TEMAS QUE SE CUBRÍAN

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Teresa Naranjo Cuenca
hace 6 años
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2 TEMAS QUE SE CUBRÍAN I. Mensaje de presupuesto - Gerente de la Ciudad II. Visión general del proceso presupuestario y desarrollo del presupuesto de la Ciudad III. Reseña del presupuesto y las tendencias del año actual IV. Presupuesto de prueba del Fondo General para el Año fiscal V. Actualización del plan estratégico quinquenal VI. Programa de Mejora de Capital VII. Participación Comunitaria: Comentarios y Sugerencias

3 GERENTE DE LA CIUDAD PROPORCIONA MENSAJE PRESUPUESTARIO

4 Mensaje de Presupuesto Próximos Desafíos Presupuestarios La Aportación de la Comunidad para definir Servicios Básicos Abordar los desafíos presupuestarios de manera transparente Desarrollar un plan Sostenible a Largo Plazo 4

5 VISIÓN GENERAL DEL PROCESO PRESUPUESTARIO Y DESARROLLO DEL PRESUPUESTO DE LA CIUDAD

PASO 3 Aportes de la comunidad sobre las prioridades presupuestarias.

6 Proceso de Desarrollo del Presupuesto PASO 1 El presupuesto del año fiscal anterior se usa como base para construir el próximo presupuesto. PASO 2 Con base en los ingresos y / o gastos proyectados, el presupuesto se ajusta para el año fiscal siguiente. PASO 3 Aportes de la comunidad sobre las prioridades presupuestarias. Presupuesto tentative para Año Fiscal STEP 2 Ingresos, Gastos y Suposiciones STEP 1 STEP 3 Participación de la Comunidad Prioridades y Necesidades Presupuesto para año fiscal (Base) 6

7 PROCESO PRESUPUESTARIO ANUAL -Identificar suposiciones económicas y laborales actuales (es decir, PERS, CPI, etc.) -Presente Calendario Preliminar de Presupuesto y procesar al Ayuntamiento para su aprobación -Llevar a cabo reuniones de presupuesto del departamento y llevar a cabo reuniones de alcance comunitario (Proceso de 7-8 meses) - El gerente de la ciudad conduce Sesión de Estudio y examen del ensayo de presupuesto -Presentación del ensayo del presupuesto Comienza el nuevo Año Fiscal - Adopción Prov. Ordenanza Presupuesto /CIP Adoption 7

8 RESEÑA DEL PRESUPUESTO Y LAS TENDENCIAS DEL AÑO ACTUAL

Presupuesto del Fondo General para el Año Fiscal 2017-18 $234.2 Millones El Departamento de Bomberos $50,417,145 21.5% Departamento de Policia $115,871,365 49.5% Adicional $14,940,000 6.

9 Presupuesto del Fondo General para el Año Fiscal $234.2 Millones El Departamento de Bomberos $50,417, % Departamento de Policia $115,871, % Adicional $14,940, % Recreación & Biblioteca $19,966, % Servicio de Deuda $9,040, % Transferencias $1,471, % Agencia de Servicios Financieros y de Administración $5,575, % Agencia de Obras Públicas $6,847, % Planificación & Construcción $10,106, %

Prevención del Crímen Programasde PrevenciónJuvenil 1) Programa Explorer (Explorador) 2) Liga de Atletismo y

10 SEGURIDAD PÚBLICA Servicios del Departamento de Policía Serviciosy Actividades 1) Operaciones Policiales 2) Investigaciones del Distrito 3) Operaciones de tráfico 4) Crímenes contra personas 5) Seguridad Nacional y Prevención del Crímen Programasde PrevenciónJuvenil 1) Programa Explorer (Explorador) 2) Liga de Atletismo y Actividades de la 3) Programa de Cadetes (Extensión) 4) Cafécon un policía 5) GRIP -Intervención y reducción de pa 10

Programa Ride Along 4) Programa Fire Corps Servicios médicos de emergencia -Programa de suscripción de paramédicos 1 ) Servicios de

11 SEGURIDAD PUBLICA Servicios del Departamento de Bomberos Serviciosde bomberos 1) Supresión de incendios 2) Coordinar la administración de Emergencias 3) Servicios de prevención de incendios Servicios para la comunidad 1) Programaseducativos 2) Visitasa lasestaciónes 3) Programa Ride Along 4) Programa Fire Corps Servicios médicos de emergencia -Programa de suscripción de paramédicos 1 ) Servicios de ambulancia proporcionados por C.A.R.E. Servicios incluyen: Soporte vital básico (BLS), Soporte vital avanzado (ALS) Transporte de Cuidados Críticos (CCT) 11

de aplicación e investiga violaciónes del Código de Salud y Seguridad del

12 Agencia de Planificación y Construcción División de Cumplimiento del Código La División de Cumplimiento del Código opera un programa integral de aplicación e investiga violaciónes del Código de Salud y Seguridad del Estado; Mantenimiento de la Propiedad General y los códigos estructurales del Estado

13 Agenciade Parques, Recreación y Servicios Comunitarios 2 Bibliotecas 2 Cent ros para Personas Mayores Programs Para Jovenes 9 CentrosRecreativos 35 Parques de la ciudad Zoológicode Santa Ana en Prentice Park 13 13

AÑO FISCAL 2017-18 PRESUPUESTO DEL FONDO GENERAL ADOPTADO $9.

14 AÑO FISCAL PRESUPUESTO DEL FONDO GENERAL ADOPTADO $9.3M Brecha Presupuestaria (equilibrado con el uso de dinero de una sola vez) Ingresos Gastos 14

PRESUPUESTO DE TODA LA CIUDAD AÑO FISCAL 2017-18 $510.7M El presupuesto de la ciudad se agrupa en diferentes tipos de fondos, o cuentas, en función de lo que se puede utilizar.

15 PRESUPUESTO DE TODA LA CIUDAD AÑO FISCAL $510.7M El presupuesto de la ciudad se agrupa en diferentes tipos de fondos, o cuentas, en función de lo que se puede utilizar. El fondo general del año fiscal representa el 45.9% del presupuesto total y tiene mayor discreción. Fondo Relacionado al Fondo General $18,895,958 (3.7%) Agencia Sucesora $25,246,650 (4.9%) CDBG & Otras Subvenciones $13,677,993 (2.7 %) Fondosde IngresosEspeciales $24,990,424 (4.9%) Asistencia para la Vivienda $42,806,900 (8.4%) Fondo General $234,200,795 (45.9%) Otros Fondos Empresariales $49,634,074 (9.7%) Fondosde Capital $43,633,604 (8.5%) Fondos Empresariales de Agua $57,592,380 (11.3%) 15

16 Presupuesto de Prueba del Fondo General para el Año Fiscal

17 PRELIMINARY FY GENERAL FUND BUDET 17

18 FIVE-YEAR STRATEGIC PLAN UPDATE

Mejorar la vigilancia comunitaria del Departamento de Policía SAPD Desarrolló la Academia de Ciudadanos SAPD celebró su primer Open House Formó grupos

año Expansión el programa educativa después de clases a siete sitios El Salvador, Jerome, Logan, Memorial, Salgado, Santa Anita Center and Madison Park

19 Mejorar la vigilancia comunitaria del Departamento de Policía SAPD Desarrolló la Academia de Ciudadanos SAPD celebró su primer Open House Formó grupos de seguridad vial / peatonal / de bicicletas para aumentar el alcance comunitario Fue implementado programa de deportes para jóvenes durante todo el año Expansión el programa educativa después de clases a siete sitios El Salvador, Jerome, Logan, Memorial, Salgado, Santa Anita Center and Madison Park Redactó un Plan Estratégico de Desarrollo Económico Lanzó la campaña Comprar Local 25

20 Increased the accessibility of financial information Quarterly updates, financial forecast, trial budget, annual reports, and community budget outreach meetings Achieved and maintained General Fund reserve level in accordance with City Policy. Increased community outreach by partnering with the SAUSD, leveraging technology, and social media Established the Arts and Culture Commission and master plan Approval of an Affordable Housing Funds Policy Completed a Citywide Technology Assessment Developed a comprehensive capital improvement program Creating an Asset Management Program Successful in obtaining grants. Best Tasting Water award 20

OBJECTIVO 7 EQUIPO SANTA ANA Objetivos Principales: Establecer una cultura de servicio al cliente y compromiso con la comunidad como el enfoque

21 OBJECTIVO 7 EQUIPO SANTA ANA Objetivos Principales: Establecer una cultura de servicio al cliente y compromiso con la comunidad como el enfoque principal de la organización. Proporcione un entorno de trabajo positivo que respalde la salud de sus empleados y celebre su éxito. EQUIPO SANTA ANA 21

22 Programa de Mejoramiento de Capital (CIP)

23 Memory Lane repavimentación Nuevo parque: Memory Lane Maple Street Mejorando la seguridad del sendero para bicicletas Mejorando la estructura del Estadio de Santa Ana 23

24 17/18 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAPITAL (CIP) $44,967,732 Mejorando las Calles $20,530,316 Mejorando el tráfico $7,579,750 Utilidades / Drenaje / Iluminación $11,117,052 Mejorando las facilidades de la ciudad $5,740,614 25% 13% Calles 17% 45% Tráfico Utilidades / Drenaje / Iluminación Facilidades de la ciudad 24

Calles $125,209,539 Mejorando el tráfico

25 TOTALES DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE CAPITAL (CIP) $237,770,624 Mejorando las Calles $125,209,539 Mejorando el tráfico $33,649,537 Utilidades / Drenaje / Iluminación $47,642,599 Mejorando las facilidades de la ciudad $31,268,949 13% Calles 20% 14% 53% Tráfico Utilidades/Drenaje/Illuminación Facilidades de la ciudad 25

26 PRÓXIMAS JUNTAS SOBRE EL PRESUPUESTO PARA LA COMUNIDAD

27 PRÓXIMAS JUNTAS SOBRE EL PRESUPUESTO PARA LA COMUNIDAD FECHAS & UBICACIONES Council Chambers (Sunshine Ordinance) Thursday, March 29 th, :30 PM 7:30 PM Santa Ana Lawn Bowling Club Wednesday, April 4 th, :00PM 8:00 PM Madison Elementary School Wednesday, April 11 th, :30PM 7:30PM Adams Elementary School Thursday, April 12 th, :00PM 7:00PM Com-Link Meeting Thursday, April 26 th, :00PM 8:00PM 27

28 PARTICIPACIÓN COMUNITARIA: COMENTARIOS Y SUGERENCIAS

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