SUBSECRETARÍA DE EGRESOS MANUAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL PARA EL SECTOR PARAESTATAL FEDERAL C O N T A B I L I Z A D O R A
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- María Ángeles Santos Botella
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1 N ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES 1 Pr el cmprmis para la adquisición bienes inmuebles / muebles requerids en el desempeñ de las actividades de la Entidad. Cntrat, pedid rden cmpra. de Frecuente Presupuest de Egress Cmprmetid Presupuest de Egress pr Ejercer 2 Pr el anticip a prveedres para la adquisición de bienes inmuebles / muebles. Inclue IVA. Recib ficial, factura, cntrat dcument equivalente, rden de pag. Frecuente Anticip a Prveedres pr Adquisición de a Crt Plaz Otrs Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Crt Plaz Bancs/ Tesrería Presupuest de Egress Devengad Presupuest de Egress Ejercid Presupuest de Egress Pagad Presupuest de Egress Cmprmetid Presupuest de Egress Devengad Presupuest de Egress Ejercid 3 Pr la aplicación del anticip para la adquisición de bienes inmuebles / muebles. Factura, cntrat, cnstancia de recepción de ls bienes dcument equivalente. Frecuente Terrens Edificis n Habitacinales Anticip a Prveedres pr Adquisición de a Crt Plaz Otrs Mbiliari Equip de Mbiliari Equip Educacinal Recreativ Equip e Médic de Labratri (Actualizad cnfrme al fici circular 309-A-II-008/2014) 1
2 N Vehículs Equip de Transprte Equip de Defensa Otrs Equips Cleccines, Objets Valiss Activs Bilógics 4 Pr el devengad para la adquisición de bienes inmuebles muebles. Inclue IVA. Factura, cntrat, cnstancia de recepción de ls bienes dcument equivalente. Frecuente Terrens Edificis n Habitacinales Prveedres pr Pagar a Crt Plaz Presupuest de Egress Devengad Presupuest de Egress Cmprmetid Otrs Mbiliari Equip de Mbiliari Equip Educacinal Recreativ Equip e Médic de Labratri (Actualizad cnfrme al fici circular 309-A-II-008/2014) 2
3 N Vehículs Equip de Transprte Equip de Defensa Otrs Equips Cleccines, Objets Valiss Activs Bilógics Otrs Derechs a Recibir Efectiv Equivalentes a Crt Plaz 5 Pr la expedición de la rden de pag para la adquisición de bienes inmuebles muebles. Orden pag. de Frecuente Presupuest de Egress Ejercid Presupuest de Egress Devengad 6 Pr el pag de la adquisición de bienes inmuebles muebles. Ficha de depósit / transferencia bancaria. Frecuente Prveedres pr Pagar a Crt Plaz Bancs/ Tesrería Presupuest de Egress Pagad Presupuest de Egress Ejercid 7 Pr la depreciación de ls activs n circulantes deterir de ls activs bilógics, cn afectación a resultads de gast. Cédula de cálcul de depreciación deterir. Frecuente de de Infraestructura de Infraestructura (Actualizad cnfrme al fici circular 309-A-II-008/2014) 3
4 N Deterir de Activs Bilógics Deterir Acumulad de Activs Bilógics DONACIÓN 8 Pr la recepción de bienes inmuebles muebles.recibids en dnación. Acta de dnación, factura dcument equivalente. 2 Eventual Terrens Superávit/ Déficit pr Dnación Edificis n Habitacinales Otrs Mbiliari Equip de Mbiliari Equip Educacinal Recreativ Equip e Médic de Labratri Vehículs Equip de Transprte Equip de Defensa (Actualizad cnfrme al fici circular 309-A-II-008/2014) 4
5 N Otrs Equips Cleccines, Objets Valiss Activs Bilógics 9 Pr la entrega a tercers de bienes inmuebles muebles dnads pr la Entidad. Acta de dnación, factura dcument equivalente. 2 Eventual Superávit/ Déficit pr Dnación Deterir Acumulad de Activs Bilógics Terrens Edificis n Habitacinales Otrs Mbiliari Equip de Mbiliari Equip Educacinal Recreativ Equip e Médic de Labratri Vehículs Equip de Transprte Equip de Defensa (Actualizad cnfrme al fici circular 309-A-II-008/2014) 5
6 N Otrs Equips Cleccines, Objets Valiss Activs Bilógics VENTA DE BIENES INMUEBLES O MUEBLES 10 Pr la baja de bienes inmuebles muebles inventariables pr venta a la par. Escritura pública, factura, cmprbante de venta dcument equivalente. Eventual Cuentas pr Cbrar a Crt Plaz Deterir Acumulad de Activs Bilógics Terrens Edificis n Habitacinales Otrs Mbiliari Equip de Mbiliari Equip Educacinal Recreativ Equip e Médic de Labratri Vehículs Equip de Transprte (Actualizad cnfrme al fici circular 309-A-II-008/2014) 6
7 N Equip de Defensa Otrs Equips Cleccines, Objets Valiss Activs Bilógics 11 Pr la baja de bienes inmuebles muebles inventariables pr venta sbre la par. Escritura pública, factura, cmprbante de venta dcument equivalente. Eventual Cuentas pr Cbrar a Crt Plaz Deterir Acumulad de Activs Bilógics Terrens Edificis n Habitacinales Otrs Mbiliari Equip de Mbiliari Equip Educacinal Recreativ Equip e Médic de Labratri Vehículs Equip de Transprte (Actualizad cnfrme al fici circular 309-A-II-008/2014) 7
8 N Equip de Defensa Otrs Equips Cleccines, Objets Valiss Activs Bilógics Otrs Ingress Beneficis Varis 12 Pr la baja de bienes inmuebles muebles inventariables pr venta baj la par. Escritura pública, factura, cmprbante de venta dcument equivalente. Eventual Cuentas pr Cbrar a Crt Plaz Deterir Acumulad de Activs Bilógics Otrs Gasts Varis Terrens Edificis n Habitacinales Otrs Mbiliari Equip de Mbiliari Equip Educacinal Recreativ Equip e Médic de Labratri (Actualizad cnfrme al fici circular 309-A-II-008/2014) 8
9 N Vehículs Equip de Transprte Equip de Defensa Otrs Equips Cleccines, Objets Valiss Activs Bilógics 13 Pr el cbr de la venta de bienes inmuebles muebles inventariables. Estad de cuenta / transferencia bancaria. Eventual Bancs/ Tesrería Cuentas pr Cbrar a Crt Plaz Presupuest de Ingress pr Ejecutar Presupuest de Ingress Devengad Presupuest de Ingress Devengad Presupuest de Ingress Recaudad 14 Pr la actualización del valr de ls bienes inmuebles. Avalú dictamen de autridad cmpetente. Eventual Terrens Revalú de Edificis n Habitacinales Otrs 15 Pr la actualización del valr de ls bienes muebles. Avalú dictamen de autridad cmpetente Eventual Mbiliari Equip de Revalú de (Actualizad cnfrme al fici circular 309-A-II-008/2014) 9
10 N Mbiliari Equip Educacinal Recreativ Equip e Médic de Labratri Vehículs Equip de Transprte Equip de Defensa Otrs Equips Cleccines, Objets Valiss Activs Bilógics 1 Las Entidades sujetas al acreditamient del IVA determinarán una subcuenta para su manej. Se deberá llevar el cntrl detallad de las peracines de ls ingress exents gravads, incluend ls recurss fiscales, así cm de las ergacines identificadas cn ls misms, para sustentar su acreditamient emitir la infrmación que se requiera. Cuand se trate de IVA pagad n acreditable, deberá registrarse en el Gast en el Activ crrespndiente en el ejercici en que se realice la ergación, cn su respectiva afectación presupuestaria. El registr de la acreditación del IVA está crrelacinad cn la Guía Deberá regularizarse psterirmente la escritura pública derech de prpiedad. (Actualizad cnfrme al fici circular 309-A-II-008/2014) 10
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
1000 S DE ACTIVO 1,977,375,456.04 2,128,740,977.07 151,365,521.03 2000 S DE PASIVO 1100 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1139 1140
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1000 ACTIVO $128,005,611.06 $103,580,264.26 1100 ACTIVO CIRCULANTE $27,750,599.15 $17,203,381.42 1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES $14,714,795.15 $5,296,377.83 1111 EFECTIVO $36,000.00 $11,000.00 1112 BANCOS/TESORERÍA
CODIG NOMBRE O 1.6.35.05 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN - - - - - - 1.6.35.11 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA - 5.
13000000 - SUPERINTENDENCIA DE SCIEDADES ENTES DESCENTRALIZADS 01-10-2014 al 31-12-2014 INFRMACIN CNTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDS_Y_MVIMIENTS CDIG 1 ACTIVS 411.710.990 152.906.938 243.323.376 321.294.552
MUNICIPIO DE TECOMAN, COL. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental BALANZA DE COMPROBACION
ACTIVO ACTIVO CIRCULANTE 24,158,622.28 680,543,015.93 638,767,367.93 65,934,270.28 EFECTIVO Y EQUIVALENTES 50,455.17 588,373,793.96 565,324,221.65 22,999,117.14 BANCOS/TESORERIA 50,455.17 588,373,793.96
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ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CTA NOMBRE DE LA CUENTA MES ANTERIOR 111 Efectivo 89,54031 458,04007 368,49976 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto 1,09923 1,09923 000 111 Bancos/Tesorería 1,833,57810 563,58798-1,269,99012 2112
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JIQUIPILCO 0027 AL 31 DE MARZO DE 2017
CTA NOMBRE DE LA CUENTA 1000 ACTIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE 1111 Efectivo 1112 Bancos/Tesorería 1113 Bancos/Dependencias y otros 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1115 Fondos con Afectación Específica
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COACALCO 0093 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
CTA NOMBRE DE LA CUENTA 1000 ACTIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE 1111 Efectivo 1112 Bancos/Tesorería 1113 Bancos/Dependencias y otros 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1115 Fondos con Afectación Específica
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CTA NOMBRE DE LA CUENTA 1000 ACTIVO 1100 ACTIVO CIRCULANTE 1111 Efectivo 1112 Bancos/Tesorería 1113 Bancos/Dependencias y otros 1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 1115 Fondos con Afectación Específica
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