VNiVEItSiDAD f) SALAMANCA ioo A~OJ

Transcripción

1 PRESUPUESTO 2017

2 VNiVEItSiDAD f) SALAMANCA ioo A~OJ CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL CONSEJOSOCIAL CERTIFICACION DE ACUERDO Antonio L. Sánchez-Calzada Hernández, Secretario Letrado del Consejo Social de la Universidad de Salamanca, en aplicación de la Legislación vigente en materia de certificación de acuerdos adoptados por los órganos colegiados de la Administración Pública CERTIFICA: Que el Pleno del Consejo Social de la Universidad de Salamanca reunido en sesión ordinaria el día 28 de abril de 2017 en su punto cuarto del orden del día "Discusión y aprobación, si procede, sobre el techo de gasto y proyecto de presupuestos de la Universidad de Salamanca para el año 2017, según los requisitos formales y documentales regulados en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Universidades (Documento justificativo techo de gasto, documento de los presupuestos de ingresos y gastos y documento con las tasas y precios públicos)". ACORDÓ a) Aprobar los Presupuestos equilibrados de la Universidad de Salamanca para el año 2017 en la cuantía de , según los requisitos formales y documentales regulados en el artículo 81 de la Ley Orgánica de Universidades. Se acompañan como anexos a este acuerdo los documentos de los Presupuestos de Ingresos y Gastos y de las Tasas y Precios Públicos. b) Aprobar el techo de gasto para el año 2017 en la cuantía de ,07. El acuerdo fue tomado por la unanimidad de los asistentes. Se hace la salvedad que el acta de la sesión en la que se ha tomado el presente acuerdo se encuentra pendiente de aprobación, y al amparo de la legislación vigente expido el presente documento, con el visto bueno del Presidente del Consejo Social, en Salamanca a 28 de abril de 2017.

3 Presupuesto de la Universidad de Salamanca para 2017 Resúmenes y Gráficos Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -1-

4 Presupuesto de la Universidad de Salamanca para 2017 Resumen General Presupuesto de Ingresos Capítulos de Ingresos uros Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. Cap. 3º TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS º TRANSFERENCIAS CORRIENTES º INGRESOS PATRIMONIALES º ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL º ACTIVOS FINANCIEROS º PASIVOS FINANCIEROS TOTAL INGRESOS Presupuesto de Gastos Capítulos de Gastos uros Cap. 1º GASTOS DE PERSONAL Cap. 2º GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Cap. 3º GASTOS FINANCIEROS Cap. 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES Cap. 6º INVERSIONES REALES Cap. 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Cap. 8º ACTIVOS FINANCIEROS Cap. 9º PASIVOS FINANCIEROS TOTAL GASTOS Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -2-

5 Resumen del Presupuesto de Ingresos Explicación del Ingreso TOTAL % Cap. 3º TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ,11% Art. 30 Tasas ,17% Art. 31 Precios públicos ,41% Art. 32 Ingresos por prestación de otros servicios ,32% Art. 33 Venta de bienes ,08% Art. 38 Reintegros de operaciones corrientes ,01% Art. 39 Otros Ingresos ,12% Cap. 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,71% Art. 40 Transf. de la Administración Regional ,40% Art. 41 Transf. de la Administración del Estado ,15% Art. 42 Transf. de Organismos Autónomos ,60% Art. 46 Transf. de Corporaciones Locales ,03% Art. 47 Transf. de Empresas Privadas ,66% Art. 48 Transf. De Familias e Instituciones sin fines de Lucro ,32% Art. 49 Transf. del Exterior ,56% Cap. 5º INGRESOS PATRIMONIALES ,15% Art. 52 Intereses de depósitos 100 0,00% Art. 53 Dividendos y Participaciones en beneficios ,18% Art. 54 Rentas de bienes inmuebles ,05% Art. 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales ,34% Art. 59 Otros ingresos patrimoniales ,58% Cap. 6º ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES ,01% Art. 68 Reintegros de operaciones de capital ,01% Cap. 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,89% Art. 70 Transf. de la Administración Regional ,61% Art. 71 Transf. de la Administración del Estado ,29% Art. 72 Transf. de Organismos Autónomos ,20% Art. 75 Transf. de otras Comunidades Autónomas ,02% Art. 78 Transf. de Familias e Instituciones sin fines de lucro ,08% Art. 79 Transf. del Exterior ,69% Cap. 8º ACTIVOS FINANCIEROS ,35% Art. 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Públ ,05% Art. 87 Remanente de Tesorería ,30% Cap. 9º PASIVOS FINANCIEROS ,79% Art. 91 Préstamos recibidos ,79% TOTAL ,00% Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -3-

6 PRESUPUESTO DE INGRESOS POR CAPÍTULOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5,89% ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES 0,01% INGRESOS PATRIMONIALES 1,15% ACTIVOS FINANCIEROS 6,35% PASIVOS FINANCIEROS 1% TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 24,11% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61,71% TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -4-

7 Comparación con el Presupuesto Anterior: INGRESOS POR CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS PRESUPUESTO PRESUPUESTO Explicación del Ingreso ANTERIOR 2017 Variación % Cap. 3º TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y ,46 OTROS INGRESOS Art. 30 Tasas ,41 Art. 31 Precios públicos ,06 Art. 32 Ingresos por prestación de otros servicios ,08 Art. 33 Venta de bienes ,85 Art. 38 Reintegros de operaciones corrientes ,48 Art. 39 Otros Ingresos ,84 Cap. 4º TRANSFERENCIAS ,26 CORRIENTES Art. 40 Transf. de la Administración Regional ,75 Art. 41 Transf. de la Administración del Estado ,00 Art. 42 Transf. de Organismos Autónomos ,76 Art. 46 Transf. de Corporaciones Locales ,32 Art. 47 Transf. de Empresas Privadas ,41 Art. 48 Transf. De Familias e Instituciones sin fines de ,79 Art. 49 Transf. del Exterior ,85 Cap. 5º INGRESOS PATRIMONIALES ,86 Art. 52 Intereses de depósitos ,00 Art. 53 Dividendos y Participaciones en beneficios ,12 Art. 54 Rentas de bienes inmuebles ,04 Art. 55 Productos de concesiones y aprovechamiento ,99 Art. 59 Otros ingresos patrimoniales ,81 Cap. 6º ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES Art. 68 Reintegros de operaciones de capital , ,00 Cap. 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,48 Art. 70 Transf. de la Administración Regional ,07 Art. 71 Transf. de la Administración del Estado ,76 Art. 72 Transf. de Organismos Autónomos ,29 Art. 75 Transf. de otras Comunidades Autónomas ,95 Art. 78 Transf. de Familias e Instituciones sin fines de ,49 Art. 79 Transf. del Exterior ,11 Cap. 8º ACTIVOS FINANCIEROS ,26 Art. 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del ,56 Art. 87 Remanente de Tesorería ,13 Cap. 9º PASIVOS FINANCIEROS Art. 91 Préstamos recibidos TOTAL GENERAL ,09 Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -5-

8 Comparación con el Presupuesto Anterior: INGRESOS POR CAPÍTULOS Presupuesto Anterior Presupuesto TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INGRESOS PATRIMONIALES ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -6-

9 Ingresos por el Origen de la Financiación RECURSOS PROPIOS ,24% Servicios Docentes Universitarios ,36% Enseñanzas Oficiales Titulaciones Propias y otros cursos ,49% ,87% Servicios No Docentes ,32% Contratos art. 83 LOU Alojamientos Universitarios Servicios de investigación Otros servicios de la Universidad ,54% ,64% ,60% ,54% Otros recursos propios ,56% Venta Publicaciones y otros bienes Ingresos Patrimoniales Otros Ingresos ,08% ,15% ,34% FINANCIACIÓN EXTERNA ,40% Financiación Estatal ,66% Financiación del Estado Financiación Organismos y Entidades Estatales ,45% ,21% Financiación Comunidades Autónomas ,05% Financiación C. A. de Castilla y León Financiación Organismos y Entidades de la C.A. CyL Financiación Otras Comunidades Autónomas ,00% ,03% ,02% Financiación Entidades Locales ,01% Financiación de Ayuntamientos ,01% Financiación del Exterior ,62% Financiación de la U.E. Financiación de otros países ,19% ,43% Financiación Privada ,06% Financiación Entidades Bancarias Financiación de Fundaciones Financiación de otras Entidades Privadas ,93% ,40% ,72% OTROS RECURSOS ,36% Reintegros ejercicios cerrados ,02% Reintegros ejercicios cerrados ,02% Remanente Tesorería ,30% Remanente de Tesorería ,30% Reintegros de préstamos ,05% Reintegro de préstamos ,05% Total General ,00% Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -7-

10 INGRESOS POR ORIGEN DE LA FINANCIACIÓN Financiación Comunidades Autónomas Servicios Docentes Universitarios Remanente Tesorería Servicios No Docentes Financiación Estatal Financiación del Exterior Financiación Privada Otros recursos propios Reintegros de préstamos Reintegros ejercicios cerrados Financiación Entidades Locales Servicios No Docentes 4,31% ,30% Financiación Estatal 2,66% Financiación del Exterior 2,62% Servicios Docentes Universitarios 19,36% Financiación Privada 2,05% Otros recursos propios 1,56% Reintegros de préstamos 0,05% Reintegros ejercicios cerrados Financiación Entidades 0,02% Locales 0,01% Financiación Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -8-

11 Resumen Presupuesto de Gastos Explicación del Gasto GASTOS CORRIENTES: Programa 322C Programa 324M Programa 463A TOTAL % Cap. 1º GASTOS DE PERSONAL ,15% Art. 11 Personal Eventual ,02% Art. 12 Funcionarios ,38% Art. 13 Laboral Fijo ,85% Art. 14 Laboral Temporal ,42% Art. 15 Otro Personal ,40% Art. 16 Incentivos al Rendimiento ,92% Art. 17 Cuotas y Prestaciones a cargo del ,74% empleador Art. 18 Gastos Sociales ,43% Cap. 2º GASTOS CORRIENTES EN ,17% BIENES Y SERVICIOS Art. 20 Arrendamientos y Cánones ,21% Art. 21 Reparaciones, Mantenimiento y ,27% Conservación Art. 22 Material, suministros y otros ,37% Art. 23 Indemnizaciones por razón del servicio ,26% Art. 24 Gastos de Publicaciones ,06% Cap. 3º GASTOS FINANCIEROS ,14% Art. 31 Préstamos en moneda nacional ,04% Art. 35 Intereses de demora y otros gastos ,11% financieros Cap. 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,07% Art. 48 Transferencias a familias e ,07% instituciones sin fines de lucro TOTAL GASTOS CORRIENTES ,53% GASTOS DE CAPITAL : Cap. 6º INVERSIONES REALES ,11% Art. 62 Inversión nueva ,88% Art. 64 Gastos de Inversiones de carácter ,27% inmaterial Art. 69 Investigación realizada por las ,96% Universidades Cap. 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,04% Art. 74 Transferencias a Otras Fundaciones ,04% Públicas Cap. 8º ACTIVOS FINANCIEROS ,05% Art. 83 Concesión de préstamos fuera del ,05% Sector Público Cap. 9º PASIVOS FINANCIEROS ,27% Art. 91 Amortización de préstamos en moneda ,27% nacional TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,47% TOTAL GENERAL : ,00% Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -9-

12 PRESUPUESTO DE GASTOS POR CAPÍTULOS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL PASIVOS 1,04% FINANCIEROS INVERSIONES 3,27% REALES 14,11% ACTIVOS FINANCIEROS 0,05% TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,07% GASTOS FINANCIEROS 0,14% GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 17,17% GASTOS DE PERSONAL 62,15% GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -10-

13 Comparación con el Presupuesto Anterior: GASTOS POR CAPÍTULOS Y ARTÍCULOS Explicación del Gasto PRESUPUESTO ANTERIOR PRESUPUESTO 2017 Variación % Cap. 1º GASTOS DE PERSONAL ,28 Art. 11 Personal Eventual Art. 12 Funcionarios Art. 13 Laboral Fijo ,71 Art. 14 Laboral Temporal ,73 Art. 15 Otro Personal ,48 Art. 16 Incentivos al Rendimiento Art. 17 Cuotas y Prestaciones a cargo del emple ,41 Art. 18 Gastos Sociales ,53-0,33-2,79-10,49 Cap. 2º GASTOS CORRIENTES EN ,11 BIENES Y SERVICIOS Art. 20 Arrendamientos y Cánones ,58 Art. 21 Reparaciones, Mantenimiento y Conserva ,42 Art. 22 Material, suministros y otros ,05 Art. 23 Indemnizaciones por razón del servicio ,47 Art. 24 Gastos de Publicaciones ,00 Cap. 3º GASTOS FINANCIEROS ,45 Art. 31 Préstamos en moneda nacional ,29 Art. 35 Intereses de demora y otros gastos finan ,00 Cap. 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,56 Art. 48 Transferencias a familias e instituciones s ,56 TOTAL GASTOS CORRIENTES ,48 Cap. 6º INVERSIONES REALES ,90 Art. 62 Inversión nueva ,64 Art. 64 Gastos de Inversiones de carácter inmate ,68 Art. 69 Investigación realizada por las Universida ,09 Cap. 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Art. 74 Transferencias a Otras Fundaciones Públ Cap. 8º ACTIVOS FINANCIEROS ,14 Art. 83 Concesión de préstamos fuera del Sector ,56 Art. 86 Adqusición de acciones fuera del sector p ,00 Cap. 9º PASIVOS FINANCIEROS ,01 Art. 91 Amortización de préstamos en moneda n ,01 TOTAL GASTOS DE CAPITAL ,64 TOTAL GENERAL , Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -11-

14 Comparación con el Presupuesto Anterior: GASTOS POR CAPÍTULOS Presupuesto Anterior Presupuesto GASTOS DE PERSONAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS GASTOS FINANCIEROS TRANSFERENCIAS CORRIENTES INVERSIONES REALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ACTIVOS FINANCIEROS PASIVOS FINANCIEROS Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -12-

15 Resumen de Gastos por Programas y Subprogramas Programa 322C Enseñanzas Universitarias ,48% Subprogr.: 322C.A Personal Docente ,60% Subprogr.: 322C.B Personal de Administración y Servicios ,58% Subprogr.: 322C.C Acceso a la Universidad ,11% Subprogr.: 322C.D Docencia para Títulos Oficiales ,13% Subprogr.: 322C.E Apoyo a la formación Permanente ,74% Subprogr.: 322C.F Implantación de titulaciones ,01% Subprogr.: 322C.G Innovación Tecnológica y Universidad Digital ,08% Subprogr.: 322C.H Tecnologías de la Información y Comunicaciones ,19% Subprogr.: 322C.I Politicas de Promoción ,05% Subprogr.: 322C.J Infraestructuras y equipamientos generales ,66% Subprogr.: 322C.K Mantenimiento y mejora de instalaciones y servi ,07% Subprogr.: 322C.L Actividades Institucionales ,13% Subprogr.: 322C.M Administración General de la Universidad ,70% Subprogr.: 322C.N Amortización préstamos y gastos financieros ,37% Subprogr.: 322C.Ñ Studii Salamantini ,05% Programa 324MOtras Actividades y Servicios ,57% Subprogr.: 324M.A Consejo Social ,11% Subprogr.: 324M.B Relaciones Internacionales y Cooperación ,74% Subprogr.: 324M.C Movilidad y Becas Internacionales ,53% Subprogr.: 324M.D Becas y Ayudas a los Estudiantes ,26% Subprogr.: 324M.E Actividades y Asociaciones Estudiantiles ,07% Subprogr.: 324M.F Colegios Mayores y Residencias Universitarias ,24% Subprogr.: 324M.G Orientación, Inserción Profesional y Captación d ,16% Subprogr.: 324M.H Actividades Deportivas ,88% Subprogr.: 324M.I Acción social y Asuntos Sociales ,53% Subprogr.: 324M.J Seguridad y Salud Laboral ,06% Subprogr.: 324M.K Evaluación de la Calidad ,03% Subprogr.: 324M.L Comunicación y Relaciones Institucionales ,11% Subprogr.: 324M.M Cultura y Extensión Universitaria ,24% Subprogr.: 324M.N VIII Centenario de la Universidad ,57% Subprogr.: 324M.P Funcionamiento CIRE USAL ,05% Programa 463A Investigación Científica ,95% Subprogr.: 463A.A Infraestructuras Científicas ,58% Subprogr.: 463A.B Formación de Investigadores ,74% Subprogr.: 463A.C Proyectos y contratos de Investigación ,72% Subprogr.: 463A.D Fomento de la Actividad Investigadora ,74% Subprogr.: 463A.E Bibliotecas y Archivos ,05% Subprogr.: 463A.F Publicaciones e Intercambio Científico ,13% TOTAL ,00% Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -13-

16 Comparación con el Presupuesto Anterior: GASTOS POR PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS PRESUPUESTO PRESUPUESTO Programas y Subprogramas ANTERIOR 2017 Variación % Progr. 322C Enseñanzas Universitarias ,83 Subprog. 322C.A Personal Docente ,36 Subprog. 322C.B Personal de Administración y Servicios ,90 Subprog. 322C.C Acceso a la Universidad ,00 Subprog. 322C.D Docencia para Títulos Oficiales ,73 Subprog. 322C.E Apoyo a la formación Permanente ,11 Subprog. 322C.F Implantación de titulaciones ,00 Subprog. 322C.G Innovación Tecnológica y Universidad Digital ,81 Subprog. 322C.H Tecnologías de la Información y Comunicaciones ,31 Subprog. 322C.I Politicas de Promoción ,10 Subprog. 322C.J Infraestructuras y equipamientos generales ,80 Subprog. 322C.K Mantenimiento y mejora de instalaciones y ,72 servicios Subprog. 322C.L Actividades Institucionales ,37 Subprog. 322C.M Administración General de la Universidad ,64 Subprog. 322C.N Amortización préstamos y gastos financieros ,16 Subprog. 322C.Ñ Studii Salamantini ,67 Progr. 324M Otras Actividades y Servicios ,29 Subprog. 324M.A Consejo Social ,91 Subprog. 324M.B Relaciones Internacionales y Cooperación ,68 Subprog. 324M.C Movilidad y Becas Internacionales ,99 Subprog. 324M.D Becas y Ayudas a los Estudiantes ,87 Subprog. 324M.E Actividades y Asociaciones Estudiantiles ,66 Subprog. 324M.F Colegios Mayores y Residencias Universitarias ,06 Subprog. 324M.G Orientación, Inserción Profesional y Captación ,75 de Estudiantes Subprog. 324M.H Actividades Deportivas ,43 Subprog. 324M.I Acción social y Asuntos Sociales ,73 Subprog. 324M.J Seguridad y Salud Laboral ,00 Subprog. 324M.K Evaluación de la Calidad ,66 Subprog. 324M.L Comunicación y Relaciones Institucionales ,55 Subprog. 324M.M Cultura y Extensión Universitaria ,00 Subprog. 324M.N VIII Centenario de la Universidad ,54 Subprog. 324M.P Funcionamiento CIRE USAL ,00 Progr. 463A Investigación Científica ,92 Subprog. 463A.A Infraestructuras Científicas Subprog. 463A.B Formación de Investigadores Subprog. 463A.C Proyectos y contratos de Investigación , ,63 Subprog. 463A.D Fomento de la Actividad Investigadora ,27 Subprog. 463A.E Bibliotecas y Archivos ,26 Subprog. 463A.F Publicaciones e Intercambio Científico ,34 TOTAL GENERAL ,09 Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -14-

17 Presupuesto de Gastos por Unidades Gestoras Unidades Gestoras TOTAL % Departamentos ,88% Centros ,37% Rectorado ,03% Secretaría General ,15% Vicerrectorado de Economía ,27% Vicerrectorado de Promoción y Coordinación ,23% Vicerrectorado de Atención al Estudiante y Extensión Universit ,09% Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado ,07% Vicerrectorado de Investigación y Transferencia ,34% Vicerrectorado de Internacionalización ,28% Vicerrectorado de Docencia ,42% Vicerrectorado del VIII Centenario ,57% Consejo Social ,04% Centro Internacional de Referencia del Español ,05% Servicios Administrativos Centrales ,04% Servicio de Becas ,24% Servicio de Relaciones Internacionales ,59% Unidad Técnica de Infraestructura ,33% Servicios Informáticos (CPD) ,04% Servicio de Publicaciones ,10% Servicio de Actividades Culturales ,24% Servicio Promoción,Información y Orientación ,05% Servicio Central de Idiomas ,01% Servicio de Educación Física y Deportes ,70% Servicio Insercion Profesional,Prácticas y Empleo ,10% Servicio de Asuntos Sociales ,09% Unidad de Evaluación de la Calidad ,03% Formación Permanente:Cursos ,41% Formación Permanente:Títulos y Congresos ,27% Archivo Universitario ,01% Servicio de Innovación y producción Digital ,06% Institutos y Centros Investigación ,07% Clínica Odontológica ,04% Servicios de Apoyo a la Investigación ,67% Servicio del Banco de ADN ,02% Centro Cultural Hispano - Japonés ,01% Centro de Estudios Brasileños ,20% Cátedra Extraord. Almirante Martín Granizo ,01% nn Cátedras ,06% Servicio de Bibliotecas ,02% Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -15-

18 Biblioteca General Histórica ,02% Centro de Documentación Europea ,01% Servicio de Colegios Mayores y Residencias ,01% Colegio Mayor Fray Luis de León ,10% Colegio Arzobispo Fonseca ,05% Colegio Mayor San Bartolomé ,19% Hospedería del Colegio Fonseca ,00% Colegio Mayor de Oviedo ,29% 18.AZ.83 Contratos Art. 83 L.O.U ,35% 18.AZ.AZ Proyectos Investigación ,08% 18.AZ.MO Programas de Máster Oficial ,35% 18USA9 Programa de Inversiones Junta CyL ,33% Total ,00% Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -16-

19 Presupuesto de la Universidad de Salamanca para 2017 Estados de Ingresos y de Gastos Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -17-

20 Estado de Ingresos Cod. Econ Explicación del Ingreso Total Créditos Cap. 3º TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS Art. 30 Tasas Tasas en materia de educación y cultura Tasas Otras tasas administrativas Otras tasas administrativas Art. 31 Precios públicos Matrículas, expedición de títulos y otros servicios administrativos referidos a enseñanzas oficiales Derechos de matrícula 1º y 2º ciclo Derechos de matrícula Doctorado Compensación matrículas de becarios Compensación matrículas de familias numerosas Derechos de matrícula másteres oficiales Compensación matrículas por otras exenciones legales Otros precios públicos por enseñanzas oficiales Visitas a museos Entradas a museos y exposiciones Matrículas y otros servicios administrativos referidos a enseñanzas propias Derechos de matrícula de títulos propios Derechos de matrícula de Cursos Extraordinarios Otros precios públicos por enseñanzas propias Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -18-

21 Estado de Ingresos Cod. Econ Explicación del Ingreso Total Créditos Art. 32 Ingresos por prestación de otros servicios Ingresos por otros servicios: Educación Derechos por servicios deportivos, sociales y culturales Derechos de alojamiento, restauración y residencia Ingresos por contratos art. 83 LOU Ingresos por servicios de investigación Ingresos por programas concertados con otras entidades Otros ingresos procedentes de prestaciones de servicios Art. 33 Venta de bienes Venta de publicaciones propias, impresos y otros bienes Venta de publicaciones propias Venta de fotocopias y otros productos de reprografía Venta de fotocopias y otros productos de reprografía Venta de otros bienes Venta de otros bienes Art. 38 Reintegros de operaciones corrientes Reintegros de ejercicios cerrados op. corrientes Reintegros de ejercicios cerrados op. corrientes Art. 39 Otros Ingresos Derechos de exámen a plazas de personal Derechos de exámen a plazas de personal Ingresos diversos Otros ingresos diversos Cap. 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 40 Transf. de la Administración Regional Transf. de la Consejería de Cultura y turismo Transf. de la Consejería de Cultura y turismo Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -19-

22 Estado de Ingresos Cod. Econ Explicación del Ingreso Total Créditos 402 Transf. de la Consejería de Hacienda Transf. de la Consejería de Hacienda Transf. de la Consejería de Educación Transf. de la JCyL: Financiación Básica Consolidable Transferencias para plazas vinculadas Otras transferencias de la Consejería de Educación Transf. De la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades Transf. de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades Art. 41 Transf. de la Administración del Estado Transf. del Ministerio de Economia, Industria y Competitividad Transf. del Ministerio de Economia y Competitividad Transf. del Ministerio de Educación,Cultura y Deporte Transf. del Ministerio de Educación,Cultura y Deporte Art. 42 Transf. de Organismos Autónomos Transf. de OO.AA. Administrativos Transf. del Consejo Superior de Deportes Transf. del Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos Transf. de la Agencia Española Coop. Internac. para el Desarrollo (AE Transf. de otros OOAA Administrativos Art. 46 Transf. de Corporaciones Locales Transferencias por convenios de corporaciones locales Transf. de Ayuntamientos Transf. de Diputaciones Provinciales Art. 47 Transf. de Empresas Privadas Transf. de empresas privadas y otras entidades Transf. de empresas privadas y otras entidades Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -20-

23 Estado de Ingresos Cod. Econ Explicación del Ingreso Total Créditos Art. 48 Transf. De Familias e Instituciones sin fines de Lucro Transf. de Familias e Instituciones sin fines de lucro Transf. de Familias e Instituciones sin fines de lucro Art. 49 Transf. del Exterior Transf. convenios y programas del exterior Transf. convenios y programas del exterior Cap. 5º INGRESOS PATRIMONIALES Art. 52 Intereses de depósitos Intereses de cuentas bancarias Intereses de cuentas bancarias 100 Art. 53 Dividendos y Participaciones en beneficios Dividendos y participaciones en beneficios Dividendos y participaciones en beneficios Art. 54 Rentas de bienes inmuebles Alquileres y productos de inmuebles Rentas de bienes inmuebles Art. 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales Productos de concesiones administrativas Concesiones administrativas Art. 59 Otros ingresos patrimoniales Ingresos por patentes Ingresos por patentes Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -21-

24 Estado de Ingresos Cod. Econ Explicación del Ingreso Total Créditos 599 Otros ingresos patrimoniales Ingresos patrimoniales por cafeterías y comedores Otros ingresos patrimoniales Cap. 6º ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES Art. 68 Reintegros de operaciones de capital Reintegros de ejercicios cerrados op. de capital Reintegros de ejercicios cerrados op. de capital Cap. 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Art. 70 Transf. de la Administración Regional Transferencias de la Consejería de Cultura Transf. De la Consejería de Cultura y Turismo Transf. de la Consejería de Educación Transf. de la Consejería de Educación para inversiones Transf. de la Consejería de Educación para investigación Art. 71 Transf. de la Administración del Estado Transf. del Ministerio de Economia, Industria y Competitividad Transf. del Ministerio de Economia y Competitividad Transf. del Ministerio del Interior Transf. del Ministerio de Interior Transf. del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Transf. del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Art. 72 Transf. de Organismos Autónomos Transf. de OO.AA. Administrativos Transf. de OO.AA. Administrativos Transf. de otros Organismos Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -22-

25 Estado de Ingresos Cod. Econ Explicación del Ingreso Total Créditos Art. 75 Transf. de otras Comunidades Autónomas Transf. de otras Comunidades Autónomas Transf. de otras Comunidades Autónomas Art. 78 Transf. de Familias e Instituciones sin fines de lucro Transf. de Familias e Instituciones sin fines de lucro Transf. de Familias e Instituciones sin fines de lucro Art. 79 Transf. del Exterior Otras transferencias del exterior Otras transferencias del exterior Cap. 8º ACTIVOS FINANCIEROS Art. 83 Reintegros de préstamos concedidos fuera del Sector Público Reintegro de préstamos a corto plazo Reintegro de préstamos a corto plazo Art. 87 Remanente de Tesorería Remanente de Tesoreria Genérico Remanente de Tesoreria Genérico Remanente de Tesorería Remanente de Tesorería afectado Cap. 9º PASIVOS FINANCIEROS Art. 91 Préstamos recibidos Anticipos reembolsables proyectos de investigación Anticipos reebolsables FEDER TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -23-

26 Estado de Gastos Cod. Econ. Explicación del Gasto Programa 322C Programa 324M Programa 463A TOTAL Créditos Cap. 1º GASTOS DE PERSONAL Art. 11 Personal Eventual Retribuciones básicas Retribuciones básicas personal Art. 12 Funcionarios Retribuciones básicas funcionarios Retribuciones básicas func. Docentes Retribuciones básicas PAS funcionario Retribuciones complementarias funcionarios Retribuc. complementarias func. Docentes Retribuc. complementarias PAS funcionario Art. 13 Laboral Fijo Retribuciones básicas personal laboral fijo Retribuciones básicas PDI laboral fijo Retribuciones básicas PAS laboral fijo Retribuciones complementarias personal laboral fijo Retribuc. complementarias PDI laboral fijo Retribuciones complementarias PAS laboral fijo Art. 14 Laboral Temporal Retribuciones básicas personal laboral temporal Retribuciones Básicas PAS Laboral Temporal Retribuc. Básicas PDI Laboral Temporal Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -24-

27 Estado de Gastos Cod. Econ. Explicación del Gasto Programa 322C Programa 324M Programa 463A TOTAL Créditos 141 Retribuc. complementarias personal laboral temporal Retribciones complementarias PAS laboral temporal Retribuc. complementarias PDI laboral temporal Art. 15 Otro Personal Contratos para trabajos específicos Contratos para trabajos específicos Complemento asistencial plazas vinculadas 154 Complemento Asistencial Plazas Vinculadas Art. 16 Incentivos al Rendimiento Productividad Productividad (Investigación) Profesorado Productividad PAS Funcionario Gratificaciones Gratificaciones PAS Art. 17 Cuotas y Prestaciones a cargo del empleador 170 Cuotas Sociales Cuotas Sociales Art. 18 Gastos Sociales Formación y perfeccionamiento del personal Formación y perfeccionamiento del personal Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -25-

28 Estado de Gastos Cod. Econ. Explicación del Gasto Programa 322C Programa 324M Programa 463A TOTAL Créditos 181 Fondo de Acción Social Primas por jubilación Becas para estudios universitarios en la USAL (PDI) Ayudas de acción social PDI Primas Jubilación Anticipada PDI Becas para estudios universitarios en la USAL (PAS) Ayudas de acción social (PAS) Cap. 2º GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Art. 20 Arrendamientos y Cánones Arrendamientos edificios y otras construcciones 202 Arrendamientos edificios y otras construcciones Arrendamientos maquinaria, instalaciones y utillaje 203 Arrendam. maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamientos equipos para procesos de información 206 Arrendamientos equipos procesos información Cánones Cánones Art. 21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 210 Repar. manten. y conserv infraestructura y bienes naturales 210 Repar. manten. y conserv. infraestructura y bienes naturales Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -26-

29 Estado de Gastos Cod. Econ. Explicación del Gasto Programa 322C Programa 324M Programa 463A TOTAL Créditos 212 Repar. manten. y conserv. edificios y otras construcciones 212 Repar. manten. y conserv. edificios y otras construcciones Repar. manten. y conserv. maquinaria, instalaciones y utillaje 213 Repar. manten. y conserv. maquin., instalac. y utillaje Repar. manten. y conserv. elementos de transporte 214 Repar. manten. y conserv. elementos de transporte Repar. manten. y conserv. mobiliario y enseres 215 Repar. manten. y conserv. mobiliario y enseres Repar. manten. y conserv. equipos para procesos de información 216 Repar. manten. y conserv. equipos procesos de información Repar. manten. y conserv. otro inmovilizado material 219 Repar. manten. y conserv. otro inmovilizado material Art. 22 Material, suministros y otros 220 Material de oficina Material de oficina Suministros Suministros Comunicaciones Comunicaciones Transportes Transportes Primas de seguros Primas de seguros Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -27-

30 Estado de Gastos Cod. Econ. Explicación del Gasto Programa 322C Programa 324M Programa 463A TOTAL Créditos 225 Tributos Tributos Gastos diversos Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Trabajos realizados por empresas y profesionales 227 Trabajos realizados por empresas y profesionales Art. 23 Indemnizaciones por razón del servicio 230 Dietas Dietas Locomoción Locomoción Otras indemnizaciones Otras indemnizaciones Art. 24 Gastos de Publicaciones Gastos de edición y distribución Gastos de edición y distribución Cap. 3º GASTOS FINANCIEROS Art. 31 Préstamos en moneda nacional 310 Intereses de préstamos recibidos en moneda nacional 310 Intereses de préstamos recibidos en moneda nacional Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -28-

31 Estado de Gastos Cod. Econ. Explicación del Gasto Programa 322C Programa 324M Programa 463A TOTAL Créditos Art. 35 Intereses de demora y otros gastos financieros 352 Intereses de demora Intereses de demora Otros gastos financieros Otros gastos financieros Cap. 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 48 Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro 480 Becas y ayudas a los estudiantes Becas y ayudas a los estudiantes Becas de colaboración Becas de colaboración Becas de residencia y manutención Becas de residencia y manutención Becas y ayudas para la formación de investigadores 486 Becas y ayudas para la formación de investigadores Otras becas y transferencias Otras transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro Cap. 6º INVERSIONES REALES Art. 62 Inversión nueva Terrenos y Bienes Naturales Terrenos y Bienes Naturales Edificios y construcciones Edificios y construcciones Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -29-

32 Estado de Gastos Cod. Econ. Explicación del Gasto Programa 322C Programa 324M Programa 463A TOTAL Créditos 623 Maquinaria, instalaciones y utillaje Maquinaria, instalaciones y utillaje Fondos bibliográficos Fondos bibliográficos Mobiliario Mobiliario Equipamiento procesos de información Equipamiento procesos de información Otro inmovilizado material Otro inmovilizado material Art. 64 Gastos de Inversiones de carácter inmaterial 645 Aplicaciones informáticas Aplicaciones informáticas Propiedad intelectual e industrial Propiedad intelectual e industrial Art. 69 Investigación realizada por las Universidades 691 Investigación propia Investigación propia Proyectos de investigación Proyectos de investigación Investigación a través de convenios y contratos 693 Investigación a través de convenios y contratos Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -30-

33 Estado de Gastos Cod. Econ. Explicación del Gasto Programa 322C Programa 324M Programa 463A TOTAL Créditos Cap. 7º TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Art. 74 Transferencias a Otras Fundaciones Públicas 745 Transferencias a otras Fundaciones Públicas 745 Transferencias a otras Fundaciones Públicas Cap. 8º ACTIVOS FINANCIEROS Art. 83 Concesión de préstamos fuera del Sector Público 831 Préstamos a largo plazo Anticipos al personal Cap. 9º PASIVOS FINANCIEROS Art. 91 Amortización de préstamos en moneda nacional 910 Anticipos reembolsables Anticipos reembolsables Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector privado Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector privado TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -31-

34 Presupuesto del Consejo Social de la Universidad de Salamanca para 2017 Estado de Gastos Cod. Econ. Explicación del Gasto Programa 322C Programa 324M Programa 463A TOTAL Créditos Cap. 1º GASTOS DE PERSONAL Art. 12 Funcionarios Retribuciones básicas funcionarios Retribuciones básicas PAS funcionario Retribuciones complementarias funcionarios Retribuc. complementarias PAS funcionario Art. 14 Laboral Temporal Retribuciones básicas personal laboral temporal Retribuciones Básicas PAS Laboral Temporal Art. 16 Incentivos al Rendimiento Productividad Productividad PAS Funcionario Art. 17 Cuotas y Prestaciones a cargo del empleador 170 Cuotas Sociales Cuotas Sociales Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -32-

35 Estado de Gastos Cod. Econ. Explicación del Gasto Programa 322C Programa 324M Programa 463A TOTAL Créditos Cap. 2º GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Art. 21 Reparaciones, Mantenimiento y Conservación 216 Repar. manten. y conserv. equipos para procesos de información 216 Repar. manten. y conserv. equipos procesos de información Art. 22 Material, suministros y otros 220 Material de oficina Material de oficina Comunicaciones Comunicaciones Gastos diversos Gastos diversos Atenciones protocolarias y representativas Trabajos realizados por empresas y profesionales 227 Trabajos realizados por empresas y profesionales Art. 23 Indemnizaciones por razón del servicio 230 Dietas Dietas Locomoción Locomoción Otras indemnizaciones Otras indemnizaciones Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -33-

36 Estado de Gastos Cod. Econ. Explicación del Gasto Programa 322C Programa 324M Programa 463A TOTAL Créditos Cap. 4º TRANSFERENCIAS CORRIENTES Art. 48 Transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro 489 Otras becas y transferencias Otras transferencias a familias e instituciones sin fines de lucro Cap. 6º INVERSIONES REALES Art. 62 Inversión nueva Fondos bibliográficos Fondos bibliográficos Mobiliario Mobiliario Equipamiento procesos de información Equipamiento procesos de información TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS Presupuesto ejercicio 2017 Universidad de Salamanca -34-