Municipalidad Distrital de Islay 3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY PERFIL DEL PROYECTO

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1 3 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY PERFIL DEL PROYECTO INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA TALLER VILLA EL PESCADOR - MATARANI, DISTRITO DE ISLAY, PROVINCIA DE ISLAY REGIÓN AREQUIPA DISTRITO DE ISLAY, JULIO DEL 2014 PROVINCIA DE ISLAY AREQUIPA 1

2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY INDICE GENERAL 2

3 INDICE INDICE GENERAL 02 Índice 03 I. RESUMEN EJECUTIVO 04 A. INFORMACION GENERAL 05 B. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 10 C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA 13 D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP 17 E. COSTOS DEL PIP 20 F. EVALUACIÓN SOCIAL 21 G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 30 H. IMPACTO AMBIENTAL 35 I. GESTIÓN DEL PROYECTO 37 J. MATRIZ DE MARCO LÓGICO 44 II. ASPECTOS GENERALES Nombre del Proyecto y localización Institucionalidad Marco de Referencia 53 III. IDENTIFICACIÓN Diagnóstico de la Situación Actual Definición del problema, sus causas y efectos Planteamiento del Proyecto Medios Fundamentales y Alternativas de Solución Alternativas de Solución 162 IV. FORMULACIÓN Definición del horizonte de evaluación del proyecto Determinación de la Brecha Oferta - Demanda Análisis Técnico de las Alternativas Costos del Proyecto Costos de O&M Sin Proyecto Costos de O&M Con Proyecto de la Alternativa Costos de O&M Con Proyecto de la Alternativa Costos de O&M Incrementales 228 V. EVALUACIÓN Evaluación Social Evaluación Privada Análisis de Sostenibilidad Determinación de tarifa propuesta para servicio de agua y desagüe Análisis de Impacto Ambiental Gestión del Proyecto Selección de Alternativas Marco Lógico 315 VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 316 Conclusiones 317 Recomendaciones 327 ANEXOS 328 3

4 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY I. RESUMEN EJECUTIVO 4

5 RESUMEN EJECUTIVO A. INFORMACIÓN GENERAL Nombre del Perfil del proyecto de inversión pública Instalación de los Servicios de Agua Potable y Desagüe en la Asociación de Vivienda Taller Villa El Pescador-Matarani, Distrito de Islay, Provincia de Islay - Región Arequipa. Ubicación: Departamento / Región Provincia Distrito Localidad de Intervención Región Geográfica Arequipa Islay Islay Asociación Vivienda Taller Villa El Pescador-Matarani Costa Código de Ubigeo Altitud media Densidad 85 m.s.n.m hab/km2 Fundación Ley del 02 de enero de 1,857 Superficie Coordenadas km m E m. S Localización del Proyecto Los servicios de agua potable y desagüe en la Asociación Vivienda Taller Villa El Pescador-Matarani son analizados bajo este proyecto, estos poblados se encuentran centralizados en una zona urbana específica del distrito. MAPA DEL PERÚ REGIÓN AREQUIPA 5

6 PROVINCIA DE ISLAY DISTRITO DE ISLAY LOCALIZACIÓN SATELITAL DE LA ASOCIACIÓN VIVIENDA TALLER VILLA EL PESCADOR-MATARANI 6

7 LOCALIZACIÓN SATELITAL DEL AREA DE INFLUENCIA-ASOCIACIÓN VIVIENDA TALLER VILLA EL PESCADOR-MATARANI La AVT Villa el Pescador del distrito de Islay se encuentra ubicada en las coordenadas UTM 18 k m E m. S 7

8 MAPA DE UBICACION DE LA ZONA DEL PROYECTO 8

9 Estructura funcional programática: Función Programa Subprograma Sector Responsable 18 Saneamiento 040 Saneamiento 0088 Saneamiento Urbano Vivienda, Construcción y Saneamiento Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública: Sector Pliego Nombre Persona que Formula el PIP Persona responsable de la UF Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Mejía Gerencia de Desarrollo Urbano Consorcio L&E Roberto Pablo Zegarra Pérez Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública: Es cualquier órgano o dependencia de las entidades de los tres niveles de gobierno, con capacidad legal para ejecutar proyectos de inversión pública de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la fase de inversión, aun cuando alguna de las acciones que se realizan en esta fase, sea realizada directamente por otro órgano o dependencia de la entidad. Así mismo está a cargo de la evaluación ex post del proyecto. Sector Pliego Nombre Personal Técnico responsable Responsable de la U.E. Gobiernos Locales Municipalidad Distrital de Islay Gerencia de Desarrollo Urbano y Obras Publicas Arq. Flavio Robert Zevallos Arias Alcalde Regina Lavalle Sullasi Órgano técnico de la Entidad El órgano técnico de la Entidad que se encargará de coordinar y/o ejecutar los aspectos técnicos del PIP en la fase de ejecución es la Municipalidad Distrital de La Joya mediante la Gerencia de Desarrollo Urbano, esta unidad ejecutora cuenta con capacidad técnica y operativa suficiente; pero se recomienda la ejecución del proyecto por la modalidad de administración indirecta, a fin de optimizar el tiempo y los recursos públicos. 9

10 B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO En el PIP se determinó el problema central y el objetivo central el cual se buscara lograr: PROBLEMA FINAL Elevada incidencia de enfermedades diarreicas y gastrointestinales en la población de La Asociación de Vivienda Taller Villa El Pescador- Matarani, Distrito de Islay, Provincia de Islay- Región Arequipa PROYECTO Cambio Positivo OBJETIVO FINAL Baja incidencia de enfermedades diarreicas y gastrointestinales en la población de La Asociación de Vivienda Taller Villa El Pescador- Matarani, Distrito de Islay, Provincia de Islay- Región Arequipa Los medios fundamentales son bases para el planteamiento de alternativas de solución, así tenemos las siguientes acciones: MEDIOS FUNDAMENTALES Medio Indirecto Eficiente nivel de cobertura del servicio Agua Potable Medio Indirecto Presencia de redes de distribución y conexiones domiciliarias de agua potable Medio Indirecto Existencia de infraestructura idónea de desagüe (alcantarillado) Medio Indirecto Conocimiento de Educación Sanitaria en la Población Acciones excluyentes ALTERNATIVA 1 ACCIÓNES A y B: ALTERNATIVA 2 ACCIÓNES A y B: Acciones complementarias ACCIÓN C: Instalación de los servicios de Agua Potable y Desagüe SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCION 1A) Instalación de línea de conducción y empalme a red existente. ACCION 2A) Instalación de red de distribución. ACCION 3A) Instalación de conexiones domiciliarias. ACCION 4A) Instalación de medidores de agua. SERVICIO DE DESAGÜE ACCION 5B) Instalación de red colectora. ACCION 6B) Construcción de buzones. ACCION 7B) Instalación de conexiones domiciliarias. ACCION 8B) Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Planta Compacta que utiliza la tecnología de Reactor Biológico de Lecho en Movimiento "MBBR". ACCION 9B) Instalación de línea de emisor de demasía hacia el mar para uso de reboses y emergencias. Instalación de los servicios de Agua Potable y Desagüe SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCION 1A) Instalación de línea de conducción y empalme a red existente. ACCION 2A) Instalación de red de distribución. ACCION 3A) Instalación de conexiones domiciliarias. ACCION 4A) Instalación de medidores de agua. SERVICIO DE DESAGÜE ACCION 5B) Instalación de red colectora. ACCION 6B) Construcción de buzones. ACCION 7B) Instalación de conexiones domiciliarias. ACCION 8B) Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Planta Convencional que utiliza la tecnología de Lagunas Anaeróbicas y Lagunas Facultativas. ACCION 9B) Instalación de línea de emisor hacia el mar para uso de efluentes, reboses y emergencias. Capacitaciones y Administración: 1C) Implementación de Campaña de Educación sanitaria y campaña de gestión De agua y desagüe. Nota: - Acciones Fundamentales. - Acciones Complementarias. 10

11 El planteamiento de las alternativas a nivel técnico, ha comprendido el análisis de los aspectos siguientes: Mejores materiales de la zona. Tecnologías más apropiadas, tamaños adecuados y eficientes, etc. No se ha considerado alternativas de LOCALIZACIÓN debido a que ya se tiene el terreno asignado para su construcción. A.- DESCRIPCIÓN POR ALTERNATIVAS: La alternativa a evaluar y determinada para este proyecto es: ALTERNATIVA 01: instalación del servicio de agua potable con una cobertura del 100% de usuarios, mediante la instalación de línea de conducción y empalme a red existente, instalación de redes de distribución, instalación de conexiones domiciliarias e instalación de medidores de agua, así mismo la instalación del servicio de desagüe de una cobertura del 100% de usuarios, con la instalación de redes colectoras, construcción de buzones, instalación de conexiones domiciliarias, construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales mediante planta compacta que utiliza la tecnología de Reactor Biológico de Lecho en Movimiento "MBBR", instalación de línea de emisor de demasía hacia el mar, además de la implementación de campaña de educación sanitaria y campaña de gestión del recurso hídrico. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES: SERVICIO DE AGUA POTABLE Medio Fundamental 01 y 02: ACCION 1A) Instalación de línea de conducción y empalme a red existente. ACCION 2A) Instalación de red de distribución. ACCION 3A) Instalación de conexiones domiciliarias. ACCION 4A) Instalación de medidores de agua. SERVICIO DE DESAGÜE ACCION 5B) Instalación de red colectora. ACCION 6B) Construcción de buzones. ACCION 7B) Instalación de conexiones domiciliarias. ACCION 8B) Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Planta Compacta que utiliza la tecnología de Reactor Biológico de Lecho en Movimiento "MBBR". ACCION 9B) Instalación de línea de emisor de demasía hacia el mar para uso de reboses y emergencias. 11

12 PARA AMBOS SERVICIOS AGUA Y DESAGUE ACCIÓN 1C: implementación de campaña de educación sanitaria y campaña de gestión del recurso hídrico. ALTERNATIVA 02: instalación del servicio de agua potable con una cobertura del 100% de usuarios, mediante la instalación de línea de conducción y empalme a red existente, instalación de redes de distribución, instalación de conexiones domiciliarias e instalación de medidores de agua, así mismo la instalación del servicio de desagüe de una cobertura del 100% de usuarios, con la instalación de redes colectoras, construcción de buzones, instalación de conexiones domiciliarias, construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales mediante planta convencional que utiliza la tecnología de Lagunas Anaeróbicas y Lagunas Facultativas, instalación de línea de emisor hacia el mar, además de la implementación de campaña de educación sanitaria y campaña de gestión del recurso hídrico. DESCRIPCIÓN DE COMPONENTES: SERVICIO DE AGUA POTABLE Medio Fundamental 01 y 02: ACCION 1A) Instalación de línea de conducción y empalme a red existente. ACCION 2A) Instalación de red de distribución. ACCION 3A) Instalación de conexiones domiciliarias. ACCION 4A) Instalación de medidores de agua. SERVICIO DE DESAGÜE ACCION 5B) Instalación de red colectora. ACCION 6B) Construcción de buzones. ACCION 7B) Instalación de conexiones domiciliarias. ACCION 8B) Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Planta Convencional que utiliza la tecnología de Lagunas Anaeróbicas y Lagunas Facultativas. ACCION 9B) Instalación de línea de emisor hacia el mar para uso de efluentes, reboses y emergencias. PARA AMBOS SERVICIOS AGUA Y DESAGUE ACCIÓN 1C: Implementación de campaña de educación sanitaria y campaña de gestión del recurso hídrico. 12

13 C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA: AGUA POTABLE Horizonte de Evaluación del proyecto se estima en 20 años. Características de la población objetivo: La población objetivo para el abastecimiento de agua para consumo humano alcanza al 100% de habitantes que no tienen acceso al servicio de agua a través de la red pública domiciliaria y no cuenta con servicio de disposición de excretas sanitarias. Las viviendas tienen una distribución regularmente concentrada, lo que facilita el servicio con conexión domiciliaria. SERVICIO DE AGUA POTABLE SITUACIÓN SIN PROYECTO Comparando la demanda actual y proyectada con la oferta actual (déficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluación. El requerimiento de producción de agua para consumo humano, considerando los parámetros de agua es de 9,461m3/año para el año 2014 y para el año 2015 será de 60,869m3/año, identificando un déficit de -51,408m3/año al año BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA SIN PROYECTO (Lt/seg.) Agua Potable Sin Proyecto Lt/seg Año Oferta Demanda Balance Fuente: Elaboración Propia 13

14 SERVICIO DE AGUA POTABLE SITUACIÓN CON PROYECTO Alcanzar una cobertura de 100% de abastecimiento de agua para consumo humano a la población hacia el año 20, con la frecuencia no menor de 24 horas diarias. Para comparar la demanda proyectada de agua para consumo humano, considerando los parámetros se efectuó el balance oferta demanda para todo el horizonte de evaluación del proyecto y se encontró que para el año 2034 habría un consumo de 117,836 (m3/año). BALANCE OFERTA DEMANDA DE AGUA CON PROYECTO (Lt/seg.) Agua Potable Con Proyecto Lt/seg Año Oferta Demanda Balance Fuente: Elaboración Propia ALCANTARILLADO. SERVICIO DE DESAGÜE SITUACIÓN SIN PROYECTO - REDES El objetivo específico del proyecto es implementar una red de evacuación de las aguas servidas producidas en la AVT Villa El Pescador y posteriormente llegue que al tratamiento de las aguas servidas. El balance de oferta y demanda de alcantarillado de aguas servidas (red de evacuación) se muestra en el siguiente cuadro: REDES: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO SIN PROYECTO (Lt/Seg) Redes: Alcantarillado Sin Proyecto Lt/seg Año Oferta Demanda Balance

15 Fuente: Elaboración Propia SERVICIO DE DESAGÜE SITUACIÓN CON PROYECTO - REDES Alcanzar una cobertura de 100% al de abastecimiento de desagüe para evacuación de aguas servidas al año 20. REDES: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO CON PROYECTO (Lt/Seg) Redes: Alcantarillado Con Proyecto Lt/seg Año Oferta Demanda Balance Fuente: Elaboración Propia SERVICIO DE DESAGÜE SITUACIÓN SIN PROYECTO PTAR AGUAS RESIDUALES El objetivo específico del proyecto es implementar una planta de tratamiento de aguas residuales en la Asociación de Vivienda Taller Villa El Pescador pero actualmente no existe ningún tratamiento. 15

16 El balance de oferta y demanda de PTAR de aguas servidas (PTAR=planta de tratamiento de aguas residuales) se muestra en el siguiente cuadro: PTAR: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO SIN PROYECTO (Lt/Seg) PTAR: Alcantarillado Sin Proyecto Lt/seg Año Oferta Demanda Balance Fuente: Elaboración Propia SERVICIO DE DESAGÜE SITUACIÓN CON PROYECTO - PTAR AGUAS RESIDUALES Alcanzar una cobertura de 100% al de tratamiento de aguas servidas al año 20. PTAR: BALANCE OFERTA-DEMANDA DE ALCANTARILLADO CON PROYECTO (Lt/Seg) PTAR: Alcantarillado Con Proyecto Lt/seg Año Oferta Demanda Balance

17 Fuente: Elaboración Propia D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP: ALTERNATIVA 01: COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA 01 SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCION 1A) Instalación de línea de conducción en 1,740.69ml Tubería PVC C MM Ø6" y empalme a red existente Tubería PVC C MM Ø6" y accesorios con capacidad de 3.52 litros x segundo. ACCION 2A) Instalación de red de distribución en 3,509.50ml Tubería PVC C MM Ø4" y accesorios. ACCION 3A) Instalación de conexiones domiciliarias en 224und Tubería PVC C-10 20MM Ø1/2" y accesorios. ACCION 4A) Instalación de medidores de agua en 227und. SERVICIO DE DESAGÜE ACCION 5B) Instalación de red colectora en 4,232.50ml Tubería PVC 200MM Ø8" y accesorios con capacidad de 2.39 litros x segundo. ACCION 6B) Construcción de buzones de concreto en 40und (h=1.20 a 2.00m d=1.20m), 08und (h=2.00 a 3.00m d=1.20m), 05und (h=3.00 a 4.50m d=1.20m). ACCION 7B) Instalación de conexiones domiciliarias en 224und Tubería PVC 160MM Ø6" y accesorios. ACCION 8B) Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Planta Compacta que utiliza la tecnología de Reactor Biológico de Lecho en Movimiento "MBBR" con capacidad de 2.39 litros x segundo ó m3 x día, planta compuesta por: 01 cámara de rejas 4.80m2, 01 desarenador 2.30m2, 01 medidor parshall 0.85m2, 01 trampa de grasas 3.90m2, 01 tanque buffer o homogenización 46.20m2, 01 lecho de secados, 01 planta compacta MBBR 26.24m2, 01 sistema de desinfección 0.40m2, 01 tanque clorador 7.00m2, 01 pozo de reusó 5.90m2, 01 caseta de control de máquina 10.50m2, 01 almacén 7.70m2, 01 caseta de guardianía 8.40m2, cerco perimétrico de la planta en general 90.00ml. ACCION 9B) Instalación de línea de emisor de demasía hacia el mar para uso de reboses y emergencias de 350ml Tubería PVC 200MM Ø8" y accesorios. 17

18 PARA AMBOS SERVICIOS AGUA Y DESAGUE ACCIÓN 1C: Implementación de campaña de educación sanitaria y campaña de gestión mediante: CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE - Preparación de plan de sensibilización 01 estudio, Evento en operación y mantenimiento de infraestructura agua y desagüe 04 eventos, Evento en costo del agua (lo que se gasta por M3) 01 evento, Evento en gestión administrativa del agua SEDAPAR 01 evento - CAPACITACIÓN EN USO DEL AGUA - Evaluación de impactos en la salud 01 evento, Evento Manejo de residuos 01 evento, Evento Enfoque participativo para el control de enfermedades diarreicas 01 evento, Evento el Valor Social del Agua 01 evento - CAPACITACIÓN EN HABITOS DE HIGIENE - Preparación de plan de sensibilización 01 estudio, Evento consumo de alimentos y manos limpias 04 eventos, Evento almacenamiento adecuado del agua 04 eventos. PARAMETROS DE DISEÑO DE LA PTAR CARACTERISTICAS DE LAS AGUAS RESIDUALES La presente propuesta de implementación de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de tipo COMPACTA, tiene el objetivo de disminuirá la carga orgánica contenida en las aguas residuales DOMESTICAS (expresada principalmente como DBO), proveniente de los lavatorios, inodoros, duchas y cocinas de la Asociación de Vivienda Taller Villa El Pescado ALTERNATIVA 02: COMPONENTES DE LA ALTERNATIVA 02 SERVICIO DE AGUA POTABLE 18

19 ACCION 1A) Instalación de línea de conducción en 1,740.69ml Tubería PVC C MM Ø6" y empalme a red existente Tubería PVC C MM Ø6" y accesorios con capacidad de 3.52 litros x segundo. ACCION 2A) Instalación de red de distribución en 3,509.50ml Tubería PVC C MM Ø4" y accesorios. ACCION 3A) Instalación de conexiones domiciliarias en 224und Tubería PVC C-10 20MM Ø1/2" y accesorios. ACCION 4A) Instalación de medidores de agua en 227und. SERVICIO DE DESAGÜE ACCION 5B) Instalación de red colectora en 4,232.50ml Tubería PVC 200MM Ø8" y accesorios con capacidad de 2.39 litros x segundo. ACCION 6B) Construcción de buzones de concreto en 40und (h=1.20 a 2.00m d=1.20m), 08und (h=2.00 a 3.00m d=1.20m), 05und (h=3.00 a 4.50m d=1.20m). ACCION 7B) Instalación de conexiones domiciliarias en 224und Tubería PVC 160MM Ø6" y accesorios. ACCION 8B) Construcción de planta de tratamiento de aguas residuales Planta Convencional que utiliza la tecnología de Lagunas Anaeróbicas y Lagunas Facultativas con capacidad de 2.39 litros x segundo ó m3 x día, planta compuesta por: 01 cámara de rejas 4.80m2, 01 trampa de grasas 3.90m2, 01 medidor parshall 0.85m2, 02 lagunas anaeróbicas 21.20m2 cada uno, 01 vertedero de entrada y salida de lagunas, 01 cámara de repartición, 01 desarenador 2.30m2, 02 lagunas facultativas 92.72m2 cada uno, 01 lecho de secados, 01 caseta de control 10.50m2, 01 almacén 7.70m2, 01 caseta de guardianía 8.40m2, cerco perimétrico de la planta en general 90.00ml. ACCION 9B) Instalación de línea de emisor hacia el mar para uso de efluentes, reboses y emergencias de 350ml Tubería PVC 200MM Ø8" y accesorios. PARA AMBOS SERVICIOS AGUA Y DESAGUE ACCIÓN 1C: Implementación de campaña de educación sanitaria y campaña de gestión mediante: CAPACITACIÓN EN GESTIÓN DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE - Preparación de plan de sensibilización 01 estudio, Evento en operación y mantenimiento de infraestructura agua y desagüe 04 eventos, Evento en costo del agua (lo que se gasta por M3) 01 evento, Evento en gestión administrativa del agua SEDAPAR 01 evento - CAPACITACIÓN EN USO DEL AGUA - Evaluación de impactos en la salud 01 evento, Evento Manejo de residuos 01 evento, Evento Enfoque participativo para el control de enfermedades diarreicas 01 evento, Evento el Valor Social del Agua 01 evento - CAPACITACIÓN EN HABITOS DE HIGIENE - Preparación de plan de sensibilización 01 19

20 estudio, Evento consumo de alimentos y manos limpias 04 eventos, Evento almacenamiento adecuado del agua 04 eventos. PARAMETROS DE DISEÑO DE LA PTAR TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Lagunas anaerobias Se proyectara la construcción de lagunas primarias para el tratamiento de agua residual. Los desagües recolectados que ingresaran a la planta serán conducidos a un dispositivo de repartición de caudales por medio de vertederos, este dispositivo permite repartir el caudal hacia cada una de las lagunas primarias el fondo de estas lagunas será impermeabilizado con geomenbrana. Lagunas facultativas Se proyecta dos lagunas secundarias, el fondo será impermeabilizado con geomenbrana. Ambas lagunas contaran con arquetas de desagüe que permiten evacuar por rebose los rebalses o vaciar las lagunas para su mantenimiento. E. COSTOS DEL PIP: La alternativa 01 tiene un costo de inversión a Precios de Mercado de S/ ,380 Costo de Inversión - ALTERNATIVA 1 COSTO DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA 1 PRINCIPALES RUBROS Costo a Precios de Mercado Factor de Corrección Costo a Precios Sociales COSTOS DE OBRA S/. 4,780,881 S/. 3,756,942 SERVICIO DE AGUA POTABLE S/. 1,549,254 S/. 1,243,439 COMPONENTE 01: Redes de Agua Potable (conducción, distribución) S/. 1,275, S/. 1,023,052 COMPONENTE 02: Conexiones Domiciliarias de Agua Potable S/. 247, S/. 198,570 COMPONENTE 03: Micro medición S/. 26, S/. 21,817 SERVICIO DE DESAGÜE S/. 3,231,627 S/. 2,513,503 COMPONENTE 04: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Compacta de Reactor Biológico MBBR S/. 1,437, S/. 1,128,434 COMPONENTE 05: Redes Colectoras S/. 1,573, S/. 1,215,036 COMPONENTE 06: Conexiones domiciliarias de Desagüe S/. 220, S/. 170,033 A.- SUB TOTAL S/. 4,780,881 S/. 3,756,942 COSTOS INDIRECTOS S/. 326,499 S/. 293, EXPEDIENTE TECNICO S/. 57, S/. 52, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (S-DT) S/. 25, S/. 22, MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 27, S/. 23, CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO S/. 39, S/. 33,490 20

21 5.0. SUPERVISIÓN DEL PROYECTO S/. 138, S/. 126, LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO S/. 38, S/. 34,805 B.- SUB TOTAL S/. 326,499 S/. 293,087 COSTO DE INVERSIÓN (A+B) S/. 5,107,380 S/. 4,050,030 Fuente: Elaboración propia La alternativa 02 tiene un costo de inversión a Precios de Mercado de S/ ,283. Costo de Inversión - ALTERNATIVA 2 COSTO DE INVERSIÓN DE ALTERNATIVA 2 PRINCIPALES RUBROS Costo a Precios de Mercado Factor de Corrección Costo a Precios Sociales COSTOS DE OBRA S/. 4,867,225 S/. 3,824,723 SERVICIO DE AGUA POTABLE S/. 1,549,254 S/. 1,243,439 COMPONENTE 01: Redes de Agua Potable (conducción, distribución) S/. 1,275, S/. 1,023,052 COMPONENTE 02: Conexiones Domiciliarias de Agua Potable S/. 247, S/. 198,570 COMPONENTE 03: Micro medición S/. 26, S/. 21,817 SERVICIO DE DESAGÜE S/. 3,317,971 S/. 2,581,284 COMPONENTE 04: Planta de Tratamiento de Aguas Residuales - Lagunas Anaeróbicas y Facultativas S/. 1,523, S/. 1,196,214 COMPONENTE 05: Redes Colectoras S/. 1,573, S/. 1,215,036 COMPONENTE 06: Conexiones domiciliarias de Desagüe S/. 220, S/. 170,033 A.- SUB TOTAL S/. 4,867,225 S/. 3,824,723 COSTOS INDIRECTOS S/. 339,057 S/. 303, EXPEDIENTE TECNICO S/. 57, S/. 52, ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL (S-DT) S/. 25, S/. 22, MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL S/. 37, S/. 31, CAMPAÑA DE EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTIÓN DEL RECURSO HÍDRICO S/. 39, S/. 33, SUPERVISIÓN DEL PROYECTO S/. 141, S/. 128, LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO S/. 38, S/. 35,433 B.- SUB TOTAL S/. 339,057 S/. 303,954 COSTO DE INVERSIÓN (A+B) S/. 5,206,283 S/. 4,128,677 Fuente: Elaboración propia F. EVALUACIÓN SOCIAL: ALTERNATIVA 01: A) BENEFICIOS MONETARIOS: INGRESO POR TARIFAS; Luego de determinar los beneficios en la situación sin y con proyecto, se realiza la diferencia de ambos con el fin de determinar cuáles son los ingresos monetarios generados por el proyecto, es así que tenemos los cuadros siguientes. 21

22 Años Consumo de Agua Potable Beneficios Incrementales: Servicio de Agua - Precios Sociales BENEFICIOS MONETARIOS DEL PROYECTO - Precios Sociales SISTEMA DE AGUA POTABLE Ingresos por Servicio de Agua Potable Sin Proyecto Con Proyecto M3/año 0.39 S/xM S/xM3 Ingresos Incrementales 0 7,569 2,947 2, ,739 2,947 29,547 26, ,427 2,947 30,511 27, ,161 2,947 31,501 28, ,894 2,947 32,491 29, ,719 2,947 33,533 30, ,636 2,947 34,628 31, ,552 2,947 35,722 32, ,559 2,947 36,869 33, ,658 2,947 38,067 35, ,757 2,947 39,266 36, ,993 2,947 40,542 37, ,228 2,947 41,819 38, ,601 2,947 43,174 40, ,019 2,947 44,555 41, ,528 2,947 45,988 43, ,083 2,947 47,447 44, ,775 2,947 48,984 46, ,513 2,947 50,548 47, ,341 2,947 52,163 49, ,261 2,947 53,831 50,883 Fuente: Elaboración propia Años Contribución de Aguas Residuales Beneficios Incrementales: Servicio de Desagüe - Precios Sociales BENEFICIOS MONETARIOS DEL PROYECTO - Precios Sociales SISTEMA DE DESAGÜE Ingresos por Servicio de Desagüe Sin Proyecto Con Proyecto M3/año 0.0 S/xM S/xM3 Ingresos Incrementales 0 6, , ,350 34, , ,471 35, , ,622 36, , ,773 37, , ,984 38, , ,256 40, , ,529 41, , ,861 42, , ,255 44, , ,648 45, , ,132 47, , ,617 48,617 22

23 13 60, ,192 50, , ,797 51, , ,463 53, , ,160 55, , ,947 56, , ,764 58, , ,642 60, , ,581 62,581 Fuente: Elaboración propia ALTERNATIVA 02: A.2) BENEFICIOS MONETARIOS: INGRESO POR TARIFAS; Luego de determinar los beneficios en la situación sin y con proyecto, se realiza la diferencia de ambos con el fin de determinar cuáles son los ingresos monetarios generados por el proyecto, es así que tenemos los cuadros siguientes. Años Consumo de Agua Potable Beneficios Incrementales: Servicio de Agua - Precios Sociales BENEFICIOS MONETARIOS DEL PROYECTO - Precios Sociales SISTEMA DE AGUA POTABLE Ingresos por Servicio de Agua Potable Sin Proyecto Con Proyecto M3/año 0.39 S/xM S/xM3 Ingresos Incrementales 0 7,569 2,947 2, ,739 2,947 29,547 26, ,427 2,947 30,511 27, ,161 2,947 31,501 28, ,894 2,947 32,491 29, ,719 2,947 33,533 30, ,636 2,947 34,628 31, ,552 2,947 35,722 32, ,559 2,947 36,869 33, ,658 2,947 38,067 35, ,757 2,947 39,266 36, ,993 2,947 40,542 37, ,228 2,947 41,819 38, ,601 2,947 43,174 40, ,019 2,947 44,555 41, ,528 2,947 45,988 43, ,083 2,947 47,447 44, ,775 2,947 48,984 46, ,513 2,947 50,548 47, ,341 2,947 52,163 49, ,261 2,947 53,831 50,883 Fuente: Elaboración propia 23

24 Años Contribución de Aguas Residuales Beneficios Incrementales: Servicio de Desagüe - Precios Sociales BENEFICIOS MONETARIOS DEL PROYECTO - Precios Sociales SISTEMA DE DESAGÜE Ingresos por Servicio de Desagüe Sin Proyecto Con Proyecto M3/año 0.0 S/xM S/xM3 Ingresos Incrementales 0 6, , ,655 31, , ,688 32, , ,748 33, , ,809 34, , ,926 35, , ,098 37, , ,271 38, , ,499 39, , ,783 40, , ,067 42, , ,435 43, , ,803 44, , ,254 46, , ,734 47, , ,269 49, , ,832 50, , ,479 52, , ,154 54, , ,884 55, , ,671 57,671 Fuente: Elaboración propia ALTERNATIVA 01 Y 02: B.1) BENEFICIOS SOCIALES: LIBERACIÓN DE RECURSOS Y MAYOR CONSUMO DE AGUA DE USUARIOS NUEVOS Y ANTIGUOS; Luego de determinar los beneficios sociales en la situación sin proyecto y en la situación con proyecto, se realiza la determinación del flujo de beneficios totales sociales. Años Consumo de Agua Potable 0 7,569 Beneficios Incrementales: Alternativa Única, Servicio de Agua - Precios Sociales BENEFICIOS SOCIALES DEL PROYECTO - Precios Sociales SISTEMA DE AGUA POTABLE Beneficios Sociales Usuarios Antiguos Usuarios Nuevos Beneficios de Liberación de Recursos y Mayor Consumo M3/año Soles x Año Soles x Año Soles x Año 1 51,739 S/. 230,019 S/. 9,424 S/. 239, ,427 S/. 230,019 S/. 19,141 S/. 249, ,161 S/. 230,019 S/. 29,158 S/. 259,177 24

25 4 56,894 S/. 230,019 S/. 39,486 S/. 269, ,719 S/. 230,019 S/. 50,134 S/. 280, ,636 S/. 230,019 S/. 61,113 S/. 291, ,552 S/. 230,019 S/. 72,431 S/. 302, ,559 S/. 230,019 S/. 84,101 S/. 314, ,658 S/. 230,019 S/. 96,132 S/. 326, ,757 S/. 230,019 S/. 108,537 S/. 338, ,993 S/. 230,019 S/. 121,325 S/. 351, ,228 S/. 230,019 S/. 134,511 S/. 364, ,601 S/. 230,019 S/. 148,105 S/. 378, ,019 S/. 230,019 S/. 162,120 S/. 392, ,528 S/. 230,019 S/. 176,570 S/. 406, ,083 S/. 230,019 S/. 191,468 S/. 421, ,775 S/. 230,019 S/. 206,828 S/. 436, ,513 S/. 230,019 S/. 222,664 S/. 452, ,341 S/. 230,019 S/. 238,990 S/. 469, ,261 S/. 230,019 S/. 255,823 S/. 485,842 Fuente: Elaboración propia A.- METODOLOGÍA: COSTO BENEFICIO (CB) (AGUA POTABLE) Esta metodología será aplicada para el componente del servicio de agua potable ya que los beneficios sociales son cuantificables y es posible su valoración, para ello se utiliza el valor actual neto (VAN), la tasa interna de retorno (TIR) y el coeficiente de beneficio costo (C B/C). B.- METODOLOGÍA: COSTO - EFECTIVIDAD (CE) (DESAGÜE) Esta metodología será aplicada para el componente del servicio de desagüe ya que los beneficios atribuibles a este proyecto son beneficios cualitativos los cuales no pueden ser valorados monetariamente; por lo tanto se hará uso de esta metodología para determinar la intervención del proyecto a un menor costo efectividad por poblador beneficiario para ello se utilizará una línea de costo referencial tanto para agua y desagüe: RESUMEN DE RESULTADO DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº 01 RESUMEN DE INDICADORES DEL PROYECTO PRECIOS SOCIALES AGUA DESAGÜE TOTAL INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES S/. 1,340,158 S/. 2,709,872 S/. 4,050,030 TASA DE DESCUENTO SOCIAL 9% 9% 9% VALOR ACTUAL NETO S/. 1,185,982 S/. 1,185,982 TIR 18.35% 18.35% RATIO B/C VALOR ACTUAL DE COSTOS S/. 1,705,452 S/. 3,104,075 S/. 4,809,527 ICE1 (S/. X Beneficiario) S/. 54 S/. 99 S/. 153 ICE2 (CAE X Beneficiario) S/. 119 S/. 217 S/. 336 ICE3 (S/. X Total M3 de Agua o Desagüe ) S/ S/ S/. 3.9 ICE4 (CAE X Promedio M3 de Agua y Desagüe) S/ S/ S/. 8.6 COSTO REFERENCIAL POR BENEFICIARIO S/. 667 S/. 610 S/. 1,277 25

26 RESUMEN DE RESULTADO DE EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA Nº 02 RESUMEN DE INDICADORES DEL PROYECTO PRECIOS SOCIALES AGUA DESAGÜE TOTAL INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES S/. 1,340,158 S/. 2,788,519 S/. 4,128,677 TASA DE DESCUENTO SOCIAL 9% 9% 9% VALOR ACTUAL NETO S/. 1,185,982 S/. 1,185,982 TIR 18.35% 18.35% RATIO B/C VALOR ACTUAL DE COSTOS S/. 1,705,452 S/. 3,151,795 S/. 4,857,247 ICE1 (S/. X Beneficiario) S/. 54 S/. 100 S/. 155 ICE2 (CAE X Beneficiario) S/. 119 S/. 220 S/. 339 ICE3 (S/. X Total M3 de Agua o Desagüe ) S/ S/ S/. 4.0 ICE4 (CAE X Promedio M3 de Agua y Desagüe) S/ S/ S/. 8.7 COSTO REFERENCIAL POR BENEFICIARIO S/. 667 S/. 610 S/. 1,277 Como se puede apreciar, a PRECIOS SOCIALES el PROYECTO es rentable socialmente en el COMPONENTE AGUA ALTERNATIVA UNICA ya que la TIR es de 18.35% mayor al 9% exigido como mínimo retorno de los recursos públicos, mientras que en el COMPONENTE DESAGÜE ALTERNATIVA Nº 01 es rentable socialmente en comparación con la ALTERNATIVA Nº 02, así también en comparación con los costos referenciales por beneficiario la Alternativa nº 01 ICE2 S/. 217 MENOR a S/.610 de valor referencial y en la Alternativa nº 02 ICE2 S/. 220 MENOR a S/.610 de valor referencial. Por tanto bajo estos resultados la ALTERNATIVA 01 es la más rentable socialmente tanto en agua y desagüe ello referido en ambas metodologías costo beneficios y costo efectividad. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Así también se llevó a cabo un análisis de sensibilidad de los indicadores beneficio costo y costo efectividad tanto para agua y desagüe en ambas alternativas, resultado de ello que la ALTERNATIVA N 01 tiene una sensibilidad de baja variación por efecto de los cambios en la variable de costos de inversión, costos de operación y mantenimiento, beneficios sociales y beneficiarios con respecto a la ALTERNATIVA N 02, así tenemos que la alternativa 01 es rentable socialmente hasta que las variaciones estén por debajo de: AGUA POTABLE +88.5% inversión, % de costos de O&M y % de los beneficios; DESAGÜE % inversión, 1,429.0% de costos de O&M y -45.3% de los beneficiarios. 26

27 SISTEMA DE AGUA POTABLE Alternativa Única ALTERNATIVA 01 VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN Rango de Análisis : desde 0% hasta 200% Nº % Variación de Costos de Inversión VAN S/. 1,185, % S/. 1,185, % S/. 649, % S/. 381, % S/. 113, % -S/. 154, % -S/. 422, % -S/. 690, % -S/. 958, % -S/. 1,226, % -S/. 1,494,334 El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de 88.5% ALTERNATIVA 01 VARIACIÓN DE COSTOS DE O&M SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Rango de Análisis : desde 0% hasta 600% Nº % Variación de Costos de O & M VAN S/. 1,185, % S/. 1,185, % S/. 747, % S/. 528, % S/. 309, % S/. 90, % -S/. 129, % -S/. 348, % -S/. 567, % -S/. 786, % -S/. 1,005,782 El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de 324.7% ALTERNATIVA 01 VARIACIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES SENSIBILIDAD A LA REDUCCIÓN DE LOS BENEFICIOS Rango de Análisis : desde 0% hasta -100% Nº % Variación de Beneficios VAN S/. 1,185,982 27

28 1 0.0% S/. 1,185, % S/. 607, % S/. 318, % S/. 29, % -S/. 259, % -S/. 548, % -S/. 838, % -S/. 1,127, % -S/. 1,416, % -S/. 1,705,452 El proyecto soporta una reducción de los beneficios de -41.0% SISTEMA DE DESAGÜE Alternativa 01 ALTERNATIVA 01 VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN Rango de Análisis : desde 0% hasta 500% Nº % Variación de Costos de Inversión ICE 2 - CAE x beneficiario Línea de Corte S/ % S/. 217 S/ % S/. 406 S/ % S/. 500 S/ % S/. 595 S/ % S/. 689 S/ % S/. 784 S/ % S/. 878 S/ % S/. 973 S/ % S/. 1,067 S/ % S/. 1,162 S/. 610 El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de 207.9% ALTERNATIVA 01 VARIACIÓN DE COSTOS DE O&M SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Rango de Análisis : desde 0% hasta 3000% Nº % Variación de Costos de O & M ICE 2 - CAE x beneficiario Línea de Corte S/ % S/. 217 S/ % S/. 382 S/ % S/. 464 S/ % S/. 547 S/ % S/. 629 S/ % S/. 712 S/ % S/. 794 S/

29 % S/. 877 S/ % S/. 959 S/ % S/. 1,042 S/. 610 El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de % ALTERNATIVA 01 VARIACIÓN DE BENEFICIARIOS SENSIBILIDAD A LA REDUCCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Rango de Análisis : desde 0% hasta -90% Nº % Variación de Beneficiarios ICE 2 - CAE x beneficiario Línea de Corte S/ % S/. 217 S/ % S/. 264 S/ % S/. 297 S/ % S/. 338 S/ % S/. 394 S/ % S/. 471 S/ % S/. 585 S/ % S/. 773 S/ % S/. 1,140 S/ % S/. 2,166 S/. 610 El proyecto soporta una reducción de los beneficiarios de -45.3% SISTEMA DE DESAGÜE Alternativa 02 ALTERNATIVA 02 VARIACIÓN DE COSTOS DE INVERSIÓN SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE INVERSIÓN Rango de Análisis : desde 0% hasta 500% Nº % Variación de Costos de Inversión ICE 2 - CAE x beneficiario Línea de Corte S/ % S/. 220 S/ % S/. 414 S/ % S/. 512 S/ % S/. 609 S/ % S/. 706 S/ % S/. 804 S/ % S/. 901 S/ % S/. 998 S/ % S/. 1,095 S/ % S/. 1,193 S/. 610 El proyecto soporta un incremento de los costos de inversión de 200.3% 29

30 ALTERNATIVA 02 VARIACIÓN DE COSTOS DE O&M SENSIBILIDAD AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO Rango de Análisis : desde 0% hasta 3000% Nº % Variación de Costos de O & M ICE 2 - CAE x beneficiario Línea de Corte S/ % S/. 220 S/ % S/. 372 S/ % S/. 448 S/ % S/. 524 S/ % S/. 600 S/ % S/. 676 S/ % S/. 752 S/ % S/. 828 S/ % S/. 904 S/ % S/. 980 S/. 610 El proyecto soporta un incremento de los costos de O & M de % ALTERNATIVA 02 VARIACIÓN DE BENEFICIARIOS SENSIBILIDAD A LA REDUCCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Rango de Análisis : desde 0% hasta -90% Nº % Variación de Beneficiarios ICE 2 - CAE x beneficiario Línea de Corte S/ % S/. 220 S/ % S/. 268 S/ % S/. 301 S/ % S/. 344 S/ % S/. 400 S/ % S/. 478 S/ % S/. 594 S/ % S/. 785 S/ % S/. 1,157 S/ % S/. 2,199 S/. 610 El proyecto soporta una reducción de los beneficiarios de -44.8% G. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO: Se han evaluado los siguientes aspectos para hacer sostenible el proyecto a lo largo de su periodo de vida útil y se asegurado la generación de los beneficios previstos por el proyecto. A.- LA DISPONIBILIDAD OPORTUNA DE RECURSOS PARA LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. 30

31 Indicamos que la EPS SEDAPAR S.A. es la organización que asume la responsabilidad de financiar los costos de operación y mantenimiento del servicio de agua y desagüe, le corresponde su administración por estar dentro de su área de explotación de SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE en el distrito de Islay. Bajo este contexto es que EPS SEDAPAR S.A. viene administrando los servicios existentes en el distrito de manera sostenida y que los sistemas proyectados del PIP en la Asociación de Vivienda Taller Villa El Pescador igualmente serán administradas operadas y mantenidas por la EPS SEDAPAR S.A., actualmente la EPS cuenta con ambientes y personal especializado que realiza las labores operativas, labores de mantenimiento preventivos, labores de mantenimientos correctivos de la infraestructura actual del distrito. En el caso de la planta de tratamiento de aguas residuales los costos de operación y mantenimiento serán asumidos por la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY ello bajo convenio específico con la EPS SEDAPAR S.A., la entidad ha demostrado bajo documento que cuenta con recursos para cumplir esta labor y que las tareas administrativas serán convenidas y especificadas en el convenio. La disponibilidad de recursos está asegurada por parte de la EPS SEDAPAR S.A. y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY, ya que estos provienen del cobro de tarifas por los servicios, estos ingresos y subsidios son sostenibles y sustentables para el financiamiento de los costos de operación y mantenimiento conforme a la normatividad vigente ya que se encuentran dentro de la capacidad de pago del usuario final. B.- LOS ARREGLOS INSTITUCIONALES REQUERIDOS EN LAS FASES DE INVERSIÓN Y POSTINVERSIÓN. ARREGLO FASE INVERSIÓN: 1).- EPS SEDAPAR S.A. - Brinda su opinión técnica favorable para los estudios de pre inversión y para los estudios definitivos, para el caso se tiene en anexos el documento de la opinión favorable para el perfil. 2).- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY - Es la entidad que aportara con recursos propios y/o gestionara opciones para asegurar el financiamiento para los recursos correspondientes de la ejecución de la obra; así mismo inspeccionara periódicamente a través de la Gerencia de Desarrollo urbano, de acuerdo al expediente técnico elaborado los avances de obra hasta su finalización. 31

32 ARREGLO FASE POST INVERSIÓN: Aplicando los principios y la normativa, se exige asegurar el financiamiento del 100% de los costos de operación y mantenimiento mediante los precios o tarifas que pagan las familias o usuarios por los servicios, estos precios de acuerdo a sus niveles de consumo deberán estar dentro de la capacidad de pago de las familias, que comprende según la OPS el 5% del ingreso familiar, y si su capacidad fuera de mayor grado incluso debería asegurar el retorno de las inversiones públicas aunque este último solo aplica a servicios rentables monetariamente. Con la ejecución del proyecto también se encuentra incluida la implementación la mejora de la cultura de pago para hacer responsables a las personas y reducir los índices de morosidad así como desarrollar una valoración social del agua que permite a la persona una calidad de vida. Entonces el financiamiento se da mediante los ingresos monetarios de tarifas o precios del servicio de agua y desagüe que paga la población usuaria, y que según estimaciones estos permiten financiar al 100% los costos de operación y mantenimiento en los 20 años del proyecto. 1).- EPS SEDAPAR S.A. o Asume la responsabilidad de administrar y financiar, esto es asumir los costos de operación y mantenimiento por la vida útil del proyecto como mínimo 20 años, en los servicios de agua y desagüe. COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO AGUA Y DESAGÜE ASUMIDOS POR EPS Costos de Operación Agua S/. 26,240 Costos de Mantenimiento Agua S/. 13,600 Totas O&M AGUA* S/. 39,840 *estos costos son referidos al año 1, ya que son variables en función al consumo Costos de Operación Desagüe S/. 30,880 Costos de Mantenimiento Desagüe S/. 8,300 Totas O&M DESAGÜE* S/. 39,180 *estos costos son referidos al año 1, ya que son variables en función al consumo 2).- MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY o Asume la responsabilidad de financiar los costos de operación y mantenimiento del componente de planta de tratamiento de aguas residuales ello bajo convenio específico entre EPS SEDAPAR S.A. y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY por la vida útil del proyecto como mínimo 20 años. Así mismo si este componente no llegara a operar el total 32

33 de su vida útil y que si la EPS ejecutara el proyecto integral del PMO para el distrito se destinara el reusó de esta planta a las zonas urbanas y rurales carentes del servicio. COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PTAR DESAGÜE ASUMIDOS POR MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ISLAY Costos de Operación Planta de Tratamiento de Aguas Servidas S/. 19,574 Costos de Mantenimiento Planta de Tratamiento de Aguas Servidas S/. 5,261 Totas O&M PTAR DESAGÜE* S/. 24,835 *estos costos son referidos al año 1, ya que son variables en función al consumo 3).- POBLACIÓN BENEFICIARIA o Asume el uso y cuidado de la infraestructura de los servicio de agua y desagüe en la Asociación de Vivienda Taller Villa El Pescador. o Población asume la disposición de pagar una tarifa por los servicios brindados ya que se encuentra dentro de su capacidad de pago y que la tasa de morosidad sea menor al 5%. o Población dispuesta a pagar tarifa de m3 por servicio S/.1.60xm3 (propuesta) incluye agua y desagüe, este se encuentra asegurado ya que su consumo normal bajo estos precios son de S/ nuevos soles mensuales y su capacidad de pago es de S/ nuevos soles mensuales no se necesita subsidio a este nivel, por tanto se asegura sus sostenibilidad en el tiempo aunque al principio y cuando sea necesario se subsidiara parte de los costos. C.- LA CAPACIDAD DE GESTIÓN DEL OPERADOR La EPS SEDAPAR S.A. al asumir y ponerse a cargo de la O&M del proyecto mediante su sede zonal existente en la provincia de Islay, Distrito de Mollendo, denominado EPS SEDAPAR ZONAL SUR este tiene una experiencia de más 20 años de operación y mantenimiento de servicios de agua y desagüe en el distrito de Islay, y que se ha demostrado que cuenta actualmente con ambientes y personal especializado que realiza las labores operativas, labores de mantenimiento preventivos, labores de mantenimientos correctivos, por tanto no existe riesgos de administración, por el contrario el servicio será brindad de manera eficiente, oportuna y de calidad. Y que la MUNICIPALIDAD al financiar parte de los costos de O&M bajo convenio acordaran las tareas administrativas correspondientes por este aporte con la EPS a fin de centralizar dichas labores. D.- EL NO USO O USO INEFICIENTE DE LOS PRODUCTOS Y/O SERVICIOS El uso de la infraestructura de los servicios de agua y desagüe serán de manera eficiente, aunque actualmente solo existe piletas y se carece de desagüe situación que será revertida con el PIP, con el proyecto habrá un uso adecuado de la infraestructura ya que en los estudios 33

34 definitivos se incluirá los manuales de operación de los sistemas para la provisión de agua potable y desagüe, por tanto existirá productos de calidad y sistemas eficientes. Los usuarios tendrán cuidado en el uso de estos sistemas y evitaran el arrojo de solidos o piedra a los buzones, así como informar a la EPS de rotura de tuberías expuestas, y/o excavaciones, deberá darse estas condiciones ya que ello es en beneficio de los propios usuarios. E.- CONFLICTOS SOCIALES No se tiene identificados conflictos sociales para el proyecto, solo podemos mencionar que existe el descontento de la no atención y priorización de la autoridad local y que se demanda la realización de proyectos para la solución de la problemática social, para ello el presente contribuye como solución definitiva de las condiciones actuales de elevada incidencia de enfermedades diarreicas y gastrointestinales en la población de la Asociación de Vivienda Taller Villa El Pescador. F.- LA CAPACIDAD Y DISPOSICIÓN A PAGAR DE LOS USUARIOS La población tiene capacidad de pago y está dispuesta a pagar una tarifa por los servicios, así la tarifa de m3 por servicio es de S/.1.60xm3 (propuesta) incluye agua y desagüe, este monto se encuentra asegurado ya que su consumo normal bajo estos precios son de S/ nuevos soles mensuales y su capacidad de pago es de S/ nuevos soles mensuales, por tanto se tiene capacidad suficiente por parte de los usuarios, no se necesita subsidio a este nivel, por tanto se asegura sus sostenibilidad en el tiempo, aunque al principio y cuando sea necesario se subsidiara parte de los costos. G.- LOS RIESGOS DE DESASTRES Según los riesgos analizados los SISMOS, REPRESENTAN PARA EL PROYECTO UN PELIGRO BAJO por lo tanto las alternativas incluyen medidas sismo resistente en su construcción conforme al reglamento de edificaciones y normas del sector además de cumplir con la NORMA TÉCNICA E.030 DISEÑO SISMO RESISTENTES, EL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES y NORMAS TECNICAS DE SANEAMIENTO, estos permitirán prevenir daños de infraestructura frente a los sismos, considerando la zona de intervención como zona 3 con factor 0.4, el factor se interpreta como la aceleración máxima del terreno con una probabilidad de 10% de ser excedida en 50 años. Ello se detalla en el planteamiento técnico de alternativas, considerando esto se recomienda tomar las acciones preventivas del caso según el plan preventivo indicado, concientizando a la 34