Normas de utilización del libro de averías del material motor adscrito a la OGOI.

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1 ~odif Normas de utilización del libro de averías del material motor adscrito a la OGOI. INSTRUCCIONES DE REGISTRO: DGOI-IS-SGS-RG-09 Fdo.: José M. amero Navajos Fdo \ cisco Gutiérrez Rojas Fecha: 27 de Marzo de 2012 Fecha: 28 de Marzo. de 2012 DIRECCION GENERAL DE OPERACIONES EINGENIERrA Dirección de Seguridad y Recursos Humanos DGOI-IS-SGS-RG-09 Rev. 00 Marzo 2012 Pág. 1 de 11

2 ÍNDICE 1.- Introducción Objeto Alcance, ámbito de aplicación Responsabilidades Definiciones Descripción del proceso Mantenimiento correctivo/preventivo Sustitución y archivo de los libros de averías Descripción del proceso de actuación ante una avería Documentación de referencia Registros Anexos y Formatos Control de modificaciones DGOI-IS-SGS-RG-O9 Rev. 00 Marzo 2012 Pág. 2 de 11

3 1.- INTRODUCCIÓN Los libros de averías de los vehículos motores de Adif deben establecerse como el elemento de comunicación entre el personal de conducción del material motor y el personal de mantenimiento del material, recogiendo las averías o anormalidades de funcionamiento del material motor producidas durante el servicio, así como la reparación de las mismas por los Centros de Mantenimiento Homologado de Material Rodante Ferroviario (CMH). Además, dichos libros de averías recogerán aquellas intervenciones realizadas por los Centros de Mantenimiento Homologado de Material Rodante Ferroviario (CMH), relacionadas con el mantenimiento preventivo a dicho material (IS e IM), según los programas de mantenimiento establecidos y normas de aplicación. En orden a lo ya establecido (Circular de Dirección General nº 445 de fecha 15/11/79, Circular General nº 84 de fecha 1/05/84, Orden FOM 233/2006, Procedimiento DGOI-PG-SGS-03 del SGSC de la DGOI y demás normativa concurrente), se establecen estas instrucciones para regular una metodología básica y unos modelos alineados con el resto de EE.FF. que trabajan en el sector ferroviario. Por una parte, en el actual contexto normativo legal, la operación ferroviaria está separada de la gestión y administración de la infraestructura, por lo que le corresponde al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias establecer, para su propio material motor, los métodos de comunicación de averías que considere más adecuados según su modelo de trabajo. Por otra parte, dada la heterogeneidad de los procesos de trabajo y formatos de registro y comunicación existentes en relación con este asunto, se hace necesario realizar una actualización y homogeneización de los mismos en un único formato que, además de estar alineado con los intereses de gestión de la organización, resulte fácil de cumplimentar y que, a la vez, recoja los requisitos de trazabilidad que resulten necesarios para el adecuado control del proceso, en sus dos acepciones: 2.- OBJETO - Mantenimiento correctivo. - Mantenimiento preventivo. El objeto de estas instrucciones es fijar los criterios a seguir en la cumplimentación del Libro de averías que, como dotación necesaria, debe llevar todo vehículo motor homologado adscrito a la DGOI. No es objeto de este procedimiento regular las comunicaciones y demás actuaciones relacionadas con las averías del material motor con afectación a la seguridad en la circulación, las cuales ya vienen establecidas en el propio RGC y demás normativa vigente. 3.- ALCANCE, ÁMBITO DE APLICACIÓN Lo descrito en este documento será de aplicación al material motor homologado adscrito a la DGOI. 4.- RESPONSABILIDADES Personal de conducción del material motor: - Cumplimentación del Libro de averías, en la parte que le afecte, según se describe en estas instrucciones. - Comunicación oportuna de las averías a su dependencia. - A la entrega del material por el CMH, comprobar de forma visual el buen funcionamiento de los equipos reparados/revisados, informando a su dependencia de las posibles anomalías detectadas. DGOI-IS-SGS-RG-O9 Rev. 00 Marzo 2012 Pág. 3 de 11

4 4.2.- Dependencias a las que estén adscritos los vehículos: - Informar a los CMH de las averías que se produzcan en los vehículos adscritos a su ámbito de gestión. - Gestionar el envío del material motor a los CMH para su oportuna reparación/revisión del mismo. - Comprobar la consistencia de las reparaciones y revisiones periódicas realizadas por los CMH. - Informar a los CMH cualquier anomalía que se detectase a la entrega del material motor reparado/revisado, para su oportuna corrección. - Controlar el buen uso de los Libros de averías. - Dotar de Libro de averías a sus vehículos. - Comunicar los CMH los programas de mantenimiento Centros de Mantenimiento Homologados - Recepcionar el material motor entregado para su reparación/revisión, solicitando en su momento el correspondiente Libro de Averías. Igualmente, las reparaciones de mantenimiento correctivo/preventivo se podrán realizar por el personal del CMH, desplazándose al punto donde se encuentre el vehículo. - Reparar las averías del material motor recogidas en el Libro de averías. - Realizar el Mantenimiento preventivo (IS e IM) del material. - Cumplimentar el Libro de averías, en la parte que le afecte, según se describe en estas instrucciones. - Registro, comunicación y archivo de las averías y de las revisiones periódicas, así como de la consistencia de las mismas, en las aplicaciones informáticas que se determinen, para conocimiento de la dependencia del vehículo. - Entregar contradictoriamente el vehículo reparado/revisado al personal de conducción de ADIF, entregándole el correspondiente Libro de Averías debidamente cumplimentado y explicándole brevemente la consistencia de las actuaciones realizadas. 5.- DEFINICIONES IS: Intervención de Seguridad, que se realiza a todos los vehículos y trata de garantizar el correcto estado de los elementos y equipos de seguridad de los vehículos. IM: Intervención de Mantenimiento, que se realizará a todos los vehículos y, además de la consistencia de la IS, se realizará en Rodaje, Suspensión y Amortiguación, Choque y Tracción, Freno y Timonería. C.M.H.: Centro de Mantenimiento Homologado de Material Ferroviario. A efectos de estas instrucciones el mantenimiento de determinados equipos de seguridad, se podrá realizar por empresas de mantenimiento debidamente habilitadas por el Adif, que seguirá las instrucciones técnicas o normas de mantenimiento que proceda en cada caso. 6.- DESCRIPCIÓN DEL PROCESO: 6.1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO/PREVENTIVO: Ante la ocurrencia de una avería, el personal de conducción deberá evaluar las consecuencias de la misma e informar oportunamente de ello a la dependencia del vehículo, sin menoscabo de su anotación en el correspondiente Libro de averías del vehículo, según se describe en estas instrucciones. Si la avería pudiese requerir intervención por personal técnico para un nuevo servicio del vehículo afectado, la dependencia del mismo realizará el correspondiente aviso al CMH para coordinar la reparación del mismo en el menor plazo posible, evaluando la conveniencia de su sustitución en función de la disponibilidad existente, sin menoscabo de las consultas técnicas que, al respecto, considere convenientes para poder tomar la decisión que mejor proceda. DGOI-IS-SGS-RG-O9 Rev. 00 Marzo 2012 Pág. 4 de 11

5 Si la avería no requiere intervención antes de la realización de un nuevo servicio, solamente será necesaria su anotación en el libro de averías correspondiente. El CMH, a la entrega del vehículo, realizará las reparaciones y revisiones que le correspondan, teniendo en cuenta las anotaciones que se indiquen en su correspondiente Libro de averías, así como las comunicaciones que pudiera haber recibido de la dependencia del material recepcionado. El CMH determinará la ficha de trabajo correspondiente para la reparación de las averías anotadas. Tras la reparación de las averías, el personal responsable del CMH realizará las anotaciones oportunas en el Libro de averías del vehículo, para su posterior entrega en la devolución del material motor. El agente de conducción que se haga cargo del material motor en un CMH, recabará su correspondiente Libro de averías y comprobará las reparaciones realizadas, verificando, en su caso, la funcionalidad de los equipos que hayan sido reparados, atendiendo para ello a las explicaciones que le realice el personal del CMH. En caso de que detectara alguna anormalidad en los mismos o en cualquier otro equipo cuya funcionalidad deba comprobar, lo hará saber al personal del CMH y lo comunicará a la dependencia del vehículo, que determinará lo que proceda en cada caso. Para las revisiones periódicas, las dependencias de los vehículos coordinarán con los CMH el envío del material motor en tiempo oportuno, debiéndose revisar en las mismas los Libros de averías por si concurriera, además, la necesidad de atender algún tipo de anomalía pendiente de atender en el vehículo. El proceso es idéntico que el anteriormente descrito para el mantenimiento correctivo, si bien en este caso, las anotaciones se realizarán en la hoja final del Libro, según se describe en estas instrucciones. Las Áreas de actividad de la DGOI deberán establecer los procedimientos internos adecuados de comunicación de las averías e incidencias del material motor, para poder cumplir con garantías lo descrito en estas instrucciones, pudiéndose valer para ello de los sistemas informáticos que precisen a dichos efectos SUSTITUCIÓN Y ARCHIVO DE LOS LIBROS DE AVERÍAS: Una vez agotado un libro de averías el CMH certificará el cierre del mismo y abrirá uno nuevo, indicando en los espacios reservados para ello, los datos de las últimas revisiones realizadas al vehículo. El registro agotado se entregará junto con el nuevo, para su retirada por la dependencia encargada de la gestión del vehículo. Los libros agotados se guardarán por la dependencia encargada de la gestión del vehículo durante el periodo de un año, por si fuera necesaria cualquier revisión o comprobación del mismo. DGOI-IS-SGS-RG-O9 Rev. 00 Marzo 2012 Pág. 5 de 11

6 6.3.- Descripción del proceso de actuación ante una avería AVERÍA MATERIAL MOTOR CENTRO DE GESTIÓN PERSONAL DE CONDUCCIÓN ANOTA AVERÍAS EN LIBRO MAYORES DEFECTOS MENORES LIBRO DE AVERÍAS C.M.H.: RECEPCIÓN LIBRO AVERÍAS, REPARACIÓN ANOMALÍAS Y ANOTACIÓN REPARACIÓN REALIZADA REGISTRO Y CONTROL SEGUIMIENTO REPARACIONES MAQUINISTA: RECEPCIONA Y COMPRUEBA LIBRO Y FUNCIONALIDAD EQUIPO DETECCIÓN DE ANORMALIDAD EN FUNCIONALIDAD DE EQUIPOS REPARADOS O SUSTITUIDOS SI NO FIN DEL PROCESO DGOI-IS-SGS-RG-O9 Rev. 00 Marzo 2012 Pág. 6 de 11

7 7. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA Orden FOM 233/2006. Especificación Técnica de Homologación de Material Rodante Ferroviario: Unidades Autopropulsadas (Resolución de 10/07/2009, de la Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias). Circular de Dirección General nº 445 de fecha 15/11/79. Circular General nº 84 de fecha 1/05/88. DGOI-M-SGS-O1. Manual del sistema de gestión de la seguridad en la circulación de la D.G. de Operaciones e Ingeniería. DGOI-PG-SGS-03. Mantenimiento de material rodante homologado adscrito a la DGOI. Planes de mantenimiento de los vehículos. 8. REGISTROS En todos los libros deberá haber una hoja resumida con indicaciones claras de la forma de cumplimentar el Libro de averías, tanto por el personal de conducción como por el personal de los CMH. Las anotaciones que se realicen en los libros de averías podrán ser grabadas por los CMH en un registro informático para su control, debiéndose en todo caso garantizar la trazabilidad de todo el proceso de reparación/revisión de un vehículo durante, al menos, 10 años, con el fin de facilitar posibles consultas por el personal de inspección o por la propia dependencia. Con independencia de este proceso, las áreas de actividad de la DGOI podrán disponer de aplicaciones informáticas propias para el registro de todas las anotaciones derivadas por el mantenimiento preventivo y correctivo del material motor a su cargo, bajo las instrucciones de uso que en cada caso se publiquen. Asimismo este libro de averías podrá sustituirse por sistemas alternativos en formato electrónico siempre que estos garanticen la trazabilidad y los requisitos del proceso bajo las instrucciones de uso que se publiquen en su momento para conocimiento del personal autorizado y dependencias implicadas en el mismo. 9.- ANEXOS Y FORMATOS Portada. Hojas numeradas. Hoja final. DGOI-IS-SGS-RG-O9 Rev. 00 Marzo 2012 Pág. 7 de 11

8 ANEXO PORTADA LIBRO DE AVERÍAS/MANTENIMIENTO MATERIAL MOTOR DGOI Empieza el: Termina el: VEHÍCULO MOTOR Nº DEPENDENCIA. DGOI-IS-SGS-RG-O9 Rev. 00 Marzo 2012 Pág. 8 de 11

9 REGISTRO MANTENIMIENTO CORRECTIVO: HOJA ORIGINAL NUMERADA Y ANVERSO DE LA DUPLICADA UNIDAD TRACTORA DEPENDENCIA BASE DEPENDENCIA REPARADORA Nº DE HOJA XXXXXX.. ENTREGA AL TALLER ENTREGA A CIRCULACIÓN FECHA HORA FECHA HORA FECHA. INFORME DEL MAQUINISTA HORA.. D ANOMALÍAS OBSERVADAS DEPENDENCIA. ACCIÓN REALIZADA ANOTACIÓN TALLER A RELLENAR EN CASO DE INCIDENCIA POR EL MAQUINISTA TREN. SOCORRO SI NO POR VEHÍCULO TENSIÓN DE LÍNEA CARGA TON. FRENO AIRE VACÍO TIEMPO PERDIDO. LUGAR ASFA EN SERVICIO SIN SERVICIO SELLO C.H.MTO. Y FIRMA AGENTE RESPONSABLE OBSERVACIONES PRÓXIMO SERVICIO.. OBSERVACIONES PARA TALLER DEPÓSITO BASE. HOJA FINAL: CONTROL DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO ÚLTIMAS REVISIONES DEL LIBRO ANTERIOR TIPO DE REVISIÓN TIPO DE REVISIÓN IM IS FECHA FECHA KM. TOTALES RECORRIDOS KM. TOTALES RECORRIDOS FECHA DE LA REVISIÓN REGISTRO DE REVISIONES PERIÓDICAS Rev. 01 Rev. 02 Rev. 03 Rev. 04 Rev. 05 Rev. 06 Rev. 07 Rev. 08 TIPO DE LA REVISIÓN KM. TOTALES RECORRIDOS FIRMA PERSONA RESPONSABLE ELÉCTRICO MECÁNICO SELLO DEPENDENCIA DGOI-IS-SGS-RG-O9 Rev. 00 Marzo 2012 Pág. 9 de 11

10 INSTRUCCIONES DE USO DEL LIBRO DE AVERÍAS El Libro de averías consta de una cubierta, 50 hojas (original y copia) numeradas de forma correlativa para el registro de las averías (Mantenimiento Correctivo) y tres hojas finales destinadas para los registros y anotaciones del Mantenimiento Preventivo (IS e IM), con los datos sobre las revisiones efectuadas. Cubierta: en la cubierta del libro figuran los siguientes datos: - Número de unidad tractora a que se refiere el libro. - Dependencia a la que está asignado el vehículo. -Fecha de comienzo o apertura del libro. -Fecha de terminación del libro. Hojas numeradas: Estas hojas, que se cumplimentan simultáneamente al ser papel autocopiativo, están destinadas para el Registro del Mantenimiento Correctivo y recogerán la siguiente información: -Número del vehículo al que pertenece el Libro de averías, con fecha y hora en que el maquinista anota las anomalías observadas o en la que se produce la avería. -Dependencia base a la que pertenece el vehículo, con fecha y hora en que queda a disposición del CMH para su reparación. -CMH que realiza las reparaciones solicitadas, con fecha y hora en que queda a disposición para prestar servicio, una vez efectuadas dichas reparaciones. -Nombre del personal de conducción que anota las anomalías y dependencia a la que pertenece. -Descripción breve de la avería observada durante el servicio prestado y datos de la incidencia en caso de haberse producido. -Detalle de las operaciones realizadas por el CMH para corregir las anomalías observadas. -Anotaciones del CMH de haber corregido la avería. -Identificación y firma del responsable de la reparación efectuada y sello del CMH. -Una vez cumplimentada la avería por el CMH, la primera hoja (de color blanco) se quedará en poder de dicho centro, quedando la copia (de color rosa) en el libro para su control por la dependencia y personal de inspección. Hoja final: En esta hoja final se recoge la información correspondiente a las revisiones periódicas efectuadas durante el periodo de vigencia del Libro, relativas al Mantenimiento Preventivo, con los datos siguientes: -Dos últimas revisiones (IS e IM) reseñadas en el Libro de averías anterior caducado del mismo vehículo, figurando el tipo de revisión, fecha y Kms. totales recorridos. A cumplimentar sólo cuando se realice cambio de libro por el personal del CMH. -Revisiones realizadas durante el tiempo de vigencia del Libro de averías, especificando para cada una de ellas fechas, kilometraje acumulado, firma del personal técnico y sello del CMH que haya realizado la revisión. Nota: Toda la información relacionada con los elementos u órganos afectados por la avería que hayan sido reparados o sustituidos, podrá ser enviada por el personal de los CMH por el proceso que se establezca, a la dependencia a la que esté adscrito el material, para su comprobación, seguimiento y control. DGOI-IS-SGS-RG-O9 Rev. 00 Marzo 2012 Pág. 10 de 11

11 10. CONTROL DE MODIFICACIONES Revisión Nº Fecha Modificaciones Creación de nuevo registro para el mantenimiento correctivo/preventivo para el materia motor adscrito a la D.G.O.I: Puntos Modificados Todos DGOI-IS-SGS-RG-O9 Rev. 00 Marzo 2012 Pág. 11 de 11