Ministerio d e Cultura Deportes

Transcripción

1 015 Ministerio d e Cultura y Deportes

2 015-1 MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES ASPECTOS GENERALES El es una institución orientada a satisfacer las necesidades de la sociedad en materia cultural, recreativa y deportiva; desarrolla políticas culturales que responden a los Acuerdos de Paz y son conocidas por los actores del sector y la población, dichas políticas contribuyen a fortalecer la identidad nacional, reconociendo su carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe, mediante mecanismos de descentralización, promoviendo la participación ciudadana en la gestión cultural, deportiva y recreativa, para el logro de dicha política se ha definido su ejecución en los programas: Formación, Fomento y Difusión del Arte y la Cultura; Protección, Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural y Natural; Fomento al Deporte no Federado y la Recreación y Gestión del Desarrollo Cultural, que se coordinan a través de las Actividades Centrales del Despacho Superior. Base Legal: La Constitución Política de la República en su artículo 65 establece la necesidad de una institución para la preservación y promoción de la cultura. Mediante la Ley del Organismo Ejecutivo (Decreto ) se definen las funciones del. Existen otras leyes y convenios que asignan funciones y responsabilidades al Ministerio, entre las más importantes están: Ley para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural de la Nación (Decreto No ), Ley para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte (Decreto No ), Ley de Espectáculos Públicos (Decreto No. 574), Ley del Archivo General de Centro América, Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo -OIT-, Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, etc. Las acciones del Ministerio se enmarcan también dentro de las Políticas Culturales y Deportivas Nacionales, Acuerdos de Paz y los lineamientos de Gobierno Misión: Fortalecer y promover la identidad guatemalteca, mediante la protección, promoción y divulgación de los valores y manifestaciones culturales de los pueblos y comunidades que conforman la nación guatemalteca, articulando la multiculturalidad y la interculturalidad. A través de una institucionalidad sólida contribuimos a que los guatemaltecos y guatemaltecas tengan una mejor calidad de vida, convivencia armónica y desarrollo humano, facilitando su acceso equitativo a servicios de cultura, recreación y deporte en forma descentralizada y de acuerdo a las características y preferencias de la población.

3 015-2 Objetivos Estratégicos y Operativos: Objetivo Estratégico Generar espacios para la convivencia pacífica intercultural, entre personas, comunidades y regiones dentro del territorio nacional y su proyección al mundo. Objetivo Operativo Generar procesos de formación, producción y difusión de expresiones culturales y artísticas. Proveer espacios para la convivencia a través de la restauración y remozamiento de las instalaciones culturales. Contribuir a la construcción de la visión de futuro del país, basado en la diversidad cultural que incorpore los elementos de identidad, el fortalecimiento de los valores y principios que fortalezcan la cultura de paz, la relación armónica entre los habitantes del país, entre éstos y la naturaleza. Proteger, conservar, difundir y valorizar el patrimonio cultural tangible e intangible. Restaurar y conservar los bienes culturales muebles e inmuebles de las diferentes épocas históricas del país. Fomentar el deporte y la recreación en comunidades urbanas y rurales de los diferentes municipios del país, para contribuir con la salud física y mental de la población en el marco de la cultura de paz y la diversidad cultural. Ampliar la cobertura del deporte, no federado y no escolar, y la recreación en comunidades urbanas y rurales mediante la promoción y la dotación de implementos e infraestructura deportiva. Incorporar la dimensión cultural en las políticas públicas y fortalecer la participación de las organizaciones de la sociedad civil como garante de la sostenibilidad de políticas, planes y proyectos de desarrollo cultural. Dentro del marco del Plan Nacional de Desarrollo Cultural a Largo Plazo, generar y facilitar procesos de participación social y formas de cogestión con grupos sociales organizados.

4 015-3 Principales Indicadores de la Entidad: Indicador 1. Incremento anual de estudiantes de arte Fórmula Indicador Meta por Año Año 2005 Año 2006 Estudiantes de arte promovidos / Número de estudiantes promovidos 11.0% 21.0% 2. Registro de bienes culturales muebles e inmuebles Bienes culturales registrados / Estimación de bienes culturales sin registrar 30.0% 31.0% 3. Edificios prehispánicos, coloniales y republicanos restaurados Edificios prehispánicos, coloniales y republicanos con restauración finalizada / Total de edificios programados para restaurar 21.0% 21.0% 4. Canchas polideportivas construidas Canchas polideportivas construidas / Total canchas polideportivas programadas en el año 95.0% 95.0% RECURSO HUMANO TIPO DE PERSONAL NUMERO DE PUESTOS TOTAL (A+B+C): 2,446 A. PERSONAL PERMANENTE 984 Directivo 8 Profesional 40 Técnico 507 Administrativo 103 Operativo 326 B. PERSONAL TEMPORAL 122 Directivo 1 Profesional 22 Técnico 38 Administrativo 7 Operativo 54 C. PERSONAL POR JORNAL 1,340 Operativo 1,340

5 015-4 CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL (A + B): 224,506, ,716,438 A. GASTOS CORRIENTES 146,711, ,289, Gastos de Consumo 140,802, ,606, Remuneraciones 57,958,534 71,146, Bienes y Servicios 82,508,651 82,375, Impuestos Indirectos 335,167 84, Transferencias Corrientes 5,909,072 7,683, Al Sector Privado 1,140,000 2,205, Al Sector Público 4,200,000 5,200, Al Sector Externo 569, ,650 B. GASTOS DE CAPITAL 77,795, ,426, Inversión Real Directa 75,795, ,426, Formación Bruta de Capital Fijo 75,795, ,426, Transferencias de Capital 2,000,000 2,000, Al Sector Público 2,000,000 2,000,000 La clasificación económica del gasto correspondiente al, muestra que el 39.1% de las asignaciones se orientan a Gastos de Capital principalmente infraestructura deportiva y restauración de edificios que conforman el patrimonio cultural de nuestro país, 26.9% se destina para remuneraciones que junto con el 31.1% de bienes y servicios permiten el funcionamiento del Ministerio y el restante 2.9% se programa en transferencias corrientes.

6 015-5 ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL (A + B): 224,506, ,716,438 A. FUNCIONAMIENTO 146,711, ,289,860 Gastos en Recurso Humano 146,711, ,289,860 B. INVERSION 77,795, ,426,578 Inversión Física 75,795, ,426,578 Transferencias de Capital 2,000,000 2,000,000 El presupuesto del para el año 2006, asciende a la cantidad de Q.264,716,438, dentro de la cual destaca la asignación al deporte no federado y patrimonio cultural. Para Gastos en Recurso Humano se orienta el 60.9% y para Inversión Física, se destina un 38.3% de los recursos mientras que el restante 0.8% corresponde al aporte que se otorga al Consejo para la Protección de La Antigua Guatemala, que permite a esta entidad efectuar trabajos de restauración en los monumentos históricos del lugar.

7 015-6 CO TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) DI CONCEPTO APROBADO ASIGNADO GO TOTAL (A+B): 224,506, ,716,438 A FUNCIONAMIENTO 146,711, ,289, Ingresos corrientes 60,459,692 82,233, Ingresos ordinarios de aporte constitucional 63,801,991 60,307, Otros recursos del tesoro con afectación específica 4,226,444 3,953, Ingresos propios 11,453,295 11,451, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,870,002 2,340, Donaciones externas 3,900,000 1,003,655 B INVERSION 77,795, ,426, Ingresos corrientes 3,203, Ingresos ordinarios de aporte constitucional 42,355,931 59,086, Otros recursos del tesoro con afectación específica 4,030,546 5,400, Ingresos propios 1,687,992 1,881, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,566, Colocaciones internas 25,854,412 8,000, Préstamos externos 25,854, Donaciones externas 1,300,004 El 32.3% de los recursos asignados al, corresponde a ingresos corrientes, 45.1% a recursos provenientes de ingresos ordinarios de aporte constitucional, 9.8% a préstamos externos y el restante 12.8% a otras fuentes. PRESUPUESTO POR FINALIDAD Y FUNCION (Cifras en Quetzales) CO DI GO FINALIDAD FUNCION APROBADO 2005 ASIGNADO 2006 TOTAL: 224,506, ,716,438 3 SERVICIOS SOCIALES 224,506, ,716, Cultura y Deportes 224,506, ,716,438 El Presupuesto del se asigna en un 100% a la función Cultura y Deportes, a través de la cual se contribuye a dotar de mejores capacidades y oportunidades a la población guatemalteca en materia cultural y deportiva. Dichas acciones son acordes a los Acuerdos de Paz en su componente de Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria.

8 015-7 DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA (Cifras en Quetzales) PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO 2005 ASIGNADO 2006 TOTAL: 224,506, ,716, Actividades Centrales 11,051,127 12,833, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección Superior 8,845,191 9,712, Planificación y Programación 641, , Administración General 289, , Unidad de Auditoría Interna 359, , Unidad de Administración Financiera 915, , Marimba de Concierto del Palacio Nacional de la Cultura 677, Formación, Fomento y Difusión del Arte y la Cultura 34,182,865 40,182, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 33,182,865 39,182, Dirección y Coordinación 4,748,442 6,848, Formación Profesional para las Artes 6,348,782 7,008, Fomento del Arte y la Cultura 10,650,014 12,050, Difusión del Arte y la Cultura 6,926,029 7,926, Regulación y Control de Espectáculos Públicos 873, , Coordinadora General de Promotores 1,379,090 1,479, Fomento y Protección de la Artesanía Nacional 256, , Fomento de la Investigación, Expresiones y Producciones Socioculturales 740, Centro Cultural de Escuintla 2,000,000 2,000, Reparación Mayor Centro Cultural Miguel Angel Asturias 1,000,000 1,000, Mantenimiento y Reparación Teatro Nacional 1,000,000 1,000, Protección, Restauración y Preservación del Patrimonio Cultural 73,114,795 83,305, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 42,386,189 44,417, Dirección y Coordinación 1,616,283 4,677, Investigación, Catalogación y Registro 1,791,671 2,663, Administración de Parques, Sitios Arqueológicos y Zonas de Rescate Cultural y Natural 9,375,094 10,563,841

9 015-8 PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO 2005 ASIGNADO Administración de Museos 5,695,698 5,965, Administración del Patrimonio Bibliográfico y Documental 2,850,976 3,250, Parque Nacional Tikal 12,806,889 10,963, Conservación de Bienes Culturales Muebles e Inmuebles 1,436,276 1,351, Palacio Nacional de la Cultura 5,000,932 2,164, Administración Sitio Arqueológico Nakum, Yaxha y Naranjo 1,812,370 2,816, Conservación Bienes Culturales Inmuebles 18,776,802 19,736, Conservación Bienes Culturales Inmuebles 18,776,802 19,736, Proyecto Nacional Tikal y Protección Sitios Arqueológicos en Petén 8,250,912 8,450, Proyecto Nacional Tikal y Protección Sitios Arqueológicos 8,250,912 8,450, Restauración Palacio Nacional 760,535 1,160, Palacio Nacional de la Cultura 760,535 1,160, Parque Nacional Tikal 2,000,000 3,000, Restauración Templo IV 2,000,000 3,000, Construcción Museo Nacional Takalik Abaj 940,357 1,540, Museo Takalik Abaj 940,357 1,540, Palacio de los Capitanes Generales de la Antigua Guatemala 5,000, Restauración Palacio de los Capitanes Generales 5,000, Fomento al Deporte no Federado y la Recreación 106,157, ,394, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto 64,375,171 63,801, Dirección y Coordinación 10,265,223 22,563, Fomento y Apoyo al Deporte y la Recreación 37,759,948 31,238, Servicios y Mantenimiento de Centros Deportivos 16,350,000 10,000, Construcción y Remodelación Infraestructura Deportivas 21,782,751 35,592, Construcción de Infraestructura 21,782,751 35,592,233

10 015-9 PRG SPR PRY ACT OBR DENOMINACION APROBADO 2005 ASIGNADO 2006 Deportiva 002 Proyectos Parques 20,000,000 20,000, Construcción Parques Nacionales 20,000,000 20,000, Gestión del Desarrollo Cultural 9,000, Sin Subprograma 000 Sin Proyecto Dirección y Coordinación 3,283, Fomento de la Participación Ciudadana y de Iniciativas de Desarrollo Cultural 2,671, Incorporación de la Dimensión Cultural en las Políticas Públicas 3,045,000 PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.

11 DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES A esta categoría se le asigna la cantidad de Q.12,833,551 equivalente al 4.8% del presupuesto total. Las Actividades Centrales del, están orientadas a prestar apoyo administrativo y gerencial a los demás programas del Ministerio, básicamente realiza actividades que redundan en beneficio de la institución tendientes al cumplimiento de las Políticas Culturales, Deportivas y Patrimoniales y a las metas propuestas para el ejercicio que nos ocupa, ejecutando eventos que proporcionen el conocimiento y difusión de la identidad cultural y sus valores multiculturales. ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 11,051,127 12,833,551 0 Servicios Personales 9,258,518 10,192,690 1 Servicios no Personales 986,509 1,400,525 2 Materiales y Suministros 371, ,528 4 Transferencias Corrientes 435, ,808 9 Asignaciones Globales 400,000

12 PROGRAMA 11: FORMACION, FOMENTO Y DIFUSION DEL ARTE Y LA CULTURA UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCIONES GENERAL DE CULTURAS Y ARTES En este Programa se asigna la cantidad de Q.40,182,865, que representa el 15.2% del presupuesto total. El Programa tiene como fin formar profesionales en el arte, así como promover, fomentar y difundir las culturas y las artes, tomando como base el reglamento interno, las demandas de la sociedad civil, Acuerdos de Paz, la equidad de género, los programas de desarrollo sostenible, acuerdo de identidad y derechos de los pueblos indígenas, los aspectos socioeconómicos, y culturales. Los principales objetivos son: a) Contribuir al fortalecimiento de la identidad cultural de las guatemaltecas y guatemaltecos con miras a la consecución de la unidad de la nación mediante la valoración y respeto mutuo. b) Facilitar el acceso y participación a los servicios y bienes culturales que en el ámbito de su competencia ofrece la Dirección de Culturas y Artes, y c) Incentivar y facilitar la investigación, la producción y expresiones culturales, formación y capacitación, fomento y la difusión del arte y la cultura con equidad étnica, de género y justicia cultural. METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA META CODIGO DENOMINACION PROYECTADA Presentaciones y conciertos de grupos artísticos, eventos artísticos y culturales (certámenes, festivales y encuentros) 2306 Evento 269 Control y regulación de espectáculos públicos 2306 Evento 2,550 Restauración Centro Cultural Miguel Angel Asturias 1301 Metro Cuadrado 145 Formación de academias y orquestas infantiles y juveniles 2202 Persona 150 Estudiantes promovidos en formación artística 2202 Persona 2,600 Talleres y eventos de capacitación y socialización artísticos y culturales 2306 Evento 43 Seminarios, congresos, foros y conferencias culturales 2306 Evento 75 Promoción y difusión cultural 2306 Evento 1,316

13 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 34,182,865 40,182,865 0 Servicios Personales 18,997,692 19,955,491 1 Servicios no Personales 9,799,903 13,114,712 2 Materiales y Suministros 2,001,270 2,481,270 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 602, ,392 4 Transferencias Corrientes 2,782,000 4,197,000 PROGRAMA 12: PROTECCION, RESTAURACION Y PRESERVACION DEL PATRIMONIO CULTURAL UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO CULTURAL Y NATURAL A este programa se le asigna la cantidad de Q.83,305,798, que equivale al 31.5% del presupuesto. A través de este programa se generan propuestas y acciones institucionales que se orientan a la implementación de las Políticas Culturales Nacionales y se crean estrategias y mecanismos para la Protección y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural, tangible e intangible del país, de conformidad a lo señalado en la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural y Natural. Asimismo, coordina, supervisa, desarrolla y evalúa los programas orientados a proteger, conservar y valorizar bienes muebles e inmuebles, dentro de un marco de reconocimiento y respeto a la diversidad cultural con equidad étnica y de género, a la vez que se fomenta la interculturalidad y convivencia pacífica para el desarrollo humano sostenible. Dentro de las directrices emanadas por el está considerada la Protección y Conservación del Patrimonio Cultural y Natural, que constituye una riqueza y fuente de identidad para la nación; es un aliciente fundamental para la creación y fuente inagotable de enriquecimiento espiritual. Para el fortalecimiento y desarrollo institucional se tomará como prioridad el impulso de la incorporación de la dimensión cultural, mediante la colaboración de otras instancias gubernamentales y no gubernamentales con aquellas encargadas de la planificación del desarrollo. Se impulsarán y promoverán acciones de fortalecimiento y convenios de cooperación técnica, la dotación de recursos humanos idóneos de acuerdo a procedimientos técnicos y se fomentará la equidad étnica y de género, apoyando y fortaleciendo la capacidad productiva de las mujeres de distintos sectores y grupos socioculturales de Guatemala. Se fortalecerán acciones contra los depredadores de bienes culturales, y contra quienes fomentan y practican el trafico ilícito de bienes culturales.

14 METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA META CODIGO DENOMINACION PROYECTADA Protección y mantenimiento permanente de sitios arqueológicos 2306 Evento 576 Registro de bienes muebles e inmuebles 2311 Registro 5,500 Restauración de inmuebles coloniales y republicanos 1301 Metro Cuadrado 34,770 Difusión del patrimonio cultural 2202 Persona 1,167,900 Restauración y conservación de parques y sitios arqueológicos 1301 Metro Cuadrado 1,306 Restauración de bienes muebles 2307 Monumento 60 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 73,114,795 83,305,798 0 Servicios Personales 45,984,333 48,486,120 1 Servicios no Personales 10,745,006 9,413,426 2 Materiales y Suministros 7,357,950 8,662,804 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 5,043,506 12,256,911 4 Transferencias Corrientes 1,934,000 2,486,537 5 Trasferencias de Capital 2,000,000 2,000,000 9 Asignaciones Globales 50,000 PROGRAMA 13: FOMENTO AL DEPORTE NO FEDERADO Y LA RECREACION UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION GENERAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION En este programa se recomienda la asignación de Q.119,394,224, que equivale al 45.1% del presupuesto total. El objetivo del programa es apoyar al deporte no federado y no escolar, así como contribuir a la salud física y mental de los habitantes y coadyuvar al fortalecimiento de la cultura de la paz. Las actividades del programa van dirigidas a promover y fomentar en la población la práctica sistemática de la actividad física como un modo de vida para la conservación de la salud física, mental y emocional, la integración social, la participación y la solidaridad. Promoverá la investigación sobre la recreación y los deportes de origen guatemalteco e incentivará su vivencia y práctica. Atenderá tanto las necesidades de la población en general como de grupos vulnerables promoviendo y apoyando proyectos dirigidos a la niñez, juventud, adulto mayor y discapacitados.

15 Para lograr sus objetivos se integrarán actividades deportivas y recreativas que contribuyan al conocimiento de la multiculturalidad y al desarrollo de la interculturalidad dotando de infraestructura física deportiva polifuncional para uso comunitario integrado y también dotará de implementos deportivos a las comunidades organizadas para celebración de eventos deportivos no federados y recreativos. Las metas institucionales que se proyectan alcanzar están elaboradas sobre la base de la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley del Deporte y consisten en: construcción de canchas polideportivas, recreativas y culturales, así como el mantenimiento y reparación de instalaciones deportivas ya existentes. METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA META CODIGO DENOMINACION PROYECTADA Construcción de infraestructura deportiva 1301 Metro Cuadrado 57,792 Construcción de parques deportivos y recreativos 1301 Metro Cuadrado 40,000 Eventos deportivos y recreativos 2306 Evento 42,000 Distribución de implementos 2202 Persona 900,000 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 106,157, ,394,224 0 Servicios Personales 5,298,619 10,382,237 1 Servicios no Personales 29,821,636 22,766,926 2 Materiales y Suministros 27,886,736 26,008,328 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 42,355,931 59,086,733 4 Transferencias Corrientes 795,000 1,150,000

16 PROGRAMA 14: GESTION DE DESARROLLO CULTURAL UNIDAD RESPONSABLE: DIRECCION SUPERIOR En este programa se asigna la cantidad de Q.9,000,000, que representa el 3.4% del presupuesto. El Programa de Gestión de Desarrollo Cultural, está dirigido a dotar de dimensión cultural a las políticas públicas y legitimar el papel del, como articulador de acciones para el reconocimiento de la pluriculturalidad y la promoción de la interculturalidad en las políticas públicas en general y como eje transversal del desarrollo humano. Aporta directamente al desarrollo cultural a través de la ejecución de las políticas culturales como instancia propositiva y facilitadora, planteando ejes temáticos y/o estratégicos y líneas de acción contribuyendo a la promoción de cambios relevantes y necesarios para cada ámbito. METAS RELEVANTES DEL PROGRAMA PRODUCTO UNIDAD DE MEDIDA META CODIGO DENOMINACION PROYECTADA Apoyo técnico y financiero a organizaciones y proyectos de industria cultural comunitario 2306 Evento 20 Eventos de capacitación en gestión cultural e industria cultural 2306 Evento 30 Creación y apoyo a Unidades de Desarrollo Cultural 2306 Evento 10 ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO (Cifras en Quetzales) CONCEPTO APROBADO ASIGNADO TOTAL: 9,000,000 0 Servicios Personales 3,000,000 1 Servicios no Personales 3,145,000 2 Materiales y Suministros 2,193,800 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles 661,200

17 ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) Fuente de CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ a/ TOTAL (A+B): 224,506, ,716,438 A FUNCIONAMIENTO 146,711, ,289,860 GASTOS EN RECURSO HUMANO 146,711, ,289,860 0 SERVICIOS PERSONALES 57,921,534 70,930, Personal permanente 12,128,586 12,402, Personal permanente 1,149,912 1,149, Complemento personal al salario del personal permanente 482, , Complemento personal al salario del personal permanente 1,176 1, Complemento por antigüedad al personal permanente 186, , Complemento por antigüedad al personal permanente 31,560 24, Complemento por calidad profesional al personal permanente 109, , Complementos específicos al personal permanente 6,016,054 6,434, Complementos específicos al personal permanente 633, , Derechos escalafonarios 638, , Personal por contrato 847,772 1,864, Personal por contrato 1,303,668 1,240, Complemento personal al salario del personal temporal 139, , Complemento por antigüedad al personal temporal 13,620 11, Complemento por calidad profesional al personal temporal 94,500 54, Complemento por calidad profesional al personal temporal 403,649 81, Complementos específicos al personal temporal 1,329,420 1,105, Complementos específicos al personal temporal 604,056 1,038, Otras remuneraciones de personal temporal 12,700,602 18,481, Otras remuneraciones de personal temporal 2,911,620 7,634, Otras remuneraciones de personal temporal 1,032, , Otras remuneraciones de personal temporal 3,388,320 1,701, Jornales 2,452,615 2,891, Jornales 397, Jornales 1,658,193 2,432, Complemento por antigüedad al personal por jornal 22,800 35, Complemento por antigüedad al personal por jornal 14,225 5, Complementos específicos al personal por jornal 1,211,400 1,140, Complementos específicos al personal por jornal 198, Complementos específicos al personal por jornal 888,000 1,207, Complemento por transporte al personal por jornal 1,260 1, Dietas a personal de juntas directivas, asesoras o consultivas 57,600 57, Gastos de representación en el interior 600, , Aguinaldo 1,921,196 2,112,719 11

18 Fuente de CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ a/ 071 Aguinaldo 30, , Aguinaldo 43, Aguinaldo 312, , Bonificación anual (Bono 14) 1,920,495 2,100, Bonificación anual (Bono 14) 30, , Bonificación anual (Bono 14) 43, Bonificación anual (Bono 14) 312, , Bono vacacional 284, , Bono vacacional 14,750 3, Bono vacacional 6, Bono vacacional 42,568 41, SERVICIOS NO PERSONALES 48,689,254 46,880, Energía eléctrica 1,578,300 3,133, Energía eléctrica 600,000 1,340, Energía eléctrica 460, , Energía eléctrica 500, , Agua 182, , Agua 38,000 20, Agua 17,400 21, Agua 6,000 6, Telefonía 462,599 1,091, Telefonía 275, , Telefonía 106, , Telefonía 10,000 10, Telefonía 100, , Viáticos en el interior 479,000 1,174, Mantenimiento y reparación de bienes nacionales de uso común 6,800,000 7,948, Mantenimiento y reparación de instalaciones 6,070,000 1,070, Servicios de capacitación 1,141,531 2,690, Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 1,100,800 1,124, Servicios por actuaciones artísticas y deportivas 250,000 2,389, Otros estudios y/o servicios 8,187, Servicios de atención y protocolo 295,270 1,066, Servicios de atención y protocolo 1,100,000 1,050, Servicios de vigilancia 2,224,000 2,200, Otros servicios no personales 3,900,000 1,003, Resumen de otros renglones del grupo 4,303,109 7,225, Resumen de otros renglones del grupo 4,277,432 6,461, Resumen de otros renglones del grupo 1,601,612 1,030, Resumen de otros renglones del grupo 1,328,607 2,241, Resumen de otros renglones del grupo 1,294, ,527 32

19 Fuente de CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ a/ 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 34,104,564 35,179, Prendas de vestir 278, , Prendas de vestir 9,060,000 6,294, Prendas de vestir 85,000 80, Prendas de vestir 10,000 22, Prendas de vestir 80,000 90, Papel de escritorio 192, , Combustibles y lubricantes 279, , Combustibles y lubricantes 214, , Combustibles y lubricantes 75,000 60, Combustibles y lubricantes 36, , Combustibles y lubricantes 339, , Utiles de oficina 87, , Utiles de oficina 83, , Utiles de limpieza y productos sanitarios 166, , Utiles de limpieza y productos sanitarios 46,000 51, Utiles deportivos y recreativos 31,000 31, Utiles deportivos y recreativos 17,373,235 17,324, Utiles deportivos y recreativos 20,000 27, Otros materiales y suministros 104, , Otros materiales y suministros 28,000 88, Otros materiales y suministros 20,000 15, Otros materiales y suministros 183,852 18, Resumen de otros renglones del grupo 1,696,939 3,340, Resumen de otros renglones del grupo 1,081,808 1,573, Resumen de otros renglones del grupo 819, , Resumen de otros renglones del grupo 752, , Resumen de otros renglones del grupo 961, , TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,946,072 7,899, Indemnizaciones al personal 37, , Vacaciones pagadas por retiro 44, Becas de estudio en el interior 275, , Otras transferencias a personas 205, Otras transferencias a personas 195, , Transferencias a entidades religiosas 20, Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro 670,000 1,000, Transferencias a empresas privadas 350, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 4,200,000 5,200, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 64,272 78, Transferencias a organismos e instituciones internacionales 9,000 10, Transferencias a organismos regionales 370,800 40, Transferencias a organismos regionales 125, ,000 22

20 Fuente de CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ a/ 9 ASIGNACIONES GLOBALES 50, , Sentencias judiciales 50, ,000 B INVERSION 77,795, ,426,578 INVERSION FISICA 75,795, ,426,578 0 SERVICIOS PERSONALES 21,617,628 21,086, Otras remuneraciones de personal temporal 754, Otras remuneraciones de personal temporal 615, , Otras remuneraciones de personal temporal 859, Jornales 234, Jornales 1,219,688 1,217, Jornales 9,761,028 9,543, Complemento por antigüedad al personal por jornal 4, Complemento por antigüedad al personal por jornal 14, Complemento por antigüedad al personal por jornal 367, , Complementos específicos al personal por jornal 57, Complementos específicos al personal por jornal 676, , Complementos específicos al personal por jornal 5,428,800 4,700, Aguinaldo 322, Aguinaldo 138,000 82, Aguinaldo 1,121, , Bonificación anual (Bono 14) 28, Bonificación anual (Bono 14) 138, , Bonificación anual (Bono 14) 1,121,568 1,097, Bono vacacional 1, Bono vacacional 18,800 16, Bono vacacional 150, , SERVICIOS NO PERSONALES 2,663,800 2,960, Viáticos en el interior 20, Viáticos en el interior 9,000 4, Viáticos en el interior 77,200 96, Mantenimiento y reparación de edificios 1,900,000 1,205, Servicios de ingeniería, arquitectura y supervisión de obras 386, Resumen de otros renglones del grupo 180, Resumen de otros renglones del grupo 51, , Resumen de otros renglones del grupo 106, , Resumen de otros renglones del grupo 370, , Resumen de otros renglones del grupo 150,000 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,512,420 4,883, Piedra, arcilla y arena 19,000 26, Piedra, arcilla y arena 287, ,000 52

21 Fuente de CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ a/ 224 Pómez, cal y yeso 26, Pómez, cal y yeso 283, , Combustibles y lubricantes 100, Combustibles y lubricantes 18,500 24, Combustibles y lubricantes 192, , Combustibles y lubricantes 80, Cemento 11,000 16, Cemento 156, , Cemento 10, Productos siderúrgicos 104, Productos de metal 109, Estructuras metálicas acabadas 623, Herramientas menores 203, Utiles, accesorios y materiales eléctricos 16,000 12, Utiles, accesorios y materiales eléctricos 221, , Utiles, accesorios y materiales eléctricos 6, Otros materiales y suministros 6,600 2, Otros materiales y suministros 29,000 28, Resumen de otros renglones del grupo 381, Resumen de otros renglones del grupo 28,200 56, Resumen de otros renglones del grupo 182, , Resumen de otros renglones del grupo 1,770,228 1,773, Resumen de otros renglones del grupo 194,258 3 PROPIEDAD, PLANTA, EQUIPO E INTANGIBLES 48,001,437 72,439, Equipo de oficina 113, Equipo de oficina 32, , Equipo de oficina 167,400 13, Equipo de oficina 18, Equipo médico-sanitario y de laboratorio 53, Equipo educacional, cultural y recreativo 50, Equipo educacional, cultural y recreativo 80, , Equipo educacional, cultural y recreativo 48,866 13, Equipo educacional, cultural y recreativo 107,250 43, Equipo educacional, cultural y recreativo 46, Equipo de transporte 330, Equipo de transporte 250,000 2,898, Equipo de transporte 290, , Equipo de transporte 300, Equipo para comunicaciones 15, Equipo para comunicaciones 5,800 10, Equipo para comunicaciones 10, , Equipo de cómputo 590, Equipo de cómputo 205, , Equipo de cómputo 30, Equipo de cómputo 393, , Equipo de cómputo 78, Otras maquinarias y equipos 20,008 11

22 Fuente de CODIGO CONCEPTO APROBADO ASIGNADO Financ a/ 329 Otras maquinarias y equipos 20, Otras maquinarias y equipos 360, , Otras maquinarias y equipos 124, Construcciones de bienes nacionales de uso común 21,782,751 35,592, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 20,000,000 20,000, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 1,700,892 2,700, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 2,000, Construcciones de bienes nacionales de uso no común 8,000, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57, Prestaciones póstumas 3, Indemnizaciones al personal 33, Vacaciones pagadas por retiro 20, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,000,000 2,000, TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,000,000 2,000, Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras 2,000,000 2,000,000 a/ Identificación de las Fuentes de Financiamiento: 11 Ingresos corrientes 85,436, Ingresos ordinarios de aporte constitucional 119,394, Otros recursos del tesoro con afectación específica 9,354, Ingresos propios 13,333, Disminución de caja y bancos de ingresos propios 2,340, Colocaciones internas 8,000, Préstamos externos 25,854, Donaciones externas 1,003,655 TOTAL: 264,716,438

23 PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO (Cifras en Quetzales) COMPONENTES DE INVERSION TOTAL ASIGNADO 2006 RECURSOS RECURSOS CODIGO INTERNOS EXTERNOS IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO TOTAL (A + B): 103,426,578 77,572,166 25,854,412 A. INVERSION FISICA 101,426,578 77,572,166 23,854,412 CONSERVACION DE BIENES CULTURALES INMUEBLES 19,736,794 1,642,028 18,094, Ingresos corrientes Q.485, Otros recursos del tesoro con afectación específica Q.608, Ingresos propios Q.548, Préstamo BID-1598/OC-GU Programa de Mejoramiento en la Calidad del Gasto Social Q.18,094,766 PROYECTO NACIONAL TIKAL Y PROTECCION SITIOS ARQUEOLOGICOS EN PETEN 8,450,908 3,691,262 4,759, Ingresos corrientes Q.1,600, Otros recursos del tesoro con afectación específica Q.2,091, Préstamo BID-1598/OC-GU Programa de Mejoramiento en la Calidad del Gasto Social Q.4,759,646 CONSTRUCCION, REMODELACION Y REPARACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS 35,592,233 35,592, Ingresos ordinarios de de aporte constitucional PROYECTOS PARQUES 20,000,000 20,000, Ingresos ordinarios de aporte constitucional CONSTRUCCION MUSEO NACIONAL TAKALIK ABAJ 1,540,367 1,540, Otros recursos del tesoro con afectación específica RESTAURACION PALACIO NACIONAL 1,160,535 1,160, Otros recursos del tesoro con afectación específica REPARACION MAYOR CENTRO CULTURAL MIGUEL ANGEL ASTURIAS 1,000,000 1,000, Préstamo BCIE-1735-GU Programa Multisectorial de Fortalecimiento de la Inversión

24 COMPONENTES DE INVERSION TOTAL ASIGNADO 2006 RECURSOS RECURSOS CODIGO INTERNOS EXTERNOS IDENTIFICACION DEL FINANCIAMIENTO PARQUE NACIONAL TIKAL RESTAURACION TEMPLO IV 3,000, Colocaciones internas RESTAURACION PALACIO DE LOS CAPITANES GENERALES 5,000, Colocaciones internas EQUIPAMIENTO Y OTROS BIENES 5,945,741 5,945, Ingresos corrientes Q.1,118, Ingresos ordinarios de aporte constitucional Q.3,494, Ingresos propios Q.1,332,840 B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2,000,000 2,000, Préstamo BID-1598/OC-GU Programa de Mejoramiento en la Calidad del Gasto Social CONSEJO NACIONAL PARA LA PROTECCION DE LA ANTIGUA GUATEMALA 2,000,000 2,000,000