DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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1 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional K. Planes y Programas en ejecución; Resultados Operativos Fecha de actualización: 30 de Abril de 2014 DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO 2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Incrementar el uso del sistema Quipux en la Institución MEDIANTE la capacitación de la herramienta y seguimiento a los trámites Porcentaje de funcionarios capacitados para el manejo del sistema documental Quipux Mensual Incrementar la codificación de los documentos MEDIANTE la implementación de codificación y control de inventarios Número documentos codificados Mensual DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO Incrementar la gestión de talento humano MEDIANTE el cumplimiento del plan de capacitación, baja rotación de mandos medios y niveles optimos de desempeño. Porcentaje de funcionarios capacitados respecto a las capacitaciones planificadas de acuerdo al puesto que desempeña Porcentaje de personal con nombramiento inclusión de personas con capacidades especiales 2014 ENERO-MARZO ABRIL-JUNIO 0 1 Trimestral Trimestral Trimestral ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE JULIO-SEPTIEMBRE OCTUBRE- Índice de rotación de nivel operativo 0 2 Mensual Índice de rotación de nivel directivo Mensual DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO Incrementar el uso eficiente del presupuesto del Banco Central del Ecuador MEDIANTE el cumplimiento de la programación presupuestaria. Porcentaje ejecución presupuestaria - Gasto Corriente Porcentaje ejecución presupuestaria - Inversión Mensual Mensual DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Incrementar los espacios de uso común del BCE MEDIANTE la terminación y equipamiento del auditorio sur. Porcentaje de avance de las fases de ejecución de terminación del auditorio sur Trimestral DIRECCIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS Incrementar las alertas oportunas para la toma de desiciones por parte de las Autoridades MEDIANTE la entrega de informes de seguimiento físico y presupuestario de la ejecución de planes, programas y proyectos Porcentaje de proyectos de inversión en riesgo % Mensual

2 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS Incrementar la aplicación de los procesos institucionales MEDIANTE el diseño y la mejora de los mismos, alineados a la normativa emitida por el organismo rector Porcentaje de procesos comatosos mejorados Porcentaje carta de servicios aprobadas Trimestral Semestral DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TIC Y SEGURIDADES Reducir las amenazas de seguridad MEDIANTE el monitoreo, control y la atención oportuna a los incidentes de seguridad asociados a la infraestructura tecnológica reportados. Incidentes de seguridad asociados con infraestructura Mensual DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 2014 Incrementar la disponibilidad de los servicios de TICs y la atención oportuna de los requerimientos de tecnología de información MEDIANTE la utilización de herramientas de monitoreo permanente de la infraestructura y la gestión de atención de usuario. Disponibilidad de los servicios informáticos Porcentaje de incidentes resueltos en la primera llamada mesa de ayuda Mensual Mensual DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SOFTWARE 2014 Incrementar el desarrollo y mantenimiento de los sistemas informáticos desarrollados por el BCE MEDIANTE la aplicación de la metodología ágil para implementar los cambios, modificaciones y nuevos procesos a las aplicaciones que se encuentran en ambiente de producción. Porcentaje de requerimiento de desarrollo y mantenimiento de software atendidos en tiempo y forma Trimestral

3 DIRECCIÓN DERECHO ECONÓMICO, FINANCIERO Y BANCARIO 2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Reducir el riesgo legal del Banco Central del Ecuador MEDIANTE la asesoría oportuna en materia de derecho económico, financiero y bancario. Porcentaje de requerimientos atendidos conforme a la normativa en materia de derecho económico, financiero y bancario 0 1 Mensual DIRECCIÓN DE DERECHO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y CONTRACTUAL 2014 Incrementar buenas prácticas de asistencia técnica legal MEDIANTE la asesoría oportuna en temas contractual, administrativo y laboral. Porcentaje de asistencia técnica brindada en materia contractual, derecho administrativo y laboral. 0 1 Mensual DIRECCIÓN DE PATROCINIO INSTITUCIONAL 2014 Reducir el nivel de conflictividad institucional MEDIANTE acciones oportunas en materia extrajudicial, procesal y administrativa. Porcentaje de trámites judiciales atendidos conforme a la normativa legal vigente 0 1 Trimestral DIRECCIÓN NACIONAL DE PROGRAMACIÓN Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA 2014 Nivel de liquidez doméstica Semestral Incrementar las capacidades institucionales para la Programación y Regulación MEDIANTE la generación de instrumentos, propuestas y normativa relacionados con el ámbito monetario y financiero del país planificación de generación de instrumentos para la programación monetaria y financiera s propuestas de regulaciones monetarias y financieras planificadas para la programación de la liquidez planificación de generación de propuestas de regulación monetaria y financiera Semestral ENERO Anual Anual 0.33

4 DIRECCIÓN NACIONAL DE SÍNTESIS MACROECONÓMICA 2014 Incrementar la oferta de fuentes de información institucional MEDIANTE el incremento en la cobertura de las estadísticas de síntesis macroeconómica del Ecuador Número de productos de síntesis macroeconómica que han incrementado su cobertura 0 6 Trimestral Incremetnar la información económica generada en la institución para la programación de la liquidez y regulación monetaria y financiera MEDIANTE la oferta de nuevos productos de síntesis macreoconómica Número de nuevos productos de síntesis macroeconómica 0 7 Trimestral Número de publicaciones rediseñadas 0 2 Trimestral Incrementar la utilización e indicadores de síntesis macreoeconómicos MEDIANTE el incremento de la difusión de los productos estadísticos y notas metodológicas. Número de talleres de difusión de las metodologías y resultados de las estadìsticas de síntesis macroeconómica. Número de publicaciones metodológicas 0 14 Trimestral ENERO- 0 2 Anual 2 Número de registros bibliográficos recatalogados al trimestre Trimestral DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA REGIONAL 2014 Programaci ón 2014 Incrementar el apoyo a la integración monetaria y financiera, preferentemente a nivel regional, MEDIANTE la gestión de las relaciones internacionales, y el desarrollo de instrumentos y propuestas planificación de generación de propuestas para fortalecer la integración monetaria y financiera Porcentaje de cumplimiento de los mecanismos de promoción y difusión de los sistemas de pago regionales en relación a los planificados. 0 1 Semestral Trimestral DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RESERVAS 2014 Incrementar los rendimientos en la administración de los portafolios de inversión tanto del mercado nacional como internacional MEDIANTE estudios técnicos fundamentales, diseño e implementación de estrategias de inversión, desarrollo del talento humano, utilización de herramientas tecnológicas de punta e intercambio de criterios con otras entidades a nivel mundial. Porcentaje de inversión de los activos internacionales en países de la región Retorno de la inversión en el exterior con relación al comparador Semestral Mensual Incrementar la adquisición de oro de producción artesanal MEDIANTE la comercialización en oficinas de compra cercanos a los distritos mineros Volumen de compra de oro de producción artesanal 2629 onzas 3945 Semestral

5 DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES DE LIQUIDEZ 2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Incrementar los rendimientos en la administración de los portafolios de inversión tanto del mercado nacional como internacional MEDIANTE estudios técnicos fundamentales, diseño e implementación de estrategias de inversión, desarrollo del talento humano, utilización de herramientas tecnológicas de punta e intercambio de criterios con otras entidades a nivel mundial. Porcentaje de atención a las solicitudes de inversión doméstica 0 1 Mensual DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD FINANCIERA 2014 Mantener la estabilidad del sistema financiero ecuatoriano MEDIANTE el incremento del patrimonio del Fondo de Liquidez hasta llegar a la meta establecida por la Junta Bancaria. Crecimiento patrimonial del Fondo de Liquidez del sistema financiero ecuatoriano privado Trimestral DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE PAGO 2014 Índice del monto de transaccionalidad electrónica en relación al PIB Semestral Reducir la dependencia del dólar físico MEDIANTE el uso de medios de pago electrónicos Valores que se transaccionan en no dólar físico en relación total de transacciones del SNP Semestral Relación entre el dinero físico y la liquidez total Semestral Incrementar el monitoreo de los flujos de dinero con el exterior MEDIANTE los reportes generados para la toma de decisiones. Flujo de entrada y salida de divisas del sistema nacional de pagos (SNP) Semestral Incrementar la gestión en la operatividad del depósito centralizado de valores MEDIANTE la implementación de nuevos servicios y programas de promoción, difusión de la cultura bursátil y nuevos procesos de compensación y liquidación Promover la participación en el mercado de valores a través del servicio del sistema DCV Trimestral DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIOS DE PAGO 2014 Incrementar el porcentaje de billetes clasificados respecto al total de depósitos de las IFIS MEDIANTE la optimización de la capacidad instalada Porcentaje de billetes clasificados Trimestral

6 DIRECCIÓN NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA 2014 Porcentaje de transacciones del sector financiero popular y solidario dentro del SNP en relación al total de transacciones del SNP Trimestral Incrementar la inclusión financiera de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria MEDIANTE el mejoramiento de su infraestructura y la oferta de productos financieros para el sector planificación de implementación de campañas de Educación Financiera Porcentaje de Instituciones financieras de la EPS en el SNP en relación al total de instituciones financieras de la EPS registradas en el SEPS Anual Trimestral ENERO DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS 2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Mantener la disponibilidad del servicio MEDIANTE la implementación de sistemas y procedimientos de monitoreo y actualización hardware y software. Porcentaje de disponibilidad del servicio Mensual Mantener la calidad del servicio MEDIANTE la implementación de mejoras en los procesos existentes y la incorporación de nuevas funcionalidades Porcentaje de certificados emitidos satisfactoriamente Mensual DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO 2014 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Incrementar la imagen reputacional del Banco Central en el ámbito de prevención de lavado de activos MEDIANTE el análisis, controles y reportes generados a los organismos competentes aplicando las políticas y precedimientos orientados a mermar la ejecución de delitos vinculados con el lavado de activos. Porcentaje de información reportada a los organismos competentes Mensual Número de revisiones 7 7 Mensual DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN 2014 Incrementar el nivel de posicionamiento y la imagen del BCE MEDIANTE la implementación de actividades comunicacionales y de difusión a nivel interno y externo. Número de campañas de comunicación interna y externa implementados 0 4 Trimestral ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Número de Free press 6 96 Mensual

7 DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS 2014 Incrementar el nivel de alertas sobre los riesgos de operaciones del Banco Central del Ecuador MEDIANTE mejoras a los procesos de identificación de riesgo de operaciones; y el desarrollo de políticas, manuales y procedimientos de administración de riesgos de operaciones. Número de informes de uso de recursos de inversión doméstica Número de manuales desarrollados de riesgos de operación 0 4 Trimestral ENERO-ABRIL MAYO-AGOSTO SEPTIEMBRE- 0 3 Cuatrimestral 1 1 OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE CUENCA 2014 Incrementar el porcentaje de billetes clasificados respecto al total de depósitos de las IFIS MEDIANTE la optimización de la capacidad instalada Porcentaje de billetes clasificados Trimestral Incrementar la inclusión financiera de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria MEDIANTE el mejoramiento de su infraestructura y la oferta de productos financieros para el sector Número de Instituciones financieras de la EPS en el SNP en relación al total de instituciones financieras de la EPS registrasa en el SEPS Trimestral Incrementar el conocimiento de los operadores de comercio exterior sobre el beneficio de los sistemas de pago MEDIANTE la difusión, socialización y capacitación de los mismos Porcentaje de cumplimiento de los mecanismos de promoción y difusión de los sistemas de pago regionales en relación a los planificados Trimestral OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE GUAYAQUIL 2014 Incrementar el porcentaje de billetes clasificados respecto al total de depósitos de las IFIS MEDIANTE la optimización de la capacidad instalada Porcentaje de billetes clasificados Trimestral Incrementar la gestión en la operatividad del depósito centralizado de valores MEDIANTE la implementación de nuevos servicios y programas de promoción, difusión de la cultura bursátil y nuevos procesos de compensación y liquidación Promover la participación en el mercado de valores a través del servicio del sistema DCV 2 8 Trimestral Incrementar la inclusión financiera de las organizaciones de la Economía Popular y Solidaria MEDIANTE el mejoramiento de su infraestructura y la oferta de productos financieros para el sector Número de Instituciones financieras de la EPS en el SNP en relación al total de instituciones financieras de la EPS registrasa en el SEPS 12 Trimestral Incrementar el conocimiento de los operadores de comercio exterior sobre el beneficio de los sistemas de pago MEDIANTE la difusión, socialización y capacitación de los mismos Porcentaje de cumplimiento de los mecanismos de promoción y difusión de los sistemas de pago regionales en relación a los planificados Trimestral

8 RANKING UNIDADES ADMINISTRATIVAS EN % DIRECCIÓN DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVO % 100% % DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO % 100% 83.35% DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO % 100% % DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA % 100% 92.86% DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS % DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA % 100% % DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DE SOFTWARE % 100% % DIRECCIÓN DERECHO ECONÓMICO, FINANCIERO Y BANCARIO % DIRECCIÓN DE DERECHO ADMINISTRATIVO, LABORAL Y CONTRACTUAL % DIRECCIÓN DE PATROCINIO INSTITUCIONAL % DIRECCIÓN NACIONAL DE SÍNTESIS MACROECONÓMICA % DIRECCIÓN NACIONAL DE INTEGRACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA REGIONAL % DIRECCIÓN NACIONAL DE GESTIÓN DE RESERVAS % 100% % DIRECCIÓN NACIONAL DE OPERACIONES DE LIQUIDEZ % DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD FINANCIERA % DIRECCIÓN NACIONAL DE SISTEMAS DE PAGO % DIRECCIÓN NACIONAL DE MEDIOS DE PAGO % 100% 92.29% DIRECCIÓN NACIONAL DE INCLUSIÓN FINANCIERA % 100% % DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS FINANCIEROS % 100% % DIRECCIÓN DE CUMPLIMIENTO % DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN % 100% % DIRECCIÓN NACIONAL DE RIESGOS % OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE CUENCA % 100% % OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE GUAYAQUIL % 100% % 100% RANKING EN PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO ENERO- ABRIL 2014 DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL BCE 200% % 180% % 160% % 140% % % 120% % 100% % % % % % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 92.86% 92.29% 80% 60% EN % 40% 20% 0%

9 EN % PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE S- DEL BCE DE ENERO A ABRIL % 100% PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE S- DEL BCE DE ENERO A ABRIL % % % % 85.00% 65.00% EN % 45.00% 25.00% S 5.00% % EN %