INDICADORES INTERNOS Indicadores Dirección Unidad Periodicidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic.

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1 INDICADORES INTERNOS Indicadores Dirección Unidad Periodicidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Relaciones Públicas Platicas grupos intermedios Visita Programa Reporte dirario de actividades institucionales Reporte Diario Atencion ciudadana Reporte Mensual Alimentacion muro Facebook Reporte Mensual Promoción Social Seguimiento de los 12 pasos Expediente Variable Reporte dirario de actividades Reporte Diario Programa de modulos de atencion Modulo Semanal Seguimiento agenda de Direccion Visita Programa Cominicación Social Niños beneficiados c/pláticas de Cultura del Agua niños Mensual Cantidad de material didáctico entregado piezas Mensual Satisfacción del cliente calificación Evento Notas publicadas en medios de com. Notas Mensual Llamadas telefonicas, recibidas, turnadas, atendidas Llamada Mensual Jurídico Status demandas laborales/desahogo/laudo/amparo juicio Trimestral "14/1/4/2 Status juridico regularizacion de predios/proceso predio Mensual "2/4 Status gestion de afectaciones de obra afectacion Mensual "2/1 Informe de apoyo a otras areas Acciones Mensual Informe asuntos Direccion día 8 Mensual 7 7 Seguimiento acuerdos Consejo/proceso Acuerdo Mensual "1/1 Elaboracion y seguimiento Agenda Riesgos Agenda Mensual pendiente Desarrollo Institucional Fecha límite Indicadores Gerenciales día 1 Mensual Indicadores SEI día 12 Mensual Indicadores CEA día 1 Mensual Trámites y Servicios día 6 Mensual Información de oficio Transparencia día 15 Trimestral 15 NA NA Solicitud de Transparencia Max 1 NA "/ "/ "/ Reporte SGC-ISO día 5 Mensual 5 Reporte Inspección Seguridad e Higiene día 5 Mensual 4 Avance Plan de Contingencia Junio NA 8% B. Sugerencias Recibido/turnado/proceso/cerrado Queja Mensual "8/8/2/ "4/4/4/2 Consumo domestico per capita Lhd Mensual Consumo total per capita Lhd Mensual Produccion sin cerveceria Lps Mensual Produccion total (prom lps) Lps Mensual Seguimiento Indicadores Internos día 15 Mensual NA Subdirección Comercial Unidad Periodicidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Subrecaudación de rentas P. Admvo. de ejecucion abiertos Cuentas Mensual Recuperación de cartera $ Mensual 756, ,821 1,446,194 Indice de recuperación % Mensual Atención al Público TOTAL USUARIOS ATENDIDOS PERSONALIZADA Cuentas Mensual 3,351 3,286 6,637 QUEJAS ATENDIDAS Cuentas Mensual 1,64 1,199 2,263 ACLARACIONES PROCEDENTES (BONIFICACIONES) Cuentas Mensual CONTRATACION DE TOMAS Cuentas Mensual CONTRATACION DE DESCARGAS Cuentas Mensual CONTRATACION DE MEDIDORES Cuentas Mensual INSPECCIONES ELABORADAS Cuentas Mensual Quejas recibidas Facturación Precio promedio de facturacion por m3 domestico $ Mensual Precio promedio de facturacion m3 Comercial $ Mensual Precio promedio de facturacion m3 Industrial $ Mensual

2 Precio promedio de facturacion m3 Cervecerial $ Mensual Precio promedio de facturacion m3 Federal $ Mensual Precio promedio de facturacion m3 Estatal $ Mensual Precio promedio de facturacion m3 Municipal $ Mensual Precio promedio de facturacion m3 Global $ Mensual Consumo promedio domestico m3 Mensual Consumo promedio comercial m3 Mensual Consumo promedio industrial m3 Mensual Consumo Promedio Cerveceria m3 Mensual 98,457 12,291 2,748 Consumo promedio Federal m3 Mensual Consumo Promedio Estatal m3 Mensual ,239 Consumo Promedio Municipal m3 Mensual Consumo promedio gobierno m3 Mensual Importe Subsidiado Asociaciones Civiles $ Mensual 61, , ,26 Importe de beneficio pensionados y jubilados $ Mensual 311, , ,564 Total Cuentas por cobrar de Agua $ Mensual 36,873,3.2 36,236, ,19,32 Cuenta por cobrar domestico $ Mensual 15,735, ,2, ,936,387 Cuenta por cobrar Comercial $ Mensual 6,237, ,636, ,874,226 Cuenta por cobrar Industrial $ Mensual 3,729, ,359, ,89,377 Cuenta por cobrar Gobierno $ Mensual 8,155, ,39, ,194,997 Bonificacion por pronto pago $ Mensual 14, , ,319 Descuento Gobierno $ Mensual 824, ,115 1,585,769 Cobranza ,115 Reductores domesticos Instalados Reductor Mensual ,69 Reductores no domesticos Instalados Reductor Mensual Reductores retirados Reductor Mensual ,16 Saldo por Convenios Decreto Borron y CN $ Mensual 1,149,17. 1,39,17. 2,188,34 Recuperación de rezago $ Mensual 13,124,274. 2,342, ,466,613 Padron de Usuarios Fecha límite Beneficiados Pensionados y jubilados cuentas Mensual ,429 2,852 Tomas clandestinas detectadas cuentas Mensual Tomas clandestinas regularizadas cuentas Mensual 3 3 Estudio socioeconómicos realizados/aprobados cuentas Mensual 15/8 52/6 Numero de beneficiados Asociaciones de Asistencia Social Asociacion Mensual Incremento de cuentas % Mensual Sudirección Administrativa y Financiera Unidad Periodicidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Contabilidad Informe resumido de la situacion financiera. Documento Trimestral Usuarios por centro de pago - Central Usuarios Mensual 6,41 6,41 Importe recaudado por centro de pago. $ Mensual 9,374,593 9,374,593 Usuarios por centro de pago - Centro Urbano Usuarios Mensual 3,814 3,814 Importe recaudado por centro de pago. $ Mensual 1,544,745 1,544,745 Usuarios por centro de pago - Oxxo Usuarios Mensual 2,216 2,216 Importe recaudado por centro de pago. $ Mensual 53,869 53,869 Usuarios por centro de pago - Tanque 15 Usuarios Mensual 2,183 2,183 Importe recaudado por centro de pago $ Mensual 918, ,939 Usuarios por centro de pago - Rumorosa Usuarios Mensual Importe recaudado por centro de pago. $ Mensual 67,226 67,226 Usuarios por centro de pago - Bancomer Usuarios Mensual Importe recaudado por centro de pago. $ Mensual 2,95,46 2,95,46 Usuarios por centro de pago - Mercado Ley Usuarios Mensual Importe recaudado por centro de pago. $ Mensual 34,23 34,23 Usuarios por centro de pago - Gasmart Usuarios Mensual Importe recaudado por centro de pago. $ Mensual 38,31 38,31 Usuarios por centro de pago - Circulo K Usuarios Mensual Importe recaudado por centro de pago. $ Mensual 1,583 1,583 Usuarios por centro de pago - Santander Usuarios Mensual Importe recaudado por centro de pago. $ Mensual 46,545 46,545 Compras Indice de satisfaccion por el servicio prestado. % Semestral Numero de solicitudes de adq. y serv. recibidas Solicitudes Mensual

3 Porcentage de solicitudes de compra urgentes % Mensual Indice de eficiencia de atencion a solicitudes % Mensual Evaluaciones a proveedores (A realizar-atendidas) Documento Mensual Taller Mecanico Indice de satisfaccion por el servicio prestado. % Semestral Numero de servicios preventivos Servicios Mensual 9 9 Numero de servicios Correctivos Servicios Mensual Tiempo de atencion dias Mensual Almacén Indice de satisfaccion por el servicio prestado. % Semestral Indice de rotacion de inventarios % Mensual Informática Indice de satisfaccion por el servicio prestado. % Semestral Indice de eficiencia de atencion a solicitudes % mensual Equipo de computo por actualizar Equipo Trimestral Recursos Humanos. Numero de empleados por categoria Empleados Anual Base Empleados Anual Confianza Empleados Anual Contrato Empleados Anual Numero de empleados comisionados Empleados Anual Plazas Vacantes Base Empleados Mensual Plazas Vacantes Confianza Promedio de antigüedad del personal Años Anual Promedio anual vacaciones por empleado Dias Anual Dias de incapacidad acumulados Dias Mensual Informe de puntualidad Documento Bimestral n/a n/a Informe de tiempo extra Documento Mensual $ 69,29.79 $ 12, ,291 Informe cumplimiento registro de jornada Documento Mensual Indice de satisfaccion por el servicio prestado. % Semestral n/a n/a Cursos de capacitacion Cursos Mensual Numero de empleados capacitados Empleados Mensual. Presupuestos Promedio de cumplimiento programatico % Mensual Promedio de cumplimiento presupuestal % Mensual Eficiencia programatica presupuestal % Mensual Costo de agua en bloque por M3 $ Mensual Costo por metro cubico Distrito de riego 14 $ Anual.28 Costo por metro cubico distrito de riego SLRC $ Anual.3 Costo acumulado energia electrica mesa arenosa $ Mensual.29 Costo unitario por metro cubico producido. $ Mensual Costo unitario de tratamiento de aguas residuales. $ Mensual SUB DIRECCION TECNICA Unidad Periodicidad Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. Dic. Estudios y Proyectos Afectaciones por obras M2 Mensual Proyectos dentro de presupuesto LOTES Mensual 4 4 Actualizaciones de catastro SESION Mensual 1 1 Longitud de lineas de AP ML Mensual Longitud de lineas de AS ML Mensual Concenso de proyectos con diferentes areas PROYECTO Mensual 1 1 Proyectos elaborados, validados CONAGUA PROYECTO Mensual Electromecanica Costos de energia electrica total de instalaciones pesos mensual $762,32 762,32 Costos de energia electrica plantas de bombeo pesos mensual 113, ,523 Consumo total en KWH de plantas de bombeo kilowatts mensual $42,192 42,192 Costos de energia electrica en carcamos de aguas negras pesos mensual 46,65 46,65

4 Consumo total en KWH en carcamos de aguas negras kilowatts mensual $9,991 9,991 Costos de energia electrica potabilizadoras pesos mensual 73,951 73,951 Consumo total en KWH de potabilizadoras kilowatts mensual $47,62 47,62 Costos de energia electrica PTAR Tecate pesos mensual 211, ,512 Consumo total en KWH PTAR Tecate kilowatts mensual $195, ,785 Costos de energia electrica de pozos zona urbana pesos mensual 219,32 219,32 Consumo total en KWH pozos zona urbana kilowatts mensual $128, ,784 Costos de energia electrica de pozos zona rural pesos mensual 83,371 83,371 Consumo total en KWH pozos zona rural kilowatts mensual $42,731 42,731 Costos de energia electrica en tanques de almacenamiento pesos mensual 1,759 1,759 Consumo total en KWH en tanques de almacenamiento kilowatts mensual costos de energia electrica en oficinas centrales pesos mensual 12,252 12,252 consumo en KWH en oficinas centrales kilowatts mensual 5,52 5,52 Supervisión de Obra Obras en supervision Obras Mensual Obras en auditoria Obras Mensual 1 1 Observaciones de auditoria Observacion Mensual Cambios en proyectos Pesos Mensual Estimaciones generadas Estimación Mensual 8 8 Material sobrante Pesos Mensual Obras terminadas, finiquito Actas Mensual PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA Costo de potabilizacion m3 Mensual Macros requeridos, instalados, funcionando Medidor Mensual 5/5/29 5/5/29 LICITACION Y CONTROL DE OBRA Informe de Inversion en Obra Pesos Mensual 3,44,223 3,44,223 Obras Formalizadas Obra Mensual Obras en proceso de licitacion Obra Mensual Obras Contratadas Contrato Mensual 1 1 Obras en Proceso Obra Mensual Obras terminadas Obra Mensual Obras Entregadas Actas Mensual 4 4 Obras en proceso de auditoria Obra Mensual CONTROL DE DESCARGAS CUMPLIMIENTO DE PLAN DE MUESTREO % Programa CONVENIO REALIZADOS A EMPRESAS COVENIOS Programa 1 1 Descargas fuera de norma/regularizadas 4 4 PLANTA DE TRATAMIENTO Efluente fuera de norma Mensual COSTO DE TRATAMIENTO $/M3 Mensual MANTENIMIENTO DE REDES INSTALACION DE TOMA TOMA Mensual 9 9 INSTALACION DE DESCARGA DESCARGA Mensual 5 5 INSTALACION DE DERIVACION DERIVACION Mensual 4 4 REUBICACION DE MEDIDOR MEDIDOR Mensual REPOSICION DE MEDIDOR MEDIDOR Mensual Reparación de fuga en toma 8 8 Reparacion de fugas 4" REPORTE Mensual Reparacion de fugas 6" Mensual 3 3 Reparacion de fugas 8" Mensual 7 7 Reparacion de fugas 1" Mensual 1 1 Reparacion de fugas otros diametros 1 1 REPARACION DE FUGA EN MEDIDOR REPORTE Mensual 3 3 CAMBIO DE LLAVE DE PASO REPORTE Mensual 3 3 LIMPIEZA DE REDES M. LINEAL Mensual 1,523 1,523 LIMPIZA DE CARCAMOS OBRA Mensual Reposicion de lineas de ap ml Mensual Reposicion de lineas de as ml Mensual Rendimiento de cuadrilla C4 tomas dia 4 4 Rendimiento de cuadrilla C4 descarga dia 3 3 Rendimiento de cuadrilla C6 tomas dia 5 5 Rendimiento de cuadrilla C6 descarga dia 2 2 Laboratorio

5 Muestra fuera de norma de cloro residual muestra Mensual Muestra fuera de norma de turbidez muestra Mensual Muestra fuera de norma de coliformes muestra Mensual 1 1 ZONA RURAL CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Ml Mensual 1,531 1,531 CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE $/Ml Mensual CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA $/m3 Mensual Instalacion de tomas Toma Mensual 9 Rendimiento de cuadrillas hr/toma Mensual 1