Subdirección General de Nuevas Tecnologías

Transcripción

1 Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia Gestión de Proveedores Seminario Racionalización y Renegociación de Contratos Madrid, 6 de Junio de 2012

2 Contenido A Escenario 2012 B C D La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia Gestión de Proveedores en el proceso de racionalización y renegociación Conclusiones 2

3 A Escenario

4 A Situación presupuestaria Dic-2011 Presupuesto del 2011 ejecutado al 97,5% 2012 comprometido al 58,5% 5% (contratos plurianuales) 2012 comprometido + nuevas necesidades al 85,4% Ene-2012 Acuerdo de No Disponibilidad 2012 comprometido al 65,8% (contratos plurianuales) 2012 comprometido + nuevas necesidades al 96% Aprobación de algún expediente se incrementa el comprometido Ajuste continuo en las estimaciones i de los expedientes previstos Mar-2012 Presupuestos comprometido + nuevas necesidades > 100% 11 Aplicaciones Presupuestarias!!! 4

5 A Situación presupuestaria Mar-2012 Presupuestos comprometido + nuevas necesidades > 100% Análisis de Situación Análisis de los expedientes previstos Servicios Externalizados Categoría de compra # Expedientes Servicios 15 Software 15 Hardware 9 Total 39 64,43% 15,80% 19,77% Software Hardware Tipo de contratación # Expedientes Encomienda de Gestión 4 Procedimiento Abierto 8 Procedimiento Negociado Sin Publicidad 14 Central de Suministros 7 Por determinar 4 Contrato Menor 2 Total 39 Por determinar P. Negociado SP 11,75% 19,76% 4,23% Central de Suministros 20,25% 43,93% P. Abierto Encomienda 0,09% Contrato Menor 5

6 A Situación presupuestaria Mar-2012 Presupuestos comprometido + nuevas necesidades > 100% Análisis de Situación Análisis de los expedientes comprometidos Categoría de compra # Proveedores # Expedientes Servicios Hardware 8 8 Software 3 3 Total Software Hardware 6,90% 0,62% Servicios Externalizados 92,48% Tipo de contratación # Expedientes Central de Suministros Encomienda de Gestión 14 1,08% P. Abierto Encomienda Procedimiento Abierto 11 29,90% Convenio 1 Procedimiento Negociado Sin Publicidad 4 Central de Suministros i 5 Contrato Menor 4 Total 39 1,13% 6,00% 61,77% P. Negociado SP 0,11% Convenio Contrato Menor 6

7 B La Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia SGNTJ 7

8 B SGNTJ Competencias de la SGNTJ Ciudadanos Juzgados Jueces Fiscales Secret. Judiciales IML s Ministerio de Justicia Aplicaciones para el ciudadano Órganos Centrales Tribunal Supremo Audiencia Nacional Fiscalía General del Estado Registros Judiciales SGNTJ INTCF RRCC y JJPP Ministerio del Interior CCAA transferidas Notificaciones Serv. Interoperabiilidad Sistemas de Gestión Procesal y Fiscalías Sistemas de Gestión de IML s e INTCF Expediente Judicial; Salas de Vista Gestión de nóminas Portales; Cuadros de Mando Infraestructura y servicios horizontales (Formación, CAU, Q&S, Producción, etc.) 8

9 B SGNTJ Evolución presupuesto de la SGNTJ 186% Encomiendas Convenios 200% ENCOMIENDA DE GESTIÓN Queda reconocida en el artículo 15 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en el artículo 24.6 del Real Decreto Legislativo 3/2011 del TRLCSP Es una colaboración entre dos instituciones que forman parte de la Administración Pública Flexibilidad de modificación de la Encomienda vía Comisión de Seguimiento y su formalización en Adendas: Modificación del alcance y reasignación de montos económicos Ampliación del plazo Ampliación/Minoración ió ió del importe Pago a Cuenta 9

10 C GdP en el proceso de racionalización y renegociación 10

11 C Racionalización y Renegociación En que punto estamos ahora Mar-2012 Presupuestos comprometido + nuevas necesidades > 100% 39 expedientes previstos 11 Aplicaciones Presupuestarias!!! Racionalización Renegociación May comprometido + nuevas necesidades al 100% = número de expedientes comprometidos 26 expedientes previstos 11

12 C Racionalización y Renegociación Racionalización - Primera ronda de trabajo interno Racionalización Previstos. Clasificación en: Posibles a 2013 a olvidar Imprescindibles priorizar por aplicación presupuestaria Resto priorizar por aplicación presupuestaria Racionalización ió Comprometidos. Encomiendas/Convenios i en curso : Análisis detallado de todas las actuaciones en curso y previstas Establecer prioridades según estrategia 2012 Posibles modificaciones actuaciones elegibles a parar o modificar su alcance Estimación económica posibles modificaciones posibles importes a reutilizar Capacidad de asumir otras actuaciones Capacidad de liberar crédito Pri mer Esce enario 78 Expedientes para Expedientes imprescindibles 10 Encomiendas/convenios comprometidas analizadas No se han contemplado los Concursos ya adjudicados 12

13 C Racionalización y Renegociación Primera ronda con los proveedores - Renegociación Renegociación Previstos. Negociados sin Publicidad Ajuste de precios Fraccionamiento del pago en anualidades Encomiendas Revisión de las actuaciones previstas Renegociación Encomiendas y Convenios ya adjudicadas Entrega de nuestro Primer Escenario Valoración de los expedientes afectados por los encomendados A nivel económico A nivel de alcance y ajuste de capacidades d Segundo Escenario TENER UN BUEN CONOCIMIENTO DEL PROVEEDOR (Situación, Fortalezas y Debilidades) 13

14 C Racionalización y Renegociación Gestión de Proveedores en el proceso de Racionalización/Renegociación Anticipación: visibilidad de la contratación a fin del ejercicio Toda la información de necesidades previstas en un solo sitio Preparación de Escenarios Plan Anual de Contratación Plan de Contratación Soporte a Expedientes Soporte a Expedientes Conocimiento importante de todos los expedientes tanto comprometidos como previstos Ajustes con los proveedores Seguimiento y Evaluación Proveedores Seguimiento económico de la ejecución de Encomiendas/Convenios y Concursos Desempeño de Proveedores Análisis de Proveedores 14

15 C Racionalización y Renegociación Proceso iterativo Racionalización Renegociación Ajustes / Acuerdos Comprometido modificado + Previsto imprescindible = 100% del Presupuesto para las 11 aplicaciones presupuestarias!! El importe «reutilizado» para otros expedientes representa el 15% del presupuesto actual El importe liberado para poder contratar otros expedientes representa el 16% del presupuesto actual La racionalización también debe aplicarse a la ejecución de los contratos Incorporar salvaguardas legales en los próximos contratos 15

16 C Racionalización y Renegociación Racionalización Algunas Ideas En la Contratación Priorizar necesidades alineadas con la estrategia Liderado por la Subdirección Definir estrategias de compra que optimicen el proceso y la inversión Adecuar las demandas de los pliegos a los niveles de servicio estrictamente necesarios En la Ejecución Garantizar que realmente se ejecuta lo contratado Seguimiento del desempeño de los proveedores: Medir el nivel de servicios y aplicación de penalidades si procede Buenas Prácticas Seguimiento de actividad / incurrido / económico (qué / con que esfuerzo / cuánto) Tener información ió homogénea y comparable entre proveedores (precios medios por tipo de servicio, esfuerzos, etc.) Facilita saber qué se hace y por cuanto Redunda en mayor eficiencia y aprendizaje próximo pliego Compartir Experiencias, Información y Conocimiento Reutilización (piezas de software, licencias, ) Renunciar a aspectos individuales 16

17 C Racionalización y Renegociación Re/Negociación Algunas Ideas Qué nos permite el marco legal? En Central de Suministros ya está hecha la negociación En Concursos Abiertos, la negociación se establece en los criterios de valoración y en los niveles de servicio exigidos, siendo el mercado el que ajusta el precio 19,03 % de ahorro en las adjudicaciones de los 3 últimos concursos Convenios y Encomiendas capacidad de negociación, pero + flexibilidad En los Contratos Menores pedir siempre varias ofertas Si descuento (C.Abierto, C.Menor, Negociado) Si suministro, siempre te queda la duda sobre el precio obtenido Si servicios, cuidar que la «rebaja» no afecte a la calidad Buenas Prácticas Compartir información en las AAPP de precios de productos, soportes, servicios Medir el nivel de servicios y aplicación de penalidades, si procede, durante la ejecución Tener información histórica de cada proveedor, y no tratar cada expediente como un elemento aislado 17

18 D Conclusiones 18

19 D Conclusiones Marco Legal Ajustar el Precio al Servicio y/o Suministro Compartir Eficiencia en la Contratación Racionalizar las Necesidades Eficiencia en la Ejecución Aprovechemos las oportunidades! Ajuste Modelo Proveedores 19

20 Sugerencias? Comentarios? Preguntas? 20