ORG PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE 2011 PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 CLASIFICACION ECONOMICA

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1 ORG PROG ECON DENOMINACIÓN IMPORTE 2011 PRESUPUESTO DE GASTOS 2011 CLASIFICACION ECONOMICA CAPTIULO PRIMERO. GASTOS DE PERSONAL Retribuciones Presidente , Retribuciones Viceconsejeros , Retribuciones Vicepresidentes de la Asamblea , Asignaciones Miembros de la Corporación , Retribuciones Consejeros , Retribuciones Directores y Subdirectores Generales , Retribuciones Personal Eventual Presidencia , Retribuciones Personal Eventual Hacienda 9.951, Retribuciones Personal Eventual Medio Ambiente , Retribuciones Personal Eventual Sanidad y Consumo 9.951, Retribuciones Personal Eventual Economía y Empleo 9.951, Retribuciones Personal Eventual Gobernación 7.639, Retribuciones Personal Eventual Asistencia Social 9.951, Retribuciones Personal Eventual Educación Cultura y Mujer , Retribuciones Personal Eventual Asamblea , Retril. Básicas Personal Funcionario Presidencia A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías. y Nuevas Tecnologías. A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Presidencia A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Economía y Empleo A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer A , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Presidencia C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda C ,90

2 Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Economía y Empleo C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías. y Nuevas Tecnologías. C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Presidencia C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Economía y Empleo C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías. y Nuevas Tecnologías. C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer C , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Presidencia E 8.189, Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Hacienda E , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Medio Ambiente E , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Sanidad y Consumo E , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Fomento E 8.805, Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Gobernación E , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Asistencia Social E , Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías. y Nuevas Tecnologías. E 9.527, Retribuciones. Básicas Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer E , Trienios Ejercicio , Indemnización por Residencia Altos Cargos , Retribuciones Complementarias Altos Cargos , Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Economía y Empleo , Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Presidencia , Indemnización por Residencia Personal Eventual , Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Hacienda , Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Medio Ambiente , Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Sanidad y Consumo , Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Fomento , Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Gobernación , Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Asistencia Social , Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías , Retribuciones. Complementarias. Personal Funcionario Educación, Cultura y Mujer , Indemnización por Residencia Funcionarios A ,22

3 Indemnización por Residencia Funcionarios A , Indemnización por Residencia Funcionarios C , Indemnización por Residencia Funcionarios C , Indemnización por Residencia Funcionarios E , Indemnización por Residencia Laborales , Indemnización por Residencia Temporales , Indemnización por Residencia Temporales CPD , Retribuciones Complementarias Personal Eventual , Retribuciones Personal Laboral Presidencia , Retribuciones Personal Laboral Hacienda , Retribuciones Personal Laboral Medio Ambiente , Retribuciones Personal Laboral Sanidad y Consumo , Retribuciones Personal Laboral Economía, Empleo y Turismo , Retribuciones Personal Laboral Fomento , Retribuciones Personal Laboral Asistencia Social , Retribuciones Personal Laboral Educación, Cultura y Mujer , Retribuciones Personal Convenio IMIS 1, Retribuciones Personal Convenios Asistencia Social 1, Retribuciones Personal Temporal Presidencia , Retribuciones Personal Temporal Hacienda , Retribuciones Personal Temporal Medio Ambiente , Retribuciones Personal Temporal Sanidad y Consumo , Retribuciones Personal Temporal Economía, Empleo y Turismo , Retribuciones Personal Temporal Fomento , Retribuciones Personal Temporal Gobernación , Retribuciones Personal Temporal Asistencia Social , Retribuciones Personal Temporal CPD , Retribuciones Personal Temporal Juventud, Deportes y Nuevas Tecnologías , Retribuciones Personal Temporal Educación, Cultura y Mujer , Retribución Políticas Activas de Empleo Servicios Comunitarios , Retribuciones Personal Convenio MEC , Retribuciones Personal Convenio Patrimonio Cultural , Sustituciones Personal , Retribuciones Personal Plan de Empleo , Retribuciones Personal Escuelas Taller-Talleres Empleo , Gastos Personal Convenio Violencia de Género 1, Gratificaciones y Horas Extras , Cuotas Corporación Seguridad Social , Ayuda Familiar , Planes de Pensiones , Premios Jubilación según Convenio ,00

4 Gastos Sociales según Convenio ,00 TOTAL CAPITULO PRIMERO ,76 CAPITULO SEGUNDO. COMPRA BIENES Y SERVICIOS Arrendamientos , Arrendamiento Oficina Equipo Técnico Menores , Alquiler Maquinaria para Servicios Medioambientales , Contrato Alumbrado Ornamental , Contrato Alquiler Carpas Feria , Cánones , Mantenimiento Parques y Jardines , Conservación y Mantenimiento Playas y Litoral , Conservación y Reparación Protección Civil , Conservación y Reparación Instalaciones Cementerios , Conservación y Reparación Centros Menores , Conservación. y Rep. Vehículos y Maquinaria Parque Móvil , Mantenimiento Vehículos Policía Local , Material Informático no Inventariable , Suministro Agua Dependencias Asamblea , Suministro Combustibles Parque Móvil , Suministro Vestuario Policía Local , Suministro Vestuario Servicio Extinción de Incendios , Suministro Vestuario Servicios Generales , Suministro Vestuario Medio Ambiente , Suministro Vestuario Parque Móvil , Suministro Vestuario Cementerios , Suministro Vestuario Salud Pública 3.000, Suministro Vestuario Centro Drogodependencias 2.500, Suministro Vestuario Sanidad Animal 2.000, Suministro Vestuario Sanidad Ambiental 5.000, Suministro Vestuario Mercados y Matadero , Suministro Vestuario Consejería Fomento 1.000, Suministro Vestuario Consejería Educación y Cultura , Manutención Animales Parque S. Amaro , Manutención Animales Perrera Municipal 6.000, Servicios Telefónicos , Seguro Responsabilidad Civil , Seguros , Comunicación, Imagen y Campañas Institucionales , Convenio Empresas Transporte Aéreo , Asistencia Técnica de Carácter Jurídico ,00

5 Cursos de Verano , Gastos Funcionamiento Área de Menores 5.900, Ingreso Mínimo Inserción Social , Gastos Funcionamiento Medio Abierto 5.900, Gastos Funcionamiento Centro La Esperanza , Gastos Formación Continua , Ayudas Sociales , Gastos Funcionamiento Departamento de Menores 5.000, Indemnizaciones por Responsabilidad Civil Policía Local 6.000, Gastos Dimanantes Situaciones Imprevistas Obligado Cumplimiento , Gastos Convenio Forja , Suministro Ayudas Técnicas del SAD , Gastos Funcionamiento Centro San Ildefonso , Ceuta te Enseña Guía de Recursos , Aula de Mayores , Complejo Cultural Manzana del Revellín , Gastos Funcionamiento Presidencia de la Ciudad , Gastos Funcionamiento Policía Local , Gastos Funcionamiento Servicio Extinción de Incendios , Gastos Funcionamiento Gestión Interna , Gastos Funcionamiento CPD , Gastos Funcionamiento Consejería Hacienda , Gastos Asociados a la Producción de Agua , Gastos Funcionamiento Consejería Medio Ambiente , Gastos Funcionamiento Participación Ciudadana , Gastos Funcionamiento Parque Móvil , Gastos Funcionamiento Protección Civil 5.000, Gastos Funcionamiento Servicio Cementerios , Gastos Residencia Tercera Edad , Gastos Funcionamiento Salud Pública , Gastos Funcionamiento Centro Drogodependencias , Gastos Junta Arbitral de Consumo , Gastos Funcionamiento Mercados y Matadero , Gastos Funcionamiento Economía y Empleo , Gastos Funcionamiento Consejería Fomento 5.000, Gastos Funcionamiento Departamento Industria , Gastos Funcionamiento y Gestión del Patrimonio Inmobiliario , Gastos Funcionamiento Asistencia Social , Gastos Funcionamiento Centro Mediterráneo , Gastos Funcionamiento Juventud , Gastos Funcionamiento Nuevas Tecnologías 5.000,00

6 Gastos Funcionamiento CAM y Casa Acogida , Gastos Funcionamiento Guarderías , Gastos Funcionamiento Programas Convenio MEC , Gastos Funcionamiento Bibliotecas , Gastos Funcionamiento Museos , Gastos Funcionamiento Cultura , Gastos Funcionamiento Patrimonio Cultural , Gastos Funcionamiento Actividades Festejos , Indemnizaciones Daños Vehículos Policías Locales , Gastos Funcionamiento Prevención Riesgos Laborales , Fondo Contingencias Corrientes Consejería Hacienda , Instalación, Retirada y Mantenimiento Casetas Servicios Playas , Gastos Tasa Inspección Técnica Vehículos , Planes Protección Civil , Campañas Fomento Convivencia y Cohesión Social , Demoliciones y Ejecuciones Subsidiarias , Gastos Programa Alojamiento Alternativo , Gastos Funcionamiento Centro Punta Blanca , Gastos Tercera Edad , Planes y Programas Juventud , Planes Mujeres y Familia , Gastos Actividades Extraescolares , Gastos Funcionamiento Garantía Social y Alfabetización Adultos , Gastos Funcionamiento Archivo , Dotación Importe Premio Convivencia , Gastos Funcionamiento Cronista Oficial 6.000, Digitalización de fondos , Gastos Funcionamiento Actividades Culturales , Plan Nuevas Tecnologías , Contrato Limpieza Edificios Asamblea , Contrato Limpieza Colegios , Contratos Vigilancia Mercados, Drogodependencia y UTIME , Contratos Vigilancia Consejería , Contrato Vigilancia Centros de Menores , Material Fungible Sanidad Animal , Contratos Policía Local , Convenio Campaña Antirrábica , Contratos Consejería de Fomento 5.000, Contratos Prestación Servicio Patrimonio , Convenio Colegio Agentes de Aduana , Convenio Ministerio de Justicia ,00

7 Contrato Planta Tratamiento de Vehículos , Convenio Ministerio Trabajo 9.380, Contrato Transporte Residuos a Plantas de Tratamiento , Convenio Mensajeros de la Paz , Contrato Gestión Puntos Limpios , Convenio Cruz Roja Piso Tutelar de Jóvenes , Contrato Publicación BOCE , Contratos Prestación Servicios Consejería Hacienda , Contrato Recogida Basuras y Limpieza Vías Públicas , Contrato Recogida de Baterías Usadas , Contrato Prestación Servicios Cruz Roja , Contratos Servicios Sanidad Animal , Programa Inspección Certificados OCA , Convenio ANAR Servicio de Orientación Telefónica 9.500, Contrato Servicio Reparto Correspondencia , Contratos Edificio Consejería Hacienda , Contrato Conservación Contenedores y Papeleras , Contrato Balizamiento y Recogida Residuos Sólidos Playas , Contratos Mantenimiento Cementerios , Plan de Salud , Contratos Servicios Centro Drogodependencias , Planta Eliminación MER , Contratos Mantenimiento Mercados y Matadero , Convenios y Contratos Centro la Esperanza , Contrato Transporte Actividades Guía Educativa , Contrato Prestación Servicios Grúa , Contratos Mantenimiento Edificio Palacio Municipal , Contratos Mantenimiento CPD , Contratos Publicaciones BOE , Contrato Trabajos Verticales , Contrato Recogida de Neumáticos , Contratos y Convenios Consejería Medio Ambiente , Contrato Contención Medusas , Contratos Servicios Cementerios , Contratos, Convenios y Conciertos Residencia de Mayores , Contratos Servicios Consejería de Sanidad , Contratos Servicios Farmacia 6.200, Planes y Convenios Centro Drogodependencias , Planes y Convenios Sanidad Animal , Contratos Servicios Complementarios Sanidad Ambiental , Planes y Convenios Consumo 8.000,00

8 Contrato Servicio Reparto Matadero , Políticas Desarrollo Socio-Laboral y Promoción Económica , Contratos Mantenimiento Edificio Industria , Estancia Menores Centros Auxiliares Península , Convenios Juventud , Convenios Centro Asesor de la Mujer , Contrato Monitores Guía Educativa , Contratos Servicios Guarderías , Contratos Museos , Convenio Conservación Patrimonio Histórico y Cultural , Contratos Prestación Servicios Cultura , Dietas y Traslados Órganos de Gobierno , Dietas y Traslados Servicios Generales , Dietas Asistencia a Tribunales , Convenios y Conciertos Entidades Bienestar Social , Material Fungible Policía Local , Material Fungible Servicio Extinción Incendios , Material Fungible Parque Móvil , Material Fungible Consejería de Sanidad 5.000, Material Fungible Farmacia , Material Fungible Sanidad Ambiental , Planes Bienestar Social: Acción Social ,00 TOTAL CAPITULO SEGUNDO ,13 CAPITULO TERCERO. GASTOS FINANCIEROS Intereses Préstamos Medio y Largo Plazo , Intereses Operaciones de Tesorería y otros Gastos Financieros , Devolución fondo suficiencia liquidación ,00 TOTAL CAPITULO TERCERO ,00 CAPITULO CUARTO. TRANSFERENCIAS CORRIENTES Patronato de Música , Consejo Económico y Social , Instituto Ceutí de Deportes , Instituto Estudios Ceutíes , Instituto de Idiomas , Aparcamientos Municipales y Gestión Vial SA , Servicios Tributarios de Ceuta ,00

9 Transferencias Corrientes ACEMSA , OBIMASA , OBIMACE , Radio Televisión Ceuta , Servicios Turísticos de Ceuta SL , Ayudas Empresas FEDER , PROCESA , Fundación Ceuta Crisol de Culturas , PROCESA Fondo Social Europeo , Fundación Premio Convivencia , Asistencia Técnica FEDER , PROCESA Agentes Empleo y Desarrollo local , Consorcio Centro UNED , Compensación Consumo Hidrocarburos , Subvención Transportes Residuos , Transferencias Grupos Políticos , Transferencias Movimiento Vecinal , Convenios, Conciertos y Subvenciones Consejería de Sanidad , Convenios, Conciertos y Subvenciones Centro Drogodependencias , Convenios, Conciertos y Subvenciones Consumo , GIUCE , Políticas Activas en Materia de Vivienda , Transferencias, Conciertos y Subvenciones Bienestar Social , Convenio Caja Madrid Carnet Joven , Subvención Equipos de Categoría Nacional , Subvenciones Centro Asesor de la Mujer 9.000, Transferencias Mantenimiento Centros Escolares , Convenio Prácticas Educativas , Subvenciones Entidades Cívicas: Convocatoria Cultura , Subvenciones Entidades Cívicas: Convocatoria Educación , Subvenciones Entidades Culturales , Convenios Promoción Patrimonio Cultural , Transferencia Casas Regionales , Becas Escolares , Becas Universitarias , Becas Europeas y Postgrado , Becas Formación y Perfeccionamiento , Subvención Transporte Marítimo Estudiantes Universitarios , Cheques Infantiles Plazas Concertadas ,00 TOTAL CAPITULO CUARTO ,68

10 CAPITULO SEXTO. INVERSIONES REALES Adquisición Suelo Sepes , Inversiones Vinculadas a Enajenaciones , Primera Anualidad Plan Aparca , Proyecto Nuevo Centro de Menores no Acompañados , Fondo Equipamiento Colegios , Fondo Equipamiento Cultural , Construcción Escuela Infantil Nuestra Señora de Africa , Dotación Centro de la Mujer , Acondicionamiento de Playas , Infraestructuras en Barrios y Distritos , Urbanización Príncipe Alfonso , Inversiones Cementerios , Mejoras Instalaciones Centros de Menores , Fondo Equipamiento Deportivo , Obras Vinculadas a Red Abastecimiento Agua , Adquisición Material Inventariable , Dotación Albergue Asistencial , Material Inventariable Convenio MEC 6.000,00 TOTAL CAPITULO SEXTO ,90 CAPITULO SEPTIMO. TRANSFERNCIAS DE CAPITAL Plan Estímulo Renovación Parque Ascensores Viviendas Privadas , Servicios Tributarios de Ceuta , ACEMSA Inversiones , PROCESA FEDER , ACEMSA Saneamiento Deuda CHS , PROCESA FEDER , PROCESA Inversiones , PROCESA URBAN , PROCESA Obras Manzana Revellín , PROCESA Plan Calidad del Comercio , PROCESA, Fondos de Cohesión , PROCESA, Plan España Fronteras , PROCESA PLAZA DEL SILENCIO , PROCESA PARQUE SAN AMARO , PISTA DE ATLETISMO , Cuota Financiación EDAR , Convenio Comunidad Israelita Obras Cementerio , GIUCE Transferencias de Capital , Transferencias de Capital EMVICESA ,00

11 Subvenciones Capital Promoción Patrimonio ,00 TOTAL CAPITULO SEPTIMO ,00 CAPITULO OCTAVO. ACTIVOS FINANCIEROS Anticipo Reintegrable Agentes Cuerpos y Fuerzas Seg. Estado , Anticipos Personal según Convenio ,00 TOTAL CAPITULO OCTAVO ,00 CAPITULO NOVENO. PASIVOS FINANCIEROS Amortización Préstamos Medio y Largo Plazo ,70 TOTAL CAPITULO NOVENO ,70 TOTAL CAPITULO SEPTIMO ,17