CIUDAD DE SANTA ANA ORDENANZA SUNSHINE. 28 de marzo del 2017

Transcripción

1 CIUDAD DE SANTA ANA ORDENANZA SUNSHINE 28 de marzo del 2017

2 Temas Que Se Trataran» Camino a la estabilidad fiscal» El desarrollo de el presupuesto» Proceso de un presupuesto» Actualización del Plan Estratégico de 5 Años» Año Fiscal Programa de Mejoramiento Capital» Próximos Presentacions Comunitarias Del Prespuesto» Comentarios y Sugerencias 2

3 CAMION A LA ESTABILIDAD FISCAL

4 4 CAMINO A LA ESTABILIDAD FISCAL Desarrollo y adopción del presupuesto para el año fiscal y presupuesto equilibrado para junio Elementos clave Definir y mantener los programas y servicios principales de la ciudad Presentar el presupuesto en reuniones Identificar las prioridades de la comunidad La importancia de mantener 20% de los niveles de Reserva

5 EL DESARROLLO DE EL PRESUPUESTO

6 EL PRESUPUESTO ANUAL Documento de planes: Un presupuesto es una póliza fiscal de doce meses y documento de planes que refleja las prioridades y necesidades de la Ciudad 6

7 IMPORTANCIA DE UN PRESUPUESTO Un presupuesto ayuda a entender las opciones que hacemos con el dinero. La preparación de un presupuesto es un paso importante y un instrumento a la estabilidad financiera. Siempre hay más programas y servicios de lo que los fondos de la Ciudad pueden sostener 7

8 Requisito de los Estatutos Municipales Los Estatutos Municipales son documentos legales que definen las funciones y procedimientos de una Ciudad Las secciones de estos Estatutos requieren los siguientes elementos: Un presupuesto preparado por el gerente de la ciudad Un presupuesto presentado a el consejo municipal (En o antes del 15 de junio de cada año) 8 Consideración adicional y adopción por parte del consejo municipal (antes del 31 de julio)

9 CÓMO FUNCIONA LA CIUDAD DE SANTA ANA RESIDENTES Nombran Abogada Municipal Electores eligen en general 6 Concejales 1 Alcalde Nombran Gerente de la Ciudad (sirve a disposición del Consejo ) Nombran Secretaria Municipal (serves at Council s pleasure) Seguridad Pública Parques, Recreación y Biblioteca Planeación y Aplicación de código Finanzas y operación administrativa 9 Seguridad detráfico y Transporte, Mantenimiento de la luz Desarrollo Económico / Comunitario y Autoridad de Vivienda Otros servicios de apoyo (por ejemplo, tecnología, recursos humanos)

10 DE DÓNDE VIENE EL DINERO? Tienda Atlética Estacionamiento Medios de comunicación Franquicias deportivas Concesiones Venta de boletos Campamentos deportivos 10

11 DE DÓNDE VIENE EL DINERO? Otros ingresos diversos (por ejemplo, alquiler de el estadio) Impuestos de Ventas Impuesto Predial Licencias y Permisos City of Santa Ana Imp. Predial en vez de VLF Imp. De Uso de Hotel Imp. De Negocios Imp. De Uso de Servicios 11

12 12 Cuánto de mis impuestos recibe la Ciudad? 1% impuesto predial Tasa básica de cobro $0.18 $0.20 Ciudad de Santa Ana 7.75% Impuesto de venta 1% Ciudad de Santa Ana Otras agencias gubernamentales $0.80 a $ % Otras agencias gubernamentales

13 Educación (20%) Entretenimiento (10%) Transportación (15%) Potential Savings 2-3% A DÓNDE VA EL DINERO? Presupuesto personal Comunicación (10%) Vivienda y utilidades (25%) Cuidado personal (10%) Potential Savings 5% Cuenta de ahorros(10%) 13

14 A DÓNDE VA EL DINERO? Parques, Bibliotecas y Programas para jovenes 8.5% Otros servicios de apoyo 70.7% Seguridad Pública FY Fondo General Asignaciones$ 228,970, % 5.5% 4.2% 2.6% 2.1% Pago del Servicio de Deuda y Transferencias Planificación, Desarrollo y Aplicación de códigos Seguridad de Tráfico y Transporte, Mantenimiento de luces Operación Financiera 14

15 15 Cuáles son los servicios básicos en un presupuesto típico? Seguridad pública Servicios de policía y bomberos Calidad de vida Parques, Recreación, servicios comunitarios, biblioteca, artes culturales, etc. Servicios públicos Agua, drenaje, recoger la basura, etc. Construcción y desarrollo - Planeación, vivienda, desarrollo comunitario, etc. Calles e iluminación Obras públicas, programa de mejoramiento capital, etc. Servicios generales Oficina del Gerente Municipal, Finanzas, Recursos Humanos, Oficina de la Abogada Municipal, etc.

16 SEGURIDAD PUBLICA Servicios del Departamento de Policía 16 Servicios y Actividades 1) Operaciones Policiales 2) Investigaciones del Distrito 3) Operaciones de tráfico 4) Crímenes contra personas 5) Seguridad Nacional y Prevención del Crímen Programas de Prevención Juvenil 1) Programa Explorer (Explorador) 2) Liga de Atletismo y Actividades de la Policía 3) Programa de Cadetes (Extensión) 4) Café con un policía 5) GRIP - Intervención y reducción de pandillas

17 SEGURIDAD PUBLICA Servicios del Departamento de Bomberos Servicios de bomberos 1) Supresión de incendios 2) Coordinar la administración de Emergencias 3) Servicios de prevención de incendios Servicios para la comunidad 1) Programas educativos 2) Visitas a las estaciónes 3) Programa Ride Along 4) Programa Fire Corps Servicios médicos de emergencia -Programa de suscripción de paramédicos 1 ) Servicios de ambulancia proporcionados por C.A.R.E. Servicios incluyen: Soporte vital básico (BLS), Soporte vital avanzado (ALS) Transporte de Cuidados Críticos (CCT) 17

18 Agencia de Parques, Recreación y Servicios Comunitarios 2 Bibliotecas 2 Centros para Personas Mayores 9 Centros Recreativos Programs Para Jovenes 35 Parques de la ciudad Zoológico de Santa Ana en Prentice Park 18

19 Agencia de Parques, Recreación y Servicios Comunitarios Programs Para Jovenes 1) Programa TeenSpaces 2) Programa Math Mania 3) Programa Summer Institute 4) Programa 3D Markerspace 5) Programa Gamifying STEM 6)Programas de compañeros 7) Programa Istorytime 8) Programa Campamento zoológico 9) Programa The Zoo & You 10) Talleres de Computadoras 11) Programas de carrera y educación 12) Oportunidades para voluntarios 19

20 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PRESUPUESTO 20

21 PROCESO DE EL PRESUPUESTO

22 noviembre a diciembre Proceso de el Presupuesto enero a abril mayo Creación y distribución de suposiciones Presentar el proceso y el calendario preliminar al Consejo Municipal Juntas presupuestales por departamento y realizar juntas comunitarias (Proceso de 7-8 meses) Sesión de estudio sobre el presupuesto propuesto por el Gerente Municipal, y presentación presupuestal julio Inicio del año fiscal nuevo junio Adopción del presupuesto y de CIP 22

23 Actualización del Plan Estratégico de 5 Años 23

24 La Estructura del Plan Estratégico Declaración de la misión Brindar servicios públicos eficientes en alianza con nuestra comunidad, lo que garantiza la seguridad del publico, un ambiente económico prospero, oportunidades para nuestra juventud, y una alta calidad de vida para los residentes. Metas (7) Objetivos (33) (147) 24 Estrategias

25 Progreso 64 Estrategias Cumplidas 25

26 Destacados Mejorar la vigilancia de la comunidad del departamento de policía Desarrollo la Academia de Ciudadanos de SAPD SAPD celebro la primera casa abierta Formamos un equipo de trabajo para la seguridad de de trafico/ peatones/ bicicletas para aumentar el alcance comunitario (1,1e) Producimos informes anuales acerca de los servicios de policía y bomberos para informar a la comunidad sobre los esfuerzos de la seguridad del publico (1,5b) Desarrollamos un programa de exploradores de Bomberos para promover los servicios de bomberos a la juventud (1, 6d). 26

27 Destacados - La biblioteca publica de Santa Ana fue reconocida con la Medalla Nacional de Museo y servicios de biblioteca, el mayor honor de la nación (2,2a) Expandimos la programación educativa después de clases a siete sitios(2,2a) - El Salvador, Jerome, Logan, Memorial, Salgado, Santa Anita Center and Madison Park Implementamos programación de deportes juveniles durante todo el año (2,2) Servimos a 2,700 jóvenes Desarrollamos programa de becas deportivos para jóvenes (2,2f) Otorgamos 144 be Ampliamos los servicios y programas para personas mayores (2,4c) 27

28 Destacadas Finalizado un Plan Estratégico de Desarrollo Económico (3,1a) Establecimos un equipo de trabajo de desarrollo económico (3,1b) Proveer recomendaciones sobre el Plan de Desarrollo Económico Añadir personal para verificación de planes y inspección de edificios Lanzamos la campaña compra local de Santa Ana (3,1f) Aprobación del programa de Incentivos para el Desarrollo de Hoteles (3,5b) 28

29 Destacados Aumentamos la accesibilidad a información financiera (4,1a) Actualizaciones trimestrales (4,2b), previsión de 5-años,ensayo de presupuesto, reportes anuales, presentaciones comunitarias del presupuesto (4,1b) Evaluamos la deuda de la Ciudad y las opciones de refinanciación (4,2d) Modernizamos la ordenanza de impuestos a usuarios de servicios públicos (UUT) (4,3a) Alcanzamos el 20% nivel de reserva en el Fondo General (4,3c) Establecimos un esfuerzo coordinado por toda la Ciudad para obtener subvenciones (4,3e) Aseguramos mas de $38 millones en subvenciones competitivas desde octubre de

30 Destacados - Establecimos un programa de capacitación de liderazgo y de compromiso cívico(5,1c) Aumentamos el alcance comunitario a través de asociación con SAUSD, aprovechando la tecnología, y los medios sociales (5,1d) Desarrollamos un programa comunitario de voluntarios y pasantes (5,1f) Establecimos la Comisión de Artes y Cultura y desarrollamos el programa de subvenciones para artistas(5,5b) 30

31 Destacados Conseguimos fondos para la Asociación Público-Privada de Warner Industrial (6,1d) Desarrollamos un programa exhaustivo de mejora de capital (6,1h) Completamos el estudio de tarifas del drenaje y agua(6,1h) Proveerá $97 millones en mejoramiento capital y infraestructural Completamos la evaluación de el Plan Maestro de Tecnología de l Información en toda la Ciudad(6,2i) 31

32 Progreso de monitoreo y rendición de cuentas Alineación del Plan Estratégico: Agendas del Consejo Municipal Agendas de Comités del Consejo Informes de progreso mensuales: Sesiones del Consejo Municipal Sitio web del Plan Estratégico Fondos revisados durante el proceso presupuestal 32

33 Año Fiscal Programa de Mejoramiento Capital

34 CIUDAD DE SANTA ANA FY 2016/ 2017 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO (CIP) Bulbo de salida en el camino para bicicletas Maple Exhibición zoológica-ocelote Mejoramientos LID en Morrison Park 34 Mejoramientos en la Avenida Grand

35 16/17 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO (CIP) $45,309,512 Mejoramientos de calles $20,999,218 Mejoramientos de tráfico $5,403,400 Mejoramientos de servicios/drenaje /iluminacion $8,559,030 Mejoramientos de edificios de la Ciudad $10,347,864 23% 19% 46% Mejoramientos de calles Mejoramientos de trafico Mejoramientos de servicios/drenaje/iluminacion 12% 35 Mejoraminetos de Instalaciones de la Ciudad

36 Reparación a calles residenciales $20,999,218 Planeación 3 Proyectos $517,130 Mejoramientos de calles 10 Proyectos $20,282,088 Aceras/Paisajismo 4 Proyectos 200,000 Gestión de pavimento Desarrollo de proyectos Gestión de derecho de paso Mejoramientos de callejones Mantenimiento preventiva local Reparación residencial de la calle Mantenimiento preventivo arterial Ampliando Bristol St y Memory Ln Intersección Mejoras a Bristol St de Civic Center a Washington Mejoras a Bristol St de Warner a St. Andrew Mejoras a Warner Avenue y ampliar la calle de Main a Oak WIC Mejoramientos de calles Concreto Omnibus 36

37 MEJORAMIENTO DE TRÁFICO $5,403,400 Planeación 3 Proyectos $150,000 Semáforo 4 Proyectos $1,246,000 Movilidad/Seguridad 8 Proyectos $2,807,400 Tranvía de OC $1,000,000 Creación de proyecto de carril para ciclistas Planes de gestión de tráfico Creación de proyecto de seguridad de tráfico Sincronización de semáforos en la Calle Fairview Actualización de equipo de semáforos Sincronización de semáforos en el corredor Westminster Ave/Calle 17 Modificación de semáforo en Euclid St y Hazard Ave Mejorar intersección de Warner y Flower Rutas seguras a la escuela en toda la Ciudad Rutas seguras a la escuela en Sepúlveda Bulevar para ciclistas en Civic Center Drive Carriles ciclistas protegidos en Edinger Ave, Santa Ana Blvd y Calle 5 Actualiz. cruces peatonales -Fase II Mejoramientos de seguridad en Calle Flower Camino peatonal en Lincoln Mejoras de SMSA Continuar alianza con OCTA Supervisión de diseño 37

38 MEJORAMIENTO SERVICIOS PÚBLICOS / DRENAJE $8,559,030 Mejoramientos de drenaje 2 Proyectos $2,129,500 Mejoramientos de agua 4 Proyectos $3,549,530 Facility / Drainage 5 Projects $2,680,000 Mejoram. de iluminación 1 Proyecto $200,000 Mejoramientos del Colector Principal en toda la Ciudad Mejoramientos del Colector Principal en Parque Industrial Warner Mejoramientos del Colector Principal Calle 17 Fase 2 Saint Gertrude y Grand Sur Bristol Parque Industrial Warner Reconstrucción de la elevación de alcantarilla Segerstrom (San Lorenzo) Pared de perímetro de Estación Sur Estación de bombeo Walnut Estaciones de agua pluvial en Civic Center Pozo 29 mejorías Plan Maestro de colector de aguas pluviales Calle recableado luz y reparaciones 38

39 INSTALACIONES DE LA CIUDAD $10,347,864 Mejorías de Recreación 5 Proyectos $2,018,000 Parques / Zoológico 11 Proyectos $3,879,864 Mejoramientos de edificios 4 Proyectos $4,450,000 Proyecto de reverdecimiento urbano en Calle Center Complejo de futbol Dan Young campo 2 césped sintético Rejuvenecimiento de Riverview / Cabrillo / Windsor Renovación de camino ciclista Santiago / acera y calzada de Bomo Koral Juegos para Parque Santiago Renovación de sanitario en Parque Ángel Re-calafateo de Civic Center Plaza y mejoramientos de ADA Roosevelt/Walker Parque Mejoras Reparación de concreto, Estadio Santa Ana Cámaras de seguridad Parque Chepa Parque Memorial Parque Santa Anita Parque Madison Iluminación de seguridad en varios parques Parque Santiago Gas House Ctro. de Atención/Cuarentena Santa Ana Zoo Mejoramientos a estructuras de estacionamiento en el Centro: 3 a /Birch 3 a /Broadway 5 a /Spurgeon 5 a /Main Mantenimiento diferido SARTC 39

40 PROGRAMAS DESTACADOS SMART Fibra óptica Conversión a faros LED ATP/HSIP Programa SMSA La sequía de conversión mediana tolerantes Eficiencia / Tecnología 40

41 SERVICIOS DE MEJORAMIENTO 16/17 97 millas Rejuvenecimiento de caminos 3 millas Tuberías agua/drenaje 6 millas Rutas / carriles ciclistas 7 lugares Modificación de semáforos 41

42 Subvenciones Concedidas durante Los últimos 4 Años $80.1 MILLONES $56.7 MILLONES Mejoramientos de calles $17.9 MILLONES Mejoramientos de tráfico $6 MILLONES Mejoras de Servicios Públicos $2.5 MILLONES Edificios de la Ciudad 42

43 TOTAL DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO CAPITAL (CIP) $222,741,110 Mejoramientos de calles $116,111,180 Mejoramientos de tráfico $31,770,300 Servicios / Drenaje / Iluminación $45,945,377 Mejoramientos de Instalaciones de la Ciudad $28,914,253 Mejoramientos de calles 13% Mejoramientos de tráfico 21% 14% 52% Servicios / Drenaje / Iluminación Mejoramientos de Instalaciones de la Ciudad 43

44 Plan de Alcance CIP 27 de marzo del 2017 Junta comunitaria de Ordenanza la Sunshine mayo 2017 Presup. propuesto por el Gerente FY Sesión de Estudio 24 de abri del 2017 Presentación preliminar de 7 años de CIP a la Comisión de Planeación marzo/abril 2017 Audiencias comunitarias del presupuesto. 2 de mayo del 2017 GF pronóstico 1 año y proyecciones de 4 años - GF Presentación de Ensayo Pres 6 de junio del 2017 Adopción provisional del presup./cip 19 de junio del 2017 Reuniones individuales con Concejo Municipal 20 de junio del 2017 Adopción del presup. final/ordenanza CIP 1 de julio del 2016 Comienzo del nuevo año fiscal 44

45 Próximos Presentacions Comunitarias Del Prespuesto

46 Madison Elementary School Miércoles, 15 de marzo del :00Pm 7:00PM Santa Ana Memorial Center Jueves, 30 de marzo del :00PM 7:00PM Santa Ana Public Central Library Jueves, 16 de marzo del :00PM 7:00PM Salgado Community Center Lunes, 20 de marzo del :00PM 7:00PM Santa Ana Senior Center Miércoles, 22 de marzo del :00PM 7:00PM Thorpe Fundamental Elementary School Jueves, 23 de marzo del :00PM 7:00PM Sunshine Ordinance (Council Chambers) Martes, 28 de marzo del :00PM 7:00PM Santa Ana Lawn Bowling Club Miércoles, 5 de abril del :30PM 6:30PM Southwest Senior Center Jueves, 6 de abril del :00PM 7:00PM El Salvador Center Lunes, 10 de abril del :00PM 7:00PM Centennial Reservations Martes, 11 de abril del :00PM 7:00PM Delhi Center Miércoles, 29 de marzo del :00Pm 7:00PM McFadden Intermediate School Jueves 13 de abril del :00PM 7:00PM 46

47 COMENTARIOS Y SUGERENCIAS