Complemento de Comercio Exterior Versión 1.1

Transcripción

1 Complemento de Comercio Exterior Versión 1.1 Permite detallar la forma en que deben ser enviados los datos de los productos exportados en la emisión del CFDi versión 3.3. Configuración Abra Herramientas Configuración General CFDi Versión de Emisión de CFDI 3.3. habilite Uso de Complemento de Comercio Exterior. Nota: Esta opción es única para empresas exportadoras. Datos complementarios del emisor. Abra Administración Datos de la empresa. Se deben registrar los datos complementarios de la empresa. Clave Única del Registro de Población (CURP) del emisor del CFDI, se debe registrar cuando se trate de una persona física y debe contener 18 caracteres. En el caso de personas morales estas no cuentan con CURP, por tanto, no deberán registrar este dato. Dirección y Teléfonos La dirección de la empresa, es un dato requerido para expresar el domicilio del emisor comprobante: Calle, Colonia, Ciudad, País, Estado y C.P

2 Códigos para el Complemento Comercio Exterior Colonia: Puede registrar la clave de la colonia conforme al catálogo c_colonia publicado en el Portal del SAT. Cuidad: Se puede registrar para precisar el municipio o delegación en donde se encuentra ubicado el domicilio el emisor del comprobante, conforme al catálogo c_municipio. Estado: Se debe registrar la clave del Estado en donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor comprobante, conforme al catálogo c_estado. País: Se debe Registrar la clave MEX. C.P: Permite registrar la clave del código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del emisor comprobante conforme al catálogo c_codigopostal. Nota: La clave registrada en cada uno de estos campos debe ser igual a la de la columna clave de c_estado, c_codigopostal, c_colonia, c_municipio, estos catálogos se encuentra en el Portal del SAT. o_comercio_exterior.aspx Datos complementarios del receptor Abra Administración Ventas Clientes - Domicilio.

3 Se deben capturar los datos del cliente del comprobante. Domicilio Es un nodo requerido que debe expresar el domicilio del emisor del comprobante fiscal. La calle, se debe registrar para saber en dónde se encuentra el domicilio del receptor del comprobante. Códigos demográficos para el Complemento Comercio Exterior Colonia: Se puede registrar la clave de la colonia en donde se ubica el domicilio del receptor del comprobante. Si la clave de país es diferente a MEX se debe registrar texto libremente. Ciudad: se puede registrar para precisar la ciudad en donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor del comprobante. Estado: Se debe registrar el estado en donde se ubica el domicilio del receptor comprobante. País: Se debe registrar el país en donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor del comprobante. Código Postal: se debe registrar para asentar el código postal en donde se encuentra ubicado el domicilio del receptor del comprobante. Active Comercio Exterior para facturas. incluir complemento de Comercio Exterior en

4 Datos complementarios del producto Se debe expresar la información de cada mercancía exportada en el módulo Lista de Precios. De clic en de Comercio Exterior. para agregar información del producto en Complemento Fracción arancelaria: Se puede registrar la fracción arancelaria correspondiente a la descripción de la mercancía exportada, de acuerdo al catálogo c_fracciónarancelaria. Unidad aduana: Seleccione la clave especificada en el catálogo de unidades de medida c_unidadaduana publicado en el Portal del SAT. Nota: Este dato deberá corresponder a la columna Unidad de Medida dentro del catálogo c_fracciónarancelaria. Registrar operación en Venta Para registrar una operación de Venta, entre a la barra de opciones y de clic en Ventas o abra el menú Administración Ventas de clic en Control de Ventas. 1. Agregue un nuevo registro, seleccione al cliente utilizando el campo de búsqueda rápida o de clic en.

5 2. Seleccione el tipo de moneda a utilizar en la operación de venta de clic en siguiente para registrar sus productos. 3. Una vez agregado el producto, de clic sobre la partida y en la sección Información Aduanera llene los campos faltantes sobre la información de la mercancía en Complemento Exterior. No Identificación: Se registra la clave de identificación que asigna la empresa o el número de serie marcada de la mercancía exportada, el número de parte o el código de barras. Esto lo puede configurar en Herramientas-Configuración General CFDi Datos opcionales en el XML.

6 En donde puede seleccionar el No. De Identificación del producto; N de parte, Clave, Código de barras o seleccione No incluir que por default toma la clave del producto. Fracción arancelaria y Unidad Aduana: Por default toma la información Aduanera registrada en la Lista de Precios. Cantidad Aduana: Se registra la cantidad de bienes en la aduana conforme a la Unidad de Medida de la Tarifa (Unidad Aduana). Valor unitario Aduana: Se puede registrar el valor o precio unitario de la mercancía en la aduana. Se expresa en dólares de Estados Unidos (USD). Valor Dólares: Se debe registrar el valor total en Dólares de Estados Unidos (USD). De clic en aplicar y guardar. Registro de información para Complemento de Comercio Exterior versión 1.1 De clic en este botón para agregar especificaciones para el Complemento de Comercio Exterior. Tipo de operación: Se debe registrar la clave del tipo de operación de comercio exterior que se realiza, se encuentra en el catálogo c_tipooperacion publicado en el Portal del SAT.

7 Clave de pedimento: Este dato ya viene por default, es la clave de pedimento a declarar. Certificado de origen: Seleccione 0 o 1 de acuerdo a que si la factura funge o no como certificado de origen. N Certificado: Se debe registrar el folio del certificado de origen o el folio fiscal del CFDi con el que se pagó la expedición del certificado de origen. En caso de que el valor en el certificado de origen sea 0 este campo se deja en blanco N Exportador Confiable: Registre el N de exportador confiable, en caso de que la clave de país del receptor no corresponda a un país del catálogo, este campo no debe registrarse. Incoterm: Se debe registrar la clave del Incoterm conforme al catálogo c_incoterm publicado en el portal del SAT. Subdivisión: Seleccione si cuenta o no con subdivisión. T.C.USD: Registre el número de pesos mexicanos que equivalen a un dólar de Estados Unidos. TotalUSD: Registre el importe total del comprobante en dólares de Estados Unidos. Emisor: Calle, colonia, municipio, estado país, y código postal, son datos de la empresa que arroja el sistema. Si desea realizar alguna modificación deberá ir a Administración Datos de la empresa- sección Dirección y Teléfonos. Receptor: Calle, colonia, municipio, estado país, y código postal, son datos del catálogo de Clientes que arroja el sistema.

8 Información del destinatario De clic para ingresar los datos del destinatario de la mercancía, siempre y cuando este sea distinto al receptor del comprobante, o bien cuando el domicilio se trate de alguna sucursal. Cuando este es diferente al receptor Al seleccionar un destinatario en, el sistema arroja todos los datos ingresados en el Catálogo de Clientes, el número de identificación o Registro Fiscal, la calle, la colonia, el municipio, el estado, el país y el código postal en donde se ubica el domicilio del destinatario de la mercancía. Mismo receptor, diferente dirección De clic en para seleccionar un domicilio alternativo del emisor, el domicilio debe ser ingresado en el Catálogo de Clientes, sección domicilio o en el botón ver/agregar otros datos fiscales. Puede observar las partidas agregadas en clave de acuerdo a los catálogos correspondientes publicados en el Portal del SAT. De clic en Guardar cambios. Llene los datos correspondientes a la facturación y asigne folio a la factura.