Primero: Aprobar el Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Zaragoza para el ejercicio 2009.

Transcripción

1 Acuerdo de 30 de marzo de 2009, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza, por el que se aprueba el Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Zaragoza para el ejercicio De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades (modificada por la L.O. 4/2007, de 12 de abril), art. 75 c) de la Ley 5/2005 de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón y 36 f), 41 e) y de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, el Consejo de Gobierno acuerda: Primero: Aprobar el Proyecto de Presupuesto de la Universidad de Zaragoza para el ejercicio Segundo: Elevar dicho Proyecto al Consejo Social, para su aprobación definitiva. Zaragoza, 31 de marzo de El Secretario General, Fdo.: Juan F. Herrero Perezagua

2 EXTRACTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA PARA EL EJERCICIO 2009 RESUMEN POR CAPÍTULOS DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS INGRESOS CAP. DENOMINACIÓN EUROS III Tasas, precios públicos y otros ingresos IV Transferencias corrientes V Ingresos patrimoniales TOTAL OPERACIONES CORRIENTES VI Enajenación de inversiones reales VII Transferencias de capital TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL VIII Activos financieros IX Pasivos financieros TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS GASTOS CAP. DENOMINACIÓN EUROS I Gastos de personal II Gastos corrientes en bienes y servicios III Gastos financieros IV Transferencias corrientes TOTAL OPERACIONES CORRIENTES VI Inversiones reales VII Transferencias de capital TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL VIII Activos financieros IX Pasivos financieros TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

3 3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS ESTADO DE INGRESOS Precios públicos Precios académicos Derechos de matrícula primer y segundo ciclo, grados y máster oficiales Derechos de matrícula tercer ciclo Derechos de matrícula estudios propios Otras matrículas (ICE, Inst. Idiomas, etc) Derechos de matrícula y exenciones por precios públicos Compensación ME y PS por familia numerosa Compensación ME y PS por alumnos becarios Compensación Gobierno Vasco por alumnos becarios Compensación otras instituciones Precios administrativos Apertura de expediente primer y segundo ciclo, grados y máster oficiales Apertura de expediente tercer ciclo Apertura de expediente estudios propios Ingresos fijos (guías, impresos, etc) primer y segundo ciclo, grados y máster Ingresos fijos (guías, impresos, etc) tercer ciclo Otros precios Derechos alojamiento, restauración y residencia Alquiler de equipos Alquiler de aulas Prueba grado para obtención del Título DEAT 89. Prueba para la obtención del Diploma de Estudios Avanzados Expedición Diploma de Estudios Avanzados Certificados y traslados Admisión a trámite tesis doctorales Expedición de títulos primer, segundo y tercer ciclo Pruebas de aptitud para el acceso a la Universidad Pruebas de acceso para mayores de 25 años Compulsas Certificados de aptitud pedagógica Pruebas de conjunto homologación títulos extranjeros Otros ingresos procedentes de prestación de servicios Otros ingresos procedentes de prestación de servicios Prestación de servicios Teléfono Compensación utilización de infraestructura Congresos Venta de bienes Venta de publicaciones propias Venta de fotocopias y otros productos de reprografía Venta de productos agropecuarios Venta de otros bienes

4 ESTADO DE INGRESOS Otros ingresos Ingresos diversos TRANSFERENCIAS CORRIENTES TOTAL CAPÍTULO III De la Administración del Estado Del Ministerio de Ciencia e Innovación Previsión subvenciones MICINN para gastos corrientes De otros Ministerios De otros Departamentos Ministeriales De Organismos Autónomos De Organismos Autónomos Del C.S.D De Comunidades Autónomas De Comunidades Autónomas Transferencia Básica Gobierno de Aragón Otras transferencias adicionales Gobierno de Aragón Transferencia Gobierno de Aragón para movilidad de estudiantes De Corporaciones Locales De Ayuntamientos Del Ayuntamiento de Zaragoza Del Ayuntamiento de Huesca Del Ayuntamiento de Teruel De Corporaciones Locales De Diputaciones De la Diputación Provincial de Zaragoza 01. De la Diputación Provincial de Huesca De la Diputación Provincial de Teruel De empresas privadas De empresas privadas De familias e instituciones sin fines de lucro Otras transferencias Del exterior Del exterior Otras transferencias corrientes del exterior INGRESOS PATRIMONIALES TOTAL CAPÍTULO IV Intereses de depósitos Intereses de Cuentas Bancarias Rentas de bienes inmuebles Alquiler y productos de inmuebles

5 ESTADO DE INGRESOS Alquiler de viviendas a funcionarios Productos de concesiones y aprovecham. especiales De concesiones administrativas Canon cafeterías Canon máquinas expendedoras Canon agencia de viajes Canon antenas telecomunicaciones TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL CAPÍTULO V De la Administración del Estado Del Ministerio de Ciencia e Innovación Para programas de movilidad Para ayuda infraestructura de investigación 21. Para proyectos de investigación Para ayuda institucional becas F.P.I. 25. Para incorporación de Doctores y Tecnólogos 27.Para estancias breves de becarios De otros departamentos ministeriales Proyectos subvencionados por otros Dptos. Ministeriales Proyectos subvencionados por el F.I.S De Comunidades Autónomas De Comunidades Autónomas Del Gobierno de Aragón Del Gobierno de Aragón para inversiones Del Gobierno de Aragón para RAM Ayuda infraestructura de investigación G.A Para proyectos subvencionados por el Gobierno de Aragón De otras Comunidades Autónomas De otras Comunidades Autónomas De Corporaciones locales De Diputaciones Provinciales De empresas privadas Para Investigación De familias e instituciones sin fines de lucro De familias e instituciones sin fines de lucro De familias e instituciones sin fines de lucro Del exterior Fondo Europeo de Desarrollo Regional Proyectos subvencionados por la U.E TOTAL CAPÍTULO VII

6 ESTADO DE INGRESOS PASIVOS FINANCIEROS 94 Depósitos y fianzas recibidos Fianzas TOTAL CAPÍTULO IX TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS

7 1 GASTOS DE PERSONAL ESTADO DE GASTOS Funcionarios Retribuciones Básicas Sueldos del Grupo A Sueldos del Grupo B Sueldos del Grupo C. P.A.S Sueldos del Grupo D. P.A.S Trienios Sentencias Retribuciones Complementarias Complemento de destino Complemento específico Otros complementos Cargo académico Complemento mérito docente Laborales Laboral Fijo Retribuciones básicas Trienios Sentencias Laboral Eventual Laboral Eventual.- Básicas Complemento de destino Laboral Fijo Complemento específico 08. Otros complementos Retrib. Complem. Lab. Eventual 01. Retrib. Complem. Lab. Eventual 136 Colaboraciones extraordinarias. Laboral fijo Otros complementos Otro personal Retribuciones Retribuciones complementarias Incentivos al rendimiento Productividad Gratificaciones Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador Seguridad Social Gratificación jubilación. Funcionarios Gratificación jubilación. Laboral Plan de pensiones TOTAL CAPÍTULO I GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 2 Asignación pendiente a Centros y Departamentos 20 Arrendamientos y cánones

8 ESTADO DE GASTOS Arrendamiento de edificios y otras construcciones Arrendamiento maquinaria, instalaciones y utillaje Arrendamiento equipos informáticos Reparaciones, mantenimiento y conservación Reparaciones y conservación de edificios Edificios. Servicio Mantenimiento Mantenimiento general contratado Edificios y otras construcciones Adecuación instalaciones gestión energética Maquinaria, instalaciones y utillaje Mobiliario y enseres Equipos para procesos de la información Equipos informáticos Equipos informáticos multiuso Sistemas operativos centrales Material, suministros y otros Material de Oficina Ordinario no inventariable Prensa, revistas y otras publicaciones (exc. fondos bibliotecas) Material informático no inventariable Material para expedición de Títulos Fondos Bibliográficos. Libros Suministros Energía eléctrica Agua y vertido Combustible Vestuario Material fungible de laboratorio Suministro material deportivo Gastos de Publicaciones y Prensas Universitarias Créditos generados por ingresos Comunicaciones Telefónicas Postales Otras comunicaciones Transportes Gastos vehiculos propios y seguros de los mismos Gastos vehiculos alquilados Primas de seguros Fondos bibliográficos Fondos bibligráficos. Libros Fondos bibligráficos. Revistas científicas Gastos diversos Gastos generales y de funcionamiento Atenciones protocolarias y representativas

9 ESTADO DE GASTOS Publicidad y Servicio de Prensa Gastos jurídicos y contenciosos Pruebas de acceso a la Universidad Pagos a profesionales Impresos de matrícula y tarjetas de identidad Guías académicas 09. Otros gastos diversos Reposición de mobiliario y enseres Reposición de equipamiento informático Gastos campaña electoral Aplicaciones informáticas Reposición de maquinaria y utillaje Programas interuniversitarios. Profesores visitantes Trabajos realizados por otras empresas y profesionales Limpieza y aseo Seguridad Otros trabajos realizados por empresas Indemnizaciones por razón del servicio Dietas y locomoción De personal De Tribunales de Profesorado De Tribunales de tesis doctorales De Coordinación LOGSE De Selectividad De Tribunales DEA (Diploma de Estudios Avanzados) TOTAL CAPÍTULO II GASTOS FINANCIEROS 31 De préstamos en moneda nacional Intereses TOTAL CAPÍTULO III TRANSFERENCIAS CORRIENTES 48 A familias e instituciones sin fines de lucro Becas Ayudas al estudio Becas de apoyo a la gestión Ayudas a estudiantes dentro del plan Universa Otras becas y ayudas Derechos de Autor Derechos de Autor. S.P.U.Z Derechos de Autor. Otros Transferencias F.E.U.Z Transferencias a F.E.U.Z TOTAL CAPÍTULO IV

10 ESTADO DE GASTOS INVERSIONES REALES 62 Inversión nueva asociada funcion. oper. servicios Obras de nueva planta o grandes rehabilitaciones Plan de Inversiones GA Plan de Inversiones GA-FEDER Programa Campus de excelencia Pequeñas reformas o adecuación de espacios Obras menores Mobiliario y enseres Equipamiento de infraestructura general Mobiliario y enseres en centros Plan de equipamiento docente Actuaciones y equipamiento RAM Equipamiento informático y de comunicaciones Equipos informáticos Equipamiento informático y de comunicaciones centralizado Infraestructura comunicaciones y telefonía. Proyecto RACI Gastos de inversiones de carácter inmaterial Gastos en Investigación Investigación Proyectos de investigación Contratos de investigación 03.Trabajos y lineas de investigación Pagos a personal. TOTAL CAPÍTULO VI PASIVOS FINANCIEROS 94 Devolución de depósitos y fianzas Devolución de Fianzas TOTAL CAPÍTULO IX TOTAL PRESUPUESTO

11 CRÉDITO TOTAL DE LOS PROGRAMAS (En euros) DENOMINACIÓN PROG. FINALISTAS ASIGNACIÓN TOTAL DOCENCIA 422-D INVESTIGACIÓN 541-I ESTUDIANTES 422-E BIBLIOTECA 422-B SERVICIOS 422-S MANTENIMIENTO E INVERSIONES 422-M GESTIÓN UNIVERSITARIA 422-G CONSEJO SOCIAL 422-C TOTALES PERSONAL 422-P TOTALES