Plan Estratégico - Avances Resumen (Vertical)

Transcripción

1 Gobierno Nacional. MINTEL - Ministerio de Telecomunicaciones y de la Titular: León Santacruz, Guillermo Hernando del Reporte: 10/01/ Descripción General 2. Equipo Gerencial de la Organización Nombre León Santacruz, Guillermo Hernando Rol Titular 3. Resumen de la Situación actual 4. Problemas y Riesgos en la Organización 5., Indicadores y s 17 Incrementar el desarrollo de talento humano del MINTEL del Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017) % /01/2015 Jul-Sep % /01/2016 Jul-Sep % /01/2016 Jul-Sep % /01/2016 Jul-Sep % /01/2017 Jul-Sep 17.1 Desarrollar las competencias técnicas y gerenciales del Ministerio Mejorar los procesos y las prácticas para identificar, atraer y retener al talento humano Declarar como entidad estratégica al Ministerio /01/2018 9:20 AM GPR 1/7

2 18 Incrementar el uso eficiente del presupuesto del MINTEL del 18.3 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente 18.4 Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion % /01/2014 Diciembre % /01/2014 Diciembre 18.1 Establecer mecanismos transparentes para el ejercicio presupuestal con un enfoque de rendición de cuentas Establecer procesos y responsabilidades para el monitoreo y control del avance financiero de proyectos Incrementar la eficiencia institucional del MINTEL del 19.4 Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo 19.7 EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados 0.00 % /01/2015 Noviembre % /01/2016 Jul-Dic 19.1 Establecer e implantar una cultura y mejores prácticas de administración de proyectos Mejorar los procesos inter e institucionales Establecer los mecanismos necesarios para difundir la gestión del MINTEL en la población Incrementar y mejorar la penetración de los servicios TIC en la población. del 20.2 Penetración de banda ancha fija sobre hogares % /01/2016 Oct-Dic 20.3 Penetración de banda ancha móvil % /01/2016 Oct-Dic 20.4 Cobertura poblacional del SMA % /01/2016 Ene - Dic 20.5 Cobertura poblacional del SMA 4G % /01/2016 Ene - Dic 20.6 Porcentaje de usuarios con acceso a internet 20.7 Porcentaje de personas que usan TIC S % /01/2016 Ene - Dic % /01/2016 Ene - Dic 10/01/2018 9:20 AM GPR 2/7

3 Plan Estratégico - Avances Resumen (Vertical) 20.1 Generar la agenda de políticas del sector Fortalecer el proceso de actualización tecnológica Elaborar el Plan de Servicio Universal Implementar el Plan Nacional de Telecomunicaciones y TI Incrementar el desarrrollo de la sociedad de la información y el conocimiento del 21.1 Analfabetismo Digital (15-49 años) % /01/2016 Ene - Dic 21.4 Servidores seguros por cada millón de habitantes 21.5 Porcentaje de escuelas con acceso a internet 21.6 Tasa de envíos postales por cada 1000 habitantes % /01/2016 Ene - Dic % /01/2016 Ene - Dic % 5,830 4,201 01/01/2016 Ene - Dic 21.7 Índice de digitalización % /01/2016 Ene - Dic 21.8 Número de micro empresarios capacitados en TIC básicas % 1,200 2,432 01/04/2016 Oct-Dic 21.2 Desarrollar el comercio electrónico Desarrollar la capacidad de las Pymes y MiPymes a través de las TIC Implementar el libro blanco sobre líneas de investigación Gasto por Unidad (2017) Organización Proyectos Ppto. Aprobado Inicial Programado Ppto. Devengado Estimado a fin de año Variación Proyectada (Programado - Estimado) Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Gestión Tecnológica Dirección de Recursos Humanos 10/01/2018 9:20 AM GPR 3/7

4 Organización Proyectos Ppto. Aprobado Inicial Dirección de Asesoría y Desarrollo Normativo Programado Ppto. Devengado Estimado a fin de año Variación Proyectada (Programado - Estimado) Jurídica Dirección de Patrocinio y Contratación Jurídica **Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación **Dirección de Procesos **Dirección de Proyectos Dirección de Asuntos Internacionales Dirección de e Inversión Dirección de Social MINTEL - Ministerio de Telecomunicaciones y de la **Dirección de Políticas de Asuntos Subsecretaría de Asuntos **Dirección de Supervisión y Evaluación de Empresas Subsecretaría de Asuntos **Dirección de Fomento de la Industria y Servicios para la Subsecretaría de Fomento de la y Gobierno en Línea **Dirección de Infraestructura Gubernamental y Normativa Técnica Subsecretaría de Fomento de la y Gobierno en Línea , , , , , , **Dirección de Acceso Universal 4 17,905, ,583, ,392, ,583, /01/2018 9:20 AM GPR 4/7

5 Organización Proyectos Ppto. Aprobado Inicial Subsecretaría de Inclusión Digital Programado Ppto. Devengado Estimado a fin de año Variación Proyectada (Programado - Estimado) 4 17,905, ,583, ,392, ,583, Dirección de Alistamiento Digital 2 887, Subsecretaría de Inclusión Digital **Dirección de Políticas de Empresas de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Subsecretaría de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Evaluación de Empresas de Telecomunicaciones Subsecretaría de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y 2 887, , , , , , , , , Total 30 18,992, ,687, ,467, ,687, Resumen de Proyectos por Organización (2017): Vista por Desempeño Organización Proyectos Proyectos en Riesgo Hitos en Riesgo Indicadores Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección de Gestión Tecnológica Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría y Desarrollo Normativo Dirección de Patrocinio y Contratación **Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación **Dirección de Procesos **Dirección de Proyectos Dirección de Asuntos Internacionales Dirección de e Inversión Dirección de Social **Dirección de Políticas de Asuntos Postales y Registro Civil Evaluación de Empresas **Dirección de Fomento de la Industria y Servicios para la **Dirección de Infraestructura Gubernamental y Normativa Técnica /01/2018 9:20 AM GPR 5/7

6 Organización Proyectos Proyectos en Riesgo Hitos en Riesgo Indicadores **Dirección de Acceso Universal Dirección de Alistamiento Digital **Dirección de Políticas de Empresas de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Evaluación de Empresas de Telecomunicaciones Total Resumen de Proyectos por Fase (2017) Organización AnteproyectoDefinición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado Dirección Administrativa Dirección Administrativa Dirección Financiera Dirección Financiera Dirección de Gestión Tecnológica Dirección de Gestión Tecnológica Dirección de Recursos Humanos Dirección de Recursos Humanos Dirección de Asesoría y Desarrollo Normativo Dirección de Asesoría y Desarrollo Normativo Dirección de Patrocinio y Contratación Dirección de Patrocinio y Contratación **Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación **Dirección de Información, Seguimiento y Evaluación **Dirección de Procesos **Dirección de Procesos **Dirección de Proyectos **Dirección de Proyectos Dirección de Asuntos Internacionales Dirección de Asuntos Internacionales Dirección de e Inversión Dirección de e Inversión Dirección de Social Dirección de Social 10/01/2018 9:20 AM GPR 6/7

7 Organización AnteproyectoDefinición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado **Dirección de Políticas de Asuntos **Dirección de Políticas de Asuntos Evaluación de Empresas Postales y Registro Civil Evaluación de Empresas Postales y Registro Civil **Dirección de Fomento de la Industria y Servicios para la **Dirección de Fomento de la Industria y Servicios para la **Dirección de Infraestructura Gubernamental y Normativa Técnica **Dirección de Infraestructura Gubernamental y Normativa Técnica **Dirección de Acceso Universal **Dirección de Acceso Universal Dirección de Alistamiento Digital Dirección de Alistamiento Digital **Dirección de Políticas de Empresas de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y **Dirección de Políticas de Empresas de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información y Evaluación de Empresas de Telecomunicaciones Evaluación de Empresas de Telecomunicaciones Total: /01/2018 9:20 AM GPR 7/7