GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR

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1 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO PROCESO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO AF SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SECRETARÍA OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. RESULTADO ESPERADO GARANTIZAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS. PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometido ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Fórmula de cálculo Interpretación INDICE DE CUMPLIMIENTO DE ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO. Tipo PROGRAMATICO- COORDINACIÓN. (ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO REALIZADAS/ACCIONES DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓNES DE POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANA PLANIFICADAS)X100 EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO. Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) NO APLICA Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre PRIMER TRIMESTRE Variables DIRECCION-COORDINACIÓN Unidad de medida PORCIENTO Meta anual Programado Alcanzado Programado Alcanzado Avance respecto de la meta anual () VERDE Semáforo COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Unidad de Variable Meta 2015 Semáforo medida DIRECCION-COORDINACIÓN PORCIENTO 25 VERDE Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado

2 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos Cumplida En proceso EVALUACIÓN CUALITATIVA SE DIRIGIO EN FORMA EFICAZ Y EFICIENTE LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. ENTRE LAS PRINCIPALES ACCIONES LOGRADAS, TENEMOS QUE SE REALIZARON AUDIENCIAS CON PERSONAS RELACIONADAS CON ASUNTOS RESPONSABILIDAD DE ESTA SECRETARÍA, SE ASISTIÓ A GIRAS DE TRABAJO POR LA ENTIDAD, SE ASISTIÓ A REUNIONES DE ACUERDO Y SEGUIMIENTO Y SE PARTICIPO EN ACTIVIDADES, COMO RUEDAS DE PRENSA Y DIFERENTES EVENTOS ORGANIZADOS POR INSTANCIAS ESTATALES Y FEDERALES. PROSPECTIVA SE CUMPLIO CON LA META PROGRAMADA. METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

3 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO PROCESO DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LAS POLITICAS PARA EL DESARROLLO URBANO Y EQUIPAMIENTO URBANO AF SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SECRETARÍA OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO DIRIGIR Y COORDINAR LAS POLITICAS PUBLICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO. RESULTADO ESPERADO GARANTIZAR A LA POBLACIÓN EL ACCESO A LOS SERVICIOS Y LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS. PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometido ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO A ESTA SECRETARIA Tipo COORDINACIÓN Fórmula de cálculo (MONTO DE PRESUPUESTO EJERCIDO/MONTO DE PRESUPUESTO AUTORIZADO)X100 Interpretación EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PRESUPUESTO. Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) NO APLICA Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre PRIMER TRIMESTRE Variables DIRECCION-COORDINACIÓN Unidad de medida PORCIENTO Meta anual Programado Alcanzado Programado Alcanzado Avance respecto de la meta anual () VERDE Semáforo COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Unidad de Variable Meta 2015 Semáforo medida DIRECCION-COORDINACIÓN PORCIENTO 100 VERDE Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado

4 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos Cumplida En proceso EVALUACIÓN CUALITATIVA. PROSPECTIVA METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

5 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO EQUIPAMIENTO URBANO R SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES RESULTADO ESPERADO INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES INCREMENTAR LOS INDICADORES REFERENTES AL EQUIPAMIENTO URBANO EN LOCALIDADES MAYORES A DIEZ MIL HABITANTES PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometid o ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE COBERTURA DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Tipo ESTRATÉGICO Fórmula de cálculo Interpretación (OBRAS REALIZADAS / OBRAS NECESARIAS X100) + PORCENTAJE COBERTURA DE EQUIPAMIENTO URBANO ACTUAL MIDE EL INCREMENTO DE LA COBERTURA LOGRADA POR EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Dimensión del indicador COBERTURA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre PRIMER TRIMESTRE Avance Variables Unidad de medida Meta anual respecto de Programado Alcanzado Programado Alcanzado la meta anual OBRAS REALIZADAS OBRA Semáforo COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

6 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO EQUIPAMIENTO URBANO R SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SUBSECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS EVALUACIÓN CUALITATIVA POR EL MOMENTO EL INDICADOR SE MANTIENE SIN CRECIMIENTO, SIN EMBARGO ES COMPRENSIBLE YA QUE EXISTEN OBRAS VARIAS OBRAS DE EQUIPAMIENTO URBANO EN PROCESO QUE PERMITIRAN UN CRECIMIENTO CONFORME EL PROCESO DE EVALUACIÓN CONTINÚE. SE RECOMIENDA MODIFICAR LAS FORMULA DEL INDICADOR DE LA MANERA PROPUESTA, ESTO CON EL FIN DE QUE SE COMPRENDA MEJOR LA PLANECION PROSPECTIVA EL INDICADOR EN EL TRANSCURSO DE LOS SIGUIENTES PERÍODOS ALCANZARÁ LA META EMPAREJANDOSE ASÍ CON LO QUE SE HABIA PLANEADO, SIEMPRE Y CUANDO LOS RECURSOS SE APLIQUEN DE MANERA EFICAZ. METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

7 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS V SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA CONTAR CON UN BANCO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS QUE PERMITA LA EJECUCION DE LAS OBRAS EFICIENTEMENTE Y APEGADO A LAS ESPECIFICACIONES Y NORMAS TECNICAS DE LA OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO LEGISLACION VIGENTE. RESULTADO ESPERADO CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometido ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS Tipo ESTRATEGICO Fórmula de cálculo NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS/ NUMERO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PROGRAMADOS Interpretación MIDE EL PORCENTAJE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS ELABORADOS Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) NO APLICA Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre MER TRIMESTRE Variables Unidad de medida Meta anual Programado Alcanzado Programado Alcanzado Avance respecto de la meta anual () Semáforo ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PORCENTAJE COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS PORCENTAJE 100 Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

8 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS V SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA C E EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

9 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO EQUIPAMIENTO URBANO R SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES RESULTADO ESPERADO INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometid o ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Tipo ESTRATÉGICO Fórmula de cálculo OBRAS REALIZADAS / OBRAS PROGRAMADAS X100 Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre PRIMER TRIMESTRE Avance Variables Unidad de medida Meta anual respecto de Programado Alcanzado Programado Alcanzado la meta anual OBRAS REALIZADAS OBRA Semáforo COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

10 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO EQUIPAMIENTO URBANO R SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS EVALUACIÓN CUALITATIVA AUNQUE NO SE HAYA ALCANZADO EL AVANCE PROGRAMADO SE TIENEN OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN PROCESO. PROSPECTIVA POSIBLEMENTE SI LOS RECURSOS SE CONTINÚAN EJERCIENDO DE MANERA EFICAZ SE PUEDAN EMPAREJAR LAS METAS PLANEADAS PARA EL SEGUNDO O TERCER TRIMESTRE METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

11 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO EQUIPAMIENTO URBANO R SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES RESULTADO ESPERADO INCREMENTAR EL EQUIPAMIENTO URBANO EN LAS LOCALIDADES DE ACUERDO A SU FUNCION REGIONAL DENTRO DEL SISTEMA DE CIUDADES CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometid o ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Tipo ESTRATÉGICO Fórmula de cálculo OBRAS REALIZADAS / OBRAS PROGRAMADAS X100 Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO URBANO Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre PRIMER TRIMESTRE Avance Variables Unidad de medida Meta anual respecto de Programado Alcanzado Programado Alcanzado la meta anual OBRAS REALIZADAS OBRA Semáforo COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

12 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO EQUIPAMIENTO URBANO R SECRERARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS EVALUACIÓN CUALITATIVA AUNQUE NO SE HAYA ALCANZADO EL AVANCE PROGRAMADO SE TIENEN OBRAS DE EQUIPAMIENTO EN PROCESO. PROSPECTIVA POSIBLEMENTE SI LOS RECURSOS SE CONTINÚAN EJERCIENDO DE MANERA EFICAZ SE PUEDAN EMPAREJAR LAS METAS PLANEADAS PARA EL SEGUNDO O TERCER TRIMESTRE METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

13 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO PAVIMENTACIÓN B SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES RESULTADO ESPERADO INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN PASAR DEL 47 AL 52 EN LAS CALLES PAVIMENTADAS EN LAS LOCALIDADES MAYORES DE DIEZ MIL HABITANTES PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometid o ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE COBERTURA DEL PROGAMA DE PAVIMENTACIÓN Tipo Gestion Fórmula de cálculo (SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PAVIMENTAR)X100 Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES Dimensión del indicador COBERTURA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre PRIMER TRIMESTRE Avance Variables Unidad de medida Meta anual respecto de Programado Alcanzado Programado Alcanzado la meta anual () SUPERFICIE PAVIMENTADA KM Semáforo COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

14 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO PAVIMENTACIÓN B SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS EVALUACIÓN CUALITATIVA EL INDICE SE ENCUETRA CON UNA LIGERA VENTAJA A LO ESPERADO DEBIDO A QUE EL PORCENTAJE CON EL QUE SE INICIA LA EVALUACIÓN DEBERIA SER IGUAL AL FINAL DEL PRIMER TRIMESTRE, SIN EMBARGO SE EFICIENTÓ EL FLUJO DE EFECTIVO LO QUE PERMITIO QUE LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN COMENZARAN ANTES DE LO PLANEADO. PROSPECTIVA EN PROSPECTIVA EL PORCENTAJE COBERTURA REALIZADO SE DEBERÁ IR EMPATANDO CON EL PLANEADO, HASTA QUE PREPONDERANTEMENTE SE ALCANCE LA META PLANEADA METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

15 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO PAVIMENTACION B SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES RESULTADO ESPERADO INCREMENTAR LA SUPERFICIE PAVIMENTADA CON EL FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL E INCREMENTAR EL INDICE DE URBANIZACIÓN CUMPLIR CON EL PROGRAMA DE PAVIMENTACION PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometid o ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA PAVIMENTACION Tipo ESTRATÉGICO Fórmula de cálculo (SUPERFICIE PAVIMENTADA/SUPERFICIE A PROGRAMADA A PAVIMENTAR)X100 Interpretación MIDE EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACION DE CALLES Dimensión del indicador COBERTURA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre PRIMER TRIMESTRE Avance Variables Unidad de medida Meta anual respecto de Programado Alcanzado Programado Alcanzado la meta anual () SUPERFICIE PAVIMENTADA M2 216, , , , Semáforo COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

16 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO PAVIMENTACION B SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL DE EJECUCIÓN DE OBRAS EVALUACIÓN CUALITATIVA EN EL SEMÁFORO SE OBSERVA QUE EL INDICADOR SE ENCUENTRA EN EL UMBRAL DE RIESGO, SIN EMBARGO SE TIENEN OBRAS EN PROCESO DE TERRACERÍAS Y TRABAJOS PREVIOS. PROSPECTIVA N PROSPECTIVA SE PUEDE AFIRMAR QUE SI EL RECURSO CONTINÚA EJERCIENDOSE DE MANERA EFICAZ ES MUY POSIBLE QUE SE ALCANCEN LAS METAS ENTRE EL SEGUNDO Y TERCER TRIMESTR METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

17 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO PLANEACION URBANA Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO CONTAR CON LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO ORDENADO Y ASI INCREMENTAR EL INDICE DE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES URBANIZACION RESULTADO ESPERADO REMODELACION DE PARQUES Y REHABILITACION DE CANCHAS PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometid o ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE CUMPLIMIENTO EN EL PROGRAMA DE PLANEACION URBANA Tipo PROGRAMATICO Fórmula de cálculo Interpretación OBRA PROGRAMADA SOBRE OBRA EJECUTADA PORCENTAJE DE OBRA REALIZADA Dimensión del indicador IMPACTO Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre PRIMER TRIMESTRE Variables Unidad de medida Meta anual OBRA Programado Alcanzado Programado Alcanzado Avance respecto de la meta anual VERDE Semáforo COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo 29 VERDE Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

18 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO PLANEACION URBANA Y SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO C E EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

19 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO GESTIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESCONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO RESULTADO ESPERADO ATENDER AL CIEN POR CIENTO CON LAS SOLICITUDES DE CAPACITACION DE LA SECRETARIA PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometid o ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE SOLICITUD DE CAPACITACIONES ATENDIDAS Tipo Gestión Fórmula de cálculo Interpretación CURSOS IMPARTIDOS/CURSOS SOLICITADOS PROCIENTO DE GRUPOS IMPARTIDOS Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) NO APLICA Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre PRIMER TRIMESTRE Avance Variables Unidad de medida Meta anual respecto de Programado Alcanzado Programado Alcanzado la meta anual CAPACITACIONES CAPACITACION Semáforo COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo 12 Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

20 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO GESTIÓN ADMINISTRATIVA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIR. GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS C E EVALUACIÓN CUALITATIVA SE IMPARTIERON EN ESTA SECRETARIA POR PARTE DE SUBDIRECCION DE RECUROS HUMANOS AL QUE ASISTIO PERSONAL DE ESTA SECRETARIA LOS CURSOS SON: ENERO COMO TRATAR PERSONAS DIFICILES, FEBRERO RELACIONES HUMANAS Y EN MARZO MANEJO DE TEMPERAMENTOS. PROSPECTIVA METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

21 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO PROCESO PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA A G1 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS RESULTADO ESPERADO PRESUPUESTO REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARIA. Original Modificado Programado Comprometido ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Fórmula de cálculo Interpretación INDICE DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACION Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION Tipo ESTRATÉGICO ELABORADOS. (DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION PROGRAMADOS)X100. SE REFLEJA EL NUMERO DE DOCUMENTOS OPERATIVOS DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) NO APLICA Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre PRIMER TRIMESTRE Variables DOCUMENTOS OPERATIVOS Unidad de medida DOCUMENTO Meta anual Programado Alcanzado Programado Alcanzado VERDE Avance respecto de la meta anual () Semáforo COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Unidad de Variable Meta 2015 Semáforo medida DOCUMENTOS OPERATIVOS 6 VERDE Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado

22 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos Cumplida En proceso EVALUACIÓN CUALITATIVA SE CUMPLIO AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 6 DOCUMENTOS OPERATIVOS QUE SE TENIAN PROGRAMADOS. PROSPECTIVA SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

23 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO PROCESO PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA A G1 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS RESULTADO ESPERADO PRESUPUESTO REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARIA. Original Modificado Programado Comprometido ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICADOR DE AVANCE DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN Tipo ESTRATÉGICO Fórmula de cálculo ( NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN ELABORADOS/NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN PROGRAMADOS)X100 Interpretación SE REFLEJA EL NUMERO DE TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACIÓN DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS Dimensión del indicador IMPACTO Sentido (descendente o ascendente) NO APLICA Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre PRIMER TRIMESTRE Variables TRAMITES DE PAGO Y AUTORIZACION Unidad de medida DOCUMENTO Meta anual Programado Alcanzado Programado Alcanzado Avance respecto de la meta anual () Semáforo COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo DOCUMENTOS OPERATIVOS Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado

24 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos Cumplida En proceso EVALUACIÓN CUALITATIVA SE ELABORARON UN TOTAL DE 118 TRAMITES DE PAGO DE ESTIMCIONES DE OBRAS QUE ESTA EJECUTADANDO ESTA SECRETARÍA. PROSPECTIVA LA META TRIMESTRAL SE ALCANZO UNICAMENTE EN UN 59 PORCIENTO, YA QUE CUANDO SE HACE LA PROGRAMACIÓN DE LAS METAS E INDICADORES DEL GASTO DE OPERACION, SE CONSIDERA UN PROMEDIO DE LOS AÑOS ANTERIORES, PERO ESTE AÑO EN EL PRIMER TRIMESTRE UNICAMENTE SE PRESENTARON 118 EN LUGAR DE LAS 200 PROGRAMADAS, AUNADO A ESTO A NIVEL GOBIERNO DEL ESTADO SE SE CAMBIO EL SISTEMA DE TRAMITE DE ORDENES DE PAGO Y EMPEZO A FUNCIONAR A FINES DEL MES DE FEBRERO. METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

25 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO PROCESO PROGRAMACION Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA A G1 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS POLITICAS PUBLICAS RESULTADO ESPERADO PRESUPUESTO REALIZAR EN FORMA EFICAZ Y EFECTIVA TODO EL PROCESO DE PROGRAMACIÓN, EJERCICIO Y EVALUACIÓN DE LA OBRA PUBLICA AUTORIZADA A ESTA SECRETARIA. Original Modificado Programado Comprometido ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE EVALUACION Tipo ESTRATÉGICO Fórmula de cálculo (DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN ELABORADOS/DOCUMENTOS OPERATIVOS DE EVALUACIÓN PROGRAMADOS)X100. Interpretación SE REFLEJA EL NUMERO DE DOCUMENTOS DE EVALUACION DEL GASTO DE INVERSION ELABORADOS Dimensión del indicador MEDICION Sentido (descendente o ascendente) NO APLICA Valor (acumulable o no acumulable) NO ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre PRIMER TRIMESTRE Variables DOCUMENTOS DE EVALUACION Unidad de medida DOCUMENTO Meta anual Programado Alcanzado Programado Alcanzado Avance respecto de la meta anual () VERDE Semáforo COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Unidad de Variable Meta 2015 Semáforo medida DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN 15 VERDE Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado

26 REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos Cumplida En proceso EVALUACIÓN CUALITATIVA SE CUMPLIO AL 100 PORCIENTO CON LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE YA QUE SE ELABORARON LOS 15 DOCUMENTOS DE EVALUACION QUE SE TENIAN PROGRAMADOS. PROSPECTIVA SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

27 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA MOSTRAR A TRAVES DE UN ESQUEMA SIMPLE Y CLARO EL FLUJO DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES PARA LA ELABORACION DE ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DICTAMENES TECNICOS CON OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO APEGO A LA NORMATIVIDAD. RESULTADO ESPERADO CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 DE ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometido ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES Tipo GESTION Fórmula de cálculo NUMERO DE ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES REALIZADAS/ NUMERO DE ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES PROGRAMADAS Interpretación MIDE EL PORCENTAJE DE ACCIONES ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES REALIZADAS Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) NO APLICA Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre MER TRIMESTRE Variables Unidad de medida Meta anual Programado Alcanzado Programado Alcanzado Avance respecto de la meta anual () Semáforo ACCIONES DE POYO Y DICTAMENES ACCION COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo ACCIONES DE APOYO Y DICTAMENES ACCION 50 Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES

28 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO Ejemplos DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA C E EVALUACIÓN CUALITATIVA SE LLEVARON A CABO 34 ACCIONES DE APOYO; 21 DE ELLAS CONSISTENTES EN VISITAS DE INSPECCION TECNICA, LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS Y SUPERVISION DE OBRAS. EL RESTO (13) ELABORACION DE ANEXOS TECNICOS DE SOLICITUD DE RECURSOS COMO APOYO A LA DIRECCION GENERAL DE EJECUCION DE OBRAS. CONSISTIERON EN LA PROSPECTIVA EN ESTA VARIABLE GENERALMENTE SE REBASAN CON AMPLITUD LAS METAS PREVISTAS TODA VEZ QUE SU REALIZACION ESTA MAYORMENTE VINCULADA AL GASTO CORRIENTE, MIENTRAS QUE EL CUMPLIMIENTO DE OTRAS VARIABLES DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA EXISTENCIA DE RECURSOS DE INVERSION. METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

29 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA MOSTRAR A TRAVES DE UN ESQUEMA SIMPLE Y CLARO EL FLUJO DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES PARA LA ELABORACION DE ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DICTAMENES TECNICOS OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO CON APEGO A LA NORMATIVIDAD. RESULTADO ESPERADO CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 LA ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometido ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS Tipo DE GESTION Fórmula de cálculo Interpretación NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS REALES/ NUMERO DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS PROGRAMADOS MIDE EL PORCENTAJE DE PROYECTOS ELABORADOS Y VERIFICADOS REALIZADOS Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) NO APLICA Valor (acumulable o no acumulable) SI Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre MER TRIMESTRE Variables Unidad de medida Meta anual Programado Alcanzado Programado Alcanzado Avance respecto de la meta anual () Semáforo ELABORACION Y VERIFICACION DE PROYECTOS PROYECTO COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo 8 Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

30 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA C E EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

31 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA MOSTRAR A TRAVES DE UN ESQUEMA SIMPLE Y CLARO EL FLUJO DE TRABAJO Y RESPONSABILIDADES PARA LA ELABORACION DE ANTEPROYECTOS, PROYECTOS EJECUTIVOS Y DICTAMENES TECNICOS CON OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO APEGO A LA NORMATIVIDAD. RESULTADO ESPERADO CUMPLIR LA REALIZACION DEL 100 DE EXPEDIENTES TECNICOS PROGRAMADOS PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometido ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Tipo GESTION Fórmula de cálculo NUMERO DE EXPEDIENTES ELABORADOS / NUMERO DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS Interpretación MIDE EL PORCENTAJE DE EXPEDIENTES TECNICOS ELABORADOS Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) NO APLICA Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre MER TRIMESTRE Variables Unidad de medida Meta anual Programado Alcanzado Programado Alcanzado Avance respecto de la meta anual () Semáforo ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS EXPEDIENTE COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo ELAB. EXP. TECNICOS. EXPEDIENTE 8 Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

32 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 52 DESARROLLO URBANO ADMINISTRACION DE PROYECTOS E INGENIERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS E INGENIERIA C E EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

33 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Dirección General de Planeación y Ordenamiento Te OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES RESULTADO ESPERADO Construir el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los programas regionales de ordenamiento territorial, en los términos de la ley general de asentamiento humanos y la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de sonora, y congruentes con leyes, reglamentos y normas en la materia de los tres órdenes de gobierno Atender al 100 las Asesorias Técnicas en Materia de Planeación Territorial PRESUPUESTO Original Modificado 0 0 Programado Comprometid o ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Índice de atención a asesorias técnicas en materia de planeación territorial Tipo Gestión Fórmula de cálculo (Asesorias técnicas atendidas / Asesorias técnicas solicitadas) * 100 Interpretación Por ciento de asesorias técnicas en materia de planeación territorial atendidas Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Trimestral AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Primer Trimestre Variables Unidad de medida Meta anual Asesorias técnicas Asesoria Programado Alcanzado Programado Alcanzado Semáforo VERDE Avance respecto de la meta anual () COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo 3 VERDE Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

34 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Dirección General de Planeación y Ordenamiento Te C E EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

35 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Dirección General de Planeación y Ordenamiento T OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES RESULTADO ESPERADO Construir el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los programas regionales de ordenamiento territorial, en los términos de la ley general de asentamiento humanos y la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de sonora, y congruentes con leyes, reglamentos y normas en la materia de los tres órdenes de gobierno Realizar al 100 los Dictámenes en Materia de Usos de Suelo de Impacto Regional PRESUPUESTO Original Modificado 0 0 Programado Comprometid o ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Índice de realización de dictámenes en materia de uso de suelo de impacto regional Tipo Estratégico Fórmula de cálculo (Dictámenes en matetria de uso de suelo realizados / Dictámenes en materia de uso de suelo solicitados) * 100 Interpretación Por ciento de dictámenes en materia de uso de suelo realizados Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Trimestral AVANCE DEL INDICADOR Trimestre Primer Trimestre Avance Variables Unidad de medida Meta anual respecto de la Programado Alcanzado Programado Alcanzado meta anual Semáforo () Dictámenes de Uso de Suelo Dictamen técnico VERDE COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo 5 VERDE Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

36 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Dirección General de Planeación y Ordenamiento T C E EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

37 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Dirección General de Planeación y Ordenamiento T OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES RESULTADO ESPERADO Construir el programa estatal de ordenamiento territorial y desarrollo urbano y los programas regionales de ordenamiento territorial, en los términos de la ley general de asentamiento humanos y la ley de ordenamiento territorial y desarrollo urbano del estado de sonora, y congruentes con leyes, reglamentos y normas en la materia de los tres órdenes de gobierno Atender al 100 los Programas de Capacitación en Materia de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano solicitado por los Ayuntamientos PRESUPUESTO Original Modificado 0 0 Programado Comprometid o ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador Índice de atención a los programas de capacitación en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano Tipo Estratégico Fórmula de cálculo (Programas de capacitación atendidos / Programas de capacitación solicitados) * 100 Interpretación Por ciento de capacitación atendida en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano Dimensión del indicador Eficiencia Sentido (descendente o ascendente) Ascendente Valor (acumulable o no acumulable) No acumulable Frecuencia de medición Trimestral AVANCE DEL INDICADOR Trimestre PRIMER TRIMESTRE Avance Variables Unidad de medida Meta anual respecto de la Programado Alcanzado Programado Alcanzado meta anual Semáforo () Programas de capacitación Capacitando VERDE COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo 5 VERDE Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

38 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 Desarrollo Urbano Ordenamiento Territorial Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano Dirección General de Planeación y Ordenamiento T C E EVALUACIÓN CUALITATIVA PROSPECTIVA METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

39 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 SONORA SOLIDARIO PROCESO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE B FU SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO RESULTADO ESPERADO QUE VEHICULAR DEL SERVICIO DE TRANSPORTE EN ÓPTIMAS CONDICIONES, QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y COORDINAR LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN, INSPECCIÓ QUE LAS UNIDADES DE TRANSPORTE CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD Y SE ENCUENTREN EN OPTIMAS CONDICIONES PARA PRESTAR EL SERVICIO PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometid o ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE VERIFICACIÓN FÍSICA DE UNIDADES DE TRANSPORTE Tipo PROGRAMATICO Fórmula de cálculo (NUMERO DE UNIDADES VERIFICADAS)/(NUMERO TOTAL DE CONCESIONARIOS EN SISTEMA URBANO Y ALQUILER) *100 Interpretación VERIFICAR CUANTAS UNIDADES CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre PRIMER TRIMESTRE Avance respecto Variables Unidad de medida Meta anual de la meta anual Programado Alcanzado Programado Alcanzado () VERIFICACIÓN REVISIÓN Semáforo COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo VERIFICACIÓN REVISIÓN 5000 Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

40 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA 21 SONORA SOLIDARIO PROCESO REGULACIÓN FOMENTO SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA DE LOS SERVICIOS DE B FU SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE Cumpli En EVALUACIÓN CUALITATIVA EN ESTE INDICADOR SE CUMPLE CON LA META PROGRAMADA CON UNA DIFERENCIA MINIMA POR LO QUE SE CONSIDERA QUE LA PROYECCIÓN REALIZADA ES ADECUADA Y NO REQUIERE UN REAJUSTE EN E PROSPECTIVA ESTE INDICADOR SE PROGRAMO EN BASE A UNA PROYECCIÓN CALCULANDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN AÑOS ANTERIORES. METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA

41 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO ADMINISTRACIÓN JURÍDICA C ET SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN JURÍDICA OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCES RESULTADO ESPERADO APOYO Y ASESORÍA PARA LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO APOYAR Y ASESORAR EN LO REFERENTE A LA CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO PRESUPUESTO Original Modificado Programado Comprometid o ( / ( / DATOS DEL INDICADOR Nombre del indicador INDICE DE ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA Tipo GESTIÓN Fórmula de cálculo Interpretación (SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS/SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA INGRESADAS)X 100 POR CIENTO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA ATENDIDAS Dimensión del indicador EFICIENCIA Sentido (descendente o ascendente) ASCENDENTE Valor (acumulable o no acumulable) ACUMULABLE Frecuencia de medición TRIMESTRAL AVANCE DEL INDICADOR Trimestre PRIMER TRIMESTRE Avance Variables Unidad de medida Meta anual respecto de Programado Alcanzado Programado Alcanzado la meta anual SOL INF PÚBLICA ATENDIDAS SOLICITUD SOL INF PÚBLICA INGRESADAS Semáforo COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META Variable Unidad de medida Meta 2015 Semáforo Descripción del factor de comparación: Criterios de semaforización Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100 respecto al valor acumulado programado Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79 respecto al valor acumulado programado Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50 o menos respecto al valor acumulado programado REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES Ejemplos

42 NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA52 DESARROLLO URBANO ADMINISTRACIÓN JURÍDICA C ET SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO DIRECCIÓN JURÍDICA C E EVALUACIÓN CUALITATIVA SE ATENDIERON 27 SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE PARTE DE DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDADANÍA. PROSPECTIVA EL COMPORTAMIENTO DE ESTE PROCESO ES SUMAMENTE ALEATORIO Y POR LO TANTO DIFÍCIL PREDECIR SU RESULTADO, POR LO QUE LA META ANUAL SE PROGRAMÓ EN BASE A U N PROMEDIO DE LAS SOLICITUDES ATENDIDAS EN EJERCICIOS ANTERIORES METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA