Componente de Conservación y Uso Sustentable de Suelo y Agua. Michoacán de Ocampo

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8 Porcentaje de Población Analfabeta 19.56% 39.68% 16.08% 27.27% Los Cuitases Santa Rita Zárate El Cascalote del Salitre (El Salitre) 8 P á g i n a

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19 Indíce de Oportunidad de la Gestión Cumple Valor a) La priorización de municipios a atender en el ejercicio fiscal se formaliza por el Comité de Selección de Proyectos antes del 31 de marzo del año en curso Si 10 b) La Integración del "Listado de Precios Máximos de Referencia de Materiales e Insumos" se realiza antes del 31 de marzo del año en curso Si 10 c) Todas las radicación de recursos estatales se realizan antes de las fechas máximas definidas en el convenio No 0 d) Todas las radicaciones de recursos federales se realizan antes de las fechas máximas definidas en el convenio Si 15 e) La totalidad de los proyectos del ejercicio fiscal fueron dictaminados antes del 31 de agosto No 0 f) La totalidad de los proyectos del ejercicio fiscal fueron dictaminados antes del 31 de octubre No 0 g) La totalidad de los proyectos tienen acta de entrega-finiquito durante el ejercicio fiscal del año en curso No 0 h) La totalidad de los proyectos tienen acta de entrega-finiquito hasta el 31 de marzo del siguiente año fiscal Si 20 Resultado del Indicador P á g i n a

20 Programación de Recursos Federales Fecha/Monto Monto programado en radicación 1 4,650, Fecha máxima programada en radicación 1 31/03/2016 Monto programado en radicación 2 9,300, Fecha máxima programada en radicación 2 30/06/2016 Monto programado en radicación 3 4,650, Fecha máxima programada en radicación 3 31/08/2016 Programación de Recursos Estatales Fecha/Monto Monto programado en radicación 1 1,162, Fecha máxima programada en radicación 1 31/03/2016 Monto programado en radicación 2 2,325, Fecha máxima programada en radicación 2 30/06/2016 Monto programado en radicación 3 1,162, Fecha máxima programada en radicación 3 31/08/2016 Radicación de Recursos Federales Fecha/Monto Monto radicado 1 4,219, Fecha de radicación 1 12/04/2016 Monto radicado 2 430, Fecha de radicación 2 25/04/ P á g i n a

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22 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $76.45 $85.85 $ $ $- Los Cuitaces El Cascalote Santa Rita El Zarate Promedio Michoacán Nacional 22 P á g i n a

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27 Valoración de la participación y corresponsabilidad de los beneficiarios Localidad Municipio Los Cuitaces Tiquicheo 0.40 Zarate Turicato 0.38 El Cascalote del Salitre Tuzantla 0.28 Santa Rita Tiquicheo P á g i n a

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32 Etapa No. Nombre Descripción Fórmula de cálculo Fuente Frecuencia Autorización de proyectos 1 Porcentaje de proyectos autorizados Mide el avance en la autorización de proyectos por parte del Comité de Selección de Proyectos. Número de proyectos autorizados ( ) 100 Número de proyectos programados a realizar en el año Registros administrativos del programa/actas del Comité de Selección de Proyectos Mensual Entrega de apoyos 2 3 Días promedio para la entrega del anticipo de recursos de proyectos ejecutados por los Comités Proproyecto Días promedio para la entrega del anticipo de recursos de proyectos ejecutados por contrato de obra Mide el número de días naturales que transcurren desde la aprobación del proyecto y la entrega del anticipo al Comité Proproyecto Mide el número de días naturales que transcurren desde la aprobación del proyecto y la entrega del anticipo a la empresa constructora Sumatoria de días que transcurren entre la fecha de aprobación del proyecto y la fecha ( de la entrega del anticipo) Número de proyectos autorizados 100 Sumatoria de días que transcurren entre la fecha de aprobación del proyecto y la fecha ( de la entrega del anticipo) Número de proyectos autorizados 100 Registros administrativos Registros administrativos Anual Anual 4 Porcentaje promedio de avance físico de los proyectos Mide el porcentaje de avances en la implementación de proyectos. Sumatoria de porcentajes de avance físico de los proyectos en el trimestre ( ) 100 Número de proyectos autorizados Registros administrativos del programa Trimestral 32 P á g i n a

33 Etapa No. Nombre Descripción Fórmula de cálculo Fuente Frecuencia 5 Porcentaje promedio de avance financiero de los proyectos Mide el porcentaje de avances financieros de proyectos. Sumatoria de procentajes de avance fínanciero de los proyectos en el trimestre Número de proyectos autorizados 100 Registros administrativos del programa Trimestral ( ) 6 7 Porcentaje de avance de pagos del componente Calificación promedio otorgada a la asistencia técnica Mide la proporción de montos pagados con relación al presupuesto del componente en el ejercicio fiscal. Mide la calificación promedio otorgada a los extensionistas que proporcionaron la asistencia técnica. ( Monto de recursos pagados Monto convenido del 100 ( componente en el ejercicio fiscal ) Sumatoria de calificaciones otorgadas a los servicios de los extensionistas de los proyectos COUSSA en el año Número de servicios 100 ) Registros administrativos del programa Registros Comité Selección Proyectos del de de Mensual Anual 8 Porcentaje de Comités Pro-proyecto satisfechos con la calidad de los servicios de asistencia técnica Mide el grado de satisfacción de los Comités Pro-proyecto con respecto a la calidad de los servicios de asistencia técnica. Número de comités Pro proyecto que respodieron estar totalmente satisfechos con los servicios de la asistencia técnica Número de Comités Pro proyecto encuestados 100 a pro- Cuestionario comités proyecto Anual ( ) 9 Porcentaje de Comités Pro-proyecto satisfechos con la calidad de los servicios proporcionados por las empresas constructoras Mide el grado de satisfacción de los Comités Pro-proyecto con respecto a los servicios proporcionados por las empresas constructoras. ( Número de comités pro proyecto que respondieron estar totalmente satisfechos con los servicios de la empresa constructora Número de Comités Pro proyecto encuestados ) 100 a pro- Cuestionario comités proyecto Anual 33 P á g i n a

34 Etapa No. Nombre Descripción Fórmula de cálculo Fuente Frecuencia Verificación y supervisión de obras Porcentaje de cumplimiento de visitas de verificación de la Instancia Ejecutora Porcentaje de cumplimiento de visitas de supervisión de la Unidad Responsable Porcentaje promedio de reactivos satisfactorios en las visitas de supervisión Mide el porcentaje de avance de visitas de verificación de la Instancia Ejecutora. Mide el porcentaje de avance de visitas de supervisión de la Unidad Responsable. Mide la calidad promedio de las obras determinada por el cumplimiento de los reactivos en la supervisión de obra. ( Número de visitas de verificación realizadas en el mes Número de visitas programadas en el mes de acuerdo al calendario de ejecución ) * 100 Número de visitas de supervisión realizadas en el mes Número de visitas programadas en 100 ( el mes de acuerdo a la normativa vigente ) Sumatoria de reactivos positivos determinados en la supervisión de los proyecto Número de proyectos supervisados 100 ( ) Registros administrativos del programa Registros de la Unidad Responsable Registros de la Unidad Responsable Trimestral Trimestral Anual Proceso general 13 Índice de oportunidad de la gestión Mide la oportunidad con la que ocurre la gestión de recursos en el programa. Se realizará un índice base 100 en el que se califique si se cumple: a) La priorización de municipios a atender en el ejercicio fiscal se formaliza por el Comité de Selección de Proyectos antes del 31 de marzo del año en curso, b) La Integración del "Listado de Precios Máximos de Referencia de Materiales e Insumos" se realiza antes del 31 de marzo del año en curso, c) Todas las radicación de recursos estatales se realizan antes de las fechas máximas definidas en el convenio, d) Todas las radicación de recursos federales se realizan antes de las fechas máximas definidas en el convenio, e) La totalidad de las proyectos del ejercicio fiscal fueron dictaminados antes del 31 de agosto, f) La totalidad de las proyectos del ejercicio fiscal fueron dictaminados antes del 31 de octubre, g) La totalidad de las proyectos tienen acta de entregafiniquito durante el ejercicio fiscal del año en curso, h) La totalidad de las proyectos tienen acta de entrega-finiquito hasta el 31 de marzo del siguiente año fiscal. Documentos programa del Anual 34 P á g i n a

35 No. Nombre Definición Costo promedio de captación de agua Superficie promedio atendida por beneficiario Porcentaje de utilización del agua almacenada Porcentaje de superficie drenada de suelos inundables. Tasa Porcentual de Variación de la superficie drenada de suelos inundables. Porcentaje de superficie para conservación de especies nativas. Tasa Porcentual de Variación de la superficie para conservación de especies nativas. Se define como el promedio del costo de captación y/o almacenamiento del volumen de agua captada que se expresa en pesos por metros cúbicos. Las variables utilizadas son el costo de las obras de captación y/o almacenamiento, el volumen potencial de captación de agua, y el volumen de agua captada en el año de análisis. Se define como el promedio por beneficiario de toda la superficie atendida por el proyecto COUSSA, que se expresa en hectáreas por beneficiario. Es el porcentaje promedio del agua captada según su destinó y/o uso, respecto al volumen total almacenada/captada por las obras del componente COUSSA. Es el porcentaje promedio de la superficie drenada de suelos inundables respecto a la superficie total considerada en el proyecto. Es el promedio de la tasa porcentual de variación de la superficie drenada de suelos inundables respecto a la superficie total considerada en el proyecto para el año 2015 respecto al año Es el porcentaje promedio de la superficie destinada en la conservación de especies nativas respecto a la superficie total considerada en el proyecto. Es el promedio de la tasa porcentual de variación de la superficie destinada a la conservación de especies nativas respecto a la superficie total considerada en el proyecto para el año 2015 respecto al año P á g i n a

36 No. Nombre Definición Incidencia de la asistencia técnica en la elaboración de un plan de trabajo. Incidencia de la asistencia técnica en la réplica de prácticas de conservación. Incidencia de la asistencia técnica en la gestión de recursos de otros programas. Índice de calidad de la asistencia técnica Nivel de observaciones sobre la calidad de los materiales de las obras. Porcentaje de proyectos con modificaciones al diseño original de las obras. Porcentaje de proyectos con retraso en la entrega de las obras. Porcentaje de proyectos con limitantes en la funcionalidad o utilidad de las obras. Índice de calidad de los servicios de las empresas constructoras Mide el porcentaje de proyectos apoyados en los que se elaboró un plan de trabajo para el aprovechamiento y mantenimiento de las obras como resultado de la asistencia técnica. Mide el porcentaje de proyectos que replicaron las prácticas de conservación en la zona de influencia del proyecto como resultado de los servicios de asistencia técnica. Mide el porcentaje de proyectos que gestionaron recursos complementarios de otros programas públicos para la inversión total, como resultado de la asistencia técnica. Mide la calidad de la asistencia técnica proporcionada por los PSP durante la ejecución y acompañamiento de los proyectos COUSSA Mide el porcentaje de proyectos en los que se emitieron observaciones por parte del Comité Pro-proyecto o por alguna autoridad sobre la calidad de los materiales utilizados por la empresa constructora. Mide el porcentaje de proyectos con obras que sufrieron modificaciones en la construcción respecto a su diseño original, por decisión de las empresas constructoras. Mide el porcentaje de proyectos en los que hubo retraso en la entrega de las obras respecto a las fechas programadas respecto al total de proyectos. Mide el porcentaje de proyectos en los que existen problemas que limitan la funcionalidad o utilidad de la obra por problemas relacionados con la calidad de la construcción respecto al total. Mide la calidad de los servicios de las empresas constructoras realizados durante la ejecución de los proyectos COUSSA. 36 P á g i n a

37 No. Nombre Definición Porcentaje de Proyectos COUSSA que contribuyeron a resolver una problemática prioritaria. Porcentaje de proyectos con uso de las obras en actividades productivas. Porcentaje de proyectos que han fomentado a nuevos proyectos. Porcentaje de proyectos con ubicación adecuada de las obras. Mide el porcentaje de proyectos COUSSA que contribuyeron efectivamente a resolver una problemática o necesidad prioritaria de los beneficiarios en sus comunidades. Mide el porcentaje de proyectos que han instrumentado el uso directo de las obras apoyadas en actividades productivas. Mide el porcentaje de proyectos apoyados que han contribuido a la realización de nuevos proyectos en la comunidad. Porcentaje de proyectos apoyados que disponen de una ubicación apropiada de sus obras para alcanzar su máximo aprovechamiento. 21 Índice de pertinencia de las obras Mide la oportunidad y congruencia de las obras promovidas por el proyecto COUSSA respecto a la problemática que atiende y los objetivos propuestos Porcentaje de proyectos COUSSA con un reglamento para el uso de los apoyos. Identificación de obras y acciones complementarias. Participación del Comité Proproyecto a partir de la puesta en marcha del proyecto. Acciones de mantenimiento en las obras apoyadas. Mide el porcentaje de proyectos que incluyen un reglamento aprobado por los beneficiarios para el uso de los de apoyos COUSSA. Mide el porcentaje de proyectos COUSSA que identifican obras y acciones complementarias a los apoyos COUSSA, a realizarse en etapas posteriores a la puesta en marcha. Mide el porcentaje de proyectos en los que el Comité Pro- Proyecto que ha mantenido una participación activa a partir de la puesta en marcha del proyecto. Mide el porcentaje de proyectos COUSSA que realizaron actividades de mantenimiento para asegurar un adecuado funcionamiento de la obra. 37 P á g i n a

38 No. Nombre Definición Índice de corresponsabilidad de los beneficiarios Porcentaje de proyectos con adopción de labores culturales sustentables en la actividad agrícola. Porcentaje de proyectos que han adoptado prácticas de conservación en área del proyecto. Porcentaje de proyectos con adopción de prácticas de manejo pecuario sustentable. Porcentaje de proyectos con eliminación de prácticas adversas a la sustentabilidad. Índice de adopción de prácticas sustentables en el área del proyecto. Tasa Porcentual de Variación del Índice adopción de prácticas sustentables. Mide la participación y corresponsabilidad de los beneficiarios sobre la ejecución de obras, acciones y prácticas. Mide el porcentaje de proyectos con beneficiarios adoptando labores culturales sustentables en la actividad agrícola en la zona de influencia del proyecto. Mide el porcentaje de proyectos que contabilizan productores que han incorporado prácticas de conservación en la zona de influencia del proyecto. Mide el porcentaje de proyectos que han incorporado prácticas de manejo pecuario sustentable en la zona de influencia del proyecto. Mide el porcentaje de proyectos que han abandonado prácticas adversas a la sustentabilidad de los recursos naturales utilizados en la producción primaria en la zona de influencia del proyecto. Es el índice de adopción de prácticas sustentables por los beneficiarios del proyecto para los años 2015 respecto al año Se integra por las variables de adopción de labores culturales sustentables en la actividad agrícola; adopción de prácticas de conservación de suelo; adopción de prácticas de manejo pecuario sustentable y la eliminación de prácticas adversas a la sustentabilidad de los recursos naturales utilizados en la producción primaria. Mide la tasa porcentual de variación del índice de adopción de prácticas sustentables por los beneficiarios de los proyectos para los años 2015 respecto al año P á g i n a

39 No. Nombre Definición 33 Rendimiento pecuario de cría. 34 Rendimiento pecuario de engorda. 35 Rendimiento productivo agrícola. 36 Rendimiento productivo acuícola Mide el número de crías destetadas en el área del proyecto respecto al total de hembras reproductivas mantenidas en la misma área durante Mide el número de animales engordados (medidos en unidades animales) en el área del proyecto respecto al total del hato de la especie correspondiente mantenido en la misma área durante Es el promedio del rendimiento de la actividad agrícola del cultivo principal en la superficie atendida por el COUSSA. Es el promedio del rendimiento de la principal especie acuícola desarrollada en el área del Proyecto. 39 P á g i n a