Estrategias, Planes de Accion, Presupuesto. Planificación Estratégica y construcción de indicadores en organismos públicos. ILPES 4 al 8 de Agosto

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1 Estrategias, Planes de Accion, Presupuesto Planificación Estratégica y construcción de indicadores en organismos públicos. ILPES 4 al 8 de Agosto

2 FORMATO PARA LOS PLANES DE ACCIÓN MISION: OBJETIVOS ESTRATEGICOS: INDICADORES: METAS: ESTRATEGIAS Pasos a Seguir 1.1 Estimación de recursos necesarios K, W, TIC por meta 1.2 Estimación Brechas Organizacionales (Proyectos Necesarios por área) Responsables (Centros Responsabilidad; Areas, etc) Quien está a cargo de implementar el Plan, Responsable Plazos (Semanas, Meses, Años, etc) Requerimiento de recursos $$$ para implementar el Plan Recursos necesarios (Inversión, Corrientes- Recursos humanos, tecnología)) Recursos propios, Fuentes financiamiento Financiamiento Externo (Préstamos) de Criterios para evaluar las estrategias [1] : O PPA 1.Los cursos de acción definidos permiten el logro del objetivo 2.Ha determinado los costos y beneficios de los cursos de acción 3.Los cursos de acción generan impactos negativos o positivos en otros objetivos 4.El objetivo que será implementado con la estrategia es clave para el éxito de otro objetivo 5.La entidad está en condiciones de implementar el curso de acción, si no que cambios debe hacer para lograrlo 6.Cuanto tiempo requieren los cambios 7.Una vez implementados, que cambios de procedimientos se requieren, que impacto tiene sobre la entidad 8.Qué pasos son necesarios para implementar los cursos de acción y que tiempo requiere cada paso. [1] 1998 Strategic Planning and Performance Measurement Handbook. Op. cit ANTECEDENTES PARA EL PAO

3 FORMATO PARA LOS PLANES DE ACCIÓN MISION: Entidad descentralizada, dependiente del Minsiterio de Vivienda, encargada de la entrega de subsidios para la vivienda OBJETIVOS ESTRATEGICOS: Proveer de manera oportuna y segura los beneficios a nuestros usuarios INDICADOR: Tiempo promedio de días en entrega de subsidios aprobados META: 45 días ESTRATEGIAS 1. Impulsar innovaciones tecnológicas de punta para procesamiento de acreditación subsidios 2. Plan Nacional de Capacitación de personal acreditador de subsidios y atención a público Pasos a Seguir Responsables (Centros Responsabilidad; Areas, etc) Plazos (Semanas, Meses, Años, etc) Recursos necesarios (Inversión, Corrientes- Recursos humanos, tecnología)) Fuente Financiamiento de 1.1 Licitar plataforma tecnológica Oficina Trñamites susidios 1.2 Compra equipos 1.3 Capacitación personal área subisdios a nivel nacional Administración Central Proveeduría RRHH 2/01/2009 2/03/2009 2/04/2009-2/06/2009 $4,000 (miles) $100 (miles) Presupuesto año n-1+i Fondo concursable Préstamo Criterios para evaluar las estrategias [1] : 1.Los cursos de acción definidos permiten el logro del objetivo 2.Ha determinado los costos y beneficios de los cursos de acción 3.Los cursos de acción generan impactos negativos o positivos en otros objetivos 4.El objetivo que será implementado con la estrategia es clave para el éxito de otro objetivo 5.La entidad está en condiciones de implementar el curso de acción, si no que cambios debe hacer para lograrlo 6.Cuanto tiempo requieren los cambios 7.Una vez implementados, que cambios de procedimientos se requieren, que impacto tiene sobre la entidad 8.Qué [1] 1998 Strategic pasos son Planning necesarios and Performance para implementar Measurement los Handbook. cursos de Op. acción cit y que tiempo requiere cada paso.

4 La Planificación estratégica como base para la Programación Operativa

5 Requerimientos para los POA o PPA Comunicación de Marco Programático Fiscal por Entes Rectores: Economía, Hacienda, Planificación (Directivas Presupuestarias.) Sobre base de PND o Lineamientos Estratégicos Gubernamentales Instituciones reciben Directivas y lineamientos techos de gasto y ajustan de acuerdo a Plan Estratégico Definen requerimientos de gastos adicionales?? Entregan propuesta de anteproyecto presupuestario a Ente Rector Ajuste o aprobación de ER a Instituciones Envío de Proyecto de Presupuesto por Ente Rector a Congreso

6 Planificación Estratégica y Presupuesto orientado a resultados Plan Nacional de Desarrollo Plan Financiero Multianual Plan Nacional de Inversiones METAS SECTORIALES Planes Estratégicos Institucionales Plan Operativo Institucional Planificación Estratégica Programas??? Presupuesto

7 Articulación Plan Presupuesto (Ciclo Presupuestario, PPA) Actualización de lineamientos generales de política de gobierno a Instituciones: Políticas prioritarias (MEGAOBJETIVOS) Objetivos y Resultados Estratégicos (Por Sector: Salud, Seguridad, Educación, Medio Ambiente) Fijación de Metas cuantitativas de los Objetivos y Resultados Estratégicos de las PP (MEGAOBJETIVOS): Reducción de desempleo, tasa de mortalidad infantil, cobertura agua potable)

8 Limites presupuestarios globales: Consideraciones de los Entes Rectores Consideracion de la estimacion de ingresos Criterios de asignacion: Planta de personal, inversion publica, selección de proyectos, servicio de deuda publica gastos recurrentes Programas prioritarios Detalle o generalidad de los limites de gasto

9 Formulacion del PAO El PAO se realiza cuando se tienen las directrices de politica presupuestaria y prioridades gubernamentales Instituciones entregan orientaciones a Programas, Unidades ejecutoras, responsables, encargados de los PAO Unidads de programacion de base estimar de forma preliminar volumenes de produccion de bienes y servicios para cumplir con los objetivos y metas definidos en el Plan Estrategico Inversiones, Contrataciones Matriz de Requerimientos de gastos y fuentes de financiamientos