INFORME DEL NIVEL 1 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL COOPERACIÓN BELGA

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1 DECENIO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL PERÚ Año de la Diversificación Productiva y el Fortalecimiento de la Educación INFORME DEL NIVEL 1 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE APOYO PRESUPUESTARIO AL PROGRAMA PRESUPUESTAL SALUD MATERNO NEONATAL COOPERACIÓN BELGA HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA Cajamarca, Agosto del 2015

2 CONTENIDO I. ANTECEDENTES... 3 II. PRESENTACIÓN... 3 III.RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS... 4 IV.ANÁLISIS DE COMPROMISOS:... 7 V.CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES VI.ANEXOS

3 I. ANTECEDENTES El Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Salud Materno Neonatal con recursos de la Cooperación Belga rige desde el 05 de setiembre de 2014, la implementación corresponde a los Gobiernos Regionales de Amazonas y Cajamarca. Atribuye el proceso de seguimiento al cumplimiento de los compromisos de gestión para los años 2014, 2015 y 2016, niveles 0, 1 y 2 respectivamente. El presente Convenio de Apoyo Presupuestario tiene por objeto Impulsar la implementación del Programa Presupuestal Salud Materno Neonatal con recursos provenientes de Apoyo Presupuestario que el Estado ha recibido. Luego de la firma del convenio se realizó el Informe del, con 07 criterios de los 16. II. PRESENTACIÓN El Convenio de Apoyo Presupuestario al Programa Salud Materno Neonatal con recursos de la Cooperación Belga, tiene por objetivo incrementar la cobertura de los Productos del Programa Salud Materno Neonatal y promover la adopción de instrumentos de gestión en las Unidades Ejecutoras de Salud del Gobierno Regional de Cajamarca. A través de la Directiva Nº EF/50.01 se regula el Convenio de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestales Directiva para la Formulación, Suscripción, Ejecución y Seguimiento de Convenios de Apoyo Presupuestario a los Programas Presupuestarios Estratégicos. Los Gobiernos Regionales cada año envían al MEF y al SIS los Informes de cumplimiento de compromisos y luego de la evaluación correspondiente se remite a los Gobiernos Regionales los informes respectivos, a través de los cuales se determina las transferencias de recursos para cada año. Es en el marco de este Convenio, que el Hospital Regional de Cajamarca presenta el informe correspondiente al. 3

4 III. RESUMEN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS A continuación se presenta la matriz que muestra el resumen del levantamiento de observaciones del (Uno) de los nueve criterios (9), del Convenio de Apoyo Presupuestario al programa Salud Materno Neonatal, suscrito con el Gobierno Regional de Cajamarca y ejecutado a través de la Dirección Regional de Salud Cajamarca, Cuadro N 01: CRITERIOS NIVEL UNO. PROCESO CRITERIO DEFINICIÓN OPERACIONAL : NIVEL 1 NIVEL DE CUMPLIMIENTO PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA Sub Proceso Crítico 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Presupuestal. Criterio 1: Proporción de gestantes registrados en el Padrón de Beneficiarios del Programa Salud Materno Neonatal. Criterio 2: Proporción de niños/as menores de un año de edad registrados en el Padrón Nominado y proporción de niños registrados antes de cumplir los 30 días de edad. Criterio 3: Proporción de niños/as menores con Certificado de Nacido Vivo electrónico y DNI afiliados al SIS antes de cumplir los 30 días de edad. La Región cuenta con un Padrón Nominado Distrital de Gestantes, no menos del 70%, están afiliadas al SIS. No menos del 16% de niños/as menor de 5 años registrados en el Padrón son menores de 1 año de edad. No menos del 50% de niños menores de 1 año de edad han sido registrados en el Padrón Nominado antes de los 30 días de edad. No menos del 50% de niños/as que nacen en un establecimiento de salud estratégico cuenta con CNV electrónico, de ellos no menos del 50% adquieren su DNI y se afilian al SIS antes de los 30 días de edad. CRITERIO NO CORRESPONDE CRITERIO NO CORRESPONDE SI SE CUMPLE CRITERIO Sub Proceso Crítico 2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los Productos del Programa Estratégico. Criterio 4: Programación El Gobierno regional y la Unidad Ejecutora presupuestal para la adquisición de insumos críticos vinculados con la entrega de los productos cuentan con programación presupuestal para la adquisición de no menos el 80% de insumos críticos para la entrega de los SI SE CUMPLE Atención prenatal reenfocada y productos de APN y Parto. La programación CRITERIO atención del Parto Normal en los de insumos se registra en el PAO establecimientos de salud del actualizado (Incluye pedidos no quintil 1 y 2. programados) del SIGA. Sub Proceso Crítico 3: Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del Programa Presupuestal. Criterio 5: Establecimientos de El 80% del personal que registra atenciones salud de los quintiles 1 y 2 cuyo en el HIS están registrados y conciliados con personal que registra atenciones el personal nombrado y contratado en el SE CUMPLE en el HIS o SIS están registrados MGRH y SIGA. CRITERIO y conciliados con el personal PARCIALMENTE nombrado y contratado en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos y SIGA. PROCESO 2: SOPORTE LOGÍSTICO PARA LA ADQUISICIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS INSUMOS Sub Proceso Crítico 1: Adquisición Criterio 6: Las específicas de Las especificas de gasto y servicios del PIM gasto de bienes y servicios del del SIAF se corresponden con las PIM (SIAF) registradas en el PSMN, se corresponden con las especificas del cuadro de necesidades del SIGA a nivel del Programa Salud Materno específicas del cuadro de Neonatal. necesidades del PSMN, consignados en SIGA. Criterio 7: Los activos fijos priorizados relacionados PP Los activos fijos priorizados relacionados PP Salud Materno Neonatal, cuentan con NO SE CUMPLE CRITERIO SI SE CUMPLE CRITERIO 4

5 Materno Neonatal, cuentan con especificaciones técnicas estandarizadas por el MINSA o la Región y su uso obligatorio en las adquisiciones está normado por el Gobierno Regional. Sub Proceso Crítico 2: Almacén y distribución Criterio 8: Establecimientos de Salud ubicados en distritos de quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de insumos críticos y equipos según categoría y meta física que asegure la atención del control pre natal, atención del parto y la planificación familiar. Criterio 9: Establecimientos de Salud con disponibilidad de recursos humanos (días persona disponible/ días persona requerido) para la atención a la población en los distritos del quintil 1 y 2, según meta física. Criterio 10: Proporción de establecimientos estratégicos que cuentan con saneamiento físico legal culminados. HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA especificaciones técnicas estandarizadas por el MINSA o la Región y su uso obligatorio en las adquisiciones está normado por el Gobierno Regional. El 55% de los Establecimientos del quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de al menos el 75% de equipos y 75% de medicamentos e insumos críticos según estándares definidos por el MINSA para la entrega de los productos de Atención Prenatal Reenfocada y Atención del Parto Normal. El 100% de establecimientos de salud registran meta física para el producto Atención Prenatal Reenfocada y al menos el 75% de los establecimientos que atiende a población de quintil 1 y 2 disponen de recursos humanos (Obstetra + Técnico de Enfermería). No menos del 30% de establecimientos de salud estratégicos cuentan con saneamiento físico legal. PROCESO 3: ORGANIZACIÓN PARA LA PRODUCCIÓN Y ENTREGA DE LOS PRODUCTOS Sub Proceso Crítico 1: Organización para entregar el servicio al ciudadano Criterio 11: Establecimientos de La Región cuenta con una matriz de acceso Salud Estratégicos garantizan el de la población de los quintiles 1 y 2 a acceso a menos de dos horas a establecimientos estratégicos actualizada la población más pobre para la atención del Parto y Cesárea. para recibir las atenciones del Parto Normal y Cesárea. Sub Proceso Crítico 2: Organización para producir los servicios Criterio 12: El Gobierno Regional ha normado documentos de gestión que establecen roles, responsabilidades, procedimientos y flujos para procesos vinculados directamente con la entrega de al menos los siguientes Productos: Atención prenatal reenfocada, Atención de parto normal y con complicaciones, Referencia y contrareferencia. Sub Proceso Crítico 3: Articulación, Coordinación, Colaboración Criterio 13: El Gobierno Regional cuenta con Acuerdos/Convenios interinstitucionales vigentes con la finalidad de disponer y mantener actualizado y autenticado el Padrón Nominado de gestantes / Mujeres en edad fértil. PROCESO 4: SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN Sub Proceso Critico 2: Análisis de Datos Criterio 14: La Región dispone de una base de datos analítica actualizada para el análisis de los 4 indicadores de Productos priorizados; disponibilidad de insumos y gasto del Programa Presupuestal SMN. El Gobierno Regional cuenta con Documentos de Gestión que establecen roles, responsabilidades, procedimientos y flujos para procesos vinculados directamente con la entrega de al menos los siguientes Productos: Atención Prenatal Reenfocada, Atención del Parto Normal y con complicaciones, Referencias y contrareferencias. El Gobierno Regional cuenta con un Convenio vigente con JUNTOS a través del cual se facilita el intercambio de información de gestantes para mantener actualizado el padrón. La Región dispone de una base de datos analítica mediante la cual se puede construir los indicadores priorizados de Productos: Insumos y gasto del Programa Presupuestal y es posible analizar al menos según las siguientes dimensiones según correspondan: i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual; ii) Territorial: SI SE CUMPLE CRITERIO SI SE CUMPLE CRITERIO SI SE CUMPLE CRITERIO CRITERIO NO CORRESPONDE CRITERIO NO CORRESPONDE CRITERIO NO CORRESPONDE SI SE CUMPLE 5

6 Departamento, provincia, distrito; iii) Categoría del Establecimiento de Salud; iv) Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; v) Clasificador de gasto; vi) Cadena funcional e institucional; vii) Clasificador de insumos; viii) Clasificación de los costos; ix) Clasificación de pobreza de los distritos; x) Variables demográficas de los beneficiarios. Sub Proceso Crítico 3: Uso, Diseminación y Transparencia de la información. Criterio 15: El Gobierno Regional elabora reportes amigables para la diseminación de la información a nivel distrital y de Establecimientos de Salud: a) Indicadores de producto del PSMN, b) Indicadores de disponibilidad de los insumos críticos, c) Indicadores de gasto: asignación y ejecución del presupuesto. Criterio 16: El Gobierno Regional tiene publicado y mantiene actualizado el estado de avance de los indicadores priorizados y de sus compromisos de gestión. El Gobierno Regional elabora reportes amigables para la diseminación de la información a nivel distrital y de establecimientos de salud: a) Indicadores de producto del PSMN, b) Indicadores de disponibilidad de los insumos críticos, c) Indicadores de gasto: asignación y ejecución del presupuesto. El Gobierno Regional pública y actualiza al menos cada 3 meses, el estado de avance de los indicadores priorizados y compromisos de gestión. CRITERIO NO CORRESPONDE CRITERIO NO CORRESPONDE 6

7 IV. ANÁLISIS DE COMPROMISOS: PROCESO 1: PROGRAMACIÓN OPERATIVA Sub Proceso Crítico 1: Elaboración del Plan de Producción para cumplir las metas de cobertura de los Productos del Programa Presupuestal. Criterio 1: Proporción de gestantes registrados en el Padrón de Beneficiarios del Programa Salud Materno Neonatal. Definición operacional : La Región cuenta con un Padrón Nominado Distrital de Gestantes, no menos del 70%, están afiliadas al SIS. i. Análisis de cumplimiento: Al Hospital Regional de Cajamarca no le corresponde tener un padrón nominal debido que es un Establecimiento del Segundo Nivel de Atención y no cuenta con población asignada, las atenciones se realizan en base a la demanda y referencias de los establecimientos del Primer Nivel de Atención. ii. Conclusión: Este criterio no le corresponde al Hospital Regional de Cajamarca por lo tanto no procede a la Etapa de Evaluación del Informe del. Criterio 2: Proporción de niños/as menores de un año de edad registrados en el Padrón Nominado y proporción de niños registrados antes de cumplir los 30 días de edad. Definición operacional : No menos del 16% de niños/as menor de 5 años registrados en el Padrón son menores de 1 año de edad. No menos del 50% de niños menores de 1 año de edad han sido registrados en el Padrón Nominado antes de los 30 días de edad. i. Análisis de cumplimiento: Al Hospital Regional de Cajamarca no le corresponde tener un padrón nominal debido que es un Establecimiento del Segundo Nivel de Atención y no cuenta con población asignada, las atenciones se realizan en base a la demanda y referencias de los establecimientos del Primer Nivel de Atención. 7

8 ii. Conclusión: Este criterio no le corresponde al Hospital Regional de Cajamarca por lo tanto no procede a la etapa de Evaluación del Informe del. Criterio 3: Proporción de niños/as menores con Certificado de Nacido Vivo electrónico y DNI afiliados al SIS antes de cumplir los 30 días de edad. Definición operacional : No menos del 50% de niños/as que nacen en un establecimiento de salud estratégico cuenta con CNV electrónico, de ellos no menos del 50% adquieren su DNI y se afilian al SIS antes de los 30 días de edad. i. Análisis de cumplimiento: En el Hospital Regional de Cajamarca, nacieron al mes de julio se registraron 1959 partos emitiéndose 1947 Certificados de Nacidos Vivos, representando el 99.39% del total. De los niños con certificado de nacido vivo de enero a julio el % obtiene su Documento Nacional de Identidad (DNI) antes de los treinta días. De los niños con certificado de nacido vivo de enero a julio el 62.71% se afiliaron al Seguro Integral de Salud (SIS) antes de los treinta días, cabe indicar que el mes de julio se tuvo una afiliación del 86.69% de los niños con CNV. Los resultados se muestran a continuación: MES Cuadro N 02 CERTIFICADO DE NACIDO VIVO, DNI Y AFILIACIÓN AL SIS N Partos Nacido Vivo CNV CNV / Partos con DNI DNI / CNV Afiliación SIS <= 30 días SIS/CNV ENERO % % % FEBRERO % % % MARZO % % % ABRIL % % % MAYO % % % JUNIO % % % JULIO % % % TOTAL % % % ii. Esfuerzos para mejorar el cumplimiento del criterio: Se facilito a RENIEC un punto de internet para que registre a los recién nacidos en el HRC. En el Plan de Parto se incluirá en la última consulta el nombre del neonato. 8

9 Obstetricia realiza orientación de manera personalizada a cada madre de recién nacido, instruyéndola en los pasos para la obtención el DNI. iii. Conclusiones: Realizando la revisión del Registro de Nacidos Vivos y la afiliación al SIS, se puede evidenciar que de los niños que nacen en el Hospital Regional, el 62.71% se afilian al SIS, por lo tanto si se cumple con este criterio. Sub Proceso Crítico 2: Formulación del proyecto de Presupuesto anual y multianual para financiar los Productos del Programa Estratégico. Criterio 4: Programación presupuestal para la adquisición de insumos críticos vinculados con la entrega de los productos Atención prenatal reenfocada y atención del Parto Normal en los establecimientos de salud del quintil 1 y 2. Definición operacional : El Gobierno regional y la Unidad Ejecutora cuentan con programación presupuestal para la adquisición de no menos el 80% de insumos críticos para la entrega de los productos de APN y Parto. La programación de insumos se registra en el PAO actualizado (Incluye pedidos no programados) del SIGA. i. Análisis de cumplimiento: El Hospital Regional de Cajamarca cumple con este criterio debido a que se ha asegurado la programación presupuestal de los productos relacionados al PP SMN, es decir se encuentran registrados en el PAO Actualizado, según los cuadros siguientes: Cuadro N 03 LISTADO DE INSUMOS PRIORIZADOS ATENCIÓN PRE NATAL REENFOCADA Código del PAO Nº Ítem Catálogo B/S ítem/familia Actualizado TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 PARÁMETROS X DETERMINACIONES PRUEBA RÁPIDA PARA VIH SIFILIS X 25 DETERMINACIONES PRUEBA RÁPIDA PARA VIH 1-2 X UND (ZV) (RE) PRUEBA RÁPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) X DETERMINACIONES FRASCO COLECTOR PARA MUESTRA DE ORINA CON TAPA ML MICROCUBETA DESCARTABLE PARA HEMOGLOBINÓMETRO ul. (RE) HEMOGLOBINA MÉTODO MANUAL X 100 DETERMINACIONES LANCETA DESCARTABLE ADULTO X TIRA REACTIVA PARA GLUCOSA EN SANGRE 1 DET UNI (RP) GRUPO SANGUÍNEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 ml (KIT) 9

10 Cuadro N 04 LISTADO DE INSUMOS PRIORIZADOS ATENCIÓN DEL PARTO EN EESS FONB Código del PAO Nº Ítem Catálogo B/S ítem/familia Actualizado KIT PARA CIRUJANO (GORRO, MÁSCARA, BOTA, CHAQUETA, PANTALÓN) SUTURA CATGUT CRÓMICO 2/0 C/A 1/2 CÍRCULO REDONDA 25 MM A 70 CM FORMATO DE PARTO GRAMA X OXIGENO ii. Esfuerzos para mejorar el cumplimiento del criterio: Fortalecimiento de la programación por PpR, a fin de priorizar determinados insumos, con los códigos de los ítems establecidos. Optimizar la calidad del gasto a fin de priorizar insumos médicos. iii. Conclusiones: De la revisión de la disponibilidad de insumos, medicamentos y equipos, se puede evidenciar que si se cuenta con disponibilidad, por lo que se cumple este criterio. Sub Proceso Crítico 3: Capacidad Disponible en los puntos de atención para proveer los Productos del Programa Presupuestal. Criterio 5: Establecimientos de salud de los quintiles 1 y 2 cuyo personal que registra atenciones en el HIS o SIS están registrados y conciliados con el personal nombrado y contratado en el Módulo de Gestión de Recursos Humanos y SIGA. Definición operacional : El 80% del personal que registra atenciones en el HIS están registrados y conciliados con el personal nombrado y contratado en el MGRH y SIGA. i. Análisis de cumplimiento: El cumplimiento de este criterio permite establecer el nivel de consistencia de la cantidad de recurso humano que brinda servicios de salud, según base de datos HIS y su registro en las bases de datos SIGA (Aplicativo informático para el registro centralizado de planillas y de datos de los recursos humanos del Sector Público - AIRHSP); y el Módulo de Gestión de Recursos Humanos (MGRH). 10

11 Cuadro N 05 HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA CONCILIACIÓN DEL PERSONAL CON PRESTACIONES HIS, MODULO DE RECURSOS HUMANO Y PLANILLAS ELECTRÓNICA UNIDAD EJECUTORA 999 N DNI registrado en HIS 98 Conciliación SIAF - HIS 98 % HIS SIAF 100% Conciliación SIGA - HIS 60 % HIS SIGA 61% Conciliación HIS - MGRH 69 % HIS MGRH 70% Conciliación HIS-SIGA-MGRH 54 % Conciliación HIS-SIGA-MGRH 55% Cabe indicar que debido a que se cuenta con personal a través de la modalidad de terceros y que registran HIS, no se puede lograr una conciliación total. ii. Esfuerzos para mejorar el cumplimiento del criterio: Se ha designado a un Responsable para la actualización del Módulo Personal del SIGA. iii. Conclusiones: El55% del personal concilia en las fuentes HIS - SIGA - MGRH, cabe precisar que se tiene trabajadores por servicios de terceros que registran en el HIS, siendo la razón por la cual el HRC, no puede llegar al 80%, debido a que son profesionales especialistas y prestan servicios en otras instituciones. Criterio 6: Las específicas de gasto de bienes y servicios del PIM (SIAF) registradas en el PSMN, se corresponden con las específicas del cuadro de necesidades del PSMN, consignados en SIGA. Definición operacional : Las específicas de gasto y servicios del PIM del SIAF se corresponden con las especificas del cuadro de necesidades del SIGA a nivel del Programa Salud Materno Neonatal. i. Análisis de cumplimiento: Las específicas de gasto del Cuadro de necesidades 2015 de la fase requerido del SIGA para el PP SMN fueron 39 y las en el SIAF se tiene 25 específicas, de las cuales 12 concilian entre sí (lográndose solo el 48%), como se muestra en el cuadro siguiente: 11

12 Cuadro N 06 HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA CONCILIACIÓN DE ESPECIFICAS SIGA Y SIAF ATENCIÓN DEL PARTO NORMAL SIGA SIAF PROGRAMADO CONCILIACIÓN PIM FASE REQUERIDO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO VERDADERO Cabe indicar que las especificas que no concilian, son necesarias para el cumplimiento de las metas establecidas en marco del Programa Salud Materno Neonatal, según detalle: Alimentos y bebidas para consumo humano (para la preparación de los alimentos de los pacientes hospitalizados en los casos de actividades con complicaciones). Combustibles y carburantes (Para realizar la referencia y contrareferencia de los pacientes). Gases (Para realizar la referencia y contrareferencia de los pacientes). 12

13 Otros productos similares (gastos por la adquisición de vitaminas, productos bacteriológicos y otros). Otros servicios similares (Para el pago de médicos especialistas). Servicio de suministro de energía eléctrica. Servicio de agua y desagüe. Servicio de impresiones, encuadernación y empastado. Servicios de limpieza e higiene. Contribuciones a EsSalud de C.A.S (Se programo las remuneraciones del personal CAS, más no las contribuciones a EsSalud). Maquinas y equipos. Equipos. Es preciso mencionar que no se pudieron realizar modificaciones presupuestales para lograr la conciliación al 100% debido a que las especificas de gasto que no conciliaban aportan de manera directa para el cumplimiento de las metas, y aunque no fueron programas en la fase requerido, se realizaron pedidos no programados, ya que sin el presupuesto asignado a estas especificas no se lograría el cumplimiento de las metas en mención, además de ello tales especificas ya se encuentran en su mayoría ejecutadas. ii. Esfuerzos para mejorar el cumplimiento del criterio: Mejorar el acompañamiento técnico durante la fase de programación de PpR a fin de que considerar todos los requerimientos necesarios para el cumplimiento de las metas. Se llevara a cabo un taller de trabajo con las Oficinas, Departamentos y Servicios englobados en los PpR para la programación en el SIGA para el año iii. Conclusiones: De la revisión de las bases de datos, se concluyó que no se logra cumplir con este criterio. Criterio 7: Los activos fijos priorizados relacionados PP Materno Neonatal, cuentan con especificaciones técnicas estandarizadas por el MINSA o la Región y su uso obligatorio en las adquisiciones está normado por el Gobierno Regional. Definición operacional : Los activos fijos priorizados relacionados PP Salud Materno Neonatal, cuentan con especificaciones técnicas estandarizadas por el MINSA 13

14 o la Región y su uso obligatorio en las adquisiciones está normado por el Gobierno Regional. i. Análisis de cumplimiento: La adquisición de activos no financieros, para PP Salud Materno Neonatal, se realiza de acuerdo a las especificaciones técnicas estandarizadas del MINSA, cabe indicar la adquisición de estos activos se viene realizando a través del Plan de Reposición aprobado por el MINSA y MEF. ii. Esfuerzos para mejorar el cumplimiento del criterio: Estricto cumplimiento de la normativa vigente para la adquisición de activos. Monitoreo por parte del Área Usuaria al personal logístico para que los activos a adquirir cumplan con las exigencias sectoriales pertinentes. iii. Conclusiones: Del análisis realizado se concluyó que se logra cumplir con este criterio. Criterio 8: Establecimientos de Salud ubicados en distritos de quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de insumos críticos y equipos según categoría y meta física que asegure la atención del control pre natal, atención del parto y la planificación familiar. Definición operacional : El 55% de los Establecimientos del quintil 1 y 2 cuentan con disponibilidad adecuada de al menos el 75% de equipos y 75% de medicamentos e insumos críticos según estándares definidos por el MINSA para la entrega de los productos de Atención Prenatal Reenfocada y Atención del Parto Normal. i. Análisis de cumplimiento: El Hospital Regional de Cajamarca, tiene disponibilidad de los equipos, medicamentos e insumos priorizados tanto para la atención prenatal reenfocada y atención del parto. 14

15 Cuadro N 07 EQUIPOS PRIORIZADOS PARA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA Código del Nro item Catálogo B/S Disponibilidad ítem LÁMPARA INCANDESCENTE TIPO CUELLO DE GANSO DETECTOR DE LATIDOS FETALES DE SOBREMESA (F) EQUIPO DOPPLER VASCULAR (LATIDOS FETALES) CAMILLA METÁLICA PARA EXAMEN GINECOLOGICO (F) BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO GLUCOMETRO TENSIOMETRO CENTRIFUGA PARA TUBOS Cuadro N 08 INSUMOS PRIORIZADOS PARA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA Nº Código del ítem/familia Item Catálogo B/S Disponibilidad TIRA REACTIVA PARA ORINA DE 10 PARÁMETROS X 100 DETERMINACIONES PRUEBA RÁPIDA PARA VIH X 30 DETERMINACIONES (JB) PRUEBA RÁPIDA PARA DIAGNOSTICO DE SIFILIS (RPR) FRASCO DE PLÁSTICO PARA ANÁLISIS X 60 ML HEMOGLOBINA MÉTODO MANUAL X 200 DETERMINACIONES HEMOGLOBINA MÉTODO MANUAL X 20 DETERMINACIONES HEMOGLOBINA MÉTODO MANUAL X 100 DETERMINACIONES LANCETA DESCARTABLE X TIRA REACTIVA PARA GLUCOMETRO PORTÁTIL UNI 50 DET (RP) GRUPO SANGUÍNEO (ANTI A-B-D FACTOR RH) X 10 ml (KIT) X(*) *Se tiene disponibilidad pero no se ha registrado su ingreso por Farmacia para su registro en el SISMED, debido a la premura para ser refrigerados. Cuadro N 09 MEDICAMENTOS PRIORIZADOS PARA ATENCIÓN PRENATAL REENFOCADA N Cod_ SIGA Descripción Disponibilidad ACIDO FÓLICO + FERROSO SULFATO HEPTAHIDRATO 400 µg + 60 mg Fe TAB ACIDO FÓLICO 500 µg (0.5 mg) TAB AMOXICILINA 500 mg TAB Cuadro N 10 EQUIPOS PRIORIZADOS PARA ATENCIÓN DEL PARTO EN FONB Nro Código del ítem ítem Catálogo B/S Disponibilidad LÁMPARA CUELLO GANSO 220 V ECOGRAFO PORTÁTIL MONITOR FETAL INTRA PARTO PORTÁTIL MESA DE PARTOS ESTETOSCOPIO CLINICO ADULTO x(*) MESA DE PARTOS BALÓN DE OXIGENO DE 10 m PORTA SUERO METÁLICO SET INSTRUMENTAL PARA ATENCIÓN DE PARTO (**) SET INSTRUMENTAL PARA REVISIÓN DE CUELLO UTERINO (**) PORTA AGUJA MAYO HEGAR RECTA 16 cm X (**) PINZA KOCHER CURVA CON UÐA 18 cm (**) *Se tiene tensiómetros con estetoscopio incluido ( ), considerándose que si se tiene disponibilidad de estos. **Se encuentran registrados como bienes corrientes y se está realizando las coordinaciones para que se ingresen como bienes de capital. 15

16 Nº HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA Cuadro N 11 INSUMOS PRIORIZADOS PARA ATENCIÓN DEL PARTO EN FONB Código del ítem/familia Ítem Catálogo B/S Disponibilidad KIT PARA CIRUJANO (GORRO, MÁSCARA, BOTA, CHAQUETA, X PANTALÓN) SUTURA CATGUT CRÓMICO 2/0 C/A 1/2 CÍRCULO REDONDA X(*) 25 MM FORMATO DE PARTO GRAMA (**) OXIGENO * El Hospital cuenta disponibilidad de SUTURA CATGUT CRÓMICO 2/0 C/A 1/2 CÍRCULO REDONDA 35 MM A 70 CM. ** Los formatos se encuentran en el Servicio desde el mes de Octubre del 2014, aún contando con stock. Cuadro N 12 MEDICAMENTOS PRIORIZADOS PARA ATENCIÓN DEL PARTO EN FONB Nº Código del ítem/familia Ítem Catálogo B/S Disponibilidad OXITOCINA 10 UI INY 1 ML JERINGA DESCARTABLE 5 ML CON AGUJA 21 G X 1 1/2" LIDOCAÍNA CLORHIDRATO SIN PRESERVANTES 2 G/100 ML INY 20 ML MAGNESIO SULFATO 200 mg/ml INY 10 ml SODIO CLORURO 900 mg/100 ml INY 1 L EQUIPO DE VENOCLISIS ii. Esfuerzos para mejorar el cumplimiento del criterio: Fortalecimiento del Servicio de Farmacia a fin de contar con un adecuado inventario, a fin de evitar sobre stock de medicamentos e insumos no necesarios. La Oficina de Logística seguirá considerando como prioridad la adquisición de medicamentos e insumos priorizados. iii. Conclusiones: De la revisión de la base de datos del SIGA y el SISMED, se estableció que insumos, medicamentos y equipos, cuentan con una disponibilidad adecuado, por lo que se cumple este criterio. Criterio 9: Establecimientos de Salud con disponibilidad de recursos humanos (días persona disponible/ días persona requerido) para la atención a la población en los distritos del quintil 1 y 2, según meta física. Definición operacional : El 100% de establecimientos de salud registran meta física para el producto Atención Prenatal Reenfocada y al menos el 75% de los establecimientos que atiende a población de quintil 1 y 2 disponen de recursos humanos (Obstetra + Técnico de Enfermería). i. Análisis de cumplimiento: 16

17 El Hospital Regional de Cajamarca, registra HOSPITAL REGIONAL DE CAJAMARCA producto atención prenatal reenfocada, según detalle: Cuadro N 13 META FÍSICA PROGRAMA SALUD MATERNO META FÍSICA NEONATAL Atención Prenatal Reenfocada 70 meta física para el En cuanto al recurso humano, de acuerdo a la meta física en la atención de gestantes, se cuenta con 01 obstetra que logra cubrir la demanda, según el estándar disponibilidad obstetras: META FÍSICA ATENCIÓN DE GESTANTES MENORES DE 60 GESTANTES GESTANTES GESTANTES GESTANTES Cuadro N 14 ESTÁNDAR DISPONIBILIDAD OBSTETRAS DÍAS OBSTETRA REQUERIDO POR CUMPLE LA META MES SI EN TRES MESES CONSECUTIVOS EL PERSONAL DE SALUD TRABAJA 17 DÍAS POR MES MÍNIMAMENTE. SE PODRÁN 17 DÍAS CONSIDERAR LOS TIEMPOS DEL TÉCNICO DE ENFERMERÍA U OBSTETRA SI EN TRES MESES CONSECUTIVOS EL PERSONAL DE SALUD 17 DÍAS TRABAJA 17 DÍAS POR MES MÍNIMAMENTE. SE CONSIDERA SÓLO EL TIEMPO DE LA OBSTETRA SI EN TRES MESES CONSECUTIVOS EL PERSONAL DE 34 DÍAS SALUD TRABAJA 34 DÍAS POR MES MÍNIMAMENTE. SE CONSIDERA SÓLO EL TIEMPO DE LA OBSTETRA SI EN TRES MESES CONSECUTIVOS EL PERSONAL DE 51 DÍAS SALUD TRABAJA 51 DÍAS POR MES MÍNIMAMENTE. SE CONSIDERA SÓLO EL TIEMPO DE LA OBSTETRA ii. Esfuerzos para mejorar el cumplimiento del criterio: Asistencia técnica y acompañamiento para brindar un adecuado servicio en cuanto a la atención pre natal reenfocada. iii. Conclusiones: Del análisis realizado se puede evidenciar que si se cumple con este criterio. Criterio 10: Proporción de establecimientos estratégicos que cuentan con saneamiento físico legal culminados. Definición operacional : No menos del 30% de establecimientos de salud estratégicos cuentan con saneamiento físico legal. i. Análisis de cumplimiento: Los Lotes del Hospital Regional de Cajamarca se encuentra registrado en la SUNARP, según partida registral N y N , el cual se anexa al presente informe. 17

18 ii. Esfuerzos para mejorar el cumplimiento del criterio: Se viene realizando las memorias descriptivas a fin de regularizar la construcción del Hospital Regional de Cajamarca con las nuevas dimensiones del terreno. iii. Conclusiones: El Hospital Regional de Cajamarca, contribuye de manera positiva al cumplimiento del criterio. Criterio 11: Establecimientos de Salud Estratégicos garantizan el acceso a menos de dos horas a la población más pobre para la atención del Parto y Cesárea. Definición operacional : La Región cuenta con una matriz de acceso de la población de los quintiles 1 y 2 a establecimientos estratégicos actualizada para recibir las atenciones del Parto Normal y Cesárea. i. Conclusiones: Al Hospital Regional de Cajamarca, no le corresponde el análisis del criterio 11. Criterio 12: El Gobierno Regional ha normado documentos de gestión que establecen roles, responsabilidades, procedimientos y flujos para procesos vinculados directamente con la entrega de al menos los siguientes Productos: Atención prenatal reenfocada, Atención de parto normal y con complicaciones, Referencia y contrareferencia. Definición operacional : El Gobierno Regional cuenta con Documentos de Gestión que establecen roles, responsabilidades, procedimientos y flujos para procesos vinculados directamente con la entrega de al menos los siguientes Productos: Atención Prenatal Reenfocada, Atención del Parto Normal y con complicaciones, Referencias y contrareferencias. i. Conclusiones: Al Hospital Regional de Cajamarca, no le corresponde el análisis del criterio 12. Criterio 13: El Gobierno Regional cuenta con Acuerdos/Convenios interinstitucionales vigentes con la finalidad de disponer y mantener actualizado y autenticado el Padrón Nominado de gestantes / Mujeres en edad fértil. 18

19 Definición operacional : El Gobierno Regional cuenta con un Convenio vigente con JUNTOS a través del cual se facilita el intercambio de información de gestantes para mantener actualizado el padrón. i. Conclusiones: Al Hospital Regional de Cajamarca, no le corresponde el análisis del criterio 13. Criterio 14: La Región dispone de una base de datos analítica actualizada para el análisis de los 4 indicadores de Productos priorizados; disponibilidad de insumos y gasto del Programa Presupuestal SMN. Definición operacional : La Región dispone de una base de datos analítica mediante la cual se puede construir los indicadores priorizados de Productos: Insumos y gasto del Programa Presupuestal y es posible analizar al menos según las siguientes dimensiones según correspondan: i) Tiempo: Anual, semestral, trimestral, mensual; ii) Territorial: Departamento, provincia, distrito; iii) Categoría del Establecimiento de Salud; iv) Organización Sanitaria de los Establecimientos de Salud; v) Clasificador de gasto; vi) Cadena funcional e institucional; vii) Clasificador de insumos; viii) Clasificación de los costos; ix) Clasificación de pobreza de los distritos; x) Variables demográficas de los beneficiarios. i. Análisis de cumplimiento: ii. El Hospital Regional de Cajamarca, en su página web muestra los avances realizados en cuanto al cumplimiento de los criterios establecidos, tal información está disponible en: Conclusiones: El Hospital Regional de Cajamarca cumple el criterio. Criterio 15: El Gobierno Regional elabora reportes amigables para la diseminación de la información a nivel distrital y de Establecimientos de Salud: a) Indicadores de producto del PSMN, b) Indicadores de disponibilidad de los insumos críticos, c) Indicadores de gasto: asignación y ejecución del presupuesto. Definición operacional : El Gobierno Regional elabora reportes amigables para la diseminación de la información a nivel distrital y de establecimientos de salud: a) Indicadores de producto del PSMN, b) Indicadores de disponibilidad de los insumos críticos, c) Indicadores de gasto: asignación y ejecución del presupuesto. i. Conclusiones: 19

20 Al Hospital Regional de Cajamarca, no le corresponde el análisis del criterio 15. Criterio 16: El Gobierno Regional tiene publicado y mantiene actualizado el estado de avance de los indicadores priorizados y de sus compromisos de gestión. Definición operacional : El Gobierno Regional pública y actualiza al menos cada 3 meses, el estado de avance de los indicadores priorizados y compromisos de gestión. i. Conclusiones: Al Hospital Regional de Cajamarca, no le corresponde el análisis del criterio

21 V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES: De los 16 compromisos asumidos por el Gobierno Regional de Cajamarca a través del Convenio de Apoyo Presupuestal Salud Materno Neonatal con recursos de Cooperación Belga, 09 criterios le corresponden al Hospital Regional de Cajamarca: 3 criterios del Proceso Programación Operativa, 5 del proceso de soporte logístico para la adquisición y distribución de los insumos y 1 de organización para la producción y entrega de productos. Se vienen cumpliendo con 7 criterios, y se viene evidenciando un gran avance en el cumplimiento de los compromisos pendiente, además de tomar las medidas necesarias a fin de continuar con el cumplimiento cabal de los mismos. RECOMENDACIONES: Implementar un plan de seguimiento y monitoreo periódico dentro del HRC para mejorar los procesos de gestión que permitan el cumplimiento de las metas e indicadores con el propósito de mejoren la salud de la población. Asumir el compromiso de cooperación entre las distintas oficinas, departamentos y servicios en busca del cumplimiento de la misión de la Institución. 21

22 VI. ANEXOS } 22