ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA MENDOZA. Manual de Calidad

Transcripción

1 4. GESTIÓN DE LOS RECURSOS (Punto 6 Norma ISO 9001: 2008) La Administración Tributaria Mendoza se asegura de que los recursos necesarios tanto para el logro de sus objetivos como para la operación y mejora del Sistema de Gestión de Calidad se identifican y se encuentran disponibles. Se aplica a todas las actividades realizadas en la Administración Tributaria Mendoza y que afectan a la calidad del servicio brindado. 4.1 PROVISIÓN DE RECURSOS Desde el 18 de Marzo de 2013, a través de Ley Nª se crea la Administración Tributaria Mendoza, la que actuará como entidad autárquica y descentralizada en el orden administrativo y financiero. Creando en el ámbito de la estructura funcional la Dirección de Administración, cuya misión es planificar, gestionar y controlar la gestión económico financiera, presupuestaria, patrimonial y de servicios de mantenimiento de la ATM. Funciones: Coordinar y verificar el cumplimiento de las funciones y procesos que se llevan a cabo en las áreas dependientes de la Dirección de Administración. Organizar y controlar la registración y emisión de informes de la contabilidad financiera, patrimonial y de cargos y descargos. Coordinar y entender en la confección del anteproyecto presupuesto, la modificación, reasignación y la ejecución del presupuesto. Coordinar la provisión, trámite administrativo, entrega, conservación y control de bienes y servicios. Coordinar, supervisar y controlar el proceso de la registración de los gravámenes percibidos y la correcta apropiación de los fondos en las cuentas de recursos correspondientes y en las cuentas corrientes de los contribuyentes. Coordinar con las áreas competentes, la liquidación de los conceptos que integran las remuneraciones del personal. Intervenir en la planificación y centralización de las contrataciones de bienes y servicios, conforme a la reglamentación. Planificar, coordinar y verificar el cumplimiento de las acciones de control interno inherentes a los procesos realizados en el ámbito de la Dirección de Administración. Página 1 de 7

2 Dependiendo en forma directa las siguientes áreas: 1) SUBDIRECCION DE ADMINISTRACION 2) DEPARTAMENTO DE GESTION ADMINISTRATIVA 3) DEPARTAMENTO DE BALANCE Y PRESUPUESTO 4) DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD 5) DEPARTAMENTO DE TESORERIA 6) DEPARTAMENTO RECAUDACION Y CONTROL DE INGRESOS 7) DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 4.2 RECURSOS HUMANOS Competencia, formación y toma de conciencia Ø La competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del servicio que brinda la Administración Tributaria Mendoza se encuentra establecida en la descripción de puestos de trabajo. En los legajos del personal ubicados en el Departamento Gestión Administrativa en donde se encuentran archivados los antecedentes personales, títulos de educación recibida, felicitaciones o sanciones; control de asistencia. En el Departamento Desarrollo de Recursos Humanos y Capacitación también se encuentran conformados legajos del personal archivados datos de capacitación, educación formal y capacitación recibida en la organización y registros de los certificados de los cursos realizados por cada persona. La detección de necesidades de capacitación se realiza a través de la Definición de puestos de trabajo y de requerimientos que surgen de los responsables de cada área, quienes fijan las prioridades de acuerdo a las necesidades del sector y del personal. Se elabora el Plan Anual de Capacitación el que es aprobado por el Director de Desarrollo Institucional. Referencia *PG-PAP-DDI INFRAESTRUCTURA La Administración Tributaria Mendoza cuenta con: a) Edificios ubicados en: Calle Godoy Cruz Nº Ciudad (Subdirección de Fiscalización) Calle La Pampa 343 Ciudad (Departamentos Desarrollo de Recursos Humanos y Capacitación; Investigación Estadística; *Planificación Estratégica; Gestión de Calidad y Programa Cultura Tributaria Integral Mendoza). Delegaciones *: Delegación Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires (San Martín 483 3er. Piso Buenos Aires) Delegación General Alvear (26 de Julio 25 General Alvear Mendoza) Página 2 de 7

3 Delegación Zona Sur (Hipólito Irigoyen 411 San Rafael Mendoza) Delegación Valle de Uco (Pellegrini 46 Tunuyán Mendoza) Delegación Zona Este (Las Heras 65 San Martín - Mendoza) Receptorías Receptoría Malargüe (Av. San Martín 398 esq. Rodríguez Malargüe Mendoza) Receptoría La Consulta (B.Villegas y Ej. De los Andes La Consulta Mendoza). Receptoría Santa Rosa (San Martín 786 Santa Rosa Mendoza) Receptoría La Paz (Galigniana y Belgrano La Paz Mendoza) Receptoría Rivadavia (Fleming 94 Rivadavia Mendoza) Receptoría Junín (Mitre Este 247 Junín Mendoza) Receptoría Luján de Cuyo (Tabeada 360 Luján de Cuyo Mendoza) Receptoría Maipú (Pescara 147 Maipú Mendoza) Receptoría Godoy Cruz (Rivadavia 593 Godoy Cruz Mendoza) Receptoría Corralitos (Severo del Castillo 4810 Guaymallén Mendoza) *Receptoría Villa Nueva (Av. Acceso Este lateral Sur entre Rondeau y Urquiza Guaymallén Mendoza) Receptoría Lavalle (Fray Luis Beltrán 254 Villa Tulumaya Lavalle - Mendoza). Receptoría Rodeo de la Cruz (Torrontegui 1411 c/esq. Bandera de los Andes y Carril Ponce). Receptoría Tupungato (Fortunato Gotardini 71 Local 2 Planta Baja. Tupungato Mendoza). Las Receptorías Bowen, Real del Padre, Villa Atuel, Eugenio Bustos, Palmira, Las Catitas, Las Heras, funcionan dentro de entidades bancarias. *Delegaciones de la Dirección General de Catastro: *Delegación Catastro Zona Este (Las Heras 65 San Martín Mendoza) *Delegación Catastro Zona Sur (Gutierrez 44 San Rafael Mendoza) *Dirección General de Regalías Calle Rivadavia Nº 75- Piso 1º - Of. 10 Ciudad. La conformación de diagnóstico en cuanto a las necesidades edilicias y de mantenimiento de la ATM, se está conformando de acuerdo a la nueva estructura organizacional. b) Una red informática que incluye, sistemas tales como: TAX: Sistema de gestión tributaria y de control de la Recaudación. Sistema diseñado y desarrollado con proveedores externos. Página 3 de 7

4 CUADRO DE MANDO INTEGRAL: Está conformado por un conjunto de indicadores que proporcionan a la Alta Dirección una visión comprensiva y a la vez concisa de la organización. Conjunto de indicadores cuyo seguimiento periódico permitirá tener mejor conocimiento de la Empresa en general o un Sector en particular. Enfoque multidimensional para medir el rendimiento corporativo de la Dirección. Permite alinear todos los recursos y energías en pos de un objetivo común. Aumentar el valor de la organización. SI.RE.PE.: Sistema de Recaudación Agentes de Retención y Percepción. TASA CERO: Aplicativo para que el contribuyente genere informáticamente la exención en el impuesto sobre los Ingresos Brutos establecida por el Artículo 185, inciso x) del Código Fiscal. IMPRESIÓN DE BOLETOS: El contribuyente puede imprimir los boletos de pago del ejercicio corriente a través de la página web de DGR. CONSULTA DE RECAUDADORES: Los recaudadores fiscales que intervienen en los juicios de Apremio Fiscal que inicia la DGR por incumplimiento de pago de deudas por parte de los contribuyentes realizan sus gestiones a través de este aplicativo. CONSULTA DE TRÁNSITO: Este aplicativo fue diseñado con el objeto de que la Policía de Mendoza, al realizar operativos en los puestos fronterizos de la Provincia, consulta la base de datos de DGR con relación a los automotores, para cerciorarse de los datos reales del mismo y si presentan marcación en el sistema de robo o hurto. Estos sistemas han sido desarrollados en las áreas de la Dirección de Tecnologías de la Información de la Administración Tributaria Mendoza. ADIB: Sistema Integrado de Aplicaciones (SIAP) de la AFIP denominado "APLICATIVO DOMICILIARIO INGRESOS BRUTOS PROVINCIA DE ". SIDICO: Sistema de Registración Contable de la Contaduría General de la Provincia. Pertenece a la Contaduría General de la Provincia. MESAS: Sistema de seguimiento de piezas administrativas. Pertenece al Gobierno de la Provincia de Mendoza. Página web, Oficina Virtual, en donde el contribuyente autogestiona su atención a través de la impresión de boletos, emisión de libre deuda, constancia de Tasa Cero, constancia de cumplimiento fiscal, emisión de planes de pago (corrientes o especiales), consulta de deuda. Página 4 de 7

5 c) La Administración Tributaria Mendoza cuenta con *seis vehículos como transporte para las autoridades, y el personal en general. Página 5 de 7

6 4.4 Historial PUNTO DEL MANUAL TEXTO REVISIÓN 4. Gestión de los recursos 4.1 Provisión de Recursos DGR A través de Memorando emitido por la Dirección a los distintos Departamentos que conforman la organización, se solicitan los requerimientos necesarios para operar durante el próximo ejercicio. 6 Con la información recabada se elabora el anteproyecto de presupuesto y se eleva al Ministro de Hacienda las necesidades operativas anuales referidas a Personal, Bienes Corrientes, Bienes de Capital y Servicios. El Ministro propone el presupuesto, que se eleva a la Honorable Legislatura, con el cual va a operar en el próximo año la Dirección General de Rentas. Referencias Memorando de la Dirección de Administración del Ministerio de Hacienda. Memorando interno. La documentación de referencia de cada una de estas áreas se está conformando junto con el Departamento Gestión de Calidad Competencia, formación y toma de conciencia Recursos Humanos Capacitación Dirección Además desde la Escuela de Gobierno, Aula Virtual, Universidad Tres de Febrero, se realiza la invitación, a través del Departamento Desarrollo de Recursos Humanos y Capacitación, para que el personal participe de capacitaciones brindadas por ellos. PE-CAP-DNC-01 IT-DNC-PNC-01 IT-DNC-CEJ Infraestructura Dirección Capacitación (25 de Mayo 230 San Martín Mendoza) Tupungato En estos momentos el sistema no funciona como tal. No obstante en los próximos meses se reestablecerá con mejores características de las que contaba anteriormente. Este sistema de atención se diseñó con el objeto de: Optimizar la satisfacción de los contribuyentes proponiendo otras formas de atención. Incorporar un sistema de Servicios electrónicos para los contribuyentes que Página 6 de 7

7 deseen realizar trámites. Utilizar la Telecobranza como herramienta de mejora en la recuperación de pago de impuestos. Subdirección de informática Se efectúa el diagnóstico de la situación funcional y mantenimiento de la estructura edilicia existente, tanto en Sede Central como en Delegaciones y Receptorías y unidades descentralizadas físicamente, evaluando las necesidades detectadas en el relevamiento y elaborando el programa de necesidades en donde se establecen prioridades, como así también relevar las instalaciones y servicios de la mediante un formulario habilitado al efecto para constatar in situ el estado de las mismas. Centro Referencia PE-AGE-GIA-01 IT-GIA-REL-18 IT-GIA-DIA-19 IT-GIA-PYP-20 IT-GIA-COE-21 IT-GIA-RIS-22 Cuatro CALL CENTER - CRM: Este sistema funciona para descomprimir la oficina de atención clientes de Rentas, mediante asesoramiento telefónico *y contestar los mail que ingresan a través del correo webatm@mendoza.gov.ar Referencia PE-FIS-CVO-10 IT-CVO-ICO-01 Página 7 de 7