.Autob. y aparc.cam , Energía eléctrica Rincón del Moro , Energía eléctrica. Edif.oficiales , Energía Eléctrica Centro de Mayores (Av. Const) 4.100, Energía eléctrica Otros edificios , Combustibles y carburantes. Edif.oficiales , Gasóleo vehículos , Vestuario y equipo Policía , Vestuario y equipo Brigadilla 1.000, Vestuario y equipo Riesgos Laborales 1.000, Manutención asistenc.detenidos 100, Manutención personal Extinción incendios 500, Productos alimenticios Casa de Acogida 8.000, Productos de limpieza y aseo.edif.oficiales 6.500, Manutención y asistencia de animales 1.000, Comunicaciones , Telefónicas , Postales , Primas de seguros , Seguros , Tributos 1.000, Contribuciones e Imptos. a cargo Ayto , Gastos diversos , Atenciones protocolarias y representativas 3.000, Publicidad y propaganda Urbanismo 500, Publicidad y Propaganda Festejos 6.000, Publicidad y propaganda Turismo 1.000, Publicidad y propaganda Rentas 700, Publicidad Institucional Ayuntamiento 1.000, Publicaciones Diarios Oficiales , Jurídicos y notariales , Gastos diversos Cultura , Gastos diversos Biblioteca 500, Gastos Diversos Archivo 500, Gastos diversos Escuela de Música 500, Festejos Navidad y Carnaval , Gastos diversos Deportes Feria 2.000, Gastos diversos pruebas Atletismo 500, Festejos Semana Santa , Gastos diversos deportes 2.000, Festejos Pedanías y Carrozas , Festejos Feria , Festejos San Rafael, Virg Rosario 7.000, Festejos Día de la Cruz 1.000, Gastos electricidad Feria y Fiestas 8.000, Centenario Pinturas Rupestres Minatela 6.000, Unión Musical Santa Cecilia , Gastos diversos policia , Gastos diversos Cementerio 1.500, Gastos diversos Medio Ambiente 3.000, Socorros pobres transeuntes - Aport.municipal 100, Gatos diversos Centro la Mujer 2.000, Tratamiento perros 5.000, Gastos diversos Escuelas Infantiles 2.500, Gastos diversos Universidad Popular 2.500, Tratam. aguas y limpieza Piscina cubierta 8.000,00 ARTICULO CAPITULO 9

11 FUN. DESCRIPCIÓN ARTICULO CAPITULO Gastos diversos Promoción Turística 4.000, Gatos diversos Industria y Comercio 3.000, Gastos diversos Emisora 500, Gastos diversos OMIC 500, Gts. Imprevistos y de resp. Patrimonial , Gastos diversos Juventud , Gastos diversos Casa de Acogida 3.000, Trat.agua piscina verano 7.000, Gastos diversos Centros Sociales , Trabajos realizados por otras empresas , Contratos recogida basura y limpieza viaria , Contrato empresa ayuda domicilio , Contrato limpieza Edificios Oficiales , Punto Limpio , Contrato servicio bomberos Diputación , Contrato grúa recogida vehic."ampliable" , Contrato Mantenimiento Eléctrico 2.100, Prestación servicios Cursos montajes U.P , Contrato Mantenimiento Emisora 1.600, Contrato Revisión Catastro I.B.I , Trabajos otras empresas Juventud 1.500, Premio cobranza Diputación , Premio cobranza AQUALIA , Reconocimientos médicos Policía 100, Contrato elevadora Cementerio 550, Prestación servicio Vigilancia de la Salud 8.500, Servicio desratización , Servicio Catering EE. II. 6, Contratos Empresas Publicidad Emisora 4.000, Contrato mantenimiento calefacción 6.700, Contrato servicio transporte urbano , Honorarios servicios profesionales 3.000,00 23 Indemnizaciones por razón del servicio 6.000, Locomoción 6.000, Locomoción miembros corporación 1.000, Del Personal 5.000,00 3 S FINANCIEROS ,24 31 De préstamos del interior , Intereses , Intereses ptmos. CAJA C.MANCHA , Intereses ptmos. CAJA MADRID , Intereses ptmos.b.c.l , Intereses RD 4// , Intereses ptmos.b.b.v.a , Intereses RD 8/ , Gastos formaliz., modific. y cancelac , Gastos formaliz., modific. y cancelac ,00 34 De depósitos fianzas y otros , Intereses de demora , Intereses de demora ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,30 42 Al Estado , A Organismos Autónomos , Subvención U.N.E.D ,00 46 A Entidades locales , A otras Entidades que agrupen municipios 2.813, Cuota Feder.Municipios y Provincias 2.813, A consorcios , Aportación Consorcio Medio Ambiente , Cultural Albacete ,00 48 A familias e instituciones sin fines lucro , Atenciones benéficas y asistenciales , Subvenciones sociales 8.000, Subvención Cruz Roja 9.000,00 10

12 FUN. DESCRIPCIÓN ARTICULO CAPITULO 489 Otras transferencias , Subvención Asociación Cofradía y Hermandades Semana Santa , Subvención Asociación Campos de Hellín 7.706, Prevención del conflicto 3.110, Subvención Asociación Peñas Tamborileros 9.000, Subvención Semana Santa Agramón 1.100, Subv. Amigos del Corpus Christi 800, Subvención tamborileros Agramón 700,00 8 ACTIVOS FINANCIEROS 100,00 83 Concesión de préstamos fuera sector público 100, Préstamos a corto plazo 100, Anticipos reintegrables 100,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,82 91 Amortización de préstamos , Amort. ptmos. a L.P. entes fuera S.P , Amort.Ptmos.entes fuera S. P. C.C.M , Amort.Pmos. Caja Madrid , Amort.Pmos. BCL , Amort.Pmos. BBVA , Amort.Pmos. RD 4/ ,21 TOTAL PRESUPUESTO , , , ,17 11

13 PRESUPUESTO DE S - IFICACIÓN POR 0 DEUDA PUBLICA ,06 01 Deuda Pública 011 Deuda Pública 0110 Deuda Pública ,06 3 S FINANCIEROS ,24 31 De Prestamos y otras Operación.Financ.en euros , Intereses , Intereses ptmos. CAJA C.MANCHA , Intereses ptmos. CAJA MADRID , Intereses ptmos.b.c.l , Intereses RD 4/ , Intereses ptmos.b.b.v.a , Intereses RD 8/ ,68 35 Intereses de demora y otros gastos financieros , Intereses de Demora , Intereses de demora ,00 9 PASIVOS FINANCIEROS ,82 91 Amoritz.de Prest.y Operaciones en euros , Amortiz.de prest. A largo plaz.de Entes fuer.s.pub , Amort.Ptmos.entes fuera S. P. C.C.M , Amort.Pmos. Caja Madrid , Amort.Pmos. BCL , Amort.Pmos. BBVA , Amort.Pmos. RD 4/ ,21 1 SERVICIOS PUBLICOS BASICOS ,39 13 Seguridad y Movilidad ciudadana 132 Seguridad y Orden Público 1320 Seguridad y Orden Público ,02 1 S DE PERSONAL ,02 12 Personal Funcionadio , Retribuciones Básicas , R.B. Personal Policía GRUPO A , R.B. Personal Policía GRUPO C , R.B. Personal Policía GRUPO C , Antigüedad Personal Policía , Retribuciones Complementarias , C.D.Personal Policía , C.E. Policía ,18 15 Incentivos al rendimiento , Productividad , Productividad personal Policía , Gratificaciones , Gratif. Personal Policía ,00 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 21 Reparac.mantenim.y conservación , Elementos de transporte , Reparación vehículos policía , Otro inmovilizado material 100, Placas vado permanente 100,00 22 Material, suministros y otros , Material de Oficina 1.000, Material oficina Policía 1.000, Suministros , Vestuario y equipo Policía , Manutención asistenc.detenidos 100, Gastos diversos 2.500, Gastos diversos policia , Trabajos realizad.por otras empresas y profesion. 100, Reconocimientos médicos Policía 100, Ordenanación del tráfico y del estacionamiento ,00 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 3.000, Maquinaria, instalac.técnic.y utillaje 3.000, Reparación y mantenimiento semáforos 3.000,00 22 Material, suministros y otros , Suministros 3.700, Fluido eléctrico semáforos 3.700, Trabajos realizad.por otras empresas y profesion , Contrato grúa recogida vehic."ampliable" , Servicio de Extinción de incendios 1360 Servicio de Prevención y Extinción de incendios ,00 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 12

14 22 Material, suministros y otros , Trabajos realizad.por otras empresas y profesion , Contrato servicio bomberos Diputación ,00 15 Vivienda y Urbanismo 1510 Urbanismo ,60 1 S DE PERSONAL ,60 12 Personal Funcionario , Retribuciones Básicas , R.B. Personal Urbanismo GRUPO A , R.B. Personal Urbanísmo GRUPO A , R.B. Personal Urbanismo GRUPO C , R.B. Personal Urbanismo GRUPO C , R.B. Personal Urbanismo GRUPO E , Antigüedad Personal Urbanismo , Retribuciones Complementarias , C.D. Personal Urbanismo , C.E. Personal Urbanismo ,05 13 Personal Laboral , Personal Lboral Fijo , Personal laboral fijo Urbanismo ,94 15 Incentivos al rendimiento , Productividad , Productividad personal Urbanismo , Gratificaciones 1.006, Gratif. Personal Urbanismo 1.006,00 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación , Infraestructuras y bienes naturales , Vías públicas , Maquinaria, instalac.técnic.y utillaje 3.000, Reparación maquinaria Brigadilla 3.000, Otro inmovilizado material 3.300, Pintura vía pública 3.000, Conserv. y reparación placas calles 300,00 22 Material, suministros y otros , Suministros 1.000, Vestuario y equipo Brigadilla 1.000, Tributos 1.000, Contribuciones e Imptos. a cargo Ayto , Gastos Diversos 500, Publicidad y propaganda Urbanismo 500, Trabajos realizad.por otras empresas y profesion , Contrato Revisión Catastro I.B.I , Vivienda 1522 Conservación y Rehabilitación de la edificación ,00 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación , Edificios y otras construcciones , Obras por cuenta de terceros ,00 16 Bienestar Comunitario 161 Saneamiento, abastecimiento y distribuc.aguas 1600 Saneamiento, abastecimiento y distribuc.aguas ,44 1 S DE PERSONAL ,44 12 Personal Funcionadio , Retribuciones Básicas , R.B. Personal Abast.agua GRUPO C , Antigüedad Personal Abastecimiento Aguas 4.421, Retribuciones Complementarias , C.D. Personal Abastecimiento agua 8.398, C.E. Personal Abastecimiento Aguas ,68 15 Incentivos al rendimiento 5.722, Productividad 5.722, Productividad personal Abastecimiento agua 5.722,32 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.500, Infraestructuras y bienes naturales 4.500, Aportación Comunidad de Regantes 4.500, Recogida, eliminación y tratamiento de residuos 1621 Recogida de residuos ,00 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 22 Material, suministros y otros , Trabajos realizad.por otras empresas y profesion , Contratos recogida basura y limpieza viaria ,00 13

15 1622 Gestión de residuos urbanos ,00 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 6.000, Infraestructuras y bienes naturales 6.000, Limpieza y sellado vertederos 6.000,00 22 Material, suministros y otros , Trabajos realizad.por otras empresas y profesion , Punto Limpio , Tratamiento de residuos ,34 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,34 46 A Entidades locales , A Consorcios , Aportación Consorcio Medio Ambiente , Cementerio y servicios funerarios 1640 Cementerio y servicios funerarios ,39 1 S DE PERSONAL ,39 13 Personal Laboral , Personal Laboral fijo , Personal laboral fijo Cementerio , Sábados, Festivos, Noc. Per. Lab. Fijo Cementerio 2.150,37 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 500, Edificios y otras construcciones 500, Manten., conserv. y reparación Cementerio 500,00 22 Material, suministros y otros 2.350, Suministros 300, Fluido eléctrico Cementerio 300, Gastos diversos 1.500, Gastos diversos Cementerio 1.500, Trabajos realizad.por otras empresas 550, Contrato elevadora Cementerio 550, Alumbrado Público 1650 Alumbrado Público ,37 1 S DE PERSONAL ,37 12 Personal Funcionadio , Retribuciones Básicas , R.B. Personal S.eléctricos GRUPO C , R.B. Personal S.eléctricos GRUPO E , Antigüedad Personal Servicios Eléctricos 5.111, Retribuciones Complementarias , C.D. Personal Servicios eléctricos , C.E. Personal Servicios Eléctricos ,67 15 Incentivos al rendimiento , Productividad , Productividad personal Serv.eléctricos , Gratif. Personal Servicios eléctricos 6,00 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación , Infraestructuras y bienes naturales , Alumbrado público ,00 22 Material, suministros y otros , Suministros , Energía eléctrica alumbrado público , Trabajos realizad.por otras empresas y profesion , Contrato Mantenimiento Eléctrico 2.100,00 17 Medio Ambiente 170 Admon. General del medio ambiente 1700 Administración General del Medio Ambiente ,00 1 S DE PERSONAL ,00 12 Personal Funcionadio , Retribuciones Básicas , R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO A , R.B. Personal Medio Ambiente GRUPO C , Antigüedad Personal Medio Ambiente 4.141, Retribuciones Complementarias , C.D. Personal Medio Ambiente , C.E. Personal Medio Ambiente ,12 13 Personal laboral , Personal laboral fijo , Personal laboral fijo Medio Ambiente ,10 15 Incentivos al rendimiento 3.889, Productividad 3.883,08 14

16 Productividad personal Medio Ambiente 3.883, Gratif.Personal Medio Ambiente 6,00 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.000, Infraestructuras y bienes naturales 1.000, Mantenim. y conservación bienes naturales 1.000,00 22 Material, suministros y otros 4.600, Suministros 1.600, Fluido Electrico Viveros(Nava.C e Isso) 1.100, Manutención personal Extinción incendios 500, Gastos diversos 3.000, Gastos Diversos Medio Ambiente 3.000, Administración General del Medio Ambiente ,14 1 S DE PERSONAL ,14 13 Personal Laboral , Personal Laboral fijo , Personal laboral fijo Sanidad y Salud Ambien , Parques y Jardines 1710 Parques y Jardines ,09 1 S DE PERSONAL ,09 12 Personal Funcionadio , Retribuciones Básicas , R.B. Personal Parques y jardines GRUPO C , R.B. Personal Parques y jardines GRUPO E 87, Antigüedad Personal Parques Y Jardines 1.503, Retribuciones Complementarias 8.316, C.D. Personal Parques jardines 4.504, C.E. Personal Parques y Jardines 3.812,37 13 Personal Laboral , Personal Laboral fijo , Personal laboral fijo Parques y jardines ,93 15 Incentivos al rendimiento 2.107, Productividad 2.101, Productividad personal Parques y jardines 2.101, Gratif. Personal Parques y jardines 6,00 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación , Infraestructuras y bienes naturales , Parques y jardines , Adquisición plantas 1.000, Maquiinaria, instalaciones técnicas y utillaje 1.500, Reparación Maquinaria Parques y Jardines 1.500,00 22 Material, suministros y otros 1.000, Suministros 1.000, Manutención y asistencia de animales 1.000,00 2 ACTUAC.DE PROTEC.Y PROMOC.SOCIAL ,66 22 Prestaciones económicas a favor empleados 220 Prestaciones económicas a favor empleados 2200 Prestaciones económicas a favor empleados ,59 1 S DE PERSONAL ,59 16 Cuotas, prestaciones, gastos sociales , Gastos Sociales del Personal , Fondo Social Personal Ayuntamiento ,59 23 Servicios Sociales y Promoción Social 230 Admon. General de Servicios Sociales 2300 Admon. General de Servicios Sociales ,33 1 S DE PERSONAL ,33 16 Cuotas Prestac. y Gtos. Sociales a cargo emplead , Cuotas sociales , Seguridad social personal funcionario , Seguridad social personal no funcionario , Asistencia Social Primaria ,17 1 S DE PERSONAL ,67 12 Personal Funcionario , Retribuciones Básicas , R.B. Personal Asistencias Social GRUPO A , R.B. Personal Asistencia Social GRUPO C , R.B. Personal Asistencia Social GRUPO E 86, Antigüedad Personal Asistencia Social 4.792, Retribuciones Complementarias , C.D. Personal Asistencia social 9.512,16 15

17 C.E. Personal Asistencia Social 8.274,49 13 Personal laboral , Personal laboral fijo , Personal laboral fijo Servicios Sociales , Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Serv. Sociales 2.000, Personal laboral temporal , Personal laboral temporal Serv. Sociales ,93 15 Incentivos al rendimiento 4.237, Productividad 4.231, Productividad personal Asistencia social 4.231, Gratif. Personal Asistencia social 6,00 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 20 Arrendamientos y canones 5.808, Edificios y otras construcciones 5.808, Arrendamiento local Centro Mayores 5.808,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 6.500, Edificios y otras construcciones 6.500, Centros Sociales 3.500, Centro de Día 3.000,00 22 Material, suministros y otros , Material de oficina 2.000, Material de oficina.centros Sociales 2.000, Suministros , Energía Eléctrica Centros Sociales , Energía Eléctrica CentroS de Mayores 4.100, Gastos diversos , Socorros pobres transeuntes. Aport.Mupal. 100, Gastos diversos Centros Sociales , Trabajos realizad.por otras empresas y profesion , Contrato empresa ayuda domicilio ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,50 48 A familias e instituciones sin fines de lucro , A familias e instituciones sin fines de lucro 8.000, Subvenciones sociales 8.000, A familias e instituciones sin fines de lucro 3.110, Prevención del conflicto 3.110, Acción social 2311 Pris Calvario y Ribera ,78 1 S DE PERSONAL ,78 13 Personal Laboral , Personal laboral fijo 5.076, Personal lab. Indefinido fijo PRIS Calv.Ribera 5.076, Personal laboral temporal , Personal laboral temp. Calvario y Ribera ,84 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 1.000, Edificios y otras construcciones 1.000, Mantenimiento Edif. Calvario - Ribera 1.000,00 22 Material, suministros y otros 1.050, Suministros 1.050, Fluido electrico. Viviendas Sociales 1.050, Centro de la Mujer ,12 1 S DE PERSONAL ,12 13 Personal Laboral , Personal Laboral fijo , Personal laboral fijo Centro de la Mujer , Personal Laboral Temporal , Personal laboral temporal C.A.M ,62 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 22 Material, suministros y otros 2.000, Gastos diversos 2.000, Gastos diversos Centro de la Mujer 2.000, Casa de Acogida ,12 1 S DE PERSONAL ,12 13 Personal Laboral , Personal Laboral fijo , Personal laboral fijo Casa Acogida , Personal laboral temporal , Personal laboral temporal Casa Acogida ,08 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 500, Edificios y otras construcciones 500,00 16

18 Mantenimiento Casa Acogida 500,00 22 Material, suministros y otros , Suministros 8.000, Productos alimenticios Casa de Acogida 8.000, Gastos diversos 3.000, Gastos diversos Casa de Acogida 3.000, Juventud ,98 1 S DE PERSONAL ,98 13 Personal laboral , Personal laboral fijo , Personal laboral fijo Juventud ,98 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 22 Material, suministros y otros , Gastos diversos , Gastos diversos Juventud , Trabajos realizados por otras empresas y profesio , Trabajos otras empresas Juventud 1.500,00 24 Fomento del empleo 241 Fomento del empleo 2410 Fomento del empleo ,57 1 S DE PERSONAL ,57 13 Personal Laboral , Personal Laboral fijo , Personal lab. fijo Agencia Prom.y Des ,57 3 PRODUC.DE BIENES.PUBL.CARAC.PREFERE ,21 31 Sanidad 311 Acciones públicas relativas a la salud 3110 Acciones públicas relativas a la salud ,88 1 S DE PERSONAL ,88 13 Personal Laboral , Personal Laboral temporal , Personal laboral temp. Plan Mupal Drogas ,88 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 22 Material, suministros y otros , Gastos diversos 5.000, Tratamiento perros 5.000, Trabajos realizad.por otras empresas y profesion , Servicio desratización , Hospitales, servic.asistenc.y centros de salud 3120 Hospitales, servic.asistenc.y centros de salud ,00 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 22 Material, suministros y otros , Suministros 2.600, Energía eléctrica consultorios pedanías 2.600, Trabajos realizad.por otras empresas y profesion , Prestación servicio Vigilancia de la Salud 8.500,00 4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 9.000,00 48 A familias e instituciones sin fines de lucro 9.000, A familias e instituciones sin fines de lucro 9.000, Subvención Cruz Roja 9.000,00 32 Educación 323 Funcionamiento Centros Docentes 3230 Colegios Educación Primaria ,57 1 S DE PERSONAL ,57 12 Personal Funcionadio , Retribuciones Básicas , R.B. Personal Enseñanza Básica GRUPO E , Antigüedad Personal Enseñanza Básica 4.094, Retribuciones Complementarias , C.D. Personal Enseñanza , C.E. Personal Enseñanza Básica 4.538,52 13 Personal Laboral , Personal laboral fijo , Personal laboral fijo Enseñanza ,86 15 Incentivos al rendimiento 8.417, Productividad 8.417, Productividad personal Enseñanza 8.417,76 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación , Edificios y otras construcciones , Colegios educación primaria ,00 22 Material, suministros y otros , Suministros ,00 17

19 Energía eléctrica Colegios , Escuelas Infantiles ,84 1 S DE PERSONAL ,84 13 Personal Laboral , Personal Laboral fijo , Personal laboral fijo Escuelas Infantiles ,84 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 5.000, Edificios y otras construcciones 5.000, Escuelas infantiles 5.000,00 22 Material, suministros y otros 9.506, , Energía eléctrica Escuelas Infantiles 7.000, Gastos diversos 2.500, Gastos diversos Escuelas Infantiles 2.500, Tranbajos realizados otras empresas 6, Servicio catering EE.II. 6,00 33 Cultura 331 Admon. General de cultura 3300 Admon. General de cultura ,91 1 S DE PERSONAL ,91 12 Personal Funcionadio , Retribuciones Básicas , R.B. Personal Cultura GRUPO E 8.856, Antigüedad Personal Cultura 1.185, Retribuciones Complementarias 5.856, C.D. Personal Cultura 3.660, C.E. Personal Cultura 2.196,84 13 Personal Laboral , Personal laboral fijo , Personal laboral fijo Cultura ,80 15 Incentivos al rendimiento 2.289, Productividad 2.283, Productividad personal Cultura 2.283, Gratif. Personal Cultura 6,00 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 4.500, Edificios y otras construcciones 4.500, Edificios Cultura 4.500,00 22 Material, suministros y otros , Material de oficina 1.500, Material oficina Casa Cultura 1.500, Gastos diversos , Gastos diversos Cultura , Unión Musical Santa Cecilia ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 46 A Entidades locales , A Consorcios , Cultural Albacete , Bibliotecas y archivos 3321 Biblioteca ,60 1 S DE PERSONAL ,60 13 Personal Laboral , Personal Laboral fijo , Personal laboral fijo Biblioteca , Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Biblioteca 1.500,00 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación 200, Equipos para procesos de información 200, Manten. Prog.Equi. Infor. Biblioteca 200,00 22 Material, suministros y otros 4.500, Material de oficina 4.000, Prensa, revistas, suscrip. Biblioteca 4.000, Gastos diversos 500, Gastos diversos Biblioteca 500, Archivo ,66 1 S DE PERSONAL ,66 12 Personal Funcionadio , Retribuciones Básicas , R.B. Personal Archivo GRUPO A , Antigüedad Personal Archivo 1.251, Retribuciones Complementarias 8.822,16 18

20 C.D. Archivo 5.276, C.E. Personal Archivo 3.545,76 15 Incentivos al rendimiento 1.525, Productividad 1.525, Productividad personal Archivo 1.525,80 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC. 500,00 22 Material, suministros y otros 500, Gastos diversos 500, Gastos Diversos Archivo 500, Museos y artes plásticas 3330 Museos ,31 1 S DE PERSONAL ,31 12 Personal Funcionadio , Retribuciones Básicas , R.B. Personal Museo GRUPO C , Antigüedad Personal Museo 2.201, Retribuciones Complementarias 6.778, C.D. Personal Museo 4.199, C.E. Personal Museo 2.579,04 13 Personal laboral , Personal laboral fijo , Personal laboral fijo Museo comarcal , Sáb., Fest., Noc. Per. Lab. Fijo Museo 1.000,00 15 Incentivos al rendimiento 2.876, Productividad 2.870, Productividad Personal Museo 2.870, Gratif.Personal Museo 6, Promoción cultural 3340 Escuela de Música ,12 1 S DE PERSONAL ,12 13 Personal laboral , Personal laboral fijo , Personal laboral indefinido Escuela de música ,12 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC. 500,00 22 Material, suministros y otros 500, Gastos diversos 500, Gastos diversos Escuela de Música 500, Promocion Cultural. Universidad Popular ,41 1 S DE PERSONAL ,41 13 Personal Laboral , Personal Laboral fijo , Personal laboral fijo Serv.Educativos U.P ,41 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 22 Material, suministros y otros 3.500, Gastos diversos 2.500, Gastos diversos Universidad Popular 2.500, Trabajos realizad.por otras empresas y profesion , Prestación servicios Cursos montajes U.P ,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,00 42 A la Admon. Del Estado , A Organismos autonomos y agencias estatales , Subvención U.N.E.D , Fiestas populares y festejos 3360 Protección Gestión del Patrimonio Histórico-Artístico 6.000,00 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 22 Material, suministros y otros 6.000, Gastos diversos 6.000, Centenario Pinturas Rupestres Minateda 6.000, Fiestas populares y festejos 3380 Fiestas Populares y Festejos ,00 2 S CORRIENTES EN BIENES Y SERVIC ,00 22 Material, suministros y otros , Suministros , Fluido Eléctrico Ferias , Gastos diversos , Publicidad y Propaganda Festejos 6.000, Festejos Navidad y Carnaval , Festejos Semana Santa , Festejos Pedanías , Festejos Feria , Festejos San Rafael, Virg Rosario 7.000, Festejos Día de la Cruz 1.000,00 19

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