S I S T E M A E S T A T A L D E E V A L U A C I O N D E L D E S E M P E Ñ O

Transcripción

1 S I S T E M A E S T A T A L D E E V A L U A C I O N D E L D E S E M P E Ñ O S E G U I M I E N T O F I N A N C I E R O D E I N G R E S O S Y E G R E S O S, D E O R G A N I S M O S Y E N T I D A D E S D E L A A D M I N I S T R A C I O N P U B L I C A E S T A T A L E V T O P o l T R I M E S T R E : P R I M E R O D E O R G A N I S M O : I N S T I T U T O D E T R A N S P A R E N C I A I N F O R M A T I V A D E L E S T A D O D E S O N O R A I N G R E S O S : C O N C E P T O Saldo inicial (Caja y Bancos) ESTATALES FEDERALES ( P e s o s ) P R O G R A M A D O T O T A L D E I N G R E S O S M O D I F I C A D O O R I G I N A L E N E R O F E B R E R O M A R Z O % T O T A L T R I M E S T R E A C U M U L A D O A V A N C E l % INGRESOS PROPIOS OTROS INGRESOS 1 " " T r ; O " T r.a Ü L r " '1 3 : ;.: ; : 3 1 ; ; 5 " '.1 " '4 8 ; :." '0 0 ",1 ; ; 3 ~.3 " '1 5 ; :." " =.O : ; : O ' '9 : : : 7 : : : 7 ~,3 : = 5 8 ; :.2 ; : 4 " '1 ~.2 : : ; 7 6 ; :,7 = : 1 : : : 3 " '.4 " 6 ' '1 ",6 : : : 7 " " 1." : 2 " " 4 1 ;.5 : : : 7 " : ; 3 " :.9 : ; : 2 5 ".3 " '1 " 3." : 2 '" "'7 '3 " '.9 : : : 2 : ; '5.': ; '3 : : : 1 3 " '.2 : : : 7 " " '2 ; ; ; 9 " '.4 ; 1 E G R E S O S : ( G L O B A L ) ( P e s o s l C A P I T U L O : C O N C E P T O P R O G R A M A D O T O T A L E J E R C I D O M O D I F I C A D O O R I G I N A L E N E R O F E B R E R O M A R Z O T O T A L T R I M E S T R E A C U M U L A D O % A V A N C E , % , % % , % , " " T r ; O v T r.a ü L r " '11 3.: ; 3 1 ; ; 5 ; ';,l ; '; 4 8 ; :.'; : 0 0 ; ; T l ; ; 3 " '.3 : : : 1 '; '5." '1 4 : : : 8 " '.0 : : : 0 " '; '5 9 : : : 9 ",3 4 = 7.': ; '3 " '3 ' '6 : : : 1 " '9. = 8 : : : 9 7 ".5 ; ; 6 " : ; 1,: ; " 7 2 : ; : 1 ".5 0 = 3. =,8 ';,2 '6".8 4 ; ; < '6." ; ; 5 9 ; ; ; 9 ".7 ; ; 5 "... 2,; : 8 4 ; ; 5 ; ';,5 ; ; ; 9 ; : : ; 17 ; 5.3 ;,; ; 7 ; ; ; % f \ V ; a ~ r i ; ; a ; : c i l ; ; ó ; n : ;: ; n ; ;: ; r :.; ; ; s : ; ; o : : _ rt G o ~ : ; $ a, ; ;;, s r r = 3 7 ; ; 8 ".0 : : :," 0." 9 '; '1,,5 ; ; 5 6 =.8 : : : 1 5 ".9 : : : 0., ; ; ; 5 0 ".2 : : : 6 : ; ; 2 " :.2 " '9, : 1 ",0 ; ; 7 : ; ; 9.': ; '7 : : : 1 3 ;.5 : : : 2.,, Avance Prelim inar del Presupuesto Anual

2 E V T O P 0 1 S IS T E M A E S T A T A L D E E V A L U A C IO N D E L D E S E M P E Ñ O S E G U IM IE N T O F IN A N C IE R O D E IN G R E S O S Y E G R E S O S, D E O R G A N IS M O S Y E N T ID A D E S D E L A A D M IN IS T R A C IO N P U B L IC A E S T A T A L T R IM E S T R E : P R IM E R O D E O R G A N IS M O : IN S T IT U T O D E T R A N S P A R E N C IA IN F O R M A T IV A D E L E S T A D O D E S O N O R A 2. E G R E S O S : (E X C L U S IV A M E N T E S O B R E lo S IN G R E S O S P R O P IO S ) (P e s o s ) C A P IT U L O : C O N C E P T O T O T A L E J E R C ID O P R O G R A M A D O % M O D IF IC A D O T O T A L O R IG IN A L E N E R O F E B R E R O M A R Z O A C U M U L A D O A V A N C E T R IM E S T R E T O T A ll J U S T IF IC A C IO N : I I E N E R O F E B R E R O M A R Z O Variación Ingreso Gasto 3 7 8, , M a. Deudores diversos laumentos) Cuentas Por Pagar (disminución) 1 0,0 1 7,4 5 Menos Deudores Diversos (Disminución) 3 3, Cuentas Por Pagar (Aumento , Total , , Saldo Inicial mes Siguiente 3 5 9, , ,4 7 5,9 8 Diferencia.. ~l,1h~~ L IC. L I E,\G, \ T A M A N T E A D M ~ ""\ Avance Preliminar del Pr supuesto Anual

3 \ E V T O P 0 2 S IS T E M A E S T A T A L D E E V A L U A C IO N A N A L lt IC O D E R E C U R S O S E J E R C ID O S P O R P A R T ID A P R E S U P U E S T A L T R IM E S T R E : P R IM E R O N O M B R E D E L O R G A N IS M O : IN S T IT U T O D E T R A N S P A R E N C IA IN F O R M A T IV A D E L E S T A D O D E S O N O R A I C V E. P A R T ID A A S IG N A C IO N A S IG N A C IO N E J E R C ID O E N A C U M U L A D O D E S C R IP C IO N D IS P O N IB L E P R E S U P U E S T A L O R IG IN A L M O D IF IC A D A E L T R IM E S T R E 13,315,148 13,315,148 2,940,749 2,940, % 10,374, S ervicios personales 7,812,137 7,812,137 1,878,783 1,878, % 5,933, R e m u n e ra c io n e s a l p e rs o n a l d e c a rá c te r 5,097,077 5,097,077 1,343,851 1,343, % 3,753,226 p e rm a n e n te 113 S u e ld o b a s e a l p e rs o n a l p e rm a n e n te 5,097,077 5,097,077 1,343,851 1,343, % 3,753, S u e ld o s 5,097,077 5,097,077 1,343,851 1,343, % 3,753, R ie s g o la b o ra l A y u d a p a ra h a b ita c ió n P rim a p o r rie s g o la b o ra l A y u d a p a ra e n e rg fa e lá e tric a R e m u n e ra c io n e s a l p e rs o n a l d e c a rá c te r... tra n s ito rio. 122 S ueldos base al personal eventual S ~ e ld o s b a s e a l p e rs o n a l e v e n tu a l R e m u n e ra c io n e s a d ic io n a le s y e s p e c ia le s 2,205,000 2,205, , , % 1,670, P rim a s p o r a ñ o s d e s e rv ic io s e fe c tiv o s p re s ta d o s P rim a s y a c re d ita c io n e s p o r a n o s d e s e rv ic io.. efectivos prestados al personal P rim a s d e v a c a c io n e s, d o m in ic a l y g ra tific a c ió n d e fin d e a ñ o 205, , % 205, P rim a v a c a c io n a l 105, , % 105, G ra tific a c ió n p o r fin d e a n o S O,O O O 50, % 50, C o m p e n s a c ió n p o r a ju s te d e c a le n d a rio , % 50, C o m p e n s a c ió n p o r b o n o n a v id e n o 0.0% 134 C o m p e n s a c io n e s 2,000,000 2,000, , , % 1,465, E s tim u la s a l p e rs o n a l d e c o n fia n z a 2,000,000 2,000, % 1,465, S eguridad S ocial 510, , % 510, A portaciones de seguridad social 198, , % 198, C u o ta s p o r s e rv ic io m é d ic o d e lls S S T E S O N 126, , % 126, C u o ta s p o r s e g u ro d e v id a a lls S S T E S O N % C u o ta s p o r s e g u ro d e re tiro a l IS S S T E S O N % A s ig n a c ió n p a ra p ré s ta m o s a c o rto p la z o 7,428 7, % 7, A s ig n a c ió n p a ra p ré s ta m o s p re n d a rio s 7,428 7, % 7, O tra s p re s ta c io n e s d e s e g u rid a d s o c ia l 42,000 42, % 42, C u o ta s p a ra in fra e s tru c tu ra. e q u ip a m ie n to y 14,856 14, % 14,856 m a n te n im ie n to h o s p ita la rio 142 A D ortaclones a fondos de vivienda 59,400 59, % 59,400 A vance P relim inar del P resupuesto A nual t~

4 E V T O P 0 2 S IS T E M A E S T A T A L D E E V A L U A C IO N A N A L lt IC O D E R E C U R S O S E J E R C ID O S P O R P A R T ID A P R E S U P U E S T A L T R IM E S T R E : P R IM E R O IN O M B R E D E L O R G A N IS M O : IN S T IT U T O D E T R A N S P A R E N C IA IN F O R M A T IV A D E L E S T A D O D E S O N O R A I C V E. P A R T ID A A S IG N A C IO N A S IG N A C IO N E J E R C ID O E N A C U M U L A D O D E S C R IP C IO N P R E S U P U E S T A L O R IG IN A L M O D IF IC A D A E L T R IM E S T R E D IS P O N IB L E C u o ta sa l F O V IS S S T E S O N % Aportaciones al sistema para el retiro 252, % Pagas de defunción, pensiones y jubilaciones % Aportaciones para seguros Seguros por defunción fam iliar Otras cuotas de seguros colectivos Otras prestaciones sociales y económicas 152 Indem nizaciones Indemnizaciones al personal 154 Prestaciones contractuales Apoyo para canastilla de maternidad Ayuda para guarderla a m adres trabajadoras 159 Otras prestaciones sociales y económ icas Otras prestaciones 2000 M ateriales y sum inistros S M atorlales de adm inistración , % Materiales, litlles y equipos menores de oficina % M ateriales. üules y equipos m enores de oficina 50, % 31, Materiales y útiles de Impresión y reproducción % M ateriales y útiles de im presi6n y reproducd6n S O.O O O 0.0% M aterial estadístico y geográfico M aterial estadlstico y geográfico 214 M ateriales, útiles y equipos m enores de tecnologías de la lnfonnaclón 48,125 48, "/ M ateriales y útiles para el procesam iento de equipos % Y bienes informáticos 215 M a te ria l Im p re so e Inform ación digital % Material para información % M aterial de lim pieza % Material de limpieza % M ateriales y útiles de ense"anza % M ateriales educativos 3,000 3, % Materiales para el registro e Identificación de % bienes y personas Placas. engom ados. calcom anlas y hologram as 8,000 8, % 8, Alim entos v utensilios , % Avance Prelim inar del Presupuesto Anual ~

5 E V T O P 0 2 S IS T E M A E S T A T A L D E E V A lu A C IO N A N A L lt IC O D E R E C U R S O S E J E R C ID O S P O R P A R T ID A P R E S U P U E S T A L T R IM E S T R E : P R IM E R O IN O M B R E D E L O R G A N IS M O : IN S T IT U T O D E T R A N S P A R E N C IA IN F O R M A T IV A D E L E S T A D O D E S O N O R A I C V E. P A R T ID A A S IG N A C IO N A S IG N A C IO N E J E R C ID O E N A C U M U L A D O D E S C R IP C IO N D IS P O N IB L E P R E S U P U E S T A L O R IG IN A L M O D IF IC A D A E l T R IM E S T R E 221 P r o d u c to s a lim e n tic io s p a r a p e r s o n a s 54,000 54,000 4,158 4, % 49, P r o d u c to s a lim e n tic io s p a r a e l p e r s o n a l d e la s 18, % 14,619 in s ta la c io n e s P r o d u c to s a lim e n tic io s p a r a p e r s o n a s d e r iv a d o d e la 20,000 20, % 20,000 p r e s ta c io n d e s e r v ic io s A d q u is ic ió n d e a g u a p o ta b le , % 15, P r o d u c to s A lim e n tic io s p a r a a n im a le s A lim e n ta c ió n d e a n im a le s U te n s ilio s p a r a e l s e r v ic io d e a lim e n ta c ió n 5,950 5, % 5, U te n s ilio s p a r a e l s e r v ic io d e a lim e n ta c ió n , % M a te r ia s p r im a s y m a te r ia le s d e p r o d u c c ió n P r o d u c to s a lim e n tic io s, a g r o p e c u a r io s y fo r e s ta le s a d q u ir id o s c o m o m a te r la p r im a P r o d u c to s a lim e n tic io s, a g r o p e c u a r io s y fo r e s ta le s a d q u ir id o s c o m o m a te r ia p r im a M a te r ia le s y a r tíc u lo s d e c o n s tr u c c ió n y d e 9,580 9,580 1,874 1, % 7,706 r e p a r a c ió n 241 P r o d u c to s m in e r a le s n o m e tá lic o s P r o d u c to s m in e r a le s n o m e tá lic o s C e m e n to y p r o d u c to s d e c o n c r e to C e m e n to y p r o d u c to s d e c o n c r e to C a l, y e s o y p r o d u c to s d e y e s o C a l. y e s o y p r o d u c to s d e y e s o M a d e r a y p r o d u c to s d e m a d e r a M a d e r a y p r o d u c to s d e m a d e r a V id r io y p r o d u c to s d e v id r io Vidrio y p r o d u c to s d e v id r io M a te r ia l e lé c tr ic o y e le c tr ó n ic o 4,580 4,580 1,874 1, % 2, M a te r ia l e lé c tr ic o y e le c tr ó n ic o 4,580 4,580 1, % 2, A r tic u la s m e tá lic o s p a r a la c o n s tr u c c ió n A r tlc u lo s m e tá lic o s p a r a la c o n s tr u c c ió n M a te r ia le s c o m p le m e n ta r lo s M a te r ia le s c o m p le m e n ta r io s O tr o s m a te r ia le s y a r tíc u lo s d e c o n s tr u c c ió n y r e p a r a c ió n 5,000 5, % 5, O tr o s m a te r ia le s y a r tic u la s d e c o n s tr u c c ió n y 5,000 5, % 5,000 r e p a r a c ió n '. A v a n te P r e lim in a r d e l P r e s u p u e s to A n u a l ) ;~ ~

6 E v ro P 0 2 S IS T E M A E S T A T A L D E E V A L U A C IO N A N A L lt IC O D E R E C U R S O S E J E R C ID O S P O R P A R T ID A P R E S U P U E S T A L T R IM E S T R E : P R IM E R O N O M B R E D E L O R G A N IS M O : IN S T IT U T O D E T R A N S P A R E N C IA IN F O R M A T IV A D E L E S T A D O D E S O N O R A 1I C V E, P A R T ID A A S IG N A C IO N A S IG N A C IO N E J E R C ID O E N A C U M U L A D O D E S C R IP C IO N P R E S U P U E S T A L O R IG IN A L M O D IF IC A D A E L T R IM E S T R E D IS P O N IB L E 2500 P ro d u c to s q u lm lc o s, fa rm a c é u tic o s y d e 5,300 5, % 5,300 laboratorio 251 P ro d u c to s q u lm lc o s b á s ic o s P ro d u c to s q u fm ic o s b á s ic o s F e rtiliz a n te s, p e s tic id a s y o tro s a g ro q u lm ic o s F e rtiliz a n te s, p e s tic id a s y o tro s a g ro q u lm ic o s. 253 M e d ic in a s y p ro d u c to s fa rm a c é u tic o s 5,300 5, % 5, M e d ic in a s y p ro d u c to s fa rm a c é u tic o s % M a te ria le s, a c c e s o rio s y s u m in is tro s m é d ic o s M a te ria le s. a c c e s o rio s y s u m in is tro s m é d ic o s. M a te ria le s, a c c e s o rio s y s u m in is tro s d e.. la b o ra to rio M a te ria le s, a c c e s o rio s y s u m in is tro s d e la b o ra to rio 256 F ib ra s s in té tic a s, h u le s, p lá s tic o s y d e riv a d o s F ib ra s s in té tic a s. h u le s. p lá s tic o s y d e riv a d o s C o m b u s tib le s, lu b ric a n te s y a d itiv o s 420, ,756 35,787 35, % 384, C o m b u s tib le s, lu b ric a n te s y a d itiv o s 420, ,756 35,787 35, % 384, C o m b u stib le s % lu b ric a n te s y a d itiv o s V e s tu a rio s, b la n c o s, p re n d a s d e p ro d u c c ió n y a rtic u la s d e p o rtiv o s 16,800 16, % 16, V e stu a rio y u n ifo rm e s 16,800 16, % 16, V e stu a rio y u n ifo rm e s % P re n d a s d e s e g u rid a d y p ro te c c ió n p e rs o n a l P re n d a s d e s e g u rid a d y p ro te c c ió n p e rs o n a l. 273 A rtic u la s d e p o rtiv o s A rtic u la s d e p o rtiv o s H e rra m ie n ta s, re fa c c io n e s y a c c e s o rio s m e n o re s 57,000 57,000 4,542 4, % 52, H e rra m ie n ta s m e n o re s H e rra m ie n ta s m e n o re s. 292 R e fa c c io n e s y A c c e s o rio s M e n o re s d e E d ific io s 32,000 32,000 4,542 4, % 27,458 ln ~ ' A v a n c e P re lim in a r d e l P re s u p u e s to A n u a l

7 ., E V T O p. 0 2 S I S T E M A E S T A T A L D E E V A L U A C I O N A N A L lt I C O D E R E C U R S O S E J E R C I D O S P O R P A R T I D A P R E S U P U E S T A L T R I M E S T R E : P R I M E R O I I N O M B R E D E L O R G A N I S M O : I N S T I T U T O D E T R A N S P A R E N C I A I N F O R M A T I V A D E L E S T A D O D E S O N O R A I C V E, P A R T I D A P R E S U P U E S T A L D E S C R I P C I O N A S I G N A C I O N A S I G N A C I O N E J E R C I D O E N A C U M U L A D O O R I G I N A L M O D I F I C A D A E L T R I M E S T R E D I S P O N I B L E Refacciones y Accesorios Menores de Edificios , % 27,458 Refacciones y Accesorios menores de mobiliario 293 y equipo de administración, educacional y.... recreativo Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 294 Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologlas de la Infonnaclón , % Refacciones y accesorios menores de equipo de % computo y tecnologlas de la información 295 Refacciones y accesorios menores de equipo e Instrumental médico y de laboratorio Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio Refacciones y accesorios menores de equipo de... trasporte Refacciones y accesorios menores de equipo de. trasporte Servicios generales 4,649,700 4,649, % 3,749, Servicios básicos ,500 39,111 39, % 234, Energía eléctrica ,000 8,116 8, % 87, Energla eléctrica , , % Servicios e instalaciones para centros escolares 312 G a s G a s, 313 Agua 11,500 11, , % 8, Agua % Telefonla tradicional 84,000 84,000 18,850 18, % 65, Terefonla tradicional ,000 18, % Telefonla celular 60,000 60,000 9, % 50, Telefonla celular % Servicios de acceso a Internet, redes y Drocesamlento de Información 10,000 10, % Avance Preliminar del Presupuesto Anual ~ ( : f u ] ~

8 ,. SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION ANALlTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL EVTOp.02 TRIMESTRE: PRIMERO 2013 IINOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA I CVE. PARTIDA ASIGNACION ASIGNACION EJERCIDO EN ACUMULADO DESCRIPCION PRESUPUESTAL ORIGINAL MODIFICADA EL TRIMESTRE MONTO % DISPONIBLE Servicios de acceso a inlemel. redes y 10,000 10, % 10,000 procesamiento de información 318 Servicios postales y telegráficos 12, % 11, servicio postal 12, % 11, Servicio de arrendamiento 580, , % 490, Arrendamiento de Edificios 480, , % 404, Arrendamiento de Edificios 480, ,000 75,156 75, % 404, Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo 20,000 20,000 2,320 2, % 17, Arrendamiento de mobiliario y equipo de 20,000 20,000 2,320 2, % administración, educacional y recreativo 17, Arrendamiento de equipo de transporte 80,000 80,000 11,881 11, Arrendamiento de equipo de transporte 80,000 80,000 11,881 11, % 68,119 Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas Arrendamiento maquinaria. otros equipos y. herramientas 327 Arrendamiento de activos Intangibles Patentes, regallas y otros. 331 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios Servicios legales, de contabilidad, auditarlas y relacionados 673, , , , % 493,710 70,000 70,000 38,920 38, % 31, servicios legales, de contabilidad, auditorias y 70,000 70,000 38,920 38, % 31,080 relacionados 332 Servicios de dlsefio, arquitectura, Ingenleria.. O.ook Servicios de diseno. arquitectura, ingenierla. 0.0% Servicios de consultarla en tecnologías de la 96,000 96,000 63,465 63, % 32,535 Información Servicios de Informática 96,000 96,000 63,465 63, % 32, Servicios de capacitación 50,000 50,000. 0,0% 50, Servicios de capacitación 50,000 50, % 50, Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e Impresión 450, ,000 75,635 75, % 374, Impresiones y publicaciones oficales 450, ,000 75,635 75, % 374, Licitaciones, convenios y convocatorias 0.0% 338 Servicios de vigilancia 7,200 7,200 1,470 1, % 5,730 Avance Preliminar del Presupuesto Anual ~ ~

9 ,. E V T O P 0 2 S IS T E M A E S T A T A L D E E V A L U A C IO N A N A L lt IC O D E R E C U R S O S E J E R C ID O S P O R P A R T ID A P R E S U P U E S T A L T R IM E S T R E : P R IM E R O IIN O M B R E D E L O R G A N IS M O : IN S T IT U T O D E T R A N S P A R E N C IA IN F O R M A T IV A D E L E S T A D O D E S O N O R A I C V E. P A R T ID A A S IG N A C IO N A S IG N A C IO N E J E R C ID O E N A C U M U L A D O D E S C R IP C IO N P R E S U P U E S T A L O R IG IN A L M O D IF IC A D A E L T R IM E S T R E 339 D IS P O N IB L E S e rvicio s d e vig ila n cia ,470 1, % S e rv ic io s P ro fe s io n a le s, c le n tific o s y té c n ic o s %. In te g ra le s S e rv ic io s in le g ra le s 0.0% 3400 S e rv ic io s fin a n c ie ro s, b a n c a rio s y e o m e rc la le s ,000 11,780 11, % 50, S e rvicio s fin a n cie ro s y b a n ca rio s 12,000 12,000 1,282 1, % 10, e i'v lc io s fin a n c ie ro s y b a n c a rio s , % S e g u ro s d e b ie n e s p a trim o n ia le s.. 0.0% S e g u ro s d e b ie n e s p a trim o n ia le s. 0.0% 346 A lm a c e n a je, e n v a s e y e m b a la je.. 0.0% A lm a c e n a je. e n v a s e y e m b a la je. 0.0% 347 F le ta s y m a n io b ra s 50,000 50,000 10,498 10, % 39, F ie le s y m a n io b ra s ,000 10,498 10, % 39,502 S e rv ic io s m a n te n im ie n to y c o n s e rv a c ió n e In s ta la c ió n C o n s e rv a c ió n y m a n te n im ie n to m e n o r d e 147, ,500 33,186 33, % 114, ,000 37,000 21,441 21, % 15,559 In m u e b le s M a n te n im ie n to y c o n s e rv a c ió n d e in m u e b le s 37,000 37,000 21,441 21, % 15, M a n te n im ie n to y c o n s e rv a c ió n d e á re a s d e p o rtiv a s. 0.0% In s ta la c ió n, re p a ra c ió n y m a n te n im ie n to d e 352 m o b ilia rio y e q u ip o d e a d m in is tra c ió n, 10,000 10, % 10,000 e d u c a c io n a l y re c re a tiv o M a n te n im ie n to y c o n s e rv a c ió n d e m o b ilia rio y e q u ip o 10, % 10, M a n te n im ie n to y c o n s e rv a c ió n d e m o b ilia rio y e q u ip o. 0.0% p a ra e s c u e la s. la b o ra to rio s y ta lle re s 353 In s ta la c ió n, re p a ra c ió n y m a n te n im ie n to d e e q u ip o d e c o m p u to y te c n o lo g ía s d e In fo rm a c ió n 27,500 27,500 1,160 1, % 26, In sta la cio n e s % M a n te n im ie n to y c o n s e rv a c ió n d e b ie n e s 10,000 10,000 1, % 8,840 in fo rm a tic o s R e p a ra c ió n y m a n te n im ie n to d e e q u ip o d e tra n s p o rte M a n te n im ie n to d e e a u io o d e tra n s p o rte A v a n c e P re lim in a r d e l P re s u p u e s to A n u a l

10 1 E V T O P 0 2 S IS T E M A E S T A T A L D E E V A L U A C IO N A N A L lt IC O D E R E C U R S O S E J E R C ID O S P O R P A R T ID A P R E S U P U E S T A L T R IM E S T R E : P R IM E R O IIN O M B R E D E L O R G A N IS M O : IN S T IT U T O D E T R A N S P A R E N C IA IN F O R M A T IV A D E L E S T A D O D E S O N O R A 1 1 C V E. P A R T ID A D E S C R IP C IO N P R E S U P U E S T A L 357 In s ta la c ió n, re p a ra c ió n y m a n te n im ie n to d e m a q u in a ria, o tro s e q u ip o s y h e rra m ie n ta s A S IG N A C IO N A S IG N A C IO N E J E R C ID O E N A C U M U L A D O D IS P O N IB L E O R IG IN A L M O D IF IC A D A E L T R IM E S T R E M a n te n im ie n to y c o n s e rv a c ió n d e m a q u in a ria y e q U ip o 358 S e rv ic io s d e lim p ie z a y m a n e jo d e d e s e c h o s 65,000 65,000 10,585 10, % 54, S e rv ic io s d e lim p ie z a y m a n e jo d e d e s e c h o s % 54, S e rv ic io s d e ja rd ln e n a y fu m ig a c ió n 8,000 8, % 8, s e rv ic io s d e ja rd in e rla y fu m ig a c ió n 8, % S e rv ic io s d e c o m u n ic a c ió n s o c ia l y p u b lic id a d 700, , , , % 510, D ifu s ió n p o r ra d io, te le v is ió n y o tro s m e d io s d e m e n s a je s c o m e rc ia le s 315, , , , % 180, D ifu s ió n p o r ra d io, te le v is ió n y o tro s m e d io s d e , % 180,149 m e n s a je s c o m e rc ia le s 363 S e rv ic io s d e c re a tiv id a d, p re p ro d u c c ló n y p ro d u c c ió n y p u b lic id a d, e x c e p to In te rn e t 385, ,000 54,770 54, % 330, S e rv ic io s d e c re a tiv id a d. p re p ro d u c c ió n y p ro d u c c ió n y p u b lic id a d, e x c e p to in te m e t S e rv ic io d e D ifu s ió n d e c o n te n id o e n In te rn e t , ,770 S e rv ic io s d e la In d u s tria film lc a d e l s o n Id o y d e l.. 0.0%. v id e o S e rv ic io s d e la in d u s tria f1 lm ic a d e l s o n id o y d e l v id e o. 0.0% 369 O tro s s e rv ic io s d e In fo n n a c ló n O tro s s e rv ic io s d e in fo rm a c ió n 3700 S e rv ic io s d e tra s la d o y v iá tic o s 782, , , , % 552, P a s a je s a é ro o s 120, ,000 30,651 30, % 89, P a s a je s a é re o s % 89, P a s a je s te rre s tre s 6,000 6, % 6, P a s a je s te rre s tre s 6, % 6, V iá tic o s e n e l p a ís 644, , , , % 450, V iá tic o s e n e l p a ls 620, % G a s to s d e c a m in o 24, ,400 2, % V iá tic o s e n e l e x tra n je ro V iá tic o s e n e l e x tra n je ro S e rv ic io s In te a ra le s d e tra s la d o y v iá tic o s..... A v a n c e P re lim in a r d e l P re s u p u e s to A n u a l ~ (1t\~. 7 '< ',

11 , E V T O P 0 2 S I S T E M A E S T A T A L D E E V A L U A C I O N A N A L lt I C O D E R E C U R S O S E J E R C I D O S P O R P A R T I D A P R E S U P U E S T A L T R I M E S T R E : P R I M E R O I I N O M B R E D E L O R G A N I S M O : I N S T I T U T O D E T R A N S P A R E N C I A I N F O R M A T I V A D E L E S T A D O D E S O N O R A, C V E. P A R T I D A A S I G N A C I O N A S I G N A C I O N E J E R C I D O E N A C U M U L A D O D E S C R I P C I O N P R E S U P U E S T A L O R I G I N A L M O D I F I C A D A E L T R I M E S T R E D I S P O N I B L E Servidos integrales de traslado y viáticos 379 Otros servicios de traslado y hospedaje 12,000 12,000 5,461 5, % 6, Cuotas , % Servicios oficiales 1,431,500 1,431, , ,214 9,0% 1,303, Gastos de ceremonial 21,500 21,500 0,0% 21, Gastos de ceremonial , % 21, Gastos de orden social y cultural 10,000 10,000 2,207 2, % 7, Gastos de orden social y cultural 10,000 10,000 2,207 2, % 7, Congresos y convenciones 700, , , , % 573, Congresos y convenciones 700, , , % 573, Otros servicios generales Impuestos y derechos Impuestos y derechos. 395 Penas, multas, accesorios y actualizaciones Penas, multas, accesorios yadualizaciones. Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas 4400 Ayudas sociales.... Becas y otras ayudas para programas de capacitación Becas educativas Becas de Educación Media y Superior Fomento deportivo Bienes muebles, Inmuebles e intangibles 100, ,000 95,149 95, % 4, Mobiliario y equipo de administración 100, ,000 95,149 95, % 4, Muebles de oficina y e s t a n t e r í a 50,000 50,000 48,447 48, % 1, Muebles de oficina y estanterfa 50,000 50,000 48,447 48, % Bienes artísticos, culturales y clentificos Bienes artislicos, culturales y cientlficos 515 Equipo de cómputo y de tecnologlas de la Infonnaclón 50,000 50,000 46,702 46, % 3, Bienes informáticos 50,000 50,000 46,702 46, % 3, Otros mobiliarios y equipo de administración Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres Avance Preliminar del Presupuesto Anual

12 .. SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION ANALlTICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL EVTOP 02 TRIMESTRE: PRIMERO 2013 IlNOMBRE DEL ORGANISMO: INSTITUTO DE TRANSPARENCIA INFORMATIVA DEL ESTADO DE SONORA I CVE. PARTIDA ASIGNACION ASIGNACION EJERCIDO EN ACUMULADO DESCRIPCION PRESUPUESTAL ORIGINAL MODIFICADA EL TRIMESTRE MONTO % DISPONIBLE 5200 Mobiliario y equipo educacional y recreativo Equipos y aparatos audiovisuales Equipos y aparatos audiovisuales 523 Cámaras fotográficas y de video Cámaras fotográficas y de video 5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas Maqulnaría y equipo agropecuario Maquinaria y equipo agropecuario 562 Maquinaria y equipo Industrial Maquinaria y equipo industrial Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración Industrial Sistemas de aire acondicionado. calefacción y refrigeración industrial 6000 Inversión Pública Obra pública en bienes propios Edificación no habltaclonal Infraestructura y equipamiento en materia de. educación superior 7000 Inversiones financieras y otras provisiones Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros.. análogos 756 Inversiones en fideicomisos públicos financieros Inversiones en fideicomisos públicos financieros Aprobó Avance Preliminar del Presupuesto Anual