Ciudad de Santa Ana Año Fiscal

Transcripción

1 Ciudad de Santa Ana Año Fiscal Presentación Comunitaria del Presupuesto Alcalde Miguel A. Pulido Concejal P. David Benavides Vice-Alcalde Vincent F. Sarmiento Concejal Michele Martínez Concejal Angélica Amezcua David Cavazos Gerente Municipal Concejal Roman Reyna Concejal Sal Tinajero

2 Temas que se cubrirán 2

3 Gracias a la Comunidad de Santa Ana!!! Gracias Alcalde y Concejo Municipal Liderazgo sobresaliente Adopción e implementación continua del Plan Estratégico Visión a largo plazo Adopción de pronóstico de un año y proyección financiera de cuatro años 3

4 Lo que hemos hecho! 2 de diciembre del 2014 Adoptar calendario presupuestal FY de febrero del 2015 Adoptar pronóstico FY y proyecciones de cuatro años 17 de marzo del 2015 Presentar Presupuesto Provisional del Gerente Municipal y Programa de Mejoramiento Capital 30 de marzo del 2015 Ordenaza Sunshine Junta de Presentación Comunitaria del Presupuesto 4

5 Panorama económico Avance en cada área clave: Valores de propiedad a la alza (32.8%) Mayor impuesto sobre ventas (cambio año a año: +3.7%) Mayores licencias comerciales (cambio año a año: +8.0%) Índice de desempleo a la baja (de 9.4% a 5.3%)* Reducción en crimen (2013 vs. 2014: baja de 6.7%) Alcanzamos nuestra meta de Reservas Ciudad anticipa un excedente operativo para FY de $10-12M * Informe preliminar de febrero del Departamento de Desarrollo de Empleo 5

6 Ventas Sujetas a Impuestos En El Centro de Santa Ana $0 $20,000,000 $40,000,000 $60,000,000 $80,000,000 $100,000, $79,729,200 $76,759,700 $71,505,700 Del 2010 al $65,055, $57,358,400 $61,536,800 $88,274,500 Del 2008 al

7 Tendencia Nacional Americans Spending on Dining Out Just Overtook Grocery Sales for the First Time Ever - Michelle Jamrisko 7

8 5 Categorías Principales: Impuesto de Ventas 3er Trimestre del 2014 Restaurantes: $4.2 millones Estaciones de Servicio: $3.7 millones Ventas de Autos Nuevos: $3.5 millones Materiales para construcción Ventas de Mayoreo: $2.9 millones Grandes Almacenes: $2.6 millones 8

9 Innovación y Eficiencias Instalación de parquímetros nuevos en el Centro con tecnología mejorada Refinanciar deudas del Departamento de Policía, cárcel y empresa de agua para ahorrar millones en costos de financiamiento ($10.5M) Consolidar todos los mostradores de servicio al público al 1 er piso del Ayuntamiento (City Hall) para mejorar la experiencia de atención al cliente 9

10 Innovación y Eficiencias Establecer un programa de Administración Judicial para recuperar costos de cuotas legales incurridas y costos de personal Instalar quiosco de pago las 24-horas en el Ayuntamiento Solicitud en línea para CDBG, ESG, permisos de construcción y cuotas de licencias comerciales Evaluación de Tecnología de Informática 10

11 Fiscal Year Year-End Results Total General Fund FONDO GENERAL FY PRESUP. ADOPTADO FY REALES VARIANTE Total de Ingresos Total Egresos $ 205,741,000 $ 211,499,355 $ 5,758, % $ 205,741,000 $ 197,715,980 $ (8,025,020) -2.0% Fin de año resultados positivos: $13.8M usados para pagar 11

12 20% nivel de reserva no asignada alcanzado! En Millones ,410% Crecimiento $45.3 $3.0 FY FY Valores reflejados en los Reportes Financieros Anuales Auditados Completos FY y FY

13 Entonces, cómo nos fue? Año Fiscal Presupuesto del FG vs. Pronóstico GENERAL FUND FY REVISED BUDGET FY FORECAST VARIANCE Budget vs. Forecast Total Revenues Total Expenditures $ 208,918,360 $ 215,691,000 $ 6,772, % $ 208,918,360 $ 204,684,000 $ (4,234,360) -2.0% Fin de año proyectado a resultados positivos: $10M a $12M 13

14 Requisito de los Estatutos Municipales (Estatutos Municipales de Santa Ana) 14

15 Millones Ensayo de presupuesto, Fondo General $226 $222 $222.2M $222.2M FY REVENUE EXPENDITURE $218 $214 $210 $211.4M $206 $202 $203.0M $198 $194 FY FY Hemos avanzado mucho! 15

16 FY Elementos base $2.5M en fondos para el Plan Estratégico $1M en fondos compensatorios para agregar 10 oficiales de policía de subvención COPS $1.1M para mejorar servicios de permisos y desarrollo con la suma de inspectores y revisores de planos $2M en nuevos fondos de la Medida BB para el Plan de Cumplimiento 16

17 Posiciones autorizadas para oficiales de policía FY FY FY FY FY FY FY 14-15* FY *Nota: Redesignación de un oficial de policía a Ger. de Servicios Policiales durante

18 Posiciones Juramentadas FY FY FY FY FY FY FY FY Nota: Posiciones juramentadas incluyen-jefe de la Policía, Subjefes de la Policía, Comandantes, Sargentos y oficiales de la Policía 18

19 Ensayo de presup. del Gerente Mun. FY Seguridad Pública-Plan Estratégico Meta #1 Más personal de seguridad pública Siete oficiales de policía para mejorar tiempo de respuesta y esfuerzos de policía comunitaria Mejorar comunicación de segur. pública Actualizar sistema de radio 800MHz Actualizar equipo de policía Mejorar efectividad del Departamento de Policía 19

20 Ensayo de presup. del Gerente Mun. FY Juventud, Educación y Recreación-Plan Estratégico Meta #2 Fondos para ampliar horario de biblioteca Abrir los domingos Ampliar adquisición de libros de texto y nuevos medios para la biblioteca Más de 7,500 materiales p/biblioteca nuevos Creación del Plan Maestro del Zoológico Asegurar la Acreditación AZA Proveer fondos para apoyar la operación de campos, iluminación e instalaciones Mono Saki en el Zoológico de Santa Ana Continuar apoyando eventos patrocinados por la Ciudad 20

21 Ensayo de presup. del Gerente Mun. FY Desarrollo Económico - Plan Estratégico Meta #3 Proveer fondos para apoyar Desarrollo Económico y esfuerzos de mejoramiento de vecindarios Estabilidad Financiera de la Ciudad - Plan Estratégico Meta #4 Establecer una reserva de Estabilidad de Tarifa para Pensión de Empleados Aumentar el programa existente de control interno y auditoría 21

22 Ensayo de presup. del Gerente Mun. FY Salud comunitaria, habitabilidad, participación y sostenibilidad-plan Estratégico Meta 5: Iniciar el desarrollo de un Programa de movilidad segura para abordar la seguridad vehicular y peatonal Asignar fondos para ayudar a las asociaciones de vecinos Need a picture of the community or neighborhoods Proveer un Enlace para el Consejo Municipal Aumentar la efectividad del cumplimiento del código mediante la adquisición de tecnología móvil 22

23 Ensayo de presup. del Gerente Mun. FY Infraestructura e Instalaciones Comunitarias- Plan Estratégico Meta #6 Proteger las inversiones capitales de la Ciudad mediante mejoramiento de instalaciones y mantenimiento diferido Mantenimiento diferido en Southwest Senior Center, Biblioteca New Hope y Centro Corbin Reemplazo de techo en el Patio Corporativo Mejoras a estación de bomberos Fondos para proyectos capitales en el Centro Cívico 23

24 Ensayo de presup. del Gerente Mun. FY Equipo Santa Ana - Plan Estratégico Meta #7 Mejorar eficiencia laboral para brindar atención al cliente efectiva Fondos para nuevas tecnologías Continuar promoviendo una cultura de innovación y eficiencia Atracción y retención de empleados Consideración de un aumento potencial de costo de vida para los empleados Fondos para capacitación de empleados 24

25 Parques, Recreación y Biblioteca [SERIES NAME] Pago de deuda Planeación Obras Públicas Finanzas Bomberos Policía Ensayo de presupuesto del FG FY % Egresos: $222.2M 50.0% 52.4% 40.0% 30.0% 20.0% 18.7% 10.0% 0.0% 9.2% 6.5% 4.5% 3.9% 2.9% 1.9% *Incluye No Departamentales, Oficina de la Abogada Municipal, Museo Bowers, Recursos Humanos, Oficina del Gerente Municipal, Desarrollo Comunitario, Secretaria Municipal y Asuntos Legislativos 25

26 PLAN ESTRATÉGICO 26

27 Plan Estratégico Cómo preparamos y formamos un presupuesto? Un Plan Estratégico ayuda a definir un presupuesto! Plan Estratégico Presupuesto 27

28 Plan Estratégico Marco Declaración de la Misión Brindar servicios públicos eficientes en alianza con nuestra comunidad, lo que garantiza la seguridad pública, un ambiente económico próspero, oportunidades para nuestra juventud, y una alta calidad de vida para los residentes. Metas (7) Objetivos (33) Estrategias (147) 28

29 Metas del Plan Estratégico 1)Seguridad comunitaria 2)Jóvenes, Educación, Recreación 5) Salud comunitaria, habitabilidad, participación y sostenibilidad 3)Desarrollo Económico 4)Estabilidad Financiera de la Ciudad 6) Instalaciones comunitarias e infraestructura 7)Equipo Santa Ana Para mas información por favor visite 29

30 FY PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL 30

31 PROGRAMA DE MEJOR. CAPITAL (CIP) $72,607,796 Mejoramientos de calles $15,989,915 Mejoramientos de tráfico $11,663,000 Servicios / Drenaje / Iluminación $36,742,849 Mejoramientos de instalaciones de la Ciudad $8,212,032 10% 22% Mejoramiento de calles Mejoramiento de tráfico 55% 13% Mejoramiento de servicios / Drenaje / Ilum. Instalaciones de la Ciudad 31

32 MEJORAMIENTOS DE CALLES $15,989,915 Planeación 3 Proyectos $1,150,000 Mejoramientos de calles 10 Proyectos $12,218,830 Aceras/Paisajismo 4 Proyectos $2,621,085 Estudio de conectividad no motorizado por toda la Ciudad entera Desarrollo de proyectos Gestión de Derechos de Vía Gestión de pavimento Mejoramientos de callejones Mantenimiento preventivo arterial Rehabilitación de calles arteriales: Bristol: 17ª a Santa Clara Edinger: Raitt a Pacific Fairview: Alton a Segerstrom Lawson: Memory a NCL Mantenimiento preventivo local Reparación, calles residenciales Mejoramientos de pavimento en la Comunidad Industrial Warner Ampliación de Calle Fairview: 9 a a 16ª Concreto Omnibus Mejoramientos de paisajismo de Edinger Ave. Embellecimiento de la Comunidad Willits Sullivan Mejoramientos de la conexión no motorizada de la Ciudad 32

33 MEJORAMIENTOS DE TRÁFICO $11,663,000 Planeación 6 Proyectos $940,000 Semáforo 1 Proyecto $260,000 Movilidad/Seguridad 9 - Proyectos $9,956,580 Tranvía $1,000,000 Desarrollo de proyectos para los carriles de bicicletas Estudio de límite de velocidad en toda la Ciudad Planes de calles completas Movilidad Segura Santa Ana Planes de gestión de tráfico Desarrollo de Proyecto de seguridad de tráfico Sincronización de semáforos en el corredor de Avenida Westminster / Calle 17 Rutas seguras a escuelas Esc. Prim. Heninger Esc. Prim. King Esc. Prim. Monte Vista Esc. Prim. Washington Carriles para bicicletas - Newhope, Civic Center y Grand Boulevard para bicicletas Bishop/Pacific/Shelton Mejoramientos de seguridad en ciclovía Maple Movilidad Segura Santa Ana Mejoram. corredor Sur Main Continuar alianza con OCTA Supervisión de diseño 33

34 MEJORAM. SERV. PÚBLICOS / DRENAJE $36,742,849 Mejoramientos de Drenaje 5 Proyectos $4,482,600 Mejoramientos de Agua 8 - Proyectos $19,421,630 Mejoramien. de Instalaciones 5 Proyectos $11,563,000 Mejoram. de Iluminación 1 Proyecto $85,000 Alcant./ Calidad de Agua 5 Proyectos $1,190,619 Mejoramientos en Colector Principal Columbine Parque Industrial Warner Parton, Garnsey, Van Ness, 15ª Mejoramientos al Colector Principal en toda la Ciudad Reparaciones y Reemplazos en Colector Principal Mejoramientos en Cañería Maestra Bristol Fase 3B Parque Industrial Warner S. Bristol Proyec. de Cañería Maestra en vecind. Centennial Riverview West Grove Valley SA-5 MWD Reubicación de la válvula de apagado Elev. de alcantarilla Segerstrom (San Lorenzo) Pared de perímetro de Estación S. Rehabilitación del Pozo No. 32 Estación de bombeo Walnut Realizar estudios y formular el plan para realizar la conversión de alumbrado público a LED por toda la ciudad Suplemento al Plan Maestro de Drenaje Elevac. de estación de paso en Calle Primera Tubería de conexión del sumidero residencial Instalación de rejillas Desviación del Canal Delhi Santa Ana Morrison Park LID Infraestructura de Medid. Avanzados 34

35 INSTALACIONES DE LA CIUDAD $8,212,032 Instal. de Tránsito 2 Proyectos $958,519 Mej. de Recreación 9 Proyectos $3,091,583 Instal. de Parques 6 Proyectos $2,036,930 Inst. del Zoológico 2 - Proyectos $2,125,000 Paradas tránsito seguro Mejoramientos de ADA en SARTC Juegos: Parque Centennial Delhi Lillie King Madison Rosita Thornton Complejo de Futbol Dan Young Césped Mejoramientos en Parque Pacific Electric Río Santa Ana/ Parque Memory Lane Estudio de Circulación en Lago Centennial Iluminación de Seguridad en Sandpoint Paseo Reparac. estructurales en el Estadio de Santa Ana Paisajismo en Casa de Gas en Parque Santiago Thornton Park: Eléctrico / Sanitarios / Iluminación Sanitario en Plaza Santa Ana Nutria gigante de Orillas del Río Amazonas Plan Maestro 35

36 PROGRAMAS DESTACADOS Programa PMP $200,000 Programa SMSA $750,000 Conversión de alumbrado LED $85,000 Distrito de gravamen $6,000,000 Programa de Gestión de Pavimento Crear Plan de Fondos para eliminar retrasos Retraso de calles arteriales: $63 millones Retraso de calles residenciales: $27 mill. Retraso de calles industriales: $16 mill. Preservar fondos para dar mantenimiento a calles mejoradas Movilidad segura Santa Ana Abordar seguridad del sistema de transporte Analizar colisiones de tránsito Identificar factores contribuyentes Recomendar mejorías Crear estimaciones de costos Priorizar mejorías Proveer fondos para proyectos iniciales Adquirir faros de SCE Financiar mediante ahorros por tarifas reducidas Reemplazar con LED Costo y consumo de energía más bajo Mantenimiento más sensible Consistente con el Plan Específico y PMP Opción de financiamiento creativo Plan de fondos para calles industriales retrasadas 36

37 OPORTUNIDADES FUTURAS $721,155,775 Mejoramientos de calles $554,379,375 Mejoramientos de tráfico $4,912,000 Servicios / Drenaje / Ilumin. $102,603,500 Mejoramientos de Instalaciones de la Ciudad $59,260,900 Rehabilitación de pavimento Callejones Calles arteriales Calles de vecindarios Calles industriales Mejoras a separación de calles / puentes / desniveles, y proyectos de ampliación Planeación de tráfico Semáforo Seguridad / Movilidad Mejoras en instalaciones Mejoras en drenaje Mejoras en agua Mejoras en alcantarillado / calidad del agua Instalaciones de tránsito Instalaciones de Parques Instalaciones de seguridad pública Instalaciones de Municipales Generales 37

38 PLAN DE COMUNICACIÓN DE CIP Octubre 29, 2014 Presentación Presupuestas de la Ordenanza Sunshine Febrero 19, 2015 Junta de Com-Link Marzo 17, 2015 Ensayo de Presupuesto y CIP en Sesión del Consejo Municipal Marzo 26, 2015 Presentación de CIP en Com-Link Abril 2015 Presentación de Ensayo de Presupuesto y CIP a asoc. de vecinos Abril 2, 2015 Comité de Desarrollo y Transporte Abril 13 o 27, 2015 Presentación a Comisión de Planeación Abril 23, 2015 Presentación de Ensayo de Presupuesto y CIP a Com-Link Mayo 5, 2015 Borrador de Presupuesto y CIP al Consejo Municipal Junio 16, 2015 Presupuesto Final y CIP al Consejo Municipal 38

39 SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE CIP 39

40 Pasos siguientes Abril 2, 16, 23 y 28 Audiencias Comunitarias sobre Presupuesto Mayo 19, 2015 Presupuesto Propuesto por Gerente FY Sesión de Estudio Junio 2, 2015 Presup. Provisional/Adopción de Ordenanza CIP Sesión del Consejo Municipal Junio 16, 2015 Presupuesto Final/Adopción de Ordenanza CIP Sesión del Consejo Municipal Julio 1, 2015 Implementación del Presupuesto 37

41 Sus prioridades Comentarios y opiniones sobre el Presupuesto 41