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13 Fondo General AF Resultados de Fin de Año del Fondo General FY Proyecciones * del 3er trimestre FY Informes Actuales de Fin de Año ** Diferencia Ingresos 224,331, ,978, % Gastos 226,573, ,368, % Saldo Operativo Final (Neto) (2,242,542) (390,475) Nota: no hay cambios significativos en el saldo del fondo *Proyecciones de fin de año presentadas el 2 de mayo al Concejo Municipal **Datos reales a partir del 2 de octubre de 2017

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16 Cuánto de mis impuestos recibe la Ciudad? 1% Impuesto de la Propidad Imponer Tarifa Básica $0.18 $0.20 Ciudad de Santa Ana 7.75% Impuesto de venta 1% Ciudad de Santa Ana Otras agencias gubernamentales $0.80 to $ % Otras agencias gubernamentales 16

17 Entretenimiento (10%) EDUCACIÓN (20%) Transporte (15%) Ahorro potencial 2-3% A DÓNDE VA EL DINERO? Presupuesto Personal Comunicación (10%) Vivienda y utilidades (25%) Ahorro potencial 5% Cuidado personal (10%) Cuenta de ahorros (10%) 17

18 A DÓNDE VA EL DINERO? 18

19 Multas $12,149,266 (5.3%) AF INGRESO DEL FONDO GENERAL $$224.9 Million (Excluye $9.3M el saldo del año anterior) Intergubermental $5,871,563 (2.6%) Imp. De Uso de Hotel $9,900,000 (4.4%) Licencias y Permisos $10,460,979 (4.7%) Imp De Negocios $11,870,000 (5.3%) Cargo de Franquicia $3,358,047 (1.5%) Impuestos de Ventas $50,300,000 (22.4%) Otros Ingresos y Impuestos $24,137,339 (10.7%) Impuesto de Propidad $34,544,000 (15.4%) Uso de dinero y propiedad $3,628,142 (1.6%) Imp. De Uso de Servicios $27,780,000 (12.3%) Impuesto de Propidad en vez de VLF $30,966,459 (13.8%)

20 AF GASTOS DEL FONDO GENERAL $ Millones Departamento de Policia $115,871,364 (49.5%) El Departamento de Bomberos $50,417,145 (21.5%) Adicional $14,970,001 (6.4%) Agencia de Servicios Financieros y de Administración $5,575,056 (2.4%) Agencia de Obras Públicas 6,847,195 (2.9%) Recreación y Biblioteca $19,966,850 (8.5%) Servicio de Deuda $9,040,680 (3.9%) Transferencias $1,471,404 (0.6%) Planificación y Construcción $10,106,100 (4.3%) 20

21 CIUDAD DE SANTA ANA Ingresos 2% En promedio, los ingresos totales del Fondo General han crecido a una tasa del 2% desde el año fiscal Gastos 4% En promedio, los gastos totales del Fondo General han crecido a una tasa del 4% desde el año fiscal

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23 Declaración de Misión Brindar servicios públicos eficientes en asociación con nuestra comunidad que garanticen la seguridad pública, un entorno económico próspero, oportunidades para nuestros jóvenes y una alta calidad de vida para los residentes. Metas (7) (33) (147) 23

24 Progreso 76 Estrategias Logradas 24

25 Mejorar la vigilancia comunitaria del Departamento de Policía SAPD Desarrolló la Academia de Ciudadanos SAPD celebró su primer Open House Formó grupos de seguridad vial / peatonal / de bicicletas para aumentar el alcance comunitario Recibió la Medalla Nacional para Museo y Servicio de Biblioteca en el 2016 (2,2a) Expansión el programa educativa después de clases a siete sitios El Salvador, Jerome, Logan, Memorial, Salgado, Santa Anita Center and Madison Park Redactó un Plan Estratégico de Desarrollo Económico Lanzó la campaña Comprar Local 25

26 Se aumentó el acceso a la información financiera Actualizaciones trimestrales, pronóstico financiero, presupuesto de prueba, informes anuales y reuniones de alcance comunitario de presupuesto. Alcanzó y mantuvo el nivel de reserva del Fondo General de acuerdo con la Póliza de la Ciudad. Aumento el alcance comunitario al asociarse con SAUSD, aprovechando la tecnología y las redes sociales Estableció la Comisión de Artes y Cultura y el plan maestro Estableció la Alianza Público-Privada Industrial Warner Desarrolló un programa integral para mejorar la capital 26

27 Objetivo Primario: Establecer una cultura de servicio al cliente y interacción con la comunidad es el enfoque principal de la organización. Brindar un ambiente de empleoe positivo que respalde la salud de sus empleados y celebra sus éxitos 27

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32 CIUDAD DE SANTA ANA FY 2017/ 2018 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Repavimentación de Memory Lane Parque nuevo de Memory Lane Mejoro la seguridad en el sendero para bicicletas en la Calle Maple Mejor estructural el estadio de Santa Ana 32

33 17/18 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO (CIP) $44,967,732 Mejora las calles $20,530,316 Mejora el tráfico $7,579,750 Mejora servicios / drenaje / iluminacion $11,117,052 Mejora los edificios de la Ciudad $5,740,614 13% Mejora las calles 25% 45% Mejora el trafico Mejora los servicios/ dranaje/iluminacion 17% Mejora las Instalaciones de la Ciudad 33

34 Reparación a calles residenciales $20,530,316 Planeación 3 Proyectos $400,000 Mejora las calles 12 Proyectos $19,930,316 Aceras/Paisajismo 1 Proyectos $200,000 Administración de pavimento Desarrollo de proyectos Administración de derecho de paso Mejora los callejones Rehabilitación de la calle: Edginer a 1 st Movilidad Sostenible y Transformación de Carreteras (SMaRT) Reparación de calles residenciales Mantenimiento preventivo local Rehabilitatcion Bristol St.: de la Calle 17th a Santa Clara Rehabilitatcion de la Avenida Westminster: Harbor a Fairview Ampliación de intersección Bristol a Memory Ln Mejora Fairview puentes y calles Mejora Avenida Warner : Calle Main a Calle Oak Mejora Avenida Warner : Calle Oak a la Avenida Grand Ensanchamiento de la Avenida Grand: Calle Primera a la Calle Cuarto Concreto Omnibus 34

35 MEJORA el TRÁFICO $7,579,750 Planeación 4 Proyectos $600,948 Semáforo 4 Proyectos $665,050 Movilidad/Seguridad 9 Proyectos $6,313,752 Creación de proyecto de carril para ciclistas Planes de administración de tráfico Creación de proyecto de seguridad de tráfico OC Tranvía Calle Bear Sincronización de Señal de Tráfico Señal de tráfico Calle Main a la calle 15th Reemplazo del equipo Mejorade intersección en la Avenida Warner a la calle Flower Avenida Hazard Bicicletas proyectadas desde Calle Euclid a Harbor Blvd Avenida Edinger Carriles protegidos para bicicletas Blvr Santa Ana a Calle 5 th Carriles protegidos para bicicletas Sepulveda Proyecto Rutas Seguras a la Escuela Calle 1 st /Calle Jackson y Calle 5 th / Calle Euclid Modificaciones de señal Calle Bristol a Avenida Edinger Carriles para bicicletas de Clase II Called Bristol Carriles protegidos para bicicletas Estantes de bicicletas en toda la ciudad y SARTC Centro de bicicletas Mejorar las líneas de carril de bicicleta y mantener, a través de toda la ciudad. 35

36 MEJORA SERVICIOS PÚBLICOS / DRENAJE $11,117,052 Mejora drenaje(s) 4 Proyectos $846,752 Mejora agua 6 Proyectos $3,600,000 Facility / Drainage 7 Projects $6,470,300 Mejoram. de iluminación 1 Proyecto $200,000 Mejorar alcantarillas principales en toda la ciudad Calle Bristol Fase 3B Alcantarillado Principal Mejoramiento de Alcantarilla principale de la Calle Flower Washington Square Mejoramiento de Alcantarilla principale Mejorar principales de agua Fase 2 en la calle 17th Mejorar. principales de agua Grand Ave Mejorar principales de agua en la communidad Riverview Mejorar principales de agua el Parque de Thornton Warner Avenue Ampliación/mejorarprincipales de agua Mejorar principales de agua en la communidad de West Grove Valley Plan Maestro de Drenaje evaluación/mejora alternativa y priorización Reconstrucción de la estación de elevación de alcantarillado Segerstrom (San Lorenzo) C-5-F Evaluación de la extensión del canal entre Newhope y Harbor Mejorar Pozo 29 Rehabilitación Pozo No. 32 Renovación de la estación/elevación de la torres de agua en el área de Civic Center Proyecto de desviación del canal de Santa Ana Delhi Re-cableado y reparaciones de luz de calle 36

37 INSTALACIONES DE LA CIUDAD $5,740,614 Mejorías de Recreación 8 Proyectos $587,367 Parques / Zoológico 11 Proyectos $3,903,247 Mejora edificios 6 Proyectos $1,250,000 Riverview/Cabrillo/Windsor Revestimiento de canchas de baloncesto y tenis SA biblioteca Expansión del patio para niños Renovación de camino ciclista Bomo Koral / acera y calzada de Santiago Park Juegos para Parque : Delhi, Madison Park, Rosita Park, Santiago Park, Thornton Park Mejora el parque 6th y Lacy Lago Centennial renovación de circulación (Diseño) Lago Centennial Estudio de Circulación Iluminación de seguridad: Pacific Electric Bike Trail, varios parques, varios parques (fase 2) Cámaras de seguridad: Jerome Park, Santiago Park, Windsor Park El mejoramiento del parque: Raitt y Myrtle, Roosevelt/Walker Centro cívico: renovación de secuencia seca, reparación de fuentes - Sasscer Park, reemplazo de controlador de irrigación, renovación de jardines japoneses, paisaje tolerante a la sequía en Plaza del Sol / Centro comercial, renovación de acceso ADA 37

38 PROGRAMA TOTAL DE MEJORAMIENTO DE CAPITAL (CIP) $237,770,624 Mejorar las calles $125,209,539 Mejorar el tráfico $33,649,537 Mejorar el servicios / drenaje / iluminacion $47,642,599 Mejorar las Instalaciones de la Ciudad $31,268,949 Mejorar las calles 13% Mejorar el trafico 20% 14% 53% Mejorar el servicios/ dranaje/iluminacion Mejorar las Instalaciones de la Ciudad 38

39 GOBIERNO TRANSPARENTE

40 CIP Seguimiento de Proyecto Click on Project Schedule 40

41 Actualización del Plan Estratégico 41

42 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE EL PRESUPUESTO 42

43 GOBIERNO TRANSPARENTE 43

44 REGISTRO DE ACTIVIDAD BANCARIA 44

45 MAS INFORMACIÓN DEL GOBIERNO TRANSPARENTE 45

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