PRESUPUESTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL 2008

Transcripción

1 PRESUPUESTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL 2008 Genaro Matute Mejía, Ph.D. Contralor General de la Republica

2 VISIÓN Ser la institución modelo del Estado, reconocida por sus sólidos principios éticos y el más competente nivel profesional, tecnológico y de conocimiento; que brinde a la población confianza y seguridad por el adecuado uso de los recursos públicos mediante un control oportuno y eficaz, y que fomenta un ambiente de honestidad y transparencia en el ejercicio de la función pública, contribuyendo al desarrollo integral del país

3 MISIÓN La es el órgano superior del Sistema Nacional de Control que cautela el uso eficiente, eficaz y económico de los recursos del Estado, la correcta gestión de las operaciones de deuda pública, así como la legalidad de la ejecución del presupuesto del sector público y de los actos de las instituciones sujetas a control; coadyuvando al logro de los objetivos del Estado en el desarrollo nacional y bienestar de la sociedad peruana. Promovemos mejoras en la gestión pública, la participación ciudadana y la lucha contra la corrupción.

4 VALORES INSTITUCIONALES CGR Independencia Equidad Probidad Profesionalismo Valores Institucionales

5 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS GENERALES Modernizar y Ampliar el Control Gubernamental Promover la Erradicación de la Corrupción Fortalecer el Sistema Nacional de Control Lograr el Desarrollo Institucional

6 Rol Estratégico de la CGR Rol fiscalizador, dirigido a detectar las desviaciones en captación, asignación y uso de los recursos del Estado por parte de funcionarios y servidores públicos Rol preventivo, de control, orientado a retroalimentar los sistemas de gestión, fortalecer el control interno y promover una cultura de honestidad en el ejercicio de la función pública Rol orientador, de carácter formador de la opinión ciudadana con respecto al uso adecuado y eficiente de los recursos del Estado y de la efectividad e impacto de las políticas nacionales Rol rector, del Sistema Nacional del Control, con atribuciones normativas de planeamiento, regulación y supervisión de las operaciones de los órganos que lo conforman

7 ORGANIGRAMA FUNCIONAL ACTUAL Contralor Órgano de Control Institucional Central de Desarrollo General Central de Control Sectorial Zonal Sur General de la República Vicecontralor General Zonal Centro Central de Denuncias y Participación Ciudadana Zonal Norte Secretaría General Escuela Nacional de Control Procuraduría Pública Central del Sistema Nacional de Control

8 ORGANIGRAMA MATRICIAL Obras y Evaluación de Adicionales Medio Ambiente y Patrimonio cultural Contrataciones y Adquisiciones Programas Sociales Seguimiento Presupuestal Auditorías Informáticas Zonal Sur ORC Arequipa, Cusco, Puno, Abancay y Tacna Zonal Centro ORC Lima-Callao, Ica, Huancayo, Huaraz y Huánuco Zonal Norte ORC Piura, Chiclayo, Iquitos, Moyobamba, Cajamarca y Trujillo Central de Control Sectorial

9 ORGANIGRAMA FUNCIONAL 2008 Central de Desarrollo Órgano de Control Institucional General Central de Control Contralor General de la República Vicecontralor General Central de Denuncias y Participación Ciudadana Central del Sistema Nacional de Control Zonal Sur Secretaría General Zonal Centro Escuela Nacional de Control Procuraduría Pública Central Normativa Zonal Norte

10 Formas de intervención ESTRATEGIA INTEGRAL DE CONTROL Análisis de Políticas de Estado Control de Gestión Auditorías Financieras Acciones Anticorrupción Nivel de corrupción

11 ESTRATEGIAS DE LA CGR Prevención Desempeño Fortalecimiento Impacto futuro Eficiencia y Valor por dinero Acciones Anticorrupción

12 ACCIONES ANTICORRUPCIÓN Acciones de Legalidad o cumplimiento Actuación de los OCIs Acciones Rápidas Fortalecimiento de las ORC Fiscalización de Declaraciones Juradas Apoyo técnico al Sistema de Administración de Justicia Apoyo a los OCIs Operativos Especiales Auditorías Financieras Inteligencia Anticorrupción Control de las Fuerzas Armadas y Policiales

13 DESEMPEÑO Evaluación de Gestión Cumplimiento de convenios de gestión por resultados Promoción de control interno Manejo Medio Ambiental y de Patrimonio Cultural Evaluación de Programas Sociales Informes previos de deuda pública Informes de Rendición de Cuentas Control de Concesiones y privatizaciones Evaluación de políticas de Estado

14 PREVENCIÓN Control preventivo a nivel de Entidad oveedurías o Promoción del Control Interno o Entrenamiento / Capacitación o Consultas, entre otros. Control Preventivo a nivel General (Estrategia Preventiva Anticorrupción) o Seguimiento de inversiones (shock, FORSUR, emergencia, Ppto. Público) o Programa Juega Limpio o Veedurías Ciudadanas o Difusión de valores a niñez y

15 ESTRATEGIA PREVENTIVA ANTICORRUPCIÓN Empresas Privadas Policía Nacional Niñez y Juventud Sector Público Ejecutivo EPA Sociedad Civil Sistema de Administración Justicia Entidades de Control y Supervisión Congreso de la República

16 PRESUPUESTO DE LA CGR CON RESPECTO AL PRESUPUESTO NACIONAL

17 PRESUPUESTO CGR RESPECTO AL PRESUPUESTO NACIONAL DEL SECTOR PÚBLICO - AÑO 2008 (En millones de nuevos soles y porcentajes) Gobierno Gasto Corriente Gastos de Capital Servicio de Deuda Total Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Total Presupuesto Entidad Gasto Corriente Gastos de Capital Servicio de Deuda 100% Total Contraloría General %

18 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO : SECTOR PÚBLICO Y CGR (En nuevos soles y porcentajes) Sector PPTO 2007 PPTO 2008 Variación (%) Sector Público - SP ,26% Contraloría General PPTO 2007 PPTO 2008 Variación (%) Presupuesto ,88% Demanda Adicional % del Ppto del SP 0,26% 0,29%

19 EJECUCIÓN 2007

20 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31.AGO.2007 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Recursos Ordinarios (En miles de nuevos soles y porcentajes) Grupo Genérico Presupuesto Presupuesto Monto Inicial Modificado Ejecutado % Gastos Corrientes 154, , ,148 70,2% Personal y Oblig. Sociales 82,461 86,209 59,401 68,9% Obligaciones Previsionales 28,579 28,579 20,383 71,3% Bienes y Servicios 19,147 20,954 14,968 71,4% Otros Gastos Corrientes 24,387 25,354 18,396 72,6% Gastos de Capital 5,834 7,754 1,151 14,8% Inversiones 3,577 3,635 0,355 9,8% Otros Gastos de Capital 2,257 4,119 0,796 19,3% TOTAL 160, , ,299 67,7% FUENTE: de Finanzas

21 DETALLE PRESUPUESTAL 2008

22 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE CGR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS ORDINARIOS (En millones de nuevos soles) CATEGORÍA DE GASTO 2006 % 2007 % 2008 % Personal y Oblig. Sociales 81,81 52,3% 82,46 51,4% 90,05 54,0% Obligaciones Previsionale 28,19 18,0% 28,58 17,8% 26,90 16,1% Bienes y Servicios 19,70 12,6% 19,15 11,9% 20,33 12,2% Otros Gastos Corrientes 24,39 15,6% 24,39 15,2% 23,79 14,3% Total Gastos Corrientes 154,08 98,6% 154,57 96,4% 161,07 96,5% Inversiones - 3,58 2,2% 3,58 2,1% Otros Gastos de Capital 2,26 1,4% 2,26 1,4% 2,24 1,3% Total Gastos de Capital 2,26 1,4% 5,83 3,6% 5,82 3,5% TOTAL GENERAL 156,34 100% 160,41 100% 166,89 100%

23 PROPUESTA PRESUPUESTO MEF-2008 Categoría y Grupo Genérico de Gasto Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Operaciones Oficiales de Crédito Externo (BID) Propuesta de Presupuesto Gastos Corrientes 161,071,119 4,140,257 -, - 165,211,376 91,4 1.Personal y Oblig. Sociales 90,047, , - 90, ,8 2.Oblig. Previsionales 26,902, , - 26,902,000 14,9 3. Bienes y Servicios 20,327,012 2,526,105 -,- 22,853,117 12,6 4. Otros Gastos Corrientes 23,794,681 1,614,152 -, - 25,408,833 14,1 6. Gastos de Capital 5,817, ,081 9,600,000 15,532,962 8,6 5. Inversiones 3,577, ,600,000 13,177,000 7,3 7. Otros Gastos de Capital 2,240, ,081 -,- 2,355,962 1,3 TOTAL PLIEGO 166,889,000 4,255,338 9,600, ,744, % FUENTE: de Finanzas

24 PRESUPUESTO DE CGR A NIVEL DE PROGRAMA PRESUPUESTAL - AÑO 2008 (En nuevos soles y porcentajes) Programa Monto S/. % Administración ,14% Fiscalización Financiera y Presupuestal ,16% Planeamiento Gubernamental ,82% Previsión ,88% Total en S/ ,00%

25 PRESUPUESTO DE CGR A NIVEL DE SUB PROGRAMA PRESUPUESTAL - AÑO 2008 (En nuevos soles y porcentajes) Programa Monto S/. % Administración Administración General ,14% Fiscalización Financiera y Presupuestal Control Externo ,18% Capacitación, E. y P. RRHH ,98% Planeamiento Gubernamental Defensa Derechos Constitucionales ,94% Supervisión y Coordinación Superior ,45% Cooperación Internacional ,44% Previsión Previsión Social al Cesante y Jubilado ,88% Total S/ ,00%

26 DEMANDA ADICIONAL 2008

27 NATURALEZA DE LA DEMANDA ADICIONAL Jefes de OCI`s (Municipalidades Provinciales y Distritales con altos ingresos de canon) Nuevas Oficinas Regionales de Control (Tumbes y Ucayali) Control Preventivo: o Veedurías ( continuación Shock de inversiones Ene-Mar 2008) o Seguimiento de principales proyectos de inversión oforsur o Seguimiento del Presupuesto General.

28 REQUERIMIENTOS PRESUPUESTALES 2008 Categoría y Grupo Genérico de Gasto Propuesta MEF Demanda Adicional CGR Presupuesto Requerido Gasto Corriente 161,071,119 42,482, ,553,692 1.Personal y Obligaciones 90,047,426 27,402, ,449,691 2.Obligaciones S i l Previsionales 26,902,000 26,902, Bienes y Servicios 20,327,012 7,314,098 27,641, Otros Gastos Corrientes 23,794,681 7,766,210 31,560, Gastos de Capital 5,817,881 1,795,721 7,613, Inversiones 3,577,000 3,577, Otros Gastos de Capital 2,240,881 1,795,721 4,036,602 TOTAL PLIEGO 166,889,000 44,278, ,167,294 FUENTE: GERENCIA FINANZAS

29 DEMANDA ADICIONAL (PAGO DE DEVENGADOS - PENSIONISTAS) SENTENCIA JUDICIAL Categoria y Grupo Generico de Gasto 5. GASTOS CORRIENTES Personal y Obligaciones Sociales 2. Obligaciones Previsionales Bienes y Servicios 4. Otros Gastos Corrientes IM PORTE TOTAL FUENTE: RRHH Junio 2007

30 DETALLE DEMANDA ADICIONAL 2008

31 DESIGNACIÓN DE 186 JEFES DE OCI s EN GOBIERNOS LOCALES OBJETIVO: Fortalecer el Sistema Nacional de Control para ejercer un control independiente del Gasto Fiscal a nivel descentralizado, frente al incremento de las transferencias de recursos desde el nivel central hacia los Gobiernos Regionales y Locales. JUSTIFICACIÓN: De 1,835 municipalidades, sólo 201 (11%) cuentan con un Órgano de Control Institucional y de éstos sólo 35 jefaturas han sido designadas por la Contraloría, lo cual no garantiza una cobertura significativa de las inversiones locales, ni el ejercicio de un control independiente. La transferencia de S/. 16,000 millones para los GR y GL, exige reforzar la independencia del control interno, mediante la designación de 121 jefes de OCI en las Municipalidades Provinciales y 65 en las Municipalidades Distritales, especialmente aquellos receptores de canon REQUERIMIENTO: Personal y Obligaciones Sociales ,800 Bienes y Servicios 832,600 Otros Gastos Corrientes 4 126,800 TOTAL S/ ,200 (*) Nivel Remunerativo: 33 P IV, 84 P III y 69 P II

32 NUEVAS SEDES - OFICINAS REGIONALES DE CONTROL OBJETIVO Continuar con el proceso de desconcentración institucional, con la apertura de dos nuevas Oficinas Regionales de Control en la ciudades de Ucayali y Tumbes JUSTIFICACIÓN En aplicación a lo dispuesto por la Tercera Disposición Transitoria de la Ley Nº Se consideran las Transferencia de recursos dentro del ámbito de las ORC DEMANDA ADICIONAL S/.2,660,912

33 Control Preventivo a los Principales Proyectos de Inversión 1. El Proyecto de Ley del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008, formula un presupuesto para los rubros Inversiones (Gastos de Capital) y Bienes y Servicios (Gastos Corrientes) ascendente a S/ ; los que se desagregan de la siguiente forma: Inversiones S/ ,00 Bienes y Servicios S/ ,00 2. Dada la magnitud de los recursos presupuestados para el año fiscal 2008 y recogiendo la experiencia lograda en el seguimiento del Shock de Inversiones, la Contraloría General de la República priorizará en función a la materialidad, los Proyectos / Obras que serán sujetos de Control Preventivo en la modalidad de Veedurías (proceso de selección y ejecución contractual); así como, del Seguimiento en Línea del estado situacional de los mismos.

34 CONTROL PREVENTIVO PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA OBJETIVO: Desarrollar control preventivo en el manejo de los recursos de los principales proyectos correspondientes al ejercicio presupuestal 2008 REQUERIMIENTO: 66 profesionales Especializados (Ingenieros) 4 575,338 Bienes y Servicios 3 447,176 Otros Gastos Corrientes 1`279,878 Otros Gastos de Capital 698,000 TOTAL S/ ,392

35 Continuidad del Control Preventivo 1. El Control Preventivo desplegado durante el año 2007, se ha realizado a los siguientes conceptos del Crédito Presupuestario Aprobado por la Ley Nº 28979, cuyo Marco Presupuestal total asciende a S/ ,00 (Conceptos 1, 2, 7 y 8). 2. Al 30.Set.2007, el avance logrado en la ejecución presupuestal de los recursos antes citados, a nivel de Girado equivale al 51% del Marco Presupuestal total, es decir, S/ , Al 30.Set.2007, los Sectores involucrados en el Shock de Inversiones se ha comprometido el 67% del Marco Presupuestal total, es decir, S/ , Se estima que al 31.Dic.2007, los Sectores encargados de la ejecución de las Actividades/Proyectos logren comprometer el saldo, es decir, el 33% restante equivalente a S/ ,68; y parte importante se ejecuta a nivel girado durante el I Trimestre 2008, aproximadamente el 34% del Marco Presupuestal total. DEMANDA ADICIONAL S/.5,

36 CONTROL PREVENTIVO DE TRANSFERENCIA FONDO RECONSTRUCCION DEL SUR - FORSUR OBJETIVO: Realizar control preventivo y concurrente de los recursos transferidos al FORSUR para la reconstrucción de las ciudades destruidas en el ultimo sismo del 15 de Agosto ( Ica, Pisco, Chincha y Cañete) JUSTIFICACIÓN: Mediante Decreto de Urgencia Nº se crea el fondo de reconstrucción asignando inicialmente S/. 100,000,000 (CIEN MILLONES Y 00/100 NUEVOS SOLES) REQUERIMIENTOS: Profesionales Especializados 915,000 Bienes y Servicios 689,600 Otros Gastos y Gastos de Capital 395,600 TOTAL S/ ,200

37 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO GENERAL OBJETIVO Verificar la transparencia en el uso de los recursos públicos mediante el seguimiento y evaluación de la ejecución y el cumplimiento de metas físicas aprobadas en el Presupuesto General de la República. JUSTIFICACIÓN Realizar el seguimiento y evaluación del Presupuesto General de la República en coordinación con la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso de la República DEMANDA ADICIONAL S/.4,328,680

38 PRESUPUESTO 2008 (DEMANDA ADICIONAL) Categoría y Grupo Genérico de Gasto FUENTE: de Finanzas Jefes OCI's Nuevas Fiscaliz. Shock Control Prev. Evaluación y Munic. Oficinas Proyectos de FORSUR Seguimiento TOTAL Prov. Regionales Inversion inversiones Ppto Gral 5, GASTOS CORRIENTES Personal y Obl, Soc Oblig. Previsionales 0 3. Bienes y Servicios Otros Gastos Corrientes GASTOS DE CAPITAL Inversiones 0 7. Otros Gastos de Capital TOTAL PLIEGO:

39 Propuestas para el Proyecto de Ley Nº 1543/2007-PE Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008 EXCLUSIÓN DE LA CGR DE LAS NORMAS DE AUSTERIDAD Y RACIONALIDAD Eliminar la mención de la CGR en el art. 3º del Proyecto de Ley Nº 1543/2007-PE, en consideración a la autonomía económica que le reconoce el art. 34º de la Ley Nº ACCESO A LAS BASES DE DATOS Incorporar en forma definitiva la disposición prevista en la Vigésima Novena Disposición Final de la Ley Nº 28927, que obliga a todos los organismos y entidades públicas a brindar acceso directo a la CGR a la información contenida en sus bases de datos.

40 CONCLUSIONES El presupuesto presentado por el MEF al Congreso de la República es de 180 millones El presupuesto adicional requerido por la Contraloría general es de 44 millones para ejercer las labores de control y 240 millones para atender la demanda de los pensionistas Se recomienda aprobar los requerimientos presupuestales, exceptuar de las normas de austeridad a la CGR y establecer el acceso a las bases de datos del Sector Público de manera permanente.

41 PRESUPUESTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA EL 2008 Genaro Matute Mejía, Ph.D. Contralor General de la Republica