Plan Estratégico - Avances Consolidado Completo (Vertical)

Transcripción

1 Gobierno Nacional. Titular: Proaño Vega, Juan Carlos Fecha del Reporte: 20/02/2018 Plan Estratégico - Avances Consolidado Completo (Vertical) 1. Visión Ser un instituto de excelencia con prestigio internacional en el desarrollo de la ciencia e investigación polar y destacada presencia antártica. 2. Misión Fomentar y mantener la proyección geopolítica del país y la participación permanente en las actividades de investigación científica, en el contexto del Sistema del Tratado Antártico. 3. Objetivos y Estrategias (2017) Objetivo Estratégico Objetivos Específicos Alineados Estrategia Directa Matricial 1. Incrementar la presencia Geopolítica y Oceanopolitica de Ecuador en la Antartida Potenciar la participación del Ecuador en el Sistema del Tratado Antártico 4 0 Fomentar la participación de organismos públicos y privados en la actividad antártica ecuatoriana 3 0 Apoyar liderazgo Sur-Sur en actividades Antárticas Fomentar la seguridad, el cuidado y protección ambiental en las expediciones antárticas Incrementar la cultura polar en el Ecuador con énfasis en la Antártida Gestionar la incorporación de temas científicos de la Antártida en el Sistema Nacional de Educación Implementar un plan estrátegico de comunicación de las actividades ejecutadas por el Ministerio de Defensa Nacional a través del INAE en la Antártida Fomentar las publicaciones, en diferentes medios, de las actividades ecuatorianas en la Antártida 3. Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Antártico Ecuatoriano Implementar un plan estratégico de Talento Humano Incrementar la eficiencia institucional del Instituto Antártico Ecuatoriano Implementar el modelo de gestión por procesos Automatizar procesos Agregadores de valor 5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Instituto Antártico Ecuatoriano Implementar metodologias de seguimiento y control de la ejecución presupuestaria 6. Incrementar la capacidad logística que permita apoyar la investigación científica y técnica en el continente Antártico Fortalecer la infraestructura de la estación Pedro Vicente Maldonado 3 0 Alcanzar la capacidad de transporte y flexibilidad logística con propios medios desde el Ecuador a la Antártida y viceversa Alcanzar la capacidad logística de apoyo a la investigación en el área de las instalaciones antárticas ecuatorianas 4. Resumen de la Situación actual 20/02/2018 4:47 PM GPR 1/5

2 5. Problemas y Riesgos en la Organización 6. Indicadores ( 2017) 1. Incrementar la presencia Geopolítica y Oceanopolitica de Ecuador en la Antartida Número de ponencias o propuestas en temas antárticos aceptadas en reuniones internacionales Número de resoluciones, mecanismos, estrategias, procedimientos generados en las cuales el Ecuador ha contribuido en las diferentes reuniones internacionales Porcentaje de cumplimiento de las actividades planteadas para XX Expedición Antártica Ecuatoriana Oct-Dic % Oct-Dic % 2. Incrementar la cultura polar en el Ecuador con énfasis en la Antártida Número de actividades cumplidas de acuerdo al Plan de Comunicación Social Oct-Dic % 3. Incrementar el desarrollo del talento humano del Instituto Antártico Ecuatoriano Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017) TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Oct-Dic % Oct-Dic % TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) Oct-Dic % TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) Oct-Dic % 4. Incrementar la eficiencia institucional del Instituto Antártico Ecuatoriano EFIC: Número de casos de servicios mejorados (2017) EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Diciembre % 5. Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Instituto Antártico Ecuatoriano 20/02/2018 4:47 PM GPR 2/5

3 Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Diciembre % Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Diciembre % 6. Incrementar la capacidad logística que permita apoyar la investigación científica y técnica en el continente Antártico Número de proyectos de fortalecimiento institucional aprobados Oct-Dic % 7. Indicadores ( 2017) Organización: Administrativo y Financiero Objetivo: 1. Incrementar la eficacia y la eficiencia de la Gestión Administrativa y Financiera MEDIANTE la implementación de gestión por procesos. EFIC: Número de casos de servicios mejorados (2017) EFIC: Porcentaje de procesos sustantivos priorizados mejorados Porcentaje de cumplimiento de la inclusión de personas con discapacidad Porcentaje de ejecución Plan de Actividades de la Unidad Oct-Dic % Diciembre % Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo Diciembre % Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Diciembre % Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversion Diciembre % TH: Número de servidores públicos capacitados de acuerdo al plan de formación y capacitación institucional (2017) TH: Porcentaje de personal con nombramiento provisional (2016) Oct-Dic % TH: Índice de rotación de nivel directivo (2016) Oct-Dic % TH: Índice de rotación de nivel operativo (2016) Oct-Dic % Organización: Investigación Antártica Objetivo: 1. Incrementar la gestión de la unidad técnica científica MEDIANTE la coordinación con el SENESCYT para el apoyo a la Investigación científica polar Número de Convenios de Cooperación revisados Número de actividades cumplidas de acuerdo al Plan de Comunicación Social Número de ponencias o propuestas en temas antárticos aceptadas en reuniones internacionales Diciembre % Oct-Dic % Oct-Dic % Número de proyectos aprobados Oct-Dic % 20/02/2018 4:47 PM GPR 3/5

4 Porcentaje de cumplimiento del control y seguimiento de la Planificación del Programa Técnico Científico Organización: Operaciones y Expediciones Objetivo: 1. Incrementar los niveles de seguridad para las dotaciones MEDIANTE la implementación de un Sistema Integral de Salud y Seguridad Ocupacional Número de actividades ejecutadas de acuerdo a lo establecido en el Sistema Integral de Salud y Seguridad Ocupacional Oct-Dic % Objetivo: 2. Mantener los niveles de preservación y protección al medio ambiente antártico MEDIANTE el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la licencia ambiental Cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Licencia Ambiental Oct-Dic % Objetivo: 3. Incrementar la eficiencia y eficacia en la preparación y ejecución de las campañas a la Antártida MEDIANTE la creación y aplicación de manuales de procesos, que incluya la implementación de planes de: selección, capacitación de personal y utilización de medios. Porcentaje de cumplimiento de la planificación de la próxima Campaña Antártica Ecuatoriana Porcentaje de cumplimiento de las normas de operación de la Estación Pedro Vicente Maldonado Porcentaje de cumplimiento del control y seguimiento de la Planificación del Programa Logístico 8. Proyectos de Inversión por Unidad (2017) Organización Proyectos Aprobado Inicial Prog. a Devengar Presupuesto Devengado Est. fin de año Variación (Prog. - Est.) Operaciones y Expediciones 1 230, , , , Total 1 230, , , , Proyectos de Gasto Corriente por Unidad (2017) Organización Proyectos Aprobado Inicial Prog. a Devengar Presupuesto Devengado Est. fin de año Variación (Prog. - Est.) Administrativo y Financiero Investigación Antártica Operaciones y Expediciones Total Equipo Gerencial de la Organización 20/02/2018 4:47 PM GPR 4/5

5 Nombre Proaño Vega, Juan Carlos Proaño Vega, Juan Carlos Rol Titular Director Ejecutivo 20/02/2018 4:47 PM GPR 5/5