INTRODUCCIÓN GENERACIÓN DE EMPLEO: SECTOR VIVIENDA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN...

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2 Contenido 1. INTRODUCCIÓN GENERACIÓN DE EMPLEO: SECTOR VIVIENDA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN EL ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EMPRESAS BAJO TUICIÓN INDICADORES DE IMPACTO Y RESULTADO LA PARTICIPACIÓN DE LOS SECTORES DE TRANSPORTES Y CONSTRUCCIÓN EN LOS INDICADORES MACROECONÓMICOS INDICADORES DE IMPACTO INDICADORES DE RESULTADO INDICADORES DE PROCESO MARCO ESTRATÉGICO MISIÓN INSTITUCIONAL VISIÓN INSTITUCIONAL SECTOR TRANSPORTES VICEMINISTERIO DE TRANSPORTE ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AEREA AASANA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL BOLIVIANA DE AVIACIÓN VIAS BOLIVIA SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA NAVEGACION AMAZONICA SEMENA EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RESIDUAL EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL SECTOR TELECOMUNICACIONES VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL SERVICIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RURALES AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES SECTOR VIVIENDA

3 7.1. VICEMINISTERIO DE VIVIENDA UNIDAD DE TITULACIÓN PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA UNIDAD EJECUTORA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - UENCID CONSEJO NACIONAL DE VIVIENDA POLICIAL UNIDAD EJECUTORA PARA VIVIENDAS DE EMERGENCIA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA ADMINISTRACIÓN CENTRAL CENTRO DE COMUNICACIONES LA PAZ DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN UNIDAD DE TRANSPARENCIA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

4 1. INTRODUCCIÓN De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo, la matriz productiva está conformada por dos sectores: el estratégico generador de excedentes y el de empleo e ingresos, de manera transversal, están además los sectores de apoyo como la infraestructura para la producción y los servicios productivos. Entre los Generadores de empleo e ingresos se encuentran, el Sector de Vivienda que es uno de los ámbitos de atención del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda (MOPSV), y el de Servicio de Transportes, indirectamente atendido mediante la construcción y mantenimiento de infraestructura caminera terrestre, fluvial, control de pesos y peajes y regulación de los servicios de transporte de pasajeros por vía aérea, terrestre de larga distancia departamental y ferroviaria. 1.1 Generación de Empleo: Sector Vivienda Dentro de cualquier economía, el sector de la vivienda en particular y la construcción en general son los grandes generadores de empleo calificado y no calificado y además que tienen un efecto multiplicador alto en otras áreas de la economía, recuperando e incorporando a esta actividad a un segmento importante, subempleado y mal pagado de las áreas urbanas y rurales del territorio nacional. El MOPSV cumpliendo el mandato del Plan dentro sus políticas y estrategias en el acceso a la vivienda, acrecentó el rol que le compete al Estado para promover, propiciar la construcción, el acceso a la vivienda social, mejorando la calidad, y el hábitat, para ello está trabajando en la elaboración de política sectorial, ha concluido el Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional y su Reglamento, el Programa de Vivienda Social y Solidaria, intensificó sus esfuerzos para ir cerrando y concluyendo los proyectos de soluciones habitacionales, hasta su cierre definitivo el 2013, la Agencia Estatal de Vivienda inició operaciones y se ha consolidado institucionalmente para responder desde el 2013 con una meta de reducir cuantitativamente y cualitativamente el déficit construyendo unidades año. La Unidad Ejecutora de Viviendas de Emergencia atendió a todos los damnificados por el Fenómeno de la Niña. La Unidad Ejecutora 3x1000 continuó con la devolución de los aportes efectuados por los Cooperativistas Mineros, Locatarios, Veneros y Lameros en el período comprendido entre 1970 a 1991, por la retención del 3x1000, de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), Banco Minero (BAMIN) y la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF). Todos estos programas contribuyen a alcanzar el Vivir Bien, mejorando las condiciones de vida de las familias beneficiarias, situación que generará cohesión social, y por tanto permite la reducción de la delincuencia por la seguridad ciudadana implantada por los propios beneficiarios y ese bienestar social redunda en las actividades reproductiva de la familia y en las actividades productivas de comercio y servicios de la población, pues en los proyectos 4

5 habitacionales para la selección de los beneficiarios, por política del ministerio, se tiene discriminación positiva, con asignación preferente por género, a jefas de hogar, madres solteras, a personas con discapacidad y sectores más vulnerables de la población por situación económica. 1.2 Infraestructura para la Producción Otro sector estratégico es el de la Infraestructura para la producción, que es atendido mediante tres áreas: Transporte, Telecomunicaciones y Electricidad, las dos primeras también están comprendidas en el ámbito de acción del MOPSV. Si bien las actividades estratégicas como los hidrocarburos y la minería contribuyen, al desmontaje del colonialismo, mediante la industrialización y el aumento en el valor agregado nacional de la producción y las exportaciones, induciendo al cambio del patrón primario exportador, mediante la participación del Estado en toda la cadena productiva hidrocarburífera, en el cambio en la matriz energética y con políticas estatales para fijar precios así como volúmenes de exportación, para el desarrollo de estos dos sectores estratégicos, así como los de electricidad y recursos ambientales, es donde interviene el sector de apoyo, con el desarrollo de infraestructura y servicios productivos, proveyendo las condiciones para su crecimiento y también para apoyar a los sectores generadores de ingreso y empleo Infraestructura para la Producción: Transportes Como se había mencionado líneas arriba, para el apoyo al sector estratégico, para la movilidad y movilización de personas y mercancías desde los centros de producción a los de transformación, a los mercados de consumo y generando canales para la exportación, en tiempo oportuno y menor costo. El sector Transporte es uno de los más importantes dadas las características geográficas de nuestro país, que dificultan la integración física, social, cultural y económica, por las largas distancias y la topografía, que elevan los costos de construcción, de mantenimiento de infraestructura, que inciden en la misma operación de los servicios de transporte. Las políticas y proyectos del sector consideran además todos los medios de transporte y no solo el carretero, sino también el aéreo, ferroviario, lacustre y fluvial, para aprovechar las características geográficas del país. El MOPSV a través de Viceministerio de Transportes, de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC), y de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA), están ampliando las posibilidades del transporte aéreo para fines, de vinculación internacional, comercial y turística, de pasajeros y carga. Mediante el Servicio de Mantenimiento de la Navegación Amazónica (SEMENA), cual si fueran carreteras de agua se hace limpieza de las hidrovías para que la navegación fluvial sea más expedita y segura. 5

6 Una de las empresas más importantes del país y la más grande del sector, es sin duda la Administradora Boliviana de Carreteras, que está efectuando la construcción de nuevas carreteras, la ampliación de carreteras con doble vía, el mantenimiento de las carreteras asfaltadas, la conservación y mantenimiento de carreteras ripiadas y de tierra, todas de la red vial fundamental. Para la integración interna y externa se están realizando enormes esfuerzos para completar los corredores Oeste- Norte desde Guayaramerín Frontera con el Brasil al Desaguadero que nos vincula con el Perú, en su corredor principal cuenta con Km., el C. Central Sur desde el Hito LX en la frontera con Chile hasta el Hito Br 94 con el Paraguay con Km., el C. Bioceánico Este - Oeste desde Tambo Quemado frontera con Chile hasta Puerto Quijarro, frontera con el Brasil con Km., y el C. Oeste Sur desde Desaguadero F. Perú a Bermejo F. Argentina con Km. No menos importante es la vinculación ferroviaria, que es parte del cumplimiento del PND, en la estrategia de reactivación del sistema nacional de transporte ferroviario, como modo de transporte masivo de carga y pasajeros, porque es necesario rehabilitar las vías férreas de la Red Occidental, interconectar la red oriental con la occidental, conectar los centros de producción como el Mutún, Bulo Bulo y otros con los centros de transformación y los puertos de exportación mediante un tren bi-oceánico. Estos son los planes a largo plazo y la gestión 2012 es el inicio de estudios y proyectos para lograrlo, considerando siempre que sean proyectos multimodales, de transporte terrestre, ferroviario, lacustre-fluviales Infraestructura para la Producción: Telecomunicaciones De la misma manera para desarrollo del sector estratégico y de varios sectores de la matriz productiva, en especial del turismo, agropecuario, industrial, carburos y minería, así como los sectores sociales de educación y salud; se sumamente importante el desarrollo del sector de telecomunicaciones porque este es el los coadyuva transversalmente. Por lo que el MOPSV mediante el Viceministerio de Telecomunicaciones (VMETEL) continuó desarrollando el programa de inclusión social para la instalación de antenas de banda ancha para dar internet a localidades y también con la instalación de telecentros en poblaciones menores, que permitirá generar la plataforma para el acceso, generación, emisión y recepción de información y conocimiento que apoye el desarrollo de la matriz productiva. El proyecto estrella del Gobierno es sin lugar a duda el satélite Tupak Katari, ejecutado por la Agencia Boliviana Espacial (ABE), que permitirá comunicarse en todo Bolivia a través de voz y datos. Será un instrumento para la salud y educación mediante tele-medicina y la teleeducación a distancia, servirá también para control fronterizo y aduanero, seguridad ciudadana, registro civil, control de carburantes y muchos otros usos más. Se está trabajando en la elaboración normativa para el uso y aplicación de tecnologías de información y comunicación, que tendrán impacto en la generación de contenidos para el ejercicio de los derechos ciudadanos como salud, educación, producción, permitiendo generar 6

7 un nuevo derrotero para combatir la pobreza, dando instrumentos a los beneficiarios para su empoderamiento y desarrollo económico. Mediante la Empresa nacional de Telecomunicaciones S. A. (ENTEL S.A.), que es otra de las empresas públicas más importantes del país, y además el operador dominante del sector de telecomunicaciones, se está ampliando la cobertura nacional de telefonía móvil e internet, mejorando en la calidad de los servicios y disminuyendo las tarifas para permitir el acceso universal a los servicios, que es otro de los beneficios para alcanzar el Vivir Bien de la población, revirtiendo la situación de exclusión y desigualdad de acceso a estos servicios. Al haberse aprobado el Plan de Frecuencias la Autoridad de Fiscalización y Regulación de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), con la reasignación de frecuencias en todas las ciudades grandes, se otorgará 17 nuevas frecuencias para los sectores sociales, el sector estatal y a los pueblos originarios campesinos. Se está reactivando el Portal País mediante un convenio del de administración del MOPSV con ENTEL S.A., para que los usuarios de todos los sectores productivos puedan aprovechar la difusión de contenidos e informar de los productos que ofertan. El MOPSV ha estado analizando una estrategia para mejorar el servicio postal e incrementar su cobertura, puesto que, si bien el correo electrónico ha desplazado parte del uso del servicio postal, el comercio electrónico, las remesas y giros del exterior y el servicio de entrega de facturas a domicilio de las empresas de servicio, se convierten en los grandes pilares para poner el servicio postal acorde con los avances tecnológicos. Median te la Ley de Telecomunicaciones se ha incorporado el servicio postal universal, por lo que el estado contará con recursos, para que se preste este servicio en las áreas rurales de nuestro país. 2. EL El Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda (MOPSV) como parte del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene establecidas sus competencias y atribuciones en el Decreto Supremo Nº de 7 de febrero de 2009, siendo responsable de la elaboración de políticas, normas y la construcción de infraestructura para el desarrollo de los sectores Transportes, Telecomunicaciones y Vivienda, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. 2.1 Estructura Organizacional Su estructura organizacional comprende tres Viceministerios, nueve Direcciones Generales, de acuerdo al siguiente detalle: El despacho del Ministro con las Direcciones Generales de Planificación, Asuntos Jurídicos y Asuntos Administrativos. 7

8 FORDECAPI Consulta Tipnis Viceministerio de Transportes con la Dirección General de Trasporte Aéreo Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre. y la D. G. de Programa de Desarrollo Aeroportuario USO, Unidad de Servicios a los Operadores UTC Unidad Técnica de Transporte por Cable UTF, Unidad Técnica de Ferrocarriles Viceministerio de Telecomunicaciones con la D. G. de Telecomunicaciones y la D. G. de Servicios de Telecomunicaciones. PRONTIS, Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social Viceministerio de Vivienda y Urbanismo con la D.G de Vivienda y Urbanismo, y la D.G. de Ordenamiento Urbano Programa de Vivienda Social y Solidaria Centro de Comunicaciones La Paz (CCLP) Unidad de Titulación Unidad 3 x 1000 Unidad Ejecutora Nacional para Construcción de Infraestructura Deportiva Unidad Ejecutora para Construcción de Viviendas de Emergencia Programa Mejoramiento de Barrio Programa Gestión Municipal PROREVI Programa de Regularización del Derecho Propietario de bienes inmuebles destinados a Viviendas 2.2 Empresas bajo tuición Para operar e implementar políticas y programas estratégicos de desarrollo, ejerce tuición sobre las siguientes entidades: a) Instituciones Públicas Desconcentradas Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales (SENATER) Centro de Comunicaciones La Paz (CCLP) b) Instituciones Públicas Descentralizadas Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) Servicio al Mejoramiento de la Navegación Amazónica (SEMENA) Servicio Nacional de Caminos Residual (SNC-R) Consejo de Vivienda Policial (COVIPOL) Vías Bolivia (VoBo) 8

9 Autoridad de Fiscalización y Regulaciónl de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) Agencia Estatal de Vivienda c) Instituciones Públicas Autárquicas Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) d) Empresas Públicas Boliviana de Aviación (BOA) Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL) Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE) Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) Agencia Boliviana Espacial (ABE) Empresa Estratégica Boliviana de Construcción y Conservación de Infraestructura Civil (EBC) 3. INDICADORES DE IMPACTO Y RESULTADO 3.1 La Participación de los Sectores de Transportes y Construcción en los IndicadoreS Macroeconómicos Se pretende analizar la incidencia que tienen los sectores de Transportes y Comunicación (telecomunicaciones), y el de construcción en el que también están incluidos Transportes y Vivienda en la economía del país, para ello se partirá de la información contenida en el Cuadro Nº 1 que contiene los principales indicadores macroeconómicos del país. 9 Cuadro Nº 1 PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS POR AÑOS Datos Generales Total Hombres Mujeres Población Proyecciones de Población INE PRODUCTO INTERNO BRUTO (en porcentaje) Año (p) Fuente: INE Elaboración: Crecimiento del PIB Real MEFP, RAF Crecimiento del PIB real para la Construcción Crecimiento del PIB real para la Transporte, Almacenamiento y Comunicación ,5 Datos preliminares IMPORTACIONES SEGÚN USO Y DESTINO ECONÓMICO (en millones de Dólares) Bienes de Capitales Fuente: INE Elaboración: Materias Primas y Productos Intermedios MEFP, RAF Bienes de Consumo RECAUDACIONES TRIBUTARIAS (en millones de Bolivianos) Impuesto Directo a los hidrocarburos IDH Impuestos sin IDH Fuente Servicio de Impuestos Nacionales, Aduna Nacional de Bolivia y Elaboración:

10 INVERSIÓN PUBLICA EJECUTADA (en millones de Dólares) Total (p) EMPLEO (p) (En Porcentaje) Tasa de desempleo abierto según INE- UDAPE MEFP, RAF Fuente: VIPFE- Elaboración: MEFP, RAF Estimaciones UDAPEencuesta Trimestral empleo POBREZA (En Porcentaje) Pobreza Moderada (e) Fuente: INE-UDAPE Pobreza Extrema (e) Elaboración: MEFP, RAF (p) Preliminar (e) Estimado 3.2 Indicadores de Impacto Los indicadores de impacto están por ende relacionados al impacto a nivel nacional, el problema es que estos datos son agregados, de la inversión pública, privada y de otras actividades relacionadas como almacenaje, por lo tanto son cifras difíciles de escindir, para medir a cabalidad, la relación directa entre las inversiones públicas que además son nacionales, subnacionales y locales, en el impacto en el Producto Interno Bruto. Haciendo esta necesaria aclaración se puede decir que el crecimiento del PIB Real de la Construcción dentro el periodo 2010 al 2012, ha sido de 5 decimas por año, explicable por la generación de mayores ingresos por hidrocarburos y minería y por el mayor ahorro interno que tiene el sector bancario que oferta créditos para la construcción y para la adquisición de bienes inmuebles. Se realizaron los esfuerzos necesarios para la ejecución del presupuesto de inversión de carreteras y aeropuertos para mantener el porcentaje de inversión del Sector de Transporte, Almacenamiento y Comunicación con respecto al PIB Real en 2%, lo cual se cumple según el crecimiento del PIB Real para la construcción, almacenamiento y comunicación siendo esta en el 6.1, 8.0 del 2010 y 2011 y 9,5 dato preliminar para el El crecimiento del sector privado en la construcción es visible por la gran cantidad de construcciones que se ven en todas las ciudades de Bolivia por la demanda que tiene el cemento y el fierro principalmente entre todos los materiales de construcción. 3.3 Indicadores de Resultado Los indicadores de resultado se dividirán entre los tres sectores: Transportes, telecomunicaciones y vivienda, como resultado de las actividades realizadas por los Viceministerios cabeza de sector y las entidades bajo tuición en forma coordinada Indicadores de resultado Sector Transporte Terrestre En el Cuadro Nº 2 se detallan los principales indicadores de resultado en la elaboración de proyectos viales, construcción, mantenimiento, rehabilitación y puesta a punto de carreteras, de la red vial fundamental. 10

11 Cuadro Nº 2 INDICADORES DE RESULTADO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE LA RED VIAL FUNDAMENTAL KM PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR LA ABC, 2012 META ALCANZADA META PROGRAMADA N de afectaciones con reposición concluida N de obras de compensación entregadas N de obras de compensación en ejecución N de km con derecho de vía liberados N de km rehabilitados entregados N de km conservados con empresas y microempresas N de km de la Red Vial Fundamental concluidos N de km de la Red Vial Fundamental en construcción Fuente ABC Actualizado al 31 de diciembre 2012 Como indicadores de resultado de la Administradora Boliviana de Carreteras, durante la gestión 2012, se concluyeron y entregaron 545,92 Km., conformados por 6 carreteras (544,80 Km.) y 14 puentes con un total de mts.. De los 700 Kms. de carreteras programadas para su rehabilitación se han ejecutado 474 Km. esto es un cumplimiento del 68%, ABC reporta, entre otros datos, el mantenimiento y mejoramiento, rehabilitación de carreteras, la información de metas programadas y ejecutadas la más alta observada se encuentra en número de kilómetros conservados con empresas y microempresas con un 102,76%, Indicadores de resultado del Transporte Aéreo, Ferroviario y Multimodal Para contribuir al objetivo estratégico de acceso al transporte de la población, el MOPSV efectuó inversiones a través del desarrollo de proyectos en las diferentes modalidades, particularmente en este caso para permitir la integración del país mediante la generación de nuevas rutas de transporte aéreo, con la construcción de aeropuertos para ello se programó y ejecutó, los proyectos de preinversión e inversión, detallados en el cuadro siguiente: 11

12 Cuadro Nº 3 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN CONSTRUCCIÓN DE AEROPUERTOS, 2012 % Ejecución Financiera % Avance OBRA % Avance Diseño Construcción Aeropuerto Turístico Copacabana Construcción Aeropuerto Internacional Chimore Construcción Aeropuerto internacional Oruro Construcción Aeropuerto internacional Alcantari TESA Aeropuerto Monteagudo 0% 20% 7% 8% 0% 15% 52,15% 80,46% 95% 100,00% 95% 100% 72,03% 95% 84,66% Fuente: Viceministerio de Transporte, actualizado 31/12/2012 Paralelamente a la ejecución de planes aeroportuarios, para incentivar el desarrollo del transporte intermodal se han efectuado estudios de rehabilitación y extensión de líneas férreas para trenes urbanos, con interconexión portuaria y culminando el anhelo de la ciudadanía de las ciudades de La Paz y El Alto con la construcción de teleféricos, cuyos porcentajes de avance físico-financiero se detallan en el cuadro Nº 4 Cuadro Nº 4 AVANCE FÍSICO Y FINANCIERO EN PROYECTOS FERROVIARIOS, PORTUARIO Y TELEFÉRICOS, 2012 % Ejecución Financiera % Avance OBRA % Avance Diseño Proyecto vial portuario Motacucito- 0% Mutún- Puerto Busch Estudio de Rehabilitación y 0% Ampliación Tren Urbano Sacaba- Estudio de Rehabilitación Tren 0% Urbano Santa Cruz - Warnes - Construcción Transporte por Cable 0% Teleféricos La Paz-El Alto 17,02% 12,50% 15,94% 20% 66,57% 100% 100% 90,87% 12

13 3.3.3 Indicadores de Resultado Sector Vivienda Cuadro Nº 5 INDICADORES DE VIVIENDA CONSTRUIDAS Y MEJORADAS, 2012 RESULTADOS ALCANZADOS INFORMACIÓN PORCENTAJE PVS Viviendas Productivas y/o Saludables Mejoradas % Ejecución financiera en Bolivianos % Empleos Directos Generados Viviendas Construidas % Ejecución financiera en Bolivianos % Empleos Directos Generados Pisos Sanos Construidos % Ejecución financiera en Bolivianos % Empleos Directos Generados 946 Fuente PVS, actualizada a Diciembre 2012 Cuadro Nº 6 OTROS INDICADORES DE RESULTADO DEL SECTOR VIVIENDA INDICADORES DE RESULTADO DEL SECTOR VIVIENDA Nº DESCRIPCIÓN 1 Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional 2 Reglamento del Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional 3 R.M No 163 de 8 de junio de 2012 se aprueba el Plan Plurianual de reducción de déficit habitacional, la socialización de la misma, fue en 224 municipios, representando el 72% del total de municipios existentes en el país. 4 Ley No. 247/2012, de Regulación del Derecho Propietario, promulgada el 5 de junio del ta fase de devolución de aportes del régimen de Vivienda Social Bs ,77 beneficiando a personas de los diferentes sectores viviendas para damnificados por el fenómeno del la Niña por la UEVE, en 5 departamentos, con una ejecución financiera de Bs ,58 87% de lo presupuestado 7 El Comité Técnico aprobó viviendas en 126 municipios, mismas que se encuentran en licitación emitidas por AEVIVIENDA 8 El Programa Social de Vivienda-PVS contribuyó a disminuir el déficit habitacional cualitativo de la vivienda urbana rural en viviendas CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 9 La Construcción del Polideportivo de El Alto está en un 93% y se inaugurará el 6 de marzo del Se iniciaron las obras de la construcción del Polideportivo Olímpico de Quillacollo Indicadores de Resultado del Sector de Telecomunicaciones 13

14 Con el objeto de brindar servicio de internet y Telefonía pública, dentro del Programa Nacional de Telecomunicaciones para la Inclusión Social, se han instalado 600 telecentros en la misma cantidad de localidades rurales y áreas de interés social del territorio nacional. 8 Este Programa marca presencia en los nueve departamentos y beneficia en forma colectiva a sus comunidades con un total de habitantes En la gestión 2012, se instalaron en 460 localidades con una inversión de 6.6 millones de dólares Se debe hacer notar que le Proyecto Banda Ancha Rural, ha concluido en la presente gestión, alcanzando a 317 estaciones instaladas y 344 localidades beneficiadas con una población atendida de habitantes Cada nodo instalado para el acceso a este servicio representa una inversión de 1.1 millones de bolivianos aproximadamente, en la presente gestión 2012 se instalaron en 237 poblaciones con un costo de 37,50 millones de dólares

15 Cuadro Nº 7 INDICADORES DE RESULTADO DEL SECTOR DE TELECOMUNICACIONES INDICADORES DE RESULTADO DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES Nº DESCRIPCIÓN 1 El Proyecto de Inversión Satelital Tupak Katari, ha ejecutado Bs , representado el 98.60% de lo programado becarios, jóvenes profesionales bolivianos, reciben entrenamiento especializado en ciencias especiales en China, para que sean responsables de la operación del satélite y del desarrollo de industria espacial boliviana 3 Se cuenta con el D.S. No.1391 de 24 de octubre de 2012 del reglamento de Telecomunicación de la Ley No Se aprobó el Nuevo Plan de Frecuencias 5 El Plan de Frecuencias dota de 17 frecuencias adicionales para radio en las ciudades capital, para organizaciones sociales. 6 Nivel Nacional se puso la explotación de la banda de 7000 MHZ, con el propósito de que tecnologías móviles de nueva generación sean usadas otorgaciones de derechos realizadas en el sector de telecomunicación 8 67 licencias de Red privada y Uso de Frecuencias en empresas de Radio taxis, fueron otorgadas de las 465 licencias otorgadas en los 10 últimos años 3.4 Indicadores de Proceso En el marco de las Políticas Sectoriales y como resultado de las inversiones del MOPSV, de sus entidades dependientes y bajo tuición, en la gestión 2012, se lograron varios indicadores de proceso, que están descritos en cada uno de los Viceministerios y entidades bajo tuición, pero en forma general, manejaremos, por su importancia, la generación de empleo Generación de Empleo Los sectores de Transportes, Telecomunicaciones y Vivienda que se encuentran bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas de Servicio y Vivienda, contribuyeron a la generación de empleo, a través de la ejecución de proyectos de infraestructura, con empleos, de los cuales 29% son empleos directos y 71% empleos indirectos, tal como se puede observar en el Cuadro Nº 8. Cuadro Nº 8 INDICADORES DE EMPLEO GENERADOS POR SECTOR DATOS DE EMPLEO Unidad TOTAL DIRECTOS INDIRECTOS EMPLEO EN OBRAS PUBLICAS SECTOR VIVIENDA % ,9 71, % ,0 74,0 15

16 Programa de Vivienda Social (**) Agencia Estatal de Vivienda Unidad Ejecutora Viviendas de Emergencia UNIDAD EJECUTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA SECTOR TRANSPORTE % ,1 Administración Boliviana de Carreteras(*) Servicio de Mejoramiento de la Navegación Amazónica Boliviana de Aviación SECTOR TELECOMUNICACIONES % Empresa Nacional de Telecomunicaciones Agencia Boliviana Espacial (*) Información muy Preliminar emitida por Comunicación ABC (**) Información de empleo indirecto, calculado en base a la metodología de Precio Unitario PVS 4. MARCO ESTRATÉGICO 4.1 Misión Institucional Promover y gestionar el acceso universal y equitativo de la población boliviana a obras y servicios de calidad, en telecomunicaciones, transportes y vivienda, en armonía con la naturaleza. 4.2 Visión Institucional Somos una entidad que con calidad y transparencia, satisface las necesidades de transportes, telecomunicaciones y vivienda de la población boliviana. 5. SECTOR TRANSPORTES 5.1 Viceministerio de Transporte Objetivos estratégicos de la dimensión sustantiva Transportes Vertebrar internamente e integrar externamente el país, proveer y garantizar servicios adecuados de transporte con accesibilidad universal, ejerciendo la soberanía nacional sobre la propiedad, administración y control de los servicios que brindan las empresas estratégicas del sector. 16

17 Promover y garantizar el acceso al servicio universal y equitativo de transporte en sus diferentes modalidades; mediante el desarrollo y aplicación de un marco estratégico, normativo y regulatorio con respeto a la naturaleza y la diversidad cultural, con criterios de responsabilidad, calidad, participación y control social. Formular una estrategia sectorial de financiamiento del sistema multimodal de transporte, considerando los niveles de concurrencia del Estado Plurinacional El Viceministerio de Transportes (VMT) en el marco de las competencias asignadas por la Constitución Política del Estado y de conformidad con las atribuciones establecidas en el Decreto Supremo Nº de fecha 7 de febrero de 2009 que establece la Estructura Organizativa del Poder Ejecutivo del Estado Plurinacional, tiene como atribuciones el proponer políticas, normas y aplicar los planes sectoriales de transporte en sus diferentes modalidades, en el marco de las estrategias nacionales del desarrollo nacional, que garantizarán el acceso de la población a un Sistema de Transporte Integral con infraestructura, servicios y logística. El MOPSV a través del VMT ha desarrollado el Programa Operativo Anual de gestión, con el fin de planificar, fiscalizar y realizar seguimiento a la elaboración de estudios de preinversion e inversión, en la ejecución de proyectos a nivel de diseño final, supervisión y construcción, mediante la contratación llave en mano de obras de construcción que incluye los Estudios de Identificación (EI), Estudios Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA) y contrataciones de empresas consultoras para la supervisión de los proyectos. Paralelamente el VMT, cumple sus funciones de fiscalización y supervisión, apoyando en la ejecución con la revisión de estudios, elaboración de diseños y seguimiento a la construcción y supervisión Objetivos de Gestión Institucional Desarrollar el marco político, estratégico y normativo del Sector Transporte de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley Marco de Autonomías, Ley de Descentralización y Ley General de Transporte. Desarrollar el Sistema Nacional de Transporte Ferroviario, mediante la reactivación, interconexión y ampliación de ferrovías y la optimización de los servicios. Mejorar la infraestructura y los servicios de los Aeropuertos Internacionales y Turísticos en el país. Desarrollar el Sistema Nacional de Transporte Acuático. Promover el desarrollo del Sector Transporte a través del cumplimiento de acuerdos internacionales y la participación en eventos nacionales e internacionales. 17

18 Desarrollar e implementar procesos y procedimientos para optimización de atención y prestación de servicios a los operadores de transporte terrestre automotor Principales logros alcanzados durante la Gestión 2012 El VMT para la gestión 2012, desarrolló sus tareas y actividades en el marco de lo establecido en el Programa de Gobierno Bolivia, país líder ( ), Plan Nacional de Desarrollo y la Ley General de Transporte Nº 165, planificando y programando la elaboración de estudios de preinversión (Estudios de Identificación-EI y Estudios Técnico, Económico, Social y Ambiental - TESA) e inversión (Fiscalización, Supervisión y Construcción) del Sector Transporte Proyectos del Viceministerio de Transportes, 2012 Cuadro Nº 9 PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN CONCLUIDOS No Nombre proyecto Estudio del Tren Urbano Tramo Santa Cruz- Montero. Estudio del Tren Urbano Tramo Sacaba-Vinto. Diseño y Construcción Aeropuerto Internacional Alcantari. Diseño y Construcción Aeropuerto Internacional Chimoré. Área Avance Físico Presupuesto Vigente (Bs.) EI+TESA Concluido ,68 EI+TESA EI+TESA EI+TESA Concluido ,37 Concluido 1, ,84 Concluido 5, ,60 Producto Entregado Informe Final Informe Final Informe Final Informe Final Fuente DGTTFL DGTA FUENTE: DGTTFL: Dirección General Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre. DGTA: Dirección General de Transporte Aéreo. No. Cuadro Nº 10 PROYECTOS PRE INVERSIÓN E INVERSIÓN EN EJECUCIÓN Nombre proyecto Avance Físico Porcentaje de avance Fuente 1 Diseño y Construcción Aeropuerto Internacional Oruro. Construcción 95% de avance DGTA 2 Diseño y Construcción Aeropuerto Internacional Alcantari. Construcción 8% de avance 3 Diseño y Construcción Aeropuerto Internacional Chimoré. Construcción 7% de avance 4 Diseño y Construcción Aeropuerto Turístico EI+TESA y EI+TESA: 20% Copacabana. Construcción Obra: 0% 5 Proyecto vial portuario Motacucito-Mutún- Puerto DGTTFL EI+TESA 66 % de avance Busch 6 Construcción Transporte por Cable Teleféricos La Paz - EI+TESA y EI+TESA: 50% UTC El Alto. Construcción Obra: 0% 18

19 FUENTE: DGTTFL: Dirección General Transporte Terrestre, Fluvial y Lacustre. DGTA: Dirección General de Transporte Aéreo. UTC: Unidad de Transporte Terrestre por Cable. Con relación a la reglamentación de la Ley Nº 165 de 16 de agosto de 2011 (Ley General de Transporte), en el mes de febrero/2012 a través de talleres llevados a cabo con la participación de representantes de diferentes entidades e instituciones relacionadas con las cuatro modalidades de transporte (terrestre, ferroviario, aéreo y acuático), se identificaron 84 reglamentos para la aplicación de referida normativa, de los cuales, a la fecha se cuentan con 33 normas en borrador; proceso que se está articulando, coordinando y consensuando a través de reuniones temáticas y socialización con operadores de transporte, según el caso. Complementariamente, se desarrollaron dos talleres en las modalidades de transporte aéreo y ferroviario, a fin de identificar y formular las políticas y lineamientos sectoriales; insumo fundamental para determinar una organización eficaz del Órgano Ejecutivo en materia de transportes, a fin de asignar la responsabilidad a las entidades pertinentes, para el cumplimiento de todas las competencias correspondientes del nivel central descritas en la Ley General de Transporte, así como las normativas específicas reglamentarias (de acuerdo a un análisis funcional y de desempeño institucional, sobre el cual se propondrá el establecimiento de nuevas entidades, la reestructuración de las mismas, la reasignación de funciones u otras acciones relacionadas a optimizar el desempeño de las entidades públicas) Estado Financiero de los Proyectos Conforme la asignación presupuestaria y la ejecución de acuerdo con el SIGMA, se tiene un resumen de la ejecución financiera por unidad de trabajo: Cuadro Nº 11 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIÓN y/o UNIDAD UNIDAD TOTAL PROY. PTTO. INICIAL (Bs.) MODIFICACION PTTO. (Bs.) PTTO. VIGENTE (Bs.) PTTO. EJECTADO (Bs.) SALDO (Bs.) % EJECUCIÓN FINANCIERA DGTA DGTTFL UTC TOTAL Fuente: SIGMA 12/2012 y elaboración VMT/ DGTA/DGTTFL 19

20 Cuadro Nº 12 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIÓN , , , , , ,00 0, , , , , , , , ,40 DGTA DGTTFL UTC TOTAL VMT PTTO. VIGENTE (Bs.) PTTO. EJECTADO (Bs.) Por otro lado, las Direcciones Generales de Transporte Aéreo y Terrestre, Fluvial y Lacustre, así como la Unidad Técnica de Transporte por Cable, han previsto trabajar con una asignación presupuestaria y ejecución financiera programada al 31/12/2012. Cuadro Nº 13 CUADRO COMPARATIVO SISTEMA SIGMA VS PROGRAMADO POR DIRECCIONES DEL VMTR REPORTE SIGMA DIRECCIONES PROYECTO PTTO. PROGRAMADO al EJECUTADO SALDO VIGENTE 31/12/12 AEROPUERTO MONTEAGUDO AEROPUERTO ALCANTARI AEROPUERTO CHIMORE AEROPUERTO ORURO AEROPUERTO COPACABANA AEROPUERTO CAMIRI TELEFERICOS LA PAZ-EL ALTO TREN URBANO SANTA CRUZ - WARNES- MONTERO TREN URBANO SACABA -CBBA- VINTO VIAL PORTUARIO MOTACUCITO-MUTUN- P. BUSCH CORREDOR FERROVIARIO BIOCEANICO CENTRAL TOTAL VMT PORCENTAJE EJECUCIÓN SIGMA 66,91 PORCENTAJE EJECUCIÓN TOTAL PROGRAMADO 82,89 Fuente: VMT/ DGTA/DGTTFL sobre la base reporte sigma, planilla de ejecución proyectos por direcciones. 20

21 PROYECTO TESA Aeropuerto Monteagudo TESA Aeropuerto Camiri Construcción Aeropuerto internacional Alcantari Construcción Aeropuerto internacional Oruro Construcción Aeropuerto Internacional Chimore Construcción Aeropuerto Turís-tico Copacabana Cuadro Nº 14 AVANCE FÍSICO Y EJECUCIÓN FINANCIERA DESAGREGADA POR PROYECTO DE VMTR 21 % EJEC FSC Diseño 15% Obra 0% PTTO. INICIAL (Bs) MODIFICACION PTTO. (Bs.) PTTO. VIGENTE (Bs.) PTTO. EJECTADO (Bs.) SALDO (Bs.) % Ejecución Diseño 95% Obra 8% Diseño 100% Obra 95% Diseño 95% Obra 7% Diseño 20% Obra 0% TOTAL DGTA Estudio de Rehabilitación Tren Urbano Santa Cruz - Warnes Montero Estudio de Rehabilitación y Ampliación Tren Urbano Sacaba- Cochabamba- Vinto Corredor Ferroviario Bioceánico Central (4 Estudios) Proyecto vial portuario Motacucito- Mutún- Puerto Busch TOTAL TERRESTRE Diseño 100% Diseño 100% Diseño 55% , Diseño 66.57% Construcción Diseño 15% 0,

22 Transporte por Cable Teleféricos La Paz-El Alto 22 Obra 0% TOTAL URBANO 0, FUENTE: SIGMA 14/12/2012 Y ELABORACION VMT/ DGTA/DGTTFL Componente Ambiental del VMTR EL VMTR, en su condición de Organismo Sectorial Competente (OSC), cumple con las disposiciones establecidas en la normativa ambiental vigente a través de: (i) Supervisión y Fiscalización componente ambiental en los proyectos del VMTR, (ii) Participación Interinstitucional en Procesos de Prevención y Control Ambiental, (iii) Gestiones para el cumplimiento y aplicación de las disposiciones establecidas para la protección del medio ambiente en la Ley General de Transporte (LGT) (Ley Nº 165 de 16 de Agosto de 2011) y (iv)participación en los procedimientos técnicos administrativos de Evaluación de Impacto Ambiental: se ha revisado, evaluado y emitido informes técnicos a la Autoridad Ambiental Competente para 57 Fichas Ambientales, 19 Programas de Prevención y Mitigación y Plan de Aplicación y Seguimiento Ambiental (MM y PASA), 30 Estudios de Evaluación de Impacto Ambiental Analítico Específico (EEIA-AE) y 3 Manifiestos Ambientales (MA) Impacto de los Proyectos en la Sociedad Para concluir, conforme los proyectos en ejecución y su impacto en la población beneficiada, así como los empleos generados de forma directa e indirecta, se tiene: Cuadro Nº 15 PROYECTOS DE INVERSIÓN SEGÚN AVANCES FÍSICOS DE LOS AEROPUERTOS No. Proyecto Área Cantidad Población* Cantidad Empleo Directo* Cantidad Empleo Indirecto* 1 Aeropuerto Internacional de Oruro EI+TESA y Construcción Aeropuerto Internacional de Alcantari EI+TESA y Construcción Aeropuerto Internacional de Chimoré EI+TESA y Construcción Aeropuerto Turístico Copacabana EI+TESA y Construcción Proyecto Vial Portuario Motacucito Mutun Puerto Busch EI+TESA Corredor Ferroviario Bioceánico Central EI+TESA Tren Urbano a nivel TESA en el Tramo Santa Cruz- Montero EI+TESA Tren Urbano a nivel TESA en el Tramo Sacaba Vinto EI+TESA Transporte por Cable Teleféricos La Paz El EI+TESA y Alto Construcción

23 FUENTE: INE ATLAS ESTADÍSTICO BOLIVIA Y ELABORACIÓN VMTR/ DGTA/DGTTFL Logros A Futuro Gestión 2013 Los logros a futuro del VMT, se resume sobre la evaluación de las características actuales de la infraestructura y las condiciones de transitabilidad en el marco de la política nacional y sectorial, en busca de las mejores condiciones para los usuarios del transporte nacional e internacional. La dotación de infraestructuras responderá a parámetros de diseño, construcción, supervisión y equipamiento, para tener un modo seguro de transporte, rápido y confiable con dirección, supervisión, fiscalización, coordinación y ejecución de las actividades técnicas y operativas por parte del VMT. En este contexto, se presentan los proyectos que serán desarrollados en sus etapas de preinversión (EI TESA) e inversión (Construcción): a. DGTA (i) Aeropuerto Turístico Puerto Rico y Estudio de actualización del Plan Maestro del Aeropuerto de Viru Viru para el Hub de pasajeros y carga para Latinoamérica, se elaborara Estudio de Identificación y TESA, (ii) Aeropuertos de San Ignacio de Velasco, Aeropueto Internacional Trinidad, Cobija, se elaborara construcción y supervisión y para los (iii) Aeropuertos de Camiri, Ramón Darío y Puerto Suárez se elaborará el EI,TESA, Construcción y Supervisión b. DGTTFL: (i) Corredor Bioceánico Central se elaborará la construcción y supervisión, (ii) Unidad Técnica de Ferrocarriles implementara, (iii) Promoción, desarrollo y regulación del Sistema Nacional de Transporte Acuático, elaboración de leyes, gestión Financiamiento e implementación (iii) Proyecto Vial Portuario Motacucito Mutún Puerto Busch (PVPMMPB), se elaborará EI y TESA. c. UTC: (i) Construcción y Supervisión del Teleférico La Paz El Alto CONCLUSIONES El Plan Nacional de Desarrollo, enfocado desde un punto de vista técnico-operativo y económico, considera y evalúa la implementación de un proyecto; valorando el crecimiento del nivel de vida de la población ya que el Sector Transporte por ser un sector transversal coadyuvará en el desarrollo de la educación, salud, producción, prediciendo y proponiendo medidas mitigadoras a impactos ambientales y riesgos - naturales y humanos-; y la evaluación de efectos multiplicadores que se generarían a consecuencia del desarrollo económico, asimismo por su ayuda a todos los bolivianos a ser participes de los beneficios y derechos que se tiene en Bolivia. Al momento, se continúa fomentando la integración y mejora del sistema de transportes a nivel nacional como componente significativo del desarrollo del país. Esto no sólo se reduce al transporte de carga, sino que se ha mejorado el acceso al transporte de la población, a través del desarrollo de proyectos en las diferentes modalidades de transporte: aeropuertos internacionales y locales, Corredor Ferroviario Bioceánico Central (CFBC); Proyecto Vial 23

24 Portuario Motacucito - Mutún - Puerto Busch (PVPMMPB), Trenes Urbanos y el Teleférico La Paz El Alto. Los esfuerzos de la administración del Estado, mediante el Viceministerio de Transporte, estarán enfocados a fortalecer los factores de producción, mediante la planificación del crecimiento, desarrollo del Transporte e implementación y ejecución de obras con principios en ingeniería, economía, protección al medio ambiente y el uso eficiente de los recursos y la Política Rol Conductor del Estado Boliviano. Además, el VMTR, prevé efectuar un programa de fortalecimiento institucional para mejorar las tareas de gestión de la Institución; como entidad responsable de la ejecución de obras de Transporte, ya que el sector se encuentra enmarcado dentro del pilar Bolivia Productiva, orientada hacia la transformación, cambio integrado y diversificación de la matriz productiva para la generación de excedentes, ingreso y empleo. 5.2 ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) es creada a través de la Ley Nº 3507 de 27 de octubre de 2006, como una entidad de derecho público autárquica, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con autonomía de gestión técnica, administrativa, económica-financiera; cuyo objeto es la planificación y gestión de la Red Vial Fundamental; en el marco del fortalecimiento del proceso de descentralización, reglamentada a través del Decreto Supremo y desde el año 2007, de forma adicional a la exigencia legal, la ABC ha desarrollado el proceso de certificación de calidad al proceso de contratación obras y servicios para proyectos viales, versión ISO 9001:2000, otorgada en fecha noviembre de 2007, certificación renovada en diciembre de Asimismo, ha logrado la gestión 2012 la ampliación de la certificación al proceso de seguimiento, monitoreo y control de obras y/o servicios en proyectos viales. La ABC, en la Matriz del Plan Nacional de Desarrollo - Bolivia Productiva, se enmarca en el Sector Transporte, Política de Vertebración Interna e Integración Externa, Estrategia de Desarrollo y Mantenimiento Vial, la cual tiene como objetivo la integración física del país para el desarrollo del sector productivo, a fin de buscar la integración de los mercados internos y externos. A esta estrategia corresponden los Programas de Integración al Norte, Integración Este Oeste y de Integración Sur. De la misma manera en el Plan de Gobierno Bolivia Avanza Para Vivir Bien , la ABC se inserta en el pilar Patria Grande e Industrial en la Era Satelital y se enmarca en el ámbito económico, en el área Patria Grande e Industrial en la Era Satelital, en el objetivo estratégico Fortalecer los corredores bioceánicos y la red vial interna a la cual le corresponde la estrategia Integración Vial con vertebración interna y externa. A su vez de esta estrategia le corresponden a la ABC la ejecución de cinco programas: Programa de Integración Norte, Integración Este Oeste, Integración Sur, Comunicación con Hitos Fronterizos Estratégicos con vías carreteras y Puentes Estratégicos Nacionales e Internacionales. 24

25 5.1.2 Objetivos de Gestión 2012 ABC Realizar trabajos de construcción en 2.736,12 Km. de la RVF, concluyendo y haciendo la entrega de 1.091,28 Km. la gestión Realizar obras de mejoramiento con empresas y microempresas de conservación vial en ,39 kilómetros de la Red Vial Fundamental los 365 días y entregar 700,00 kilómetros de obras de rehabilitación. Realizar la Gestión Ambiental a la ejecución de proyectos de construcción y conservación vial, liberando el derecho de vía de 2.851,14 kilómetros, a través de la prevención, mitigación, seguimiento, monitoreo, compensación y reposición ambiental en el marco de la responsabilidad social y ambiental, cumpliendo con la normativa ambiental vigente Principales Logros alcanzados durante la Gestión Población y Familias Beneficiadas A nivel de usuarios, de acuerdo al Trafico Promedio Diario Anual (TPDA 2010), registrado por la ABC - PROVIAL, se tiene el tránsito de alrededor de 439 mil vehículos en 47 rutas de la RVF Infraestructura construida y mantenimiento. Cuadro Nº 16 EVALUACIÓN DEL AVANCE FÍSICO EN CARRETERAS Y PUENTES CONSTRUIDOS EN Km, DESCRIPCIÓN DEL RESULTADO ALCANZADO En ejecución se encuentra 1.941,72 kilómetros de carreteras y puentes y puentes.. Se ha entregado las Carreteras Huachacalla Pisiga, Potosí Uyuni, Se ha inagurado protocolarmente la Doble Vía Santa Cruz - Cotoca con 19,48 km Se ha concluido la carretera Palo Marcado - Hito BR 94 con 72,42 km, 31,57 km del tramo Aguaices - San Pedro Tramo III-A, 35,20 km tramo, El Tinto - Puente Quimome, 84,20 km del tramo Riberalta - Guayaramerín y 147,09 km de Potosí - Tarija, entre otros. Se han gestionado recursos y se ha ampliado los contratos de supervisión de obras de conservación vial. Se han atendido emergencias por la época de lluvias. Se iniciaron proyectos de puesta a punto además de continuar con los proyectos de conservación vial en todas las rutas de la RVF. El número de cortes de tráfico fue inferior con relación al año anterior. Al 10 de diciembre, se tienen en ejecución 22 intervenciones con el Plan Puesta a Punto en 1.638,57 Km con un monto de inversión de Bs.- 935,80 millones. Se han concluido 473,52 km del Plan Puesta a Punto. Evaluación, revisión y aprobación de carpetas de afectaciones. Programas y Obras en ejecución y conclusión. Implementación y entrega de distintos programas de compensación como parte de la Mitigación Socio-Ambiental Programas (3 Prog. Arqueológicos y Culturales, 37 obras hidráulicas concluidas en Cotapata - Santa RESULTADOS O META EJECUCIÓN PRODUCTOS 2012 (bien o servicio) TOTAL 2012 ACUMULADO % N de km de la RVF en construcción 2.736, ,72 71 N de km de la RVF concluidos o 1.091, entregados N de km conservados con empresas y microempresas N de km rehabilitados entregados , , ,00 473,52 68 N de km con derecho de vía 1.220,58 890,42 73 liberados N de obras de compensación en 126,00 149,00 118

26 Bárbara, 2 Proy. Productivos en el Corredor Santa Cruz Puerto Suarez concluidos, Ejecución de Capilla y Cancha en la Y de Integración, Creación de Reservas Naturales en Cochabamba, Construcción de un Mercado en Huachacalla - Pisiga, entre otros). ejecución N de obras de compensación entregadas N de afectaciones con reposición concluida 107,00 102, , ,00 74 Sistema de Gestión de Calidad: se ha obtenido la ampliación de la certificación ISO 9001:2008 a los procesos de contratación y de seguimiento, monitoreo y control a la ejecución de bienes y servicio viales. Se ha realizado exitosamente 3 audiencias públicas de Rendición de Cuentas. Capacitación: La ABC ha desarrollado 33 eventos (4 internos, 29 externos del CENCAP y otros), para un total de 231 participantes. Normativa Gestionada y aprobada (i) D:S 1300 del 25 de julio, Modifica el artículo 4 del Decreto Supremo Nº de 25 de abril de 2007 que consolida el Programa de Conservación Vial con Microempresas, facultando a la ABC reglamentar la contratación directa de microempresas de conservación vial por un monto de hasta setecientos (700) Salarios Mínimos Nacionales y (ii) D.S: 1345 de 10 de septiembre Modifica el artículo 4 del Decreto Supremo Nº 1036 de 09 de noviembre de 2011, incrementando el monto de Bs a Bs , a favor de la ABC para el Fondo Rotatorio de Proyectos Viales de Inversión Inversión Pública Ejecutada y Gasto Corriente Cuadro Nº 17 REPORTE CONSOLIDADO DE LA EJECUCION PRESUPUETARIA (En Bolivianos) Tipo de Gasto PPTO INICIAL PPTO VIGENTE DEVENGADO (A)(*) % Ejec. Ppto. Aprob. % Ejec. Ppto. Vigen.) MONTO PROYECTADO (B)(**) TOTAL EJECUCIÓN ACUMULAD (A+B)(**) Gasto Corriente Recursos Internos Recursos Externos Gasto de Inversión Recursos Internos Recursos Externos Total general DICIEMBRE DE 2012, EN DETALLE INFORME ABC/UPC Recaudaciones Transferencias realizadas e Ingresos por prestación de Servicios 26

27 Cuadro Nº 18 IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS, REPORTE PEAJES Y PASAJES (*) LOS Y DERIVADOS EHD(*) IMPUESTO ESPECIAL A LOS HIDROCARBUROS REPORTE PEAJES Y DERIVADOS EHD DETALLE TOTAL TOTAL DETALLE TRANSFERENCIA TRANSFERENCIA TGN IEHD - PRESUPUESTO ,00 RECAUDACION BRUTA REALIZADA POR ,61 APROBADO VIAS BOLIVIA TGN IEHD TRANSFERIDO ,00 RECAUDACION PARA VIAS BOLIVIA 17% ,11 RECAUDACION PARA ABC 83% ,50 DIFERENCIA NO TRANSFERIDA ,00 DISTRIBUCION PARA CONSERVACION ,85 VIAL TRANSFERENCIAS 30% SEDCAMS ,65 Fuente: SIGMA, elaborado Área Tesorería Fuente: CNC, elaborado Área Tesorería Cuadro Nº 19 RECURSOS PROPIOS EN PRESUPUESTO E INGRESOS, 2012 Descripción de Ingresos Rubro Presupuesto 2012 Ingresos percibidos 10/12/12 Otros Ingresos ,00 24,00 Legalización de documentación ,00 0,00 Ensayos de Laboratorios , ,54 Manuales Viales , ,00 Derecho de Vía , ,87 Publicidad , ,26 TOTAL TOTAL , ,67 Fuente: SIGMA - Elaborado por A. Tesorería Cuadro Nº 20. RESUMEN DE EJECUCIÓN DE GARANTÍAS (*) DETALLE BS. USD TOTAL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO CORRECTA INVERSION ANTICIPO SERIEDAD DE PROPUESTA IMPUGNACION BUEN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA TOTAL T/C 6,86 4 (*) INFORMACIÓN PRELIMINAR HASTA 14/12/2012, LOS INGRESOS Y/O TRANSF SE CONTINÚAN EJECUTANDO Logros a Futuro Gestión 2013 ABC 27

28 Realizar trabajos de construcción en km de la Red Vial Fundamental, concluyendo y haciendo la entrega de 498 km la gestión 2013 Realizar obras de mejoramiento con empresas y microempresas de conservación vial en km y mts lineales de la RVF los 365 días y entregar 256 km rehabilitados. Realizar la gestión ambiental a la ejecución de proyectos viales, liberando el derecho de vía de 2.022,70 km, a través de la prevención, mitigación, compensación y reposición ambiental, cumpliendo con la normativa ambiental. Realizar el diseño de km para construcción de carreteras, km para conservación vial y gestionar financiamiento para la fase de inversión de los proyectos viales. Coadyuvar a los procesos misionales proporcionando los servicios y logística necesaria en el marco del PEI ABC CONCLUSIONES La ABC ha consolidado el 2012 la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, del Plan de Gobierno y el Plan Estratégico Institucional, sobre los cuales enmarcará las actividades a desarrollar hasta la gestión En ese marco, si bien no se ha logrado la entrega de los 1.098,31 km comprometidos para el 2012, si se han logrado 545 Km. y se programará la entrega del remanente en los primeros meses del 2012, además de la entrega de 473,52 km nuevos de los 700 comprometidos en el marco del Plan Puesta a Punto. Por otra parte a nivel organizacional la ABC ha profundizado la desconcentración de funciones administrativas y técnico-operativas. Existe aún la necesidad de contar con personal adicional de planta, para la última fase de la implantación de la desconcentración y proporcional al incremento de volumen de inversión contratada y su correspondiente ejecución anual. 5.3 ADMINISTRACION DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES A LA NAVEGACIÓN AEREA AASANA A.A.S.A.N.A. Fue fundada en 1967 con la finalidad de prestar los servicios a la navegación aérea, mediante la administración de Aeropuertos. Bajo este contexto AASANA se encuentra enmarcado dentro del marco de la política Bolivia Productiva, estrategia económica basada en la creación de riqueza, empleo y la generación de mejores ingresos constituida dentro del sector transportes que tiene definidas políticas para integrar físicamente el país en su interior así como hacia el exterior con desarrollo de infraestructuras y servicios entendidos como pilares fundamentales para el progreso de Bolivia que coadyuve al desarrollo productivo y a la integración Nacional e Internacional del País. 28

29 5.3.1 AASANA Objetivos de la Gestión 2012 Ejecutar la gestión financiera para garantizar una adecuada administración de los recursos económicos financieros, fomentar, promover y ejecutar la gestión de recursos humanos; promover la comercialización de los servicios aeronáuticos, en el marco de la ley 1178, NB-SABS, RE-SABS realizar la adquisición de bienes y servicios Garantizar la Seguridad a las Operaciones de Navegación Aérea en el Espacio Aéreo Aeropuertos a cargo de A.A.S.A.N.A. Regional La Paz y Estaciones Secundarias, bajo el marco de la Gestión Transparente, Eficaz y Eficiente en la línea de la misión, visión y competencias definidas por su norma Legal de creación, normas de Administración Pública y normas de la OACI Garantizar la óptima prestación de Servicios Aeroportuario, equipamiento de última generación e infraestructura adecuada a los usuarios y líneas aéreas en general en el marco de la normativa aeronáutica vigente. Realizar la prestación de servicios aeroportuarios de forma efectiva y segura a todas las líneas aéreas, usuarios y pasajeros que transitan por nuestro aeropuerto Principales Logros alcanzados durante la Gestión Cantidad Beneficiada Con la mejora en Infraestructura aeroportuaria incorporada en los distintos aeropuertos a cargo de AASANA, se obtuvo un incremento de usuarios del 11% a la gestión Captando mayor beneficiarios del servicio Aeroportuario. Cuadro Nº 21 TASA DE CRECIMIENTO DE USUARIOS POR EMPRESAS POR AÑOS EMPRESA Aero Sur 5L Aerocon A4 Aerolíneas Sudamerica nas AS Lloyd Aéreo Boliviano S.A. LB Boliviana Aviación OB Amaszonas S.A. Z8 Total Tasa de Crecimien to % % % % Potosí 5 2 Total 17 9 Elaboración Propia en base a Fuente: Anuario Estadístico del Transporte Aéreo Nacional e Internacional DGAC 29

30 Cantidad de Infraestructura Construida y Mantenimiento Los proyectos de fortalecimiento y de inversión pública tuvieron un avance presupuestario de 66.75% y un avance físico de 75%. En los proyectos de fortalecimiento y de inversión pública se detalla los siguientes proyectos inscritos en el POA y su ejecución hasta noviembre de Cuadro Nº 22 PROYECTOS DE FORTALECIMIENTO POR INVERSIÓN PÚBLICA PRESUPUESTO EJECUTADO DETALLE SALDO % VIGENTE 30/11/2012 TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL TOTAL INVERSIONES TOTAL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INVERSIONES Elaboración: Propia en base a la información Unidad Nacional Financiera DETALLE Cuadro Nº 23 PRESUPUESTO GASTO CORRIENTE PRESUPUESTO EJECUTADO AL VIGENTE 30/11/2012 SALDO % TOTAL GASTO CORRIENTE Elaboración: Propia en base a la información Unidad Nacional Financiera, al 30/11/ Cursos de Capacitación - Curso de Meteorología Aeronáutica Operativa, realizada en Lima Perú - Taller sobre ayudas visuales Para la Navegación Aérea Nuevas Tecnologías, realizada en Lima Perú - Curso de Sistema de Gestión de la REDDIG y Administración del Segmento Satelital, realizada en Lima Perú - IX Seminario ALACPA de Pavimentos Aeroportuarios, realizada en Panamá - Curso Internacional de Derecho Aeronáutico, realizada en Buenos Aires LOGROS A FUTURO GESTIÓN 2013 AASANA - Fortalecer el desarrollo Institucional financiero y operativo, - Tener un POA, consensuado y participativo con todas las Regionales. - Mejorar el Servicio de Navegación Aérea y Seguridad de Servicios Aeroportuarios - Promover la Inversión en el mantenimiento de la infraestructura Aeroportuaria con el fin de brindar un servicio eficiente a usuario y fortalecer el desarrollo Institucional de AASANA. 30

31 5.3.4 CONCLUSIONES A.A.S.A.N.A se encuentra enmarcada dentro de la BOLIVIA PRODUCTIVA, Sector Transportes y sus políticas que son: Política: Vertebración Interna e Integración Externa Estrategia: Desarrollo y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria Política: Inversión Eficiente en Infraestructura de Transporte Estrategia: Inversiones Eficientes en Infraestructura de Transportes A.A.S.A.N.A. logró cumplir con las políticas que se encuentran enmarcadas con la administración, dirección, construcción, supervisión, mejoramiento, mantenimiento e implementación en los aeropuertos bajo su administración. En lo que se logró una eficiente operacionalidad del espacio aéreo y del control de Tránsito Aéreo, además de la prestación de servicios auxiliares a la aeronavegación. 5.4 DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL El marco institucional para el sub-sector, se establece a partir de la promulgación de la Ley del 25 de octubre de 1947, que crea la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), que se constituye a partir de entonces en el organismo técnico encargado de normar y controlar la actividad aeronáutica civil desarrollada en el país. El 2 de diciembre de 2005, el Gobierno promulgó el Decreto Supremo Nº que tiene por objeto, en el marco del inciso f) del Artículo 9 de la Ley Nº 2902, establecer que la DGAC es la Autoridad Aeronáutica Civil Nacional constituida como entidad autárquica. Asimismo, reglamenta el marco institucional de la DGAC para establecer su naturaleza institucional y ámbito de jurisdicción y competencia, su estructura organizativa y funcional, y su régimen económico y financiero DGAC Objetivos de la Gestión 2012 Los objetivos de gestión institucional 2012 de la DGAC son los siguientes: Adecuar la normativa aeronáutica en el marco de la CPE y las leyes vigentes. Mejorar los sistemas de vigilancia para elevar los estándares de seguridad operacional de la aviación civil. Supervisar y fiscalizar los servicios a la navegación aérea y la infraestructura aeroportuaria. Consolidar la presencia internacional de Bolivia en el contexto aeronáutico buscando el desarrollo sectorial y comercial. Consolidar la Política de Gestión de la Calidad en los procesos internos de la Institución. Fortalecer técnica y financieramente las oficinas regionales donde se desarrolla la actividad aeronáutica. 31

32 Contar con recursos humanos suficientes, evaluados, calificados, motivados, y comprometidos con el desarrollo institucional y sectorial prestando servicios con calidad y calidez Logros alcanzados durante la Gestión Proyectos de Inversión Construcción del Complejo Aeronáutico Civil de la DGAC en Cochabamba (1ra Fase Finalizado). Ejecución presupuestaria de Bs. para el 2012 El complejo aeronáutico cuenta con una capacidad instalada para albergar a 500 alumnos, de esta manera, posibilitará incorporar en el mercado laboral, personal altamente calificado en especialidades de la aeronáutica. Asimismo, una parte de la infraestructura del Complejo Aeronáutico está destinada para las oficinas y operaciones de la DGAC - Regional Cochabamba. Instalación de la Consola para el Avión Verificador (Finalizado). Siendo la ejecución presupuestaria 2012 de ,00 Bolivianos. Se cuenta con el sistema automático de inspección en vuelo más moderno de Latinoamérica, con esta Aeronave Laboratorio el Estado Boliviano contribuye a las inspecciones en vuelo para la Región, ofreciendo un mejoramiento en la tecnología utilizada anteriormente. Asimismo, generará un ahorro al Estado de aproximadamente USD (Setecientos mil 00/100 Dólares Americanos) al año Operaciones y Acciones Adecuar la normativa aeronáutica a la CPE y las Leyes vigentes. Se cuenta con la primera versión de la propuesta Anteproyecto de Ley de Aeronáutica Civil de Bolivia. Si tiene Diez (10) Reglamentos Aeronáuticos Bolivianos armonizados según la LAR (RAB 21, RAB 39, RAB 145, RAB 141, RAB 142, RAB 147, RAB 61, RAB 63, RAB 65 y RAB 67). Tres (3) Reglamentos elaborados: (i) "El programa nacional de capacitación de FAL".(ii) "Enmiendas a la Reglamentación sobre FAL" y (iii)"programas de facilitación de Aeropuerto". Mejorar los sistemas de vigilancia para elevar los estándares de seguridad operacional de la aviación civil. Ochenta y seis (86) cartas de navegación, revisadas y aprobadas mediantes informes técnicos (18 cartas TMA, 48 SID, 2 cartas de RUTA, 16 cartas IAC y 2 cartas de ruta inferior y superior). Doscientas dos (202) inspecciones ejecutadas: 114 RAMPA, 32 de Estación, 15 Inspecciones de Base, 41 Inspecciones en Ruta. Diecisiete (17) Inspecciones ejecutadas: 6 inspecciones a BOA, 4 inspecciones a SABSA, (ii) 1 inspección a AEROSUR,(iii)4 inspecciones a Aerolíneas Argentinas, y (iv) 2 inspecciones a otros operadores. Ocho (8) inspecciones ejecutadas: 5 a SABSA, 2 a BOA y 1 a TAB. A partir de mayo de 2012, la Dirección General de Seguridad Nacional Aeroportuaria (DIGESNA) dependiente 32

33 del Ministerio de Defensa, asume su rol de autoridad competente en materia de Seguridad (AVSEC). Supervisar y fiscalizar los servicios a la navegación aérea y la infraestructura aeroportuaria. Cincuenta y cuatro (54) inspecciones ejecutadas a dependencias de los servicios de tránsito aéreo y de información aeronáutica, emitiéndose 54 certificaciones de altura Consolidar la presencia internacional de Bolivia en el contexto aeronáutico buscando el desarrollo sectorial y comercial. Tres (3) eventos en los que participó la DGAC, representando al Estado Boliviano en foros internacionales relacionados con la Aviación Civil, a través de los cuales se muestra el grado de avance en cuanto a normativa y fiscalización con que cuenta el país. Consolidar la Política de Gestión de Calidad en los procesos internos de la Institución. Se obtuvo la Re certificación ISO 9001:2008, a los procedimientos de Otorgación de Matrículas Aeronáuticas (RAN) y Emisión de Licencias al Personal Aeronáutico (PEL), otorgado por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) y la Asociación de Red Internacional de Certificación. Cincuenta y seis (56) matrículas de registro aeronáutico inscritas, como parte de los procesos de la Certificación ISO 9001:2008 Se cuenta con una opinión técnica e imparcial del destino y uso que se dio a los recursos públicos administrados por la DGAC, durante los periodos 2009, 2010 y 2011 Ochenta y cinco (85) Licencias Temporales emitidas al personal aeronáutico (pilotos y tripulantes de cabina), para ejercer de inmediato las atribuciones de la Licencia entre tanto concluye su trámite administrativo para obtener una Licencia Definitiva. Setecientos treinta y cinco (735) Licencias o Habilitaciones emitidas para el personal aeronáutico. Fortalecer técnica y financieramente las oficinas regionales donde se desarrolla la actividad aeronáutica. Concluida la obra de construcción del Complejo Aeronáutico de la DGAC en Cochabamba, en la que se instalara la Oficina Regional y el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil. Contar con recursos humanos suficientes, evaluados, calificados, motivados y comprometidos con el desarrollo institucional y sectorial prestando servicios con calidad y calidez. Cuatrocientos diez y siete (417) aspirantes capacitados, y que forman parte del mercado laboral en áreas tales como: Control de Tránsito Aéreo, Encargado de Operaciones de Vuelo, Meteorología, Técnico en Mantenimiento Aeronáutico, Fraseología, Seguridad Operacional, y otros. Doscientos seis (206) chequeos de proficiencia realizados a controladores de los aeropuertos a nivel nacional, como parte de la capacitación. 33

34 5.4.3 DGAC Logros a Futuro Gestión 2013 a) Fase Preinversión. En la gestión 2013, se tiene programado ejecutar operaciones para equipar el Complejo Aeronáutico de la Ciudad de Cochabamba, en el marco de las normas estatales vigentes, según el siguiente detalle: Simulador de vuelo: El propósito es lograr optimizar en tiempo, costo y oportunidad las demandas de entrenamiento de pilotos, copilotos, y asistentes de vuelo de la comunidad aeronáutica, así como de nuestro personal técnico. Laboratorio de idiomas: Elevar el nivel de competencia lingüística técnica y comercial en el sector aeronáutico, según estándares y exigencias internacionales. Laboratorio de computación: Mejorar y actualizar los conocimientos en el manejo de programas de aplicación informática desarrollados para el sector aeronáutico Estación meteorológica: Contar con un base de datos meteorológica propia, que permita realizar prácticas de observación de datos e investigación meteorológica en el aeródromo de Cochabamba. Equipo de seguridad en aeronáutica: Contar con equipos propios para realizar prácticas de seguridad de aeropuertos y simulacros de actividades y detección de amenazas en los aeródromos. Equipamiento taller de mantenimiento de aeronaves: Contar con equipos y herramientas propias para realizar prácticas de mantenimiento preventivo y correctivo de aeronaves. b) Fase Ejecución. Se tiene aprobado e inscrito en el Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE), el Estudio Integral, Técnico, Económico, Social y Ambiental (TESA), para la adquisición del Simulador de Control de Tránsito Aéreo, con un monto presupuestado de inversión de USD , provenientes de recursos específicos de la DGAC. c) Normativos Se otorgará plena vigencia de la Declaración de la Política de Seguridad Operacional del Estado Plurinacional de Bolivia. La DGAC se someterá al examen de la Auditoria de la Vigilancia de la Seguridad Operacional (USOAP) realizado por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), al Estado Plurinacional del Bolivia. El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) dependiente de la DGAC, empezará a brindar sus servicios a la comunidad aeronáutica desde el Complejo Aeronáutico, ubicado en la ciudad de Cochabamba. Asimismo, se ha dispuesto ofertar los servicios académicos aeronáuticos 34

35 (Controlador de Tránsito Aéreo -ATC, Meteorología - MET, Encargado de Operación de Vuelo - EOV, y otros) en las ciudades de La Paz, Santa Cruz y Trinidad Conclusiones La DGAC en la gestión 2012 ha ejecutado el 100% de los recursos de inversión inscritos para la conclusión de la Obra de Construcción del Complejo Aeronáutico Civil de la DGAC en la ciudad de Cochabamba en su Primera Fase, con un costo total de Bs ,63.- (Dieciséis millones cuatrocientos catorce mil quinientos cincuenta y nueve63/100 Bolivianos), monto que considera la contratación de la Empresa Constructora de la Obra y la contratación de la Empresa Supervisora. La DGAC, ha concluido la adquisición de Consola de Inspección en Vuelo, instalada en la Aeronave Beechcraft KingAir B350, por tanto, puede efectuar los servicios de verificación, homologación e inspección requeridas por el Estado Boliviano, para cumplir normas nacionales e internacionales de navegación aérea, las que hasta la fecha se ejecutaron por Estados vecinos como Brasil, Argentina y Chile, el costo del sistema es de Bs ,00.- (Ocho millones treinta y ocho mil ochocientos 00/100 Bolivianos). 5.5 BOLIVIANA DE AVIACIÓN El 24 de Octubre de 2007, mediante el Decreto Supremo 29318, se crea la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación tiene por objeto la explotación de servicios de transporte aéreo regular y no regular, interno e internacional, de pasajeros, carga y correo, así como la explotación de cualquier servicio colateral, con domicilio legal en la ciudad de Cochabamba. Sus operaciones están sujetas a lo dispuesto en la Ley N 2902 de 29 de octubre de 2004 Aeronáutica Civil de la República de Bolivia, la Ley N 1600 de 28 de octubre de 1994 del Sistema de Regulación SIRESE, el Decreto Supremo N de fecha 22 de julio de En fecha 12 de septiembre de 2007 se aprueba el Plan Nacional de Desarrollo BOLIVIA DIGNA, SOBERANA, PRODUCTIVA Y DEMOCRÁTICA PARA VIVIR BIEN, en el mismo se dispone el Área de Bolivia Productiva en el Sector de Transportes, bajo la política de la recuperación del patrimonio y rol conductor del Estado con el propósito de satisfacer las expectativas de la población boliviana y de su Gobierno Nacional respecto a la ampliación del universo de usuarios de los servicios de transporte aéreo BOA Objetivos de la Gestión

36 A través de un mecanismo estatal de prestación de servicios aeronáuticos hacia la población, cumpliendo con la premisa de democratizar el transporte aéreo en Bolivia creando la Empresa Pública Nacional Estratégica Boliviana de Aviación BOA, con los siguientes objetivos específicos de gestión: - Incorporación de aeronaves para el Incremento de flota - Ejecución de Alianzas Estratégicas - Ampliación de equipo Soporte Tierra - Ejecución Responsabilidad Social y Empresarial - Aplicar y fortalecer la capacidad administrativa y financiera de BOA - Fortalecimiento de Estaciones y rutas nacionales. - Fortalecimiento de Estaciones y rutas internacionales. - Consolidar, controlar y monitorear el mercado nacional e internacional de BOA. - Enlace de los sistemas internos de gestión - Mantenimiento y mejora del Sistema de Reservas - Enlace con los sistemas de distribución global. - Desarrollo de sistemas y nuevas tecnologías - Implementación de Sistemas de comunicaron - Obtener Certificación IOSA (IATA) - Obtener Certificación OACI (SMS) - Obtener Certificaciones ISO / PMP / Otras - Controlar y monitorear las operaciones aéreas programadas y no programadas de BAA. - Realizar el mantenimiento de las aeronaves y equipos según estándares de mantenimiento nacional e internacional Principales logros alcanzados durante la Gestión Pasajeros transportados El crecimiento de la demanda de pasajeros fue sostenido desde el inicio de operaciones alcanzado el nivel máximo pasajeros a partir del segundo trimestre de la gestión

37 Cuadro Nº 24 NÚMERO DE PASAJEROS TRASPORTADOS POR MESES 2012, como se observa a continuación: Fuente: BOA Con referencia a la gestión 2011 y 2012 comparando en meses de enero a noviembre de cada gestión, existe un crecimiento del 59% de pasajeros transportados, este incremento se ve generalizado en toda la operación de la empresa, incrementando su capacidad operativa en un 42% y el factor de ocupación se ha elevado en 9% aun con el incremento de frecuencias Crecimiento de la Empresa Desde el inicio de operaciones a junio 2012, la empresa mantiene un crecimiento constante y sostenido, este crecimiento se ve de manera más acelerada durante el primer semestre del año en curso, sobrepasando las expectativas de crecimiento proyectadas, debiendo considerar un reajuste en la misma a fin de redelinear los objetivos de gestión y las actividades para la expansión y crecimiento de la empresa Diagnóstico y Evaluación de Operaciones Las operaciones de BOA en el primer semestre de la presente gestión muestran los siguientes resultados: 37

38 Resumen de Datos Generales Información Actualizada al: 30/noviembre/2012 Datos Comerciales / Trade Data Pasajeros Transportados / Passengers Equipajes Transportados / Baggage Correo Transportado (kg.) / Mail (kg.) Carga Transportada (kg.) / Cargo (kg.) Cuadro Nº 25 RESUMEN DE DATOS GENERALES Mensual Gestión 2009 Gestión 2010 Gestión 2011 Gestión 2012 Acumulado Datos Operacionales / Operational Data Número de Vuelos / Number of Flights Horas Bloque Acumuladas / Accumulated Block Hours Promedio Hora Block / Average Time Block Variación Hrs. Block (DSTD) / Variation Hrs. Block (DSTD) Horas Voladas Acumuladas / Cumulative Hours Flown :10: :30:00 0:48:42 0:54:16 0:14:53 0:29: :25: :13: :44:00 1:03:43 0:43: :49: :01:00 1:02:22 0:40: :52: :25:00 0:59:40 0:36: :19:00 Indicadores Generales / General Indicators Factor de Ocupación (FO%) / Load Factor (LD%) RPK (Pasajeros Kilometro Pagado) ASK (Asiento Kilometro Ofrecido) Pasajeros promedio por vuelo / Average passenger Variación de Pax Transp. (DSTD) / Variation of Pax (DSTD) 66,58% 72,08% ,95% ,21% ,58% Relación Ciclo/Hora - Relationship Cycle / Hour 1/0:48 1/0:54 1/1:03 1/1:02 1/0:59 Numero de Demoras / Number of Delays Factor de Puntualidad (FP%) / Punctuality Factor (PF%) ,25% ,92% ,44% ,86% ,42% Confiabilidad de Flota y Vigilancia Continua Incidentes Tecnicos Reportes de Alertas Criticas y Repetitividad 97,60 97,91 98,68 97, Sin Reporte Sin Reporte Sin Reporte Sin Reporte Sin Reporte Auditoria de Seguridad y Calidad Operacional IOSA (IATA) Boliviana de Aviación ha concluido satisfactoriamente la auditoria realizada por la empresa QualiAudit, misma que remitirá sus informe a IATA para la certificación correspondiente Participación de Mercado BOA actualmente es el mayor operador a nivel Bolivia, teniendo actualmente más del 80% del mercado nacional (mercado regulado), esto desde el cese de operaciones de la la empresa Aerosur en Mayo de la presente gestión Generación de Empleo BOA actualmente cuenta con 776 empleados, esto nos permite cubrir la operación de la empresa con 8 aeronaves sin embargo como se tiene previsto el incremento de Flota para la 38

39 siguiente gestión la estructura de la empresa deberá incrementarse. En cuanto a la generación de empleos indirectos se tiene un estimación de alrededor de 7780 empleos indirectos a nivel nacional BOA, Logros a Futuro Gestión Desarrollo de Unidades de Negocio de BOA - Ejecución de Alianzas Estratégicas - Capacitaciones al Personal, Administrativo, Comercial, Operativo - Política de Responsabilidad Social y Empresarial - Aplicar y fortalecer la capacidad administrativa y financiera de BOA - Obtener Certificación OACI (SMS) - Obtener Certificaciones ISO - Enlace de los sistemas internos de gestión - Mantenimiento y mejora del Sistema de Reservas - Enlace con los sistemas de distribución global. - Desarrollo de sistemas y nuevas tecnologías - Mejora de los Sistemas de comunicación de la empresa - Mejora de Estaciones nacionales. - Mejora de Estaciones internacionales. - Análisis de mercado potenciales en rutas nacionales e internacionales - Controlar y monitorear el mercado nacional e internacional de rutas operadas por BOA. - Controlar y monitorear las operaciones aéreas programadas y no programadas de BOA. - Realizar el mantenimiento de las aeronaves y equipos según estándares de mantenimiento nacional e internacional La implementación de las nuevas unidades de negocio de la BOA considera la Implementación y certificación del Hangar de Mantenimiento de la empresa, mismo que nos permitirá comercializar servicios de nivel internacional generando nuevos ámbitos de negocio para la empresa, de la misma manera el soporte terrestre de BOA nos permitirá certificarlo con estándares de calidad internacionales que de igual manera nos permitirá vender servicios a las empresa internacionales que tengan a Bolivia como un destino de sus operaciones. Así mismo se tiene planificado los siguientes resultados operacionales para la siguiente gestión: 39

40 Cuadro Nº 26 METAS PROGRAMADAS DE OPERACIONES, 2013 DETALLE TOTAL Al Pasajeros Internacionales Horas Bloque Nacional 9.874:33:54 Horas Bloque Internacional 1567:27:36 Horas Bloque Aeronave 119:11:16 Horas Bloque Aeronave /Día 3:58:16 Factor Ocupación Nacional 73,14% Factor Ocupación Internacional Número de Vuelos RPK ASK Ingresos Nacionales Internacionales (BOB) Ingresos Nacionales Internacionales (USD) Conclusiones Boliviana de Aviación BOA, viene cumpliendo con su premisa de creación que es la de la democratización del transporte aéreo y la recuperación del rol conductor del Estado en la prestación de este servicio, desde el cese de operaciones de Aerosur, las trifas nacionales no se han incrementado. El desafío de BOA en esta gestión fue la de mantener los estándares de calidad y la ampliación de la empresa a fin de mantener la demanda nacional e internacional satisfecha evitando que busque empresas alternas para la prestación del servicio. BOA en esta gestión ha superado los objetivos trazados se cerrada la gestión habiendo transportado alrededor de 1,5 millones de pasajeros en el 2012, y habiendo generado ingresos por más de 777 millones de Bolivianos, esto permite a la empresa poder buscar nuevos emprendimientos de crecimiento a nivel nacional e internacional. 5.6 VIAS BOLIVIA Vías Bolivia se crea el 25 de noviembre de 2006, mediante Decreto Supremo N 28948, con la finalidad de Administrar los Sistemas de Recaudación de Peaje y Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares en la Red Vial Fundamental. Vías Bolivia es una legítima respuesta del Proceso de Cambio promovido por el actual Gobierno, que busca consolidar el rol conductor del Estado y el cuidado del patrimonio nacional. La entidad está enmarcada dentro de las prioridades de la Nueva Constitución Política del Estado 40

41 Plurinacional, que busca consolidar instituciones transparentes y eficientes en la administración de los bienes del estado y sujetas a control social. Técnicamente inicia sus operaciones a partir del 1 de febrero de 2007 en el Departamento de Potosí con 12 retenes. Desde el 24 de mayo de 2007 amplía actividades en toda la Región del Oriente: Santa Cruz, Beni y Pando con 53 retenes; y desde el 2 de agosto de 2008, los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija con 36 retenes. Finalmente, desde el 1º de septiembre del mismo año, se completa con La Paz y Oruro con 25 retenes. En la actualidad se cuenta con 132 retenes de Peaje y 15 de Pesaje distribuidos en la Red Vial Fundamental VIAS BOLIVIA, Objetivos de la Gestión 2012 Administrar y optimizar el sistema de cobro de peaje. Administrar y optimizar el sistema de control de pesos y dimensiones. Lograr una eficiente administración de la recaudación de peaje y control de pesos y dimensiones Logros alcanzados durante la Gestión Proyectos Estratégicos a) Recaudaciones. Las recaudaciones por peaje alcanzados en la gestión 2012 es de (Dato estimado a partir del 13/12/2012), representado en 11% respecto a la gestión Se estima lograr % Cuadro Nº 27 CRECIMIENTO DE LAS RECAUDACIONES VÍAS BOLIVIA CRECIMIENTO HISTÓRICO DE LAS RECAUDACIONES DESDE INCIO DE OPERACIONES (En Bs.) mill. 4.5% mill 12.6% mill 12.7% mill 11.1% mill 11.6% mill Fuente: Vías Bolivia, elaboración propia. 41

42 Respecto a 2011, la recaudación se ha incrementado en el orden del 11.6%. El incremento acumulado desde el primer año de gestión llega al 64.3%. La tendencia de crecimiento es constante y positiva. b) Sistema de Cobro Automatizado de Peaje- SISCAP Se han incorporado 26 nuevos retenes al Sistema de Cobro Automatizado SISCAP. Estos nuevos retenes corresponder a la creación de dos nuevos circuitos y la complementación a dos creados el año pasado. CIRCUITO Retenes Imprentados gestión 2011 Retenes Imprentados gestión CUADRO Nº 28 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE COBROS AUTOMATIZADOS DE PASAJES, 2012 LA PAZ-ORURO Autopista Achica Arriba, Sica Sica, Koani, San Pedro, Vichuloma, Capachos y Calhuasi Patacamaya, Urujara, Coripata, Laja, Vinto, tambo Quemado Fuente: Vías Bolivia, elaboración propia. SANTA CRUZ CBBA POTOSÍ-SUCRE SANTA CRUZ 2 Ichilo, san Carlos, palometillas, Naranjal, Puerto Méndez, Km17, Km22, Pedro Lorenzo y Guapillo Caribe San José Confital, Suticollo, Huallani, Ivirgarzama, Bulo Bulo, Aguirre, Colcapirhua, Km10 Plahipo, San Antonio, Ventilla, Millares, Karichipampa, Uyuni, Jayac, Mayu, Challapata Abapo, Mora, Imbochi, Choreti, Boyuilbe, Machareti, Palmar Chico, Ibibobo, Santa Ana Chimeo Este esfuerzo de modernización con la incorporación de tecnológica en el cobro de Peaje ha generado un punto de inflexión con resultados muy positivos, de las que se mencionan los siguientes: - Fortalecimiento de los sistemas institucionales, mejorando los niveles de acceso a través de mayor ancho de banda y mejores servidores en el centro de cómputo de la entidad. - Mayor seguridad informática con la incorporación de un nuevo equipamiento para el Centro de Procesamiento de Datos CPD. - Innovación y desarrollo de redes y telecomunicaciones para la integración en tiempo virtual, el sistema de boleto electrónico e identificación por radio frecuencia a través de anillos de seguridad en las ciudades de la Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Sucre. - Fortalecimiento de la relación entre Vías Bolivia y otras instituciones públicas (convenios rosetas, ANH RFID). - Incorporación de tecnologías en el proceso de capacitación del personal operativo con la instalación y configuración del Moodle. Para consolidar la implementación del SISCAP y la respectiva conectividad se han realizado trabajos de refacción y mejoramiento en la infraestructura de Retenes, como se detalla en el siguiente cuadro: TOTAL 27 26

43 PROYECTO AUTOMATIZACION CUADRO Nº 29 PROYECTOS DE INVERSION ESTRATEGICA PROYECTO INFRAESTRUCTURA TOTAL EJECUTADO PROGRAMADO %DE EJECUCION , , , , Fuente: Vías Bolivia, elaboración propia. El mejoramiento de infraestructura para la implementación de SISCAP, en la gestión CUADRO Nº 30 INFRAESTRUCTURA MEJORADA PARA INCORPORAR EL SISCAP POR DEPARTAMENTO, 2012 REGIONAL NO. DE RETENES VÍAS BOLIVIA NO. DE RETENES ABC La Paz 1 3 Santa Cruz 6 1 Oruro 3 Chuquisaca 1 Tarija 2 2 Potosí 5 2 Total 17 9 Fuente: Vías Bolivia, elaboración propia Desarrollo Institucional a. Control de Pesos y Dimensiones. - Se ha logrado la implementación del Taller del Mantenimiento de Balanzas dinámicas, generando ahorros significativos para la institución. - Se ha realizado las gestiones ante la ABC para la incorporación de nuevas estaciones de pesaje estático multiplatafoma. - Se efectuó la verificación metrológica ( certificación ) de las 3 balanzas estáticas que posee Vías Bolivia: una balanza uniplataforma en Ivirgarzama y dos balanzas multiplataforma de Mataral, proporcionando de esta manera instrumentos fiables en el control de pesos en dichas estaciones. b. Transparencia y Lucha contra la Corrupción Atención de Denuncias. Se generó acceso a la información oportuna y veraz a través de la línea telefónica gratuita en total de 359 entre denuncias, consultas y sugerencias haciendo, las mismas que se han resuelto en un 94 %, quedando pendiente el 6%. 43

44 Se coordina continuamente con los controles sociales designados al SISCAP, particularmente para la Rendición Pública de Cuentas. Se realizaron 26 capacitaciones en las diferentes Oficinas Regionales. c. Fortalecimiento Institucional Se ha realizado el re-diseño institucional con modificaciones en su estructura a fin de dar cumplimiento con los objetivos institucionales. La nueva estructura de Vías Bolivia responde al Nuevo Modelo de Gestión d. Generación de Empleo La relación de empleo generado, se detalla en el siguiente cuadro: Cuadro Nº 31 RELACIÓN DE GENERACIÓN DE EMPLEO 2012 PROYECTO Cobro y control de pesos y dimensiones vehiculares DESCRIPCION Administración de los sistemas de cobro de peaje en 132 retenes y control de pesos y dimensiones vehicular en 15 estaciones Automatización Implementación de ordenadores y equipos complementarios en 27 retenes para el Sistema de Automatización de cobro de Peaje SISCAP Infraestructura Obras civiles: Remodelación y trabajos de ductaje de 17 retenes para incorporara al sistema de automatización de cobro de Peaje-SISCAP Fuente: Vías Bolivia, elaboración propia. DIRECTOS EMPLEO INDIRECTOS BENEFICIARIOS 940 Usuarios RVF y población en general e. Ejecución financiera Como resultado de las actividades efectuadas por la entidad por el periodo transcurrido del 1º de enero al 31 de Diciembre de 2012 Vías Bolivia refleja una ejecución global de ingresos del 99.17% y de gastos del 94,69% respectivamente. De un presupuesto inscrito de gasto para la gestión 2012 de Bs ,00 (Trescientos Setenta y Nueve Millones Veintiséis Mil Tres 00/100 Bolivianos), al 31 de diciembre de 2012 se tiene una ejecución de Bs ,99 (Trescientos Cincuenta y Ocho Millones Ochocientos Noventa y Nueve Mil Setecientos Setenta y Uno 99/100 bolivianos). 44

45 5.6.3 VIAS Bolivia, Logros a futuro Gestión 2012 Administrar y optimizar el sistema de cobro de peaje - Incrementar las recaudación a 397 Millones de Bolivianos. Con un crecimiento esperado de un 9.18% respecto al Consolidar el nuevo sistema de operación de recaudación de peaje en base a equipos de Trabajo y desarrollo de Talento Humano - Incorporar 10 nuevos retenes al Sistema de Automatización de Cobro de Peaje con los trabajos de mejoramiento, adecuación y equipamiento de los retenes - Implementar un sistema de Identificación de Radio Frecuencias (RFID) en los Circuitos I, II, y III - Incorporar la conectividad en los circuitos IV y V Administrar y optimizar el sistema de control de pesos y dimensiones vehiculares - Realizar el mejoramiento y adecuación de 6 estaciones de peaje y su respectiva Automatización - Implementar un sistema de control de Pesos y Dimensiones vehiculares Conclusiones Vías Bolivia en fidelidad al proceso de cambio ha sostenido una gestión institucional de eficiencia a partir de su creación. El crecimiento del 64.3% es el resultado del liderazgo de sus ejecutivos y la participación corresponsable de todo el personal operativo. Vías Bolivia ha cumplido con sus objetivos de gestión, en el área de peaje alcanzando el % de ejecución en recaudación. Y se ha cumplido con las transferencias financieras a la Administradora Boliviana de Carreteras en los tiempos establecidos. En la ejecución de los proyectos estratégicos de implementación del Sistema de cobro Automatizado de Peaje SICAP se ha cumplido con el 100% los plazos establecidos y con el 100% de ejecución presupuestaria. La gestión efectiva realizada con la Administradora Boliviana de Carreteras permitirá que en la gestión 2013 la implementación de nuevas estaciones de pesaje, en San José de Chiquitos de Santa Cruz y Uyuni, Jayac Mayu, Matancillas y Hornillos en el departamento de Potosí La implementación del nuevo sistema operativo de Cobro de Peaje y Control de Pesos y Dimensiones Vehiculares, que se sustenta en Equipos de Trabajo, Gestores de Calidad, traslado eficiente de Valores y la incorporación de tecnología con sistemas de redes y telecomunicación, está generando un manejo eficaz, eficiente y el correcto uso del porcentaje asignado para gastos de operación y funcionamiento. 45

46 El re-diseño institucional realizado a Vías Bolivia, tanto en la Oficina Nacional como en las Regionales permitirá contar con una estructura organizacional ágil, funcional y un personal altamente cualificado. 5.7 SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE LA NAVEGACION AMAZONICA SEMENA El Servicio de Mejoramiento de la Navegación Amazónica (SEMENA) es una Institución Descentralizada del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, que trabaja a favor del desarrollo de las hidrovías en la Cuenca Amazónica ejecutando actividades de monitoreo de niveles de agua; limpieza de palizadas de ríos navegables y afluentes principales; mantenimiento y reparación de unidades de superficie; construcción de embarcaciones con acero naval y servicios portuarios de estiba de carga; así como la implementación del sistema de señalización náutica, las mismas que van en beneficio del sector transporte fluvial, pobladores (indígenas, campesinos y originarios) de las riberas de los ríos y población en general SEMENA, Objetivos de Gestión 2012 Fortalecer y/o repotenciar los Complejos Portuarios, Astillero Naval Unidades de Superficie e infraestructura para brindar servicios de calidad que contribuyan al desarrollo socio económico de la región Promover el desarrollo de las condiciones de navegabilidad de las vías fuviales y condiciones de de operatibilidad de los atracaderos de la Cuenca Amazónica para contribuir al desarrollo socioeconómico del Estado Plurinacional Actualizar y procesar los procedimientos técnicos - operativos de administración y de control para el empleo eficiente y eficaz de los recursos Principales logros alcanzados durante la Gestión 2012 Los logros obtenidos dentro de la Gestión son de acuerdo a ejecución de las actividades en cumplimiento a los Objetivos Específicos de Gestión contenidos en el POA y REFORMULADO de acuerdo al detalle siguiente: Fortalecer y/o repotenciar los Complejos Portuarios Guayaramerín y Puerto Villarroel. Fortalecer y/o repotenciar el Astillero Naval de Guayaramerín. Fortalecer y repotenciar las Unidades de Superficie. 46

47 Fortalecer y/o repotenciar las capacidades técnicas, operativas y administrativas de la Oficina Central. Mantener y/o mejorar las condiciones de navegabilidad de los ríos principales de la Cuenca Amazónica y las condiciones de operatividad de los atracaderos fluviales. - Limpieza del Rio Memoré, Grande, Ichilo y Chapare - Limpieza del Rio Secure, Isiboro - Limpieza del Rio Madre de Dios Manuripi y Manupare - Limpieza del Rio Beni - Limpieza del Rio Orthon (En ejecución). Recolectar, procesar y difundir información hidrográfica e hidrológica de los principales ríos de la cuenca Amazónica con fines de navegación y alerta temprana. Implementar un sistema de señalización náutica a fin de contribuir a la seguridad en la navegación. - Levantamiento Batimétrico - Señalización del Rio Ibare y Cachuelas Actualizar, capacitar y mejorar las condiciones laborales e implementar planes programas, proyectos, manuales específicos Logros a futuro Gestión 2013 La ejecución presupuestaria de la gestión 2012 permitirá contar con un Astillero Naval con todos sus equipos, maquinarias y herramientas operables, que coadyuvarán en gran magnitud para realizar tareas de fabricación y mantenimiento de embarcaciones de acero y de madera desde la gestión 2013 para adelante. Se ejecutará el Proyecto del Dique Seco Flotante Guayaramerin y el Proyecto de Construcción de un Bloque para oficinas y auditorio de la oficina central del SEMENA, para brindar ambientes adecuados a los funcionarios del SEMENA. - Continuar con las actividades complementarias hidrográficas, hidrológicas y de señalización en las vías fluviales de la amazonia - Continuar con la limpieza de los ríos principales y secundarios - Repotenciar la capacidad operativa de las Unidades de Superficie Conclusiones La determinación de operaciones de la institución, en cuanto a funcionamiento guarda concordancia con el Plan Sectorial y el Plan Nacional de Desarrollo. Los mismos son proyectados a largo, mediano y corto plazo. Para la presente gestión las principales operaciones de 47

48 fortalecimiento Institucional Portuario de Puerto Villarroel y Guayaramerín, lo mismo que el Astillero Naval son de vital importancia, principalmente para el repunte del Servicio. Por otra parte, el mantenimiento y reparación de los barcos saca palos apoyan las actividades de estudios hidrográficos, hidrológicos y limpieza de los ríos navegables siendo éstas últimas recurrentes debido a la dinámica fluvial de los mismos. En cuanto a las operaciones de obtención, procesamiento y difusión de datos de niveles de ríos son actividades con fines de navegación y relacionadas al apoyo del Sistema de Alerta Temprana. 5.8 EMPRESA NACIONAL DE FERROCARRILES La Empresa Nacional de Ferrocarriles fue creada mediante Decreto Supremo Nº de 6 de octubre de 1964, como entidad autárquica de derecho público y personería jurídica propia. Teniendo como misión la defensa del Patrimonio; la administración, el resguardo de todos los bienes desafectados del servicio operativo ferroviario. Como consecuencia de la capitalización de los ferrocarriles dispuesta por Ley 1544 de 21 de marzo de 1994, la Empresa Nacional de Ferrocarriles, dejó de ser operativa y prestar servicio público ferroviario, quedando como administradora de los bienes patrimoniales no afectados al servicio operativo ferroviario, en sujeción a lo previsto por Decreto Supremo Nº de 8 de diciembre de 1995, lo que ocasiona Disposición Ilegal de Bienes, Retiro masivo de trabajadores, inicio de procesos laborales de cobro de Beneficios Sociales, Generación de deudas con el Servicio de Impuestos Nacionales, Gobiernos Autónomos Municipales, Administradoras de Fondos de AFPs, Caja Nacional de Salud CNS, Servicio Nacional del Sistema de Reparto SENASIR y otros, Inicio de acciones judiciales de nulidad de transferencias y de procesos penales contra ex ejecutivos ENFE-r, Objetivos de la Gestión Pagar la deuda social - Inventariar activos desafectados del servicio operativo ferroviario. - Proyecto de condonación y exención de impuestos nacionales y municipales. - Recuperar los bienes inmuebles, terrenos de propiedad de la Empresa Nacional de Ferrocarriles de manos de quien indebidamente los tenga, por medio de acciones judiciales. - Resguardar el patrimonio desafectado del sistema operativo ferroviario Principales logros alcanzados durante la Gestión 2012 Aspecto social - Se continuó Proceso de titularización UV 140 (Santa Cruz) de la Ley

49 Aspecto económico - Se logró canalizar recursos económicos para la realización del Inventario, Codificación, Revalorización Técnica y Desarrollo del Sistema de Activos Fijos de la Empresa Patrimonio Se ha realizado un trabajo en varias sub estaciones del Distrito ferroviario Cochabamba, a fin de establecer el derecho propietario de la Empresa Nacional de Ferrocarriles en estos distritos, ya que las diferentes Sub Alcaldías pretenden tomar posesión de los mismos. Se procedió a la revisión y análisis del expediente de nueve cuerpos de la demanda de Pago de Bono de Antigüedad y Re liquidación de beneficios sociales efectuada por la asociación de jubilados ferroviarios. Juzgado segundo de trabajo y seguridad social Acciones legales para la recuperación de bienes transferidos ilegalmente, contra los ex ejecutivos por el daño ocasionado con la comisión de delitos de Contratos Lesivos al Estado, Conducta Antieconómica, Incumplimiento de Deberes y otros Recojo y acopio de material férreo, el mismo que se encuentra en la Estación Central de la Paz Logros a futuro Gestión 2013 Recuperación de bienes, obtención de recursos a través del arrendamiento de bienes, así como la aplicación de leyes que autorizan transferencias de bienes de propiedad de la Empresa Nacional de Ferrocarriles. Titularizar a familias que se encuentran asentadas en los diferentes barrios que forman parte de la UV 140, en la ciudad de Santa Cruz, con posterioridad a la Ley 2088 de 26 de abril de 2000, debiendo promulgarse la respectiva ley que amplíe o complemente sus alcances. Determinar el Patrimonio real de la Empresa Nacional de Ferrocarriles, en los distritos ferroviarios del País, Proyecto de ley marco de regularización de leyes promulgadas Proyecto de ley de condonación y exención de impuestos nacionales, municipales, multas y cualquier otra carga impositiva. Proyecto de ley que autorice la venta de material férreo en desuso Conclusiones Es necesario recalcar que el hecho de no contar con la presencia de los miembros del Directorio designado mediante Resolución Ministerial Nº 182/ de 8 de julio de 2011 por el ex Ministro de Obras Publicas, Servicios y Vivienda, Walter Delgadillo, impide alcanzar mayores logros, especialmente en el área económica, por no poder viabilizar la Ley 3315 de 16 de diciembre de 2005 que autoriza transferencia de predios de Alto Pura Pura en La Paz y otros. 49

50 Lo expuesto, refleja la difícil situación legal, administrativa y financiera que atraviesa la Empresa Nacional de Ferrocarriles, sin embargo, la misma está siendo encarada y superada sin escatimar esfuerzos, ya que el escaso personal con que se cuenta, se ocupa de realizar gestiones y procesos judiciales, para la recuperación de bienes inmuebles, muebles que se encuentran indebidamente en manos de personas inescrupulosas, en estricto cumplimiento de lo estipulado en el Artículo Cuarto del Decreto Supremo No de 15 de diciembre de SERVICIO NACIONAL DE CAMINOS RESIDUAL El Servicio Nacional de Caminos Residual (SNC Residual) es una entidad descentralizada, creado por Decreto Supremo. N de 28/11/2008 y ampliada su vigencia hasta el 31/12/2012 mediante Decreto Supremo Nº 1275 de fecha 29/06/2012, con la finalidad de asumir, proseguir y concluir el régimen de liquidación del Servicio Nacional de Caminos SNC, iniciado por el Servicio Nacional de Caminos en Liquidación, en aplicación de la Ley 3506 de 26 de octubre de Mediante Decretos Supremos Nº 752 de 29/12/2010, Nº 1118 de 29/12/2011 y Nº 1275 de 29/06/2012 se amplía la vigencia del SNC Residual hasta el 31 de diciembre de SNC-R, Objetivos de Gestión 2012 Procesos Judiciales: 508 Procesos judiciales, arbitrales y administrativos, atendidos y recursos constitucionales y de casación atendidos. Auditorías: 17 auditorías realizadas y su remisión a las instancias pertinentes, incluyendo las acciones emergentes de sus resultados, tales como la remisión de indicios de responsabilidad administrativa para sumario por autoridad competente Administración de Bienes Muebles e Inmuebles (Nº ítems) Pago de Pasivos Depuración de cuentas contables Administrar el funcionamiento del SNC Residual aplicando la normativa legal inherente Principales logros alcanzados durante la Gestión La ejecución de las metas a los objetivos planteados, son los siguientes: Procesos Judiciales Se realizó la defensa y patrocinio de 616 procesos judiciales a nivel nacional (No incluye Tribunal Constitucional y Corte Suprema de Justicia), que merecían el inicio de acciones judiciales tanto civiles como penales, de los que se concluyeron Con relación a los procesos penales, actualmente se tiene un total de Con relación a los procesos civiles a nivel nacional, se tiene un total de 118, como demandante por Bs ,87 y como demandado por Bs ,35.

51 - Con relación a los procesos laborales a nivel nacional, actualmente se tiene un total de 85 por Bs Con relación a los procesos Coactivo Fiscales a nivel nacional, actualmente se tiene un total de 349 por Bs ,77. - Con relación a los laudos arbitrales hacen un total de 8 por un monto de $us ,64, seis en el Distrito judicial de La Paz y dos en Santa Cruz. Se cancelaron dos laudos arbitrales en la gestión Al 31 de diciembre de 2012 existe el patrocinio de 554 juicios a nivel nacional Auditorias Se concluyeron 33 auditorías entre programadas y no programadas: - De 17 auditorías programadas, se han ejecutado 14, 1 en proceso y 2 no fueron iniciadas. - Se han ejecutado 19 Auditorias no Programadas Como consecuencia de Auditorías con indicios de responsabilidad civil y/o penal para recuperar recursos para el Estado Plurinacional hasta la gestión 2011 se han iniciado procesos por Bs ,44, y de informes de Auditoría generados en la gestión 2012 se iniciaron o iniciaran procesos judiciales por Bs , Liquidación de Activos Se ha entregado y transferido ítems a la Administradora Boliviana de Carreteras. Los trabajos realizados fueron: (i) Identificación de bienes (ii) Inventariación de bienes e instalaciones, (iii) Ubicación geográfica, (iv) Realización de planos geo-referenciados, (v) Valuación, (vi) Saneamiento de derecho propietario de inmuebles y vehículos, (vii) Trámite ante catastro, (viii) Exenciones impositivas ante los G.M.- (ix) Trámite de titulación ante el INRA, (x) Obtención y trámite de RUAT (Vehículos), (xi) Reemplaque, (tercera placa), (xii) Trámite y obtención de Antecedente Dominial en Derechos Reales y (xiii) Trámite y obtención de tracto sucesivo Pago de Pasivos Se han realizado pagos de 5 pasivos por un valor de: Bs ,64. Y no se pagar por razones varias, ocho laudos arbitrales y Cuatro procesos laborales Depuración de Cuentas Se realizó conciliación y depuración de aportes patronales y laborales demandados por las AFPs, liberando al TGN el gasto oneroso de Bs ,25 En la gestión 2012, de una línea base de casos y/o cuentas auxiliares por Bs millones de las cuentas de Activos, Pasivos y Cuentas de Orden, se programaron para su análisis 51

52 y depuración, 672 casos por Bs millones. Se Depuraron en la gestión 2012, 814 casos por Bs9.748,8 Millones, que significa un avance del 121% Inventario de Documentos El trabajo consistió en Organizar, Sistematizar, Describir e Informatizar los documentos, con el fin de testimoniar el historial de la institución La siguiente Documentación Organizada del ex SNC fue entregada a la Administradora Boliviana de Carreteras: Cuadro Nº 32 DOCUMENTOS ORIGINALES ORGANIZADOS SUB FONDO UNID. DOC. CAJAS METROS LIN. Área Dirección Ejecutiva ,20 Servicio Cooperativo Boliviano Americano ,20 Área Administrativa Financiera ,20 Área Técnica ,60 Jefatura Distrital Santa Cruz ,00 Oficinas Regionales ,60 Mapas Y Planos cartográficos ,00 T o t a l ,80 Fuente: Servicio Nacional de Caminos Residuales Logros a Futuro Gestión 2013 Debido al cierre de la entidad al 31 de diciembre de 2012, las actividades del régimen de liquidación serán asumidas por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y, se establece que quedarán pendientes varias actividades que requieren ser ejecutadas: Defensa y patrocinio legal de 554 procesos judiciales, arbitrales y administrativo El Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda, asumirá: - 14 inmuebles área urbana restantes - 8 campamentos - 64 vehículos restantes - Depurar casos individuales de Cuentas del Balance por Bs millones, cuyo detalle es: 52

53 5.9.4 Conclusiones El SNC Residual ha cumplido con las metas esperadas en el POA de la gestión Existen actividades pendientes que no pueden dejarse a un lado y deberán ser continuadas por el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, de acuerdo a normativa vigente EMPRESA ESTRATÉGICA BOLIVIANA DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA CIVIL El Artículo 309 numeral 3) del texto constitucional, señala que la forma de organización económica estatal comprende a las empresas y otras entidades económicas de propiedad estatal, que cumplirán entre otros objetivos, producir directamente bienes y servicios EBC, Objetivo de Gestión 2012 Priorizar ante el Ministerio de Obras Públicas y Servicios de Vivienda, 8 obras por un periodo de cinco años (tres en construcción y cinco en mantenimiento) Principales logros alcanzados durante la Gestión Gestiones realizadas con la ABC y el Viceministerio de Transportes (Dirección General de Aeropuertos), para la priorización de Obras de la EBC Alquiler de maquinaria y equipo para el cumplimiento de contratos. - Plan Estratégico Institucional (PEI) Aprobado y remitido al MOPSV - Presupuesto Plurianual Aprobado por la EBC y remitido al MEFP - Plan Operativo Anual 2013 Aprobado por la EBC y remitido al MEFP - Obtención de los Bonos de Tesoro General de la Nación como garantías de los anticipos para los contratos suscritos. Incrementar el patrimonio y activos fijos de la empresa - Gestión y transferencia y/o comodato de maquinaria y equipo. - Solicitudes de Cotizaciones remitidas a las empresas - Certificado de avance de obras presentados Potenciar la imagen empresarial de la EBC a nivel nacional. - Desarrollo e implementación del portal WEB de la EBC orientado a clientes potenciales y proveedores locales posicionando la imagen institucional Consolidar la especialización en pavimentación de carreteras. - Contratación de profesionales especializados para la ejecución de obras. Elaborar procesos de gestión empresarial - Proyecto de Reglamento de lista de proveedores en compras y adquisiciones de bienes y servicios. - Compatibilizado RE-SABS-EPNE y aprobado por el MEFP. - Estructura organizacional Consolidada de manera eficiente, oportuna y transparente. - Aprobado el Manual de Identidad de imagen Visual Corporativa mediante Resolución Administrativa 53

54 Logros a futuro Gestión Garantizar la sostenibilidad y rentabilidad de empresa - Incrementar el patrimonio y activos fijos de la empresa. - Fomentar la responsabilidad social y medioambiental. - Fortalecer la transparencia en la gestión empresarial. - Reducir el riesgo Operacional en obra. - Incorporar mejores condiciones para la EBC en los modelos de contrato de obra de las entidades públicas - Aplicar innovación de procesos productivos y tecnológicos para la ejecución de obras - Establecer acuerdos y/o alianzas estratégicas para el crecimiento y supervivencia. - Fortalecer el desarrollo del personal y comunicación interna de la empresa Conclusiones En consideración a lo expuesto y de acuerdo al análisis técnico realizado, se concluye lo siguiente: Que de acuerdo análisis técnico realizado, el presente informe técnicamente es procedente en el marco de lo solicitado por el Ministerio de Obras Publicas y Servicios de Vivienda a través de la Dirección General de Planificación, por lo cual el Área de Planificación y Gestión de Calidad de la EBC en coordinación con la Gerencia Técnica de la EBC, Gerencia Administrativa Financiera de la EBC y asesoría Jurídica de la EBC presenta el presente informe de gestión SECTOR TELECOMUNICACIONES 6.1 VICEMINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES El Viceministerio de Telecomunicaciones se encuentra dentro de la estructura del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Fue creado mediante Decreto Supremo Nº del 8 de marzo de Las principales atribuciones asignadas son la de formular políticas, planes y proyectos en materia de telecomunicaciones, tecnologías de Información y comunicación y del servicio postal, promoviendo el desarrollo integral y su acceso universal a los servicios básicos del sector, en el marco de la soberanía del Estado Plurinacional, el uso eficiente del espectro radioeléctrico y la innovación tecnológica. Durante esta gestión el Viceministerio de Telecomunicaciones ha elaborado la nueva normativa para el sector y los principales planes de desarrollo. Asimismo, a través del Programa de Telecomunicaciones de Inclusión Social - PRONTIS, ha promovido el Acceso a Servicios de Internet de Banda Ancha en Áreas Rurales y de Interés Social y la instalación de telecentros comunitarios y se ha generado proyectos para incluir localidades rurales excluidas del acceso a los servicios de telefonía móvil e internet; sin embargo, Bolivia aún tiene una amplia brecha 54

55 digital y las dificultades de acceso en áreas rurales a los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, TIC, son evidentes. Por lo expuesto, el gran desafío es revertir esta situación con la implementación de políticas, planes, programas y proyectos que prioricen el desarrollo de la infraestructura, para expandir la cobertura de los servicios de telecomunicaciones y TIC hacia áreas rurales y periurbanas del país y reducir los costos sobre todo de internet. El Viceministerio de Telecomunicaciones tiene bajo su tuición a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones - ENTEL S.A., al Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales - SENATER, a la Empresa de Correos de Bolivia ECOBOL, a la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT y a la Agencia Boliviana Espacial - ABE VMTEL, Objetivos estratégicos de la dimensión sustantiva Telecomunicaciones Lograr el acceso universal de la población boliviana a la tecnología de la información, comunicación y al conocimiento en condiciones de calidad. Promover la instalación y construcción soberana de la infraestructura en telecomunicaciones, normando, ejecutando y fiscalizando la inversión pública, privada y socio comunitaria en el Sector, para garantizar el acceso universal del servicio postal y de telecomunicaciones a la población boliviana. Garantizar la calidad de los servicios del Sector y la satisfacción de los usuarios a través de normativas de fiscalización y control de los proveedores de servicios postales, telecomunicaciones y de tecnologías de información. Promover el desarrollo, la implementación, utilización y aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación en coordinación con las entidades gubernamentales del estado, las entidades territoriales autónomas, el sector privado y la comunidad internacional Objetivos de la Gestión 2012 Los objetivos de la gestión 2012 de acuerdo al POA, son los siguientes: - Elaborar propuestas normas y planes para el sector de telecomunicaciones y tecnologías de la información y comunicación. - Coadyuvar la coordinación de frecuencias del proyecto satelital Túpac Katari entre la ABE y otros operadores satelitales - Mejorar la capacidad de gestión de la Dirección General de Telecomunicaciones 55

56 - Incrementar la cobertura de acceso a servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación en el territorio nacional en la gestión Crear la unidad de ejecución de proyectos del Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social - Elaborar propuesta de normativa para el servicio postal acorde a la Ley Nº Implementar el Programa Nacional del Servicio Postal Universal - Mejorar la capacidad de gestión de la Dirección General de Servicios en Telecomunicaciones Principales logros alcanzados durante la Gestión Normativa del sector de Telecomunicaciones Se concluyó el documento de Política Sectorial de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación. Se concluyó el Reglamento General a la Ley Nº 164, General de Telecomunicaciones y TIC, el mismo que fue aprobado con Decreto Supremo Nº 1391 de 24 de octubre de Se concluyó la elaboración de la reglamentación técnica referida al sector de telecomunicaciones, aprobada mediante Resoluciones Ministeriales. Se elaboró y gestionó la aprobación del Plan Nacional de Frecuencias y sus correspondientes Planes de Asignación de Frecuencias. Se ha elaborado y se encuentra en proceso de conclusión los siguientes Planes: Plan de Banda Ancha, Plan de Gobierno Electrónico y Plan de Implementación de la Televisión Digital Programa de Telecomunicaciones de Inclusión Social PRONTIS Permite el cofinanciamiento y la ejecución de proyectos de expansión de los servicios de telecomunicaciones en áreas rurales. Se implementó el Proyecto de Acceso a Servicios de Internet de Banda Ancha en Áreas Rurales y de Interés Social en cofinanciamiento con ENTEL, en su segunda fase, que beneficia a 237 localidades con internet de alta velocidad, que sumados a las 80 localidades de la primera fase totalizan 317 localidades. Se implementó el Proyecto de implementación de 600 telecentros comunitarios en áreas rurales y de interés social, en cofinanciamiento con ENTEL, en su segunda fase, que beneficia a 460 localidades, que sumados a los 140 telecentros de la primera fase totalizan 600 telecentros, permitiendo el acceso a servicios de telecomunicaciones en zonas que no contaban con el servicio de acceso a Internet y telefonía básica. 56

57 Se concluyó el documento del proyecto de Cobertura Móvil en Poblaciones Rurales CMPR, Fase II, el cual prevé la instalación de 400 nuevas radio bases. Se concluyó el documento del proyecto de expansión de infraestructura para Conectividad Internacional de Fibra Óptica, el mismo que tiene como objetivo ampliar la infraestructura y la capacidad de la red para la conexión con los países vecinos Coordinación y ejecución del proyecto satelital Túpak Katari. Se ha participado de reuniones no presenciales de coordinación internacional con los países de la Comunidad Andina CAN, para temas referidos a las frecuencias y el recurso Orbita Espectro relacionados al Satélite Túpak Katari Se ha coordinado con la Unión Internacional de Telecomunicaciones - UIT y la Agencia Boliviana Espacial - ABE, los aspectos referidos a las comunicaciones satelitales. Se realizó seguimiento a las actividades programadas del proyecto Satelital Túpak Katari a través del Directorio de la ABE Telecomunicaciones referidas a Tecnologías de Información y Comunicación. Se concluyó el Reglamento para el Desarrollo de Aplicaciones y Contenidos TIC, el mismo que será aprobado mediante Decreto Supremo. Se ha concluido la elaboración del Plan de Desarrollo de TIC s. Se delegó la Administración y el Mantenimiento Evolutivo del Portal de Desarrollo boliviaproductiva.bo, cuyo objetivo es apoyar al desarrollo productivo en áreas periurbanas y rurales con información permanente y pertinente, enlazando sitios web, bases de datos y redes sociales de los diferentes sectores productivos como ser el agrícola, pecuaria, forestal, turismo, pesca e industrial a nivel nacional e internacional, a través del acceso a información y servicios Sector Postal. Se concluyó con la elaboración del Reglamento para el Servicio Postal, para su aprobación mediante Decreto Supremo. 57

58 Cuadro Nº 33 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2012 ACTIVIDADES PRESUPUESTO EJECUCIÓN % Transferencia ENTEL y BTV* Ley PGE ,04 74 Contratos Proyectos BAR y TLCTs Transferencia ENTEL 2011 DS Saldo proyectos 10%+7% por retenciones TOTAL PGE: Presupuesto General del Estado, BAR: Banda Ancha Rural, Tics: Telecentros, BTV*: La transferencia a Bolivia TV no fue ejecutada En síntesis, los logros alcanzados durante la gestión 2012, tienen una ejecución presupuestaria en inversión del 95 % Logros a futuro Gestión En el marco de los lineamientos de la política del sector y la contribución a los grandes objetivos de la Agenda Patriótica del Bicentenario, se prevé que para la gestión 2013 se realizará lo siguiente: Conclusión de las gestiones para aprobación de la normativa mediante Decreto Supremo del Reglamento de Desarrollo de Aplicaciones y Contenidos TIC, Reglamento para el Servicio Postal y el Reglamento de Régimen de Sanciones. Funcionamiento del Comité Plurinacional de Tecnologías de Información y Comunicación COPLUTIC y del Consejo Sectorial de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación COSTETIC, de acuerdo a lo establecido en la Ley Nº 164, General de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información y Comunicación. Promover la expansión de las redes de telecomunicaciones, en áreas rurales y periurbanas, mediante los siguientes proyectos: Proyecto de Cobertura de Móvil en Poblaciones Rurales, para la implementación de 400 Radio Bases de Telefonía Móvil, con el objetivo final tener cobertura de telefonía móvil en 400 cantones del país. Proyecto de Red de Transporte Nacional, con el fin de ampliar Km de fibra óptica y radio enlaces con el objetivo de mejorar la capacidad de transporte hacia todas las capitales de departamento y a ciudades intermedias. Proyecto VSAT`s Educativas, para la implementación de de antenas satelitales VSAT y Televisión Satelital Directa (DTH) para lograr conectividad y el servicio de telefonía, internet y televisión en localidades del área rural. 58

59 Implementación de los Planes de Desarrollo de TIC`s, Banda Ancha, Gobierno electrónico y Televisión Digital, en fases iniciales Conclusiones La nueva normativa del sector permitirá asegurar el ejercicio del derecho al acceso universal y equitativo a los servicios de telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicación, así como del servicio postal, garantizando la calidad de los servicios y la protección de los usuarios y usuarias. La implementación de proyectos co-financiados por el Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social en localidades rurales, está orientada a la inclusión de poblaciones rurales dispersas y aisladas dentro del territorio nacional a través de servicios de telefonía móvil e internet de banda ancha, buscando que los mismos sean asequibles. La implementación de proyectos de telecomunicaciones, requiere de un mayor compromiso de los Gobiernos Departamentales y Municipales para facilitar la instalación de infraestructura y para promover el desarrollo de contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la masificación del gobierno electrónico. 6.2 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES ENTEL S.A., hoy convertida en una empresa estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia, tiene entre sus prioridades revertir la situación de exclusión y desigualdad en el acceso a las comunicaciones, la información y el conocimiento, a través de la reducción de la brecha digital, con el objetivo de favorecer el desarrollo de servicios de salud, educación y apoyo a la producción, a nivel nacional. Al mismo tiempo asume su papel como el mayor operador de una industria altamente competitiva, desarrollando múltiples servicios con el objetivo de generar excedente que financie su crecimiento y las políticas sociales del estado. ENTEL S.A. basa su mandato en el Artículo 20, Título II, de la NCPE, que expresa Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias. En los casos de electricidad, gas domiciliario y telecomunicaciones se podrá prestar el servicio mediante contratos con la empresa privada. La provisión de servicios debe responder a los criterios de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad, calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria; con participación y control social. El accionar de ENTEL S.A., se encuentra enmarcado en El Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para vivir bien, desarrollando políticas, estrategias y proyectos para su cumplimiento. 59

60 6.2.1 ENTEL, Objetivos de la Gestión 2012 ENTEL ha encarado el año 2012 con grandes objetivos, en el marco del compromiso de universalizar el acceso a las telecomunicaciones debía concluir con los proyectos Telecentros y Banda Ancha Rural, cuyas instalaciones se iniciaron el último trimestre del año pasado y que para esta gestión representaba instalar 490 Telecentros (82% del proyecto) y 254 nodos de Banda Ancha Móvil (80% del proyecto). Desde el punto de vista competitivo ENTEL se planteó superar los 4 millones de usuarios activos, manteniendo el primer lugar en participación de mercado, profundizando al mismo tiempo la penetración del servicio de telefonía como derecho humano reconocido por la Constitución Política del Estado. El objetivo de recaudación marcaba un crecimiento de 9% respecto al año precedente y un margen de utilidad similar al del año 2011, los objetivos de inversión marcaban una programación de 47% más respecto a la gestión Comercialmente se planteaba el objetivo de ser el primer operador con despliegue de red 4G LTE y de ofrecer el componente de voz sobre nuestra red 4G HSPA+ para integrar una oferta de voz y datos a alta velocidad por el mismo Principales logros alcanzados durante la Gestión 2012 Durante la gestión 2012 se ha concluido el proyecto Telecentros, cuyo objetivo es el de brindar servicio de Internet y Telefonía Pública a seiscientas localidades rurales y áreas de interés social del territorio nacional a través de la instalación y puesta en funcionamiento de 600 Telecentros Comunitarios. Los Telecentros fueron instalados a lo largo y ancho del país marcando presencia en los nueve departamentos del país con la siguiente distribución: Un Telecentro es un lugar público de inclusión, aprendizaje y comunicación donde se beneficia la comunidad en forma colectiva con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Cada telecentro representa en promedio una inversión aproximada de 105 mil bolivianos y es consecuencia de un trabajo logístico importante ya que cubre lugares alejados del territorio nacional. En total la infraestructura instalada beneficiará alrededor de habitantes. 2 También durante la gestión 2012 se ha concluido el proyecto Banda Ancha Rural, que ha alcanzado las 317 estaciones 4G instaladas y alrededor de 340 poblaciones beneficiadas. El diseño de este proyecto permitirá la portabilidad del servicio cuando los habitantes de estas poblaciones viajen a otra área de cobertura brindando un servicio de alta calidad técnica y 60

61 económicamente óptima. La tecnología 4G HSPA+ permite ofrecer todos los servicios IP en banda ancha. Al igual que el proyecto Telecentros la incidencia de este proyecto alcanza los nueve departamentos con la siguiente distribución. Cada nodo instalado para el acceso a este servicio representa una inversión aproximada de 1.1 millones de bolivianos y los 317 nodos beneficiará en total a una población estimada de habitantes. 1 En total, contando otros proyectos competitivos de ENTEL S.A. se ha alcanzado una ejecución de 94 Millones de USD 2 lo que mantiene el nivel de inversiones de ENTEL Nacionalizada en torno a los 90 millones de USD por cuarto año consecutivo Cuadro Nº 34 COMPARACIÓN DE INVERSIONES ANTES Y DESPUÉS DE LA NACIONALIZACIÓN DE ENTEL * *Dato estimado Datos expresados en Millones de USD Este nivel de inversión, sin embargo, no permitió alcanzar la programación de inversiones logrando invertir el 70% de la ejecución programada, las causas externas identificadas son el retraso de algunos proveedores en la construcción de infraestructura de Larga Distancia y en la entrega de equipos y en cuanto a los factores internos por retrasos en los procesos de compra debido a muchos de ellos quedaron desiertos. El año 2012 ha confirmado la tendencia de crecimiento, tanto en recaudación, EBITDA 3 y utilidad neta, constituyéndose la gestión 2012 como el año con los registros de estos tres 1 Datos INE censo Dato estimado al 14 de diciembre de EBITDA= Ganancia antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización, refleja el margen que deja la operación del giro del negocio 61

62 Millares ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA indicadores más altos de la historia. En el caso de la recaudación se ha alcanzado superar el objetivo anual llegando al 101% de ejecución. Respecto al año pasado el ingreso 2012 se ha incrementado 9% el EBITDA 5% y la utilidad neta 2%, a pesar de que ENTEL como operador de Telecomunicaciones desde este año aporta hasta el 2% de sus ingresos al fondo del PRONTIS Cuadro Nº 35 CUADRO DE INGRESOS, EBITDA Y UTILIDAD NETA * INGRESOS E.B.I.T.D.A. UTILIDAD NETA *Dato estimado Datos expresados en Millones de USD Otro hito importante ha sido haber alcanzado el cliente 4MM de servicio móvil, más allá de haber mantenido el primer lugar en la participación de mercado un hecho importante ha sido el gran crecimiento en el número de usuarios de Banda Ancha Móvil, alcanzando una cifra superior a los 100 mil usuarios lo que representa un crecimiento de 173% en un solo año. Cuadro Nº 36 CRECIMIENTO DE CLIENTES TELEFONÍA MÓVIL Clientes Servicio Móvil ,5 % Dic 2011 Dic 2012 Datos expresados en Miles de abonados activos 4 Programa Nacional de Telecomunicaciones de Inclusión Social 62

63 Un objetivo logrado en la gestión 2012 ha sido el lanzamiento del servicio 4G LTE. LTE es una tecnología móvil de banda ancha emergente que está enfocada para los operadores de redes globales. LTE, que permite alcanzar velocidades de transmisión de hasta 72 Mbps. ENTEL Bolivia es uno de los primeros proveedores de la región en brindar este servicio. Además de este lanzamiento se realizó una actualización a los sistemas para permitir agregar el componente de voz al servicio 4G, permitiendo ofrecer voz y datos sobre una red 4G. En el mes de junio se realizo esta actualización que ha sido la más grande que ha realizado la empresa desde hace 8 años. En diciembre de 2012, el semanario Bolivian Business determinó mediante encuestas especializadas cuales son las mejores empresas por rubro y de manera absoluta, alcanzando ENTEL S.A. la cifra record de 20 premios, hecho inédito que condujeron a nominar a ENTEL como la mejor empresa de Bolivia y como marca más poderosa También en diciembre de 2012 una encuesta de la revista Poder y Placer (encargada a Captura Consulting) estableció que ENTEL es percibida como la mejor empresa estatal. A septiembre de 2012 Pacific Credit Raiting S.A. (PCR) 5 emitió el informe de análisis sobre la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL S.A.) otorgándole nuevamente la calificación BAAA, equivalente a AAA de acuerdo a la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), como empresa estable. Esta evaluación surge como resultado de la revisión de los estados financieros de la empresa al primer semestre de 2012 (30 de junio de 2012), un análisis de la participación histórica del mercado, situación patrimonial comparativa, utilidades, ingresos por ventas, estructura de capital de la sociedad, diversificación de ingresos, liquidez y gestión de mercado. Según el informe de PCR, el nivel de BAAA se entrega a emisores con la más alta calidad de crédito. Los factores de riesgo son prácticamente inexistentes, así mismo, en la equivalencia de la ASFI, la calificación AAA corresponde a emisores que cuentan con una muy alta calidad de crédito y riesgo de incumplimiento tiene una variabilidad insignificante ante posibles cambios en las circunstancias o condiciones económicas. La calificación se completa con el añadido de perspectiva Estable, entendida como que Los factores externos contribuyen a mantener la estabilidad del entorno en el que opera, así como sus factores internos ayudan a mantener su posición competitiva. Su situación financiera, así 5 PCR es una institución Clasificadora de Riesgo establecida en Latinoamérica desde 1993 y en Bolivia desde Entre los servicios que presta, se mencionan: Ratings Financieros, Evaluaciones de Gobierno Corporativo, Evaluaciones de Responsabilidad Fiduciaria y Ratings de Microfinanzas. 63

64 como sus principales indicadores se mantienen estables, manteniéndose estable su calificación asignada Logros a futuro Gestión 2013 El 2013 se plantea como una gestión de mayores desafíos respecto a la gestión anterior, por un lado ENTEL se establecido la meta de profundizar el acceso universal a la Banda Ancha alcanzando a la totalidad de las capitales de municipio para completar el acceso pleno a las telecomunicaciones iniciado el 2011 con la cobertura de telefonía. Por otro lado se ha definido la necesidad de ampliar la cobertura de la Red de Fibra Optica de Larga Distancia para mejorar los anchos de banda, la disponibilidad y la calidad de los servicios en las capitales de departamento y ciudades intermedias y se ha planteado el objetivo de completar el corredor bioceánico este oeste en cobertura de fibra óptica y cubrir el trópico cochabambino a través de la ruta Cochabamba Santa Cruz también con este medio de transporte. También dentro del mandato de acceso universal que tiene la empresa se ha delineado un plan para ampliar la capilaridad del acceso a telefonía llegando a mayor cantidad de cantones con telefonía móvil y en sinergia con la futura disponibilidad del satélite Tupac Katari llegar con telecentros, telefonía pública, televisión y acceso internet satelital a muchas mas poblaciones menores a 300 habitantes para lograr en los próximos tres años alcanzar una cobertura poblacional cercana a la totalidad de habitantes del Estado. ENTEL también se plantea como objetivo propio promover el uso de las tecnologías de información y conocimiento en los municipios, utilizando la conectividad desarrollada para acceder a aplicaciones de gobierno electrónico. ENTEL, junto al Ministerio de Obras Públicas Servicios y Viviendas se plantean como objetivo explotar un portal web para el acceso al gobierno electrónico Conclusiones La gestión 2012 ha sido positiva, se han logrado concluir dos proyectos ambiciosos y de gran impacto económico y social en la población rural como son los telecentros y el acceso a Banda Ancha, Se han mejorado los indicadores de recaudación, utilidad y EBITDA, se ha logrado invertir un monto mayor al del año 2011, que aun con el reconocimiento de no haber alcanzado el monto programado, representa un monto considerable y el mayor desde la nacionalización. Durante la gestión 2012 se ha alcanzado activar al cliente 4 millones que marca un gran crecimiento desde el punto de vista comercial y que muestra avances en la incorporación de abonados en nuevas coberturas debido al crecimiento de nuestra red en los últimos dos años. 64

65 Desde el punto de vista de innovación se ha implementado una red y un servicio novedosos, LTE, que coloca a Bolivia entre los primeros países de la región que disfrutan las velocidades que ofrecen este tipo de tecnología. Los desafíos de ENTEL se incrementan cada gestión, para superarse a si mismo para enfrentar una competencia en la industria de Telecomunicaciones que es cada vez más madura y agresiva y para satisfacer las expectativas de la población que a nivel de mercado competitivo y en demanda de acceso universal de las telecomunicaciones son cada vez mayores. 6.3 EMPRESA DE CORREOS DE BOLIVIA La Empresa de Correos de Bolivia (ECOBOL), se crea mediante Decreto Supremo Nº de 08/10/1990; cuenta con el Estatuto Orgánico aprobado con Resolución Suprema Nº , de 11 de enero de El Artículo 20 de la Nueva Constitución Política del Estado, define el servicio postal como un servicio básico y de derecho fundamental en el país, por lo cual, la Ley 164 de 08/08/2011, de Telecomunicaciones y TIC s, establece que el Estado garantizará la prestación de servicios postales básicos, no básicos y otros a definirse en Reglamento, a todos los habitantes del país en forma permanente, con frecuencia predefinida, calidad determinada y con precios asequibles, a través del Operador Público Designado, es decir, bajo responsabilidad de la Empresa de Correos de Bolivia. La regulación del mercado postal se rige aún por el DS 29799, que define el uso de sellos postales por los operadores privados en la franja de exclusividad reservada al Operador Público Designado, entre tanto, se emita la reglamentación prevista en la Ley 164, que al presente se encuentra en revisión final en el VMTEL. No obstante, en el marco del nuevo ordenamiento jurídico, la ATT, estructuró la Unidad de Regulación Postal (URP), que tiene a su cargo, la regulación, fiscalización y autorización de operadores que explotarán el mercado postal en Bolivia Objetivos de gestión 2012 Prestar servicios postales de calidad e incrementar la cobertura en todo el territorio nacional de 57 a 142 puntos hasta el año 2015 Prestar servicios postales de calidad competitiva, mediante la asignación eficiente de recursos y aplicación de estrategias de mercadotecnia e incrementar la cobertura a 21 nuevos puntos Transformar la operación para alcanzar niveles de calidad competitiva. Implementar planes de mercadotecnia por líneas de negocio orientado a satisfacer las necesidades de los usuarios y clientes Principales logros alcanzados durante la gestión 2012 Transformar la operación para alcanzar niveles de calidad competitiva 65

66 - MOF actualizado y concluido. Resta aprobación de Directorio e implantación - Calidad - Correo T.Nacional: D+1 = 57% - Calidad EMS Nacional: D+1 = 65% - Calidad Endas. Nacional: D+2 = 42% - Bs (87% del periodo) Resultados de gestión alcanzados a) La recaudación de enero a noviembre 2012 disminuyó en 1.9% respecto al mismo periodo del año 2011; por la proyección hasta fin de gestión, se alcanzaría a 85% de la programación (Bs.46.0 millones respecto a Bs.54.2 millones), atribuido a deficiencias de transporte como la suspensión definitiva de Aerosur y también, a la calidad de servicio que aún no satisface la expectativa del mercado. Cuadro Nº 37 RECAUDACIÓN POR VENTA DE SERVICIOS 2012 (Expresado en Miles de Bolivianos) ACTIVIDADES Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov EMS Correo Trad Encomientas Post Fuente: Empresa de Corres de Bolivia b) La ejecución presupuestaria alcanza a 81% de la programación a noviembre. TOTAL Filatelia Giros Postales Cuentas Internls DS Otros ingresos Total c) Por la conclusión del Proyecto Giros On Line Fase III, que permite pagar giros a nivel nacional en tiempo real (en 34 oficinas), se incrementó el volumen de transacciones en aproximadamente 40% respecto a la gestión pasada, por lo que se constituye en una infraestructura tecnológica básica para las operaciones de giros internacionales IFS Logros a futuro en la gestión 2013 Al efecto, es vital que el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, viabilice recursos para 275 jubilaciones (Bs.31.7 Millones), el pago de deudas de corto plazo (Bs.16.7 Millones), así como una decisión respecto a la deuda impositiva al SIN y Municipios del país, además de una inversión inicial estimada en Bs.24.3 Millones. Todos estos recursos serán devueltos con la rentabilidad del Operador postal transformado y modernización, según flujo de caja proyectado. 66

67 6.3.4 Conclusiones La ejecución del Plan Operativo Anual y los ingresos que se genera por la venta de servicios, debido a la disminución de productividad, por la presencia de personal próximo a jubilarse (40%), obsolescencia de recursos tecnológicos, y debilidades en la gestión gerencial, resultan insuficientes respecto al volúmen de la deuda histórica y reciente (Bs millones a junio 2012), que tiene la empresa con diferentes acreedores (proveedores, CNS, AFP s, SENASIR, SIN y HAM s); sólo una intervención del gobierno para cerrar ECOBOL y crer un nuevo operador designado del servicio postal, podrá restituir el Servicio Postal, implantar el SP Universal y estar acorde con el comercio electrónico. respecto al financiamiento señalado, la modernización de servicios y el fortalecimiento de la capacidad gerencial con incorporación de personal técnico, podrá garantizar una rentabilidad sostenida de la nueva empresa, en el corto y mediano plazo. 6.4 AGENCIA BOLIVIANA ESPACIAL La Agencia Boliviana Espacial es una empresa pública nacional estratégica, creada por los decretos supremos Nos. 423 y 599, de 10 de febrero y 18 de agosto del año 2010 respectivamente, con el propósito inicial de gestionar y ejecutar el proyecto satélite de comunicaciones Tupak Katari. La ABE se encuentra bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y vivienda. La agencia tiene el mandato de contribuir a la reversión de la situación de exclusión y desigualdad de acceso a las telecomunicaciones, propiciando el desarrollo de infraestructura y el incremento sustancial de la cobertura de los servicios y el acceso irrestricto a la información y el conocimiento, en especial para los sectores excluidos. La ABE debe además promover: El desarrollo de nuevos proyectos espaciales, la transferencia tecnológica y la formación de recursos humanos especializados y la implementación de aplicaciones satelitales para su uso en programas sociales, productivos, defensa, ambientales y otros ABE Objetivos de la Gestión Efectuar control al cumplimiento del contrato del proyecto satélite de comunicaciones Túpac katari" - Ejecutar la construcción de dos estaciones terrenas de la paz y santa cruz - Iniciar el entrenamiento de los profesionales bolivianos que participaran en el proceso de transferencia tecnológica - Gestionar acuerdos con las administraciones de los países afectados con el proyecto satelital Túpak Katari. - Gestionar alianzas estratégicas con instancias nacionales e internacionales. - Socializar el proyecto satélite de comunicaciones Túpak Katari. - Promover el desarrollo del mercado satelital - Desarrollar la capacidad de gestión institucional de la abe 67

68 6.4.2 Principales logros alcanzados durante la Gestión Control de cumplimiento del Contrato El equipo de la ABE, ha efectuado el control a la ejecución del proyecto en cinco reuniones de carácter técnica y gerencial: Revisión crítica de diseño del proyecto (CDR), y de todos los subsistemas, tanto los del satélite, como de los elementos complementarios. Se contró los servicios de un equipo de consultores europeos especializados en ciencias espaciales. La revisión definió la ingeniería de los sistemas del proyecto y permitió el inicio de la fase de implementación Revisión final de análisis de misión (FMAR), en la que los especialistas de CAST, fabricante del satélite y CALT, fabricante del vehículo lanzador, analizaron la compatibilidad de los sistemas responsabilidad de ambas partes y definieron los detalles del proceso de lanzamiento y puesta en órbita del satélite La reunión de carácter gerencial se reportó una no conformidad en relación a las especificaciones del satélite que figuran en los anexos al contrato; la solución a esta no conformidad está aún en proceso de negociación y ha motivado la suspensión temporal del 5to desembolso al contratista, pago que será efectuado tan pronto se alcance un acuerdo en la negociación. En reunión de revisión gerencial trimestral que se tuvo entre el 19 y el 22 de diciembre se cerró este tema, para que no tenga un retraso de hasta 4 meses en la fecha de lanzamiento. Llegó al país, el primer embarque de equipos procedente de la China, se trata de ferretería y anclajes para las antenas parabólicas de las estaciones Construcción de las Estaciones Terrenas de Control Las obras civiles de la estación de Amachuma se han empezado a construir, dando empleo directo a aproximadamente 100 obreros de la construcción y a una decena de profesionales. El diseño de complejo considera una serie de elementos complementarios que harán de la estación una de las más hermosas del mundo en su tipo. La construcción de la estación terrena de La Guardia ha tenido que ser diferida en atención a que los terrenos para su construcción, cuya transferencia estaba comprometida por Entel desde el inicio del proyecto, se ha visto dificultada por la existencia de un gravamen sobre ellas en relación con una deuda tributaria de esa empresa. A la fecha el servicio de impuestos nacionales, ha levantado temporalmente el gravamen para permitir la transferencia de la porción de la propiedad de Entel en la guardia donde será instalada la estación terrena de control del satélite. 68

69 Entrenamiento de Profesionales Bolivianos Se ha llevado adelante el concurso para la selección de los profesionales que recibirán entrenamiento especializado en ciencias espaciales, en academias e institutos de la industria Espacial China, Contó con la participación instituciones del ámbito académico y profesional del país, 64 becarios fueron elegidos de un total inicial de casi dos mil postulantes. A su retorno luego de un año de estudios, conformaran los equipos de trabajo que asumirán las responsabilidades de la operación del satélite Tupak Katari y del desarrollo de la industria espacial boliviana Gestión de acuerdos con países afectados por el Proyecto Tupak Katari Los países que operan satélites de comunicaciones que podrían ser afectados por interferencias provenientes del satélite Tupak Katari, han sido identificados, listados y clasificados por orden de importancia y criticidad. Se ha priorizado la negociación con los operadores de los satélites que resultan más críticos para el proyecto: SES. Intelsat y Star one. Con Intelsat las negociaciones no han tenido un éxito formal, pero existen indicios de que el satélite de SES no será lanzado y que en consecuencia no dará lugar a problemas reales, Con Intelsat y Star One, se están negociando limitaciones en la potencia de transmisión del satélite Tupak Katari, que garanticen la protección de los satélites en servicio, augurándose la próxima llegada de un acuerdo final en torno a este punto. También se negoció con operadores de satélites que tiene un carácter menos crítico para el proyecto, habiéndose llegado a acuerdos definitivos de coordinación con varios de ellos Gestión de alianzas estratégicas, con Instancias Nacionales e Internacionales Se firmó el acuerdo de cooperación y complementación con la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, que permitirá asegurar que los servicios satelitales requeridos por el primer operador de telecomunicaciones del país, serán contratados con la ABE. El acuerdo prevé asimismo la ejecución de proyectos conjuntos para la atención de clientes de servicios de comunicaciones por satélite en mercados nacionales y extranjeros. Se ha suscrito un acuerdo de cooperación académico para la formación de recursos humanos con la Universidad Católica Boliviana, similares acuerdos se gestionan con otras universidades en el país En el ámbito internacional se ha iniciado conversaciones para la suscripción de acuerdos con la Comisión Nacional de Actividades Espaciales de la República Argentina y con otras agencias espaciales de países de la región. 69

70 Socialización del Proyecto Durante la gestión 2012 se ha continuado con la socialización del proyecto en ámbitos sociales y académicos en todo el país, a través de la participación en ferias y seminarios especializados Promoción del desarrollo del mercado satelital La ABE ha difundido las virtudes del satélite Tupak Katari como herramienta de conectividad para la implementación de aplicaciones en los ámbitos de teleeducación y telesalud con los ministerios del ramo. Igualmente se han propuesto soluciones basadas en el satélite a los sectores responsables de defensa y seguridad del estado. En el ámbito comercial se han logrado acercamientos importantes con operadores de redes de distribución de hidrocarburos y con operadores privados de redes públicas de telecomunicaciones. Se ha logrado también, que en base a un proyecto de la agencia, el Viceministerio de Telecomunicaciones convoque a ENTEL para formular un proyecto definitivo que lleve comunicaciones de voz e internet a las escuelas rurales y a los puestos rurales de salud de todo el país, el mismo que se prevé ejecutar por partes generando demanda para el uso de los servicios del satélite Tupak Katari Logros a futuro Gestión 2013 Los logros más importantes previstos para las próximas gestiones son: - Conclusión de la construcción de la infraestructura civil para las estaciones terrenas de control de Amachuma y La guardia - Instalación de los equipos y puesta en marcha de ambas estaciones - Conclusión del entrenamiento de los profesionales bolivianos en China - Lanzamiento del satélite - Inicio de servicios del satélite Con el inicio de los servicios del satélite, se hará posible que los sectores actualmente excluidos, tengan pleno acceso a los servicios de telecomunicaciones en todo el territorio del estado. Asimismo, el satélite proporcionará la infraestructura de conectividad que permitirá la introducción de nuevas tecnologías para la mejora de los servicios del estado a la población, principalmente en las áreas de salud y educación, y para la modernización del aparato productivo, público y privado, del país Conclusiones Durante la gestión 2012, la ABE ha logrado el avance normal en la implementación del proyecto satélite de comunicaciones Tupak Katari, asegurando que el año 2014 el país cuente con esta 70

71 importante herramienta para la modernización del país y para el incremento de la calidad de vida de todos los bolivianos en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 6.5 SERVICIO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES RURALES El Servicio Nacional de Telecomunicaciones Rurales (SENATER), Institución pública desconcentrada dependiente del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda MOPSV, organizada bajo el D.S de fecha 04 de septiembre de 1998, que tiene como misión la administración del régimen especial de telecomunicaciones rurales, con el objetivo de asegurar, proveer y operar los servicios de telecomunicaciones en lugares donde, por razones geográficas, técnicas o de mercado, no existen otros medios de servicios de comunicación. El SENATER, se encuentra Intervenido preventivamente, situación determinada por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes - A.T.T., con el objetivo de preservar el servicio que se provee al público SENATER, Objetivos de la Gestión Replegar estaciones de radio que no cumplen la misión institucional - Saneamiento de bienes inmuebles - Actualización del SIAF - Recuperación de Anticrético de oficinas en la ciudad de Santa Cruz Principales Logros alcanzados durante la Gestión Replegar estaciones de radio que no cumplen la misión institucional Saneamiento de bienes inmuebles Saneamiento de tres bienes: - Se obtuvo el registro en Derechos Reales. Folio Real Sub inscripción de titularidad de dominio a nombre del SENATER consignada en el asiento 6, De la Propiedad horizontal ubicada en la localidad de Villamontes, Departamento de Tarija - Se obtuvo el Título Ejecutorial Nº SPPNA del INRA de la Propiedad horizontal ubicada en la localidad de Huacareta del Departamento de Chuquisaca - Inmueble ocupado por la Sra. Eulalia Salas Pereira ex funcionaria del SENATER. Informe obtenido del Gobierno Municipal de Rurrenabaque del Beni Actualización del SIAF El objetivo programado fue cumplido en cuanto a la identificación y clasificación de los Activos que se encuentran registrados en el SIAF a nivel nacional. 71

72 Recuperación del Anticrético de Oficinas de la Distrital del SENATER en la ciudad de Santa Cruz Se siguieron los procedimientos legales para lograr recuperar el monto de $US por concepto de contrato de anticrético suscrito el año 2006, para efectuar pagos pendientes de la gestión 2011 por concepto de servicios básicos, alquileres Ejecución Presupuestaria de Recursos Del monto presupuestado de Bs , se ejecutó Bs , siendo % de lo programado, debido a las bajas recaudaciones por servicios de telecomunicaciones que presta el SENATER, caída atribuible a la apertura del SEGIP y SEGELIC en julio de Logros a futuro Gestión 2013 Como se tomó la decisión gubernamental de la extinción del SENATER, en vista que no puede solventar los gastos de operación con recursos propios, y que su misión institucional se encuentra seriamente cuestionada ya que los Operadores de Telecomunicaciones cubren paulatinamente áreas de todo el territorio nacional a través de la telefonía pública y móvil Conclusiones No se cumplió con el objetivo de Replegar Estaciones de Radio que no cumplen la misión Institucional, debido a no se contó con recursos económicos suficientes para cubrir gastos de viaje de los técnicos que recuperen los equipos entregados a personas particulares a través de convenios. 6.6 AUTORIDAD DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL SOCIAL DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES La Autoridad de Fiscalización y Control Social de Telecomunicaciones y Transportes ATT, fue creada mediante Decreto Supremo 071 del 9 de abril de 2009 y posteriormente cambia de denominación a Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes según Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación N 164 del 8 de agosto de 2012, así también es aprobado la Ley General de Transportes N 165 del 15 de agosto de 2012, las mismas establecen nuevas atribuciones y competencias para la Autoridad en cuanto al sector de telecomunicaciones, TIC s, Servicio Postal y Transportes. A nivel constitucional, las actividades de la ATT se llevan a cabo en el marco del artículo 298 de la Constitución Política del Estado, numeral II, punto 2, 3 y 32, en el que establece como competencia exclusiva del nivel central del Estado, el régimen general de las comunicaciones y las telecomunicaciones, el servicio postal, y el transporte terrestre, aéreo, fluvial y otros cuando alcance a más de un departamento. Los objetivos de la Autoridad están vinculados a los Planes Sectoriales de Transportes y Telecomunicaciones, Plan Nacional de Desarrollo - PND, en el marco de la Agenda Patriótica del Bicentenario. 72

73 6.6.1 ATT, Objetivos de la Gestión 2012 Regular y fiscalizar las actividades y servicios de telecomunicaciones, transportes, TIC s, servicio postal, y equipar tecnológicamente el espectro electromagnético, garantizando la calidad de los servicios en el marco de la Normativa Vigente. Preservar los derechos y deberes de los usuarios y operadores de telecomunicaciones, transportes, TIC s y servicio postal, para garantizar la calidad de los servicios, Fortalecer y consolidar la Institución, desarrollando una gestión por resultados y rendición pública de cuentas de manera eficiente, eficaz y transparente Principales logros alcanzados durante la Gestión Logros telecomunicaciones - Se puso a nivel nacional la explotación de la Banda de 700 MHz, con el propósito de que tecnologías móviles de nueva generación sean usadas; - Se redujo la tarifa del cargo recurrente de interconexión móvil en un 25%, - 100% de atención de conflictos relativos a ICX, - 26 Operadores regulados que brindan servicios de voz, otorgaciones de derechos realizadas en el sector de telecomunicaciones. Plan Nacional de Frecuencias elaborado, - Plan para la distribución de FM, - Apoyo técnico a la reglamentación de la Ley 164, - Propuesta de canalizaciones para nuevas tecnologías móviles y bandas libres, - Instructivos para la prestación del servicio de valor agregado, - Se mantuvieron congeladas las tarifas de los servicios que se encuentran bajo el régimen de tope de precios, - Se garantizó el cumplimiento de descuentos, promociones y ofertas y fueron impedidas modificaciones en las tarifas de operadores que vayan en perjuicio del usuario, - Se suspendieron propagandas falsas y engañosas y fueron sancionados operadores que incumplieron con el instructivo sobre campañas promocionales y publicidad. - Se coadyuvó con el proyecto de Pasajero Seguro, en la ciudad de La Paz, fueron otorgadas 23 licencias de Red Privada y Uso de Frecuencia a empresas de radio taxis de las 112 licencias otorgadas en la ciudad de La Paz en los últimos 10 años. - A nivel nacional durante la gestión 2012, fueron otorgadas 67 licencias de Red Privada y Uso de Frecuencia a empresas de radio taxis, de las 465 licencias otorgadas en los últimos 10 años. - Fueron otorgadas 17 licencias de redes privadas a empresas e instituciones que no son radio taxis, - Fueron secuestrados equipos de operadores que no se encontraban operando bajo los parámetros establecidos. - Precautelando la moralidad pública y los derechos de autor, fueron sancionados operadores que no tenían autorización conforme el artículo 24 del D.S

74 - Producto de la verificación de las metas de expansión y calidad fueron sancionados los tres operadores móviles así como algunas cooperativas que incumplieron con los estándares establecidos en sus contratos Sector Transportes - Identificación de la salud financiera de todos los operadores aéreos nacionales e internacionales, - Inspecciones ferroviarias en áreas operativas, - Inicio de proceso a AEROSUR por presunta quiebra fraudulenta, - Transferencia de capacidades a operadores terrestres, - Capacitación a operadores y choferes, - Transferencia de la gestión regulatoria a La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija, Oruro, Sucre, Potosí, - Reglamentos primarios de la Ley 165, unidades de surubíes con Certificado de Habilitación (Cbba, Tarija y Oruro), Tarifas interdepartamentales en etapa de actualización y Intervención a la terminal de Oruro. - 9,461 Facilitaciones en terminales, Canalizaciones en terminales, - 1,833 Facilitaciones en aeropuertos, Canalizaciones en aeropuertos, Reclamaciones administrativas atendidas de telecomunicaciones y transportes, Reclamaciones administrativas en proceso de telecomunicaciones y transportes Servicio Postal - Se ha identificado operadores ilegales en los operativos de fiscalización, - Se han identificado qué empresas incumplen con el uso de sellos postales, no vigencia del certificado de operaciones, entre otras obligaciones, - Se ha comunicado al público a través de medios de prensa qué operadores son legales, - Se ha concluido la fase preparatoria de para iniciar con las reclamaciones administrativas y difusión de derechos del sector Tecnologías de la Información y Comunicaciones - Se cuenta con el proyecto de reglamentos técnicos de los Servicios TIC, - Se contribuyó a la elaboración de los instructivos de regulación de los Servicios de Valor Agregado; los cuales han permitido el control de adhesiones al servicio sin consentimiento de las usuarias y usuarios Reclamaciones aproximadamente de las y los usuarios de servicios de tecnologías de información y comunicación. 74

75 Cuadro Nº 38 EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA DEL GASTO CORRIENTE 2012 Proyectos de Inversión % Ejecución Física % Ejecución Presupuestaria Fuente: Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes % Proyectos de Inversión Ejecución Física Ejecución Presupuestaria Bs Proyectos de Inversión Objetivo Objetivo Objetivo TOTAL Al 14-dic La ejecución física y presupuestaria al 14 de diciembre de 2012, es de 78% y 70% respectivamente, la ATT pasó por un proceso de reestructuración organizacional cuya fase de implementación fue gradual, y en la cual necesariamente muchas de las actividades en curso se retrasan debido a la reasignación de responsabilidades. Cuadro Nº 39 EJECUCIÓN FÍSICA Y PRESUPUESTARIA INVERSIÓN PÚBLICA Y ESTRATÉGICA 2012 Proyectos de Inversión Adquisición de un Sistema de Monitoreo y Gestión del Espectro Electromagnético: Fase I Actualización del Plan Nacional de Frecuencias Elaboración: ATT Tipo Inversión Estratégica Inversión pública % Ejecución Física % Ejecución Presupuesto % Proyectos de Inversión Proyectos de Inversión Ejecución Presupuesto % Ejecución Presupuesto Los proyectos de inversión, se concluyó satisfactoriamente con la Actualización del Plan Nacional de Frecuencias, y sólo se llegó al 20% de ejecución física en la fase 1 del proyecto Adquisición de un Sistema de Monitoreo y Gestión del Espectro Electromagnético, que representa la elaboración de las especificaciones técnicas y documento base de contratación para la compra de equipos para el control del espectro. 75

76 EN millones de Bs ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Cuadro Nº 40 RECAUDACIONES DE LA AUTORIDAD DE TELECOMUNICACIONES Y TRANSPORTES (ATT) Elaboración: ATT 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Recaudación Programada 199,5 12,8 14,5 14,0 14,6 12,8 16,3 14,2 13,4 14,8 13,9 14,2 Recaudación Efectiva 242,9 13,7 11,8 22,3 12,2 18,8 19,7 13,3 10,2 15,5 16,2 115,5 En cuanto a las recaudaciones, la ATT superó las expectativas en el 2012 con un 144,2% aproximadamente, debido principalmente a la adquisición de frecuencia por parte de ENTEL con un costo de Bs El monto total recaudado al 14 de diciembre de 2012 asciende a Bs , de los cuales el 2% corresponde a transportes y el 98% a telecomunicaciones. En el sector de transportes no se llegó al 100% de las recaudaciones estimadas, debido a que las tasas de regulación programadas para la empresa AEROSUR no se hicieron efectivas por los inconvenientes suscitados con esta firma (Ver anexo 1) Logros a futuro Gestión Programas En Fortalecimiento Institucional se: (i) Digitalizara archivo y flujo documental y (ii) en Recaudaciones se proyecta a Bs 445,855,000 Regulación y Normativa de Telecomunicaciones en: Mercados regulados y (ii) Migración de títulos Regulación y Normativa de Transportes en: Mercados regulados y Reglamentación a la Ley 165 Fiscalización a los Servicios de Telecomunicaciones y Transportes en: (i) Estándares de calidad, (ii) Fiscalización y (iii) Control del Espectro obligaciones. 76

77 Protección y Defensa de los Derechos de los Usuarios y Operadores de Telecomunicaciones y Transportes en: Atención oportuna de reclamos administrativos y Mejora en la capacidad de resolución de reclamos Regulación, Fiscalización y Defensa de los Derechos de los Usuarios, Operadores, Proveedores y Entidades Certificadoras de las TIC. En: (i) Implementación certificadora raíz y (ii) Definición de una estructura tarifaria Regulación, Fiscalización y Defensa de los Derechos de los Usuarios y Operadores de los Servicios Postales en: (i) Regulación tarifaria y (ii) Estándares de calidad del servicio postal Proyectos de Inversión Adquisición de un Sistema de Monitoreo y Gestión del Espectro Electromagnético: (i) Fase I y II en (i) Control del espectro a través de equipamiento moderno y con cobertura nacional. Modernización de la Plataforma TIC de la ATT en: (i) Plataforma tecnológica de la ATT modernizada y con la capacidad acorde a las necesidades institucionales Conclusiones La gestión 2012 de la ATT tuvo un rendimiento aceptable a pesar de haber pasado por un proceso de reestructuración organizacional en la cual se llevó a cabo una reasignación de responsabilidades. En cuanto a las recaudaciones, se han sobrepasado las expectativas por un efecto del sector de telecomunicaciones que representa el 98% de las recaudaciones de la ATT - en el que se ha asignado una frecuencia a la empresa ENTEL, la cual no estaba programada. En el sector de transportes sin embargo, por los problemas legales y económicos de la empresa AEORSUR, no se llegará a recaudar su tasa de regulación lo cual afectará al porcentaje de recaudación total que no llegará al 100%. En cuanto a los efectos sobre las políticas de gobierno del Plan Nacional de Desarrollo, el principal aporte proviene de la aprobación de las reglamentaciones a las Leyes 164 y 165 en las cuales la ATT brinda apoyo técnico, ya que las mismas regirán el accionar en los sectores de telecomunicaciones y transportes. Por tanto, el impacto tiene una cobertura nacional, tanto para operadores como usuarios de estos sectores. En cuanto a la Actualización del Plan Nacional de Frecuencias, el mismo contribuye a la organización del espectro electromagnético, que al final repercute a nivel nacional en la otorgación de frecuencias. Finalmente, las acciones de regulación, fiscalización y defensa de derechos de usuarios, tiene un efecto indirecto sobre la calidad de los servicios, ya que a través del establecimiento de disposiciones regulatorias, la verificación del cumplimiento de la normativa a los operadores y a 77

78 través de la intervención ante violaciones a los derechos de los usuarios, se procura buscar la calidad de los servicios a precios fijos o de mercado según el servicio. 7. SECTOR VIVIENDA 7.1. VICEMINISTERIO DE VIVIENDA La Dirección General de Vivienda y Urbanismo tiene como componentes a la Unidad de Políticas de Desarrollo Urbano y Catastro y a la Unidad de Políticas de Construcción, siendo dos unidades sustantivas, cuya función contribuye al cumplimiento de los objetivos del Ministerio, mediante los lineamientos estratégicos y la normativa en la temática de vivienda, catastro y urbanismo. La Constitución Política del Estado señala en él: Artículo 19. I. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. De acuerdo a la Estructura Organizativa del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional, las atribuciones del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda son: Artículo 70. a) Proponer y coadyuvar en la formulación de las políticas del Plan General de Desarrollo Económico Social en coordinación con las Entidades Territoriales del Estado, en el área de su competencia, así como su respectivo seguimiento. d) Formular, promover y ejecutar políticas y normas de mejoramiento urbano y rural en vivienda y servicios de competencia del Ministerio, priorizando las de interés social, de los sectores más deprimidos; coordinando con las entidades territoriales autónomas, las competencias concurrentes. Y las atribuciones del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo son: a) Proponer y coordinar políticas de vivienda y asentamientos humanos en área urbana y rural para su aplicación en las entidades territoriales autónomas y descentralizadas. b) Proponer y aplicar normas básicas de urbanismo y vivienda para la construcción de vivienda y edificaciones control y supervisión de la calidad de las viviendas construidas en el marco de las políticas, programas y proyectos de vivienda social VMUV Objetivos de Gestión 2012 Objetivos estratégicos de la dimensión sustantiva Vivienda Contribuir al acceso de la población boliviana a una vivienda y hábitat adecuados, a un costo razonable, basados en la participación, la autogestión, la ayuda mutua, la responsabilidad compartida y la solidaridad social. Este objetivo está orientado a: 78

79 Desarrollar el marco político, estratégico y normativo del sector vivienda y hábitat de conformidad a la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías y la implementación de la Política General de Vivienda y Hábitat. Fortalecimiento a la Gestión Municipal en los Procesos Urbanos Evaluar la implementación de normativas con los GAMs Proceder con el cierre administrativo de los proyectos concluidos y entregados entre el 2006 y 2010 de los programas de vivienda Implantar programas de fortalecimiento al desarrollo municipal a través de la gestión catastral y de regularización del derecho propietario urbano Fortalecimiento a la Gestión Municipal en los procesos urbanos. Concluir con los procesos de devolución de aportes Principales logros alcanzados durante la Gestión Desarrollar el marco político, estratégico y normativo del sector vivienda y hábitat. Ley de Regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos destinados a vivienda. Documento concluido Ley Nº 247/2012 promulgada en fecha 5 de junio de Anteproyecto de Ley de Vivienda y Hábitat, Documento en borrador para revisión y retroalimentación interna. Norma Boliviana para Mantenimiento de Ascensores Norma elaborada y concluida. Se realizó la consulta pública. Norma Boliviana de Cocinas Mejoradas, Norma elaborada y concluida. Se realizó la consulta pública. Código del Hormigón Armado CBH 87 Código Boliviano del Hº Aº - CBH 87 actualizado para su promulgación. Norma Boliviana Elementos Prefabricados de Hormigón Norma elaborada y concluida. Se realizó consulta pública. Reglamento Boliviano de Construcciones, Norma concluida para consulta pública Fortalecimiento a la Gestión Municipal en los Procesos Urbanos 79

80 Se han efectuado asesoramiento y capacitaciones en temas de Catastro, Zonificación y Valuación Zonal y Planificación Urbana del departamento de La Paz: Caquiaviri, Achacachi, Calamarca, Viacha, Inquisivi, Escoma, El Alto, Coroico, La Asunta, Palos Blancos, Mapiri, Coripata, Chulumani, Cajuata, Irupana, Yanacachi, - Potosí: Uyuni, Uncia, Colcha, Atocha, Vitichi, Puna, Cochabamba: Chimoré, Aiquile, Puerto Villarroel, Quillacollo, Villa Rivero, - Chuquisaca: Sucre, Poroma, Zudañez - Santa Cruz: Maraina, San Ignacio de Moxos, San Pedro, el Torno, Montero, Portachuelo - Tarija: Entre Ríos, (Pando) Sena, Puerto Rico, - Oruro: Machacamarca, Belen de Andamarca, Culta, Huanuni, Challapata, Quillacas, Soracachi, Sabaya, Huayllamarca, Caracollo, Poopó, y los 34 Municipios. Cuadro Nº 41 GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES ASESORADOS Y CAPACITADOS, 2012 CANTIDAD % % CAPACITACIONES Y ASESORAMIENTOS PROGRAMADOS CAPACITACIONES Y ASESORAMIENTOS PROGRAMADOS Fuente: Viceministerio de Vivienda Evaluar la implementación de normativas con los Gobiernos Autónomos Municipales En cumplimiento al Decreto Supremo Nº 24447, Disposiciones Finales y Transitorias, artículo 6, el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, hizo conocer a los Gobiernos Autónomos Municipales la fecha límite de presentación de los documentos de Zonificación y Valuación Zonal para la Gestión

81 Presentaron 23 Municipios los planos de Zonificación y la Tabla de valores, de los cuales 16 Municipios presentaron en plazo y 7 Municipios fuera del plazo establecido. Del asesoramiento, asistencia técnica y evaluación final tenemos que de los 23 Municipios, 9 están con observaciones, 4 fueron aprobados y 10 ratifican las tablas de anterior gestión. Cuadro Nº 42 GOBIERNOS AUTÓNOMOS MUNICIPALES QUE APROBARON LAS PAUTAS PARA EL AUTOVALÚO, EN ZONIFICACIÓN Y VALUACIÓN ZONAL DEPARTAMENTO MUNICIPIO AREA URBANA IBUELO SHINAHOTA SAN ISIDRO COCHABAMBA SANTA ROSA DE EÑE SHINAHOTA PUERTO RICO PUERTO RICO PANDO SENA SENA SANTA CRUZ BOYUIBE BOYUIBE Fuente: Viceministerio de Vivienda Elaboración, difusión y evaluación de la implementación del Plan Plurianual Mediante Resolución Ministerial Nº 163 de 8 de junio de 2012, fue aprobado el Plan Plurianual de reducción de déficit habitacional y fue elaborado por la Dirección de Vivienda y Urbanismo con las siguientes características: quinquenal, ajustable, participativo equitativo y solidario; cuya asignación de soluciones habitacionales se las determinó bajo cuatro variables: la proporción poblacional, las necesidades insatisfechas, peso déficit habitacional cuantitativo y cualitativo. La socialización y concertación a nivel nacional se la realizo a los Gobiernos Autónomos Municipales llegando a 224 Municipios es decir a un 72% de un total de 337, a los 8 Gobiernos Autónomos Departamentales, organizaciones sociales y otras instituciones. Cuadro Nº 43 SOCIALIZACIÓN Y CONCERTACIÓN DEL PLAN PLURIANUAL DEPARTAMENTO Nº GAMs (*)DATOS EXTRAIDOS DE LAS MEMORIAS DE LA DIFUSIÓN DEL PLAN PLURIANUAL Nº GAM s QUE ASISTIERON Oruro Cochabamba Tarija Santa Cruz Pando Beni Potosí Chuquisaca La Paz TOTAL % 81

82 TOTAL Conforme lo establece el artículo 5 el parágrafo II Las metas fijadas en el Plan Plurianual de reducción de déficit habitacional, definirán la asignación de recursos de la Agencia Estatal de Vivienda para la ejecución de proyectos de vivienda por municipio sic. Siendo la encargada de la Ejecución del Plan la Agencia Estatal de Vivienda de acuerdo a la Resolución Administrativa Nº 007ª de 11 de junio de 2012, para poder evaluar y efectivizar el monitoreo se ha desarrollado la base de datos en una plataforma de Sistema de Información Geográfica (SIG) Monitoreo y seguimiento de Programas y Proyectos Se revisó y recabó la documentación de los proyectos concluidos de la Unidad de Reconstrucción Rehabilitación de Viviendas (URRV), estableciendo los requerimientos para el cierre de los proyectos en cada uno de los Convenios. Se generó el desembolso del Convenio Nº 3 del proyecto del Municipio de Trinidad (Área Urbana y en el Área Rural). Por designación de Fiscal de Obra del Despacho del Sr. Ministro de la gestión pasada, se realizó la Entrega Provisional y Definitiva del Proyecto Refacción y Remodelación de las Oficinas del Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, habiendo presentado los Informes Finales para el Cierre Técnico Administrativo del mismo. Se recibió el Informe de la Unidad de Auditoría Interna en fecha 29 de noviembre de 2012, de revisión de los proyectos del Programa Especial de Soluciones Habitacionales para Personas con Discapacidad (Proesha) recomendando que la documentación de 5 proyectos para su envío a la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) con o sin observaciones técnicas y de revisión para el pago del proyecto del Municipio de El Alto para atender la solicitud de pago recibida. Posteriormente realizar el mismo procedimiento para su envío a la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ). Ley de regularización del Derecho Propietario sobre bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda, Socializada y Promulgada Decreto Supremo Reglamentario a la ley nº 247, socializado y promulgado. 82

83 Decreto Supremo nº 1314 de fecha 02 de agosto de 2012 Ley nº 247 del 05 de junio de Devolución de aportes en efectivo - Gestión 2012 El Decreto Supremo Nº 0911 de fecha 15 de junio 2011, que establece la devolución de aportes del 3x1000 en efectivo a los beneficiarios se realizo a través de cheques, para la gestión 2011 se tenían concluidas dos entregas de cheques que se ejecutaron en los lugares y fechas señaladas por la Unidad Ejecutora 3x Proceso de Sustitución 2012 En total de carpetas aprobadas son 561 y depuradas 35 de los sectores de Rentistas aprobadas 220, FENCOMIN 284, Locatarios 23, Lameros 9 y Veneros 25, Siendo el monto distribuido entre estas personas la suma Bs Devolución de aportes del 3x1000 con recursos del remanente Existen 234 solicitantes que no pudieron demostrar su aporte mínimo, existiendo un remanente, para lo cual se realizo un proceso de consulta y consenso con los sectores involucrados sobre el destino de los remanentes Cierre operativo de la Unidad Ejecutora 3x1000. Con el pago final de los lotes de terreno regularizados, la devolución de aportes con los remanentes y la entrega de activos fijos a los cooperativistas esta Unidad habría concluido con el proceso de devolución de aportes, debiendo procederse al cierre operativo de la Unidad Ejecutora 3x Diseño, creación e implementación del Sistema Informático de Registro Derecho Propietario sobre bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda Se ha desarrollado el Sistema Informático de Registro del programa ( ágil y aplicable a través de internet, cuenta con una aplicación sistemas de seguridad para evitar el doble beneficio, Está diseñado para realizar una interacción tecnológica con Derechos Reales y Servicio General de Identificación Personal - SEGIP. El progreso del número de registros de los interesados en favorecerse con la aplicación de la Ley, es ascendente conforme el siguiente detalle. 83

84 Cuadro Nº 44 Registro Derecho Propietario sobre bienes Inmuebles Urbanos Destinados a Vivienda Comportamiento Registros PROREVI Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Fuente: PROREVI, 31 de diciembre 2012 Se cuenta con beneficiarios registrados en el sistema, los datos nos muestran que la mayor cantidad de registros son en los departamentos de Santa Cruz con registros, Cochabamba con 3.427, La Paz con 2.436, Oruro con 2.293, y los demás departamentos en una menor escala. De un total de registrados, solicitudes de correcciones, ingresaron a Derechos Reales, llegando a concluir sub inscripciones de derecho propietario Coordinación, con actores involucrados para el arranque de la aplicación de la ley. Se ha realizado reuniones de Coordinación y Capacitación a funcionarios de los diferentes Municipios, Derechos Reales, SEGIP. Jueces Registradores a nivel Nacional. Se han elaborado convenios interinstitucionales, con el Consejo de la Magistratura (Derechos Reales) y con Servicio General de Identificación Personal (SEGIP) Se ha firmado carta de intención con el Colegio de Arquitectos de Bolivia, con el objeto de establecer mecanismos institucionales internos para cumplir lo previsto en la Disposición Transitoria Primera de la referida Ley Asistencia técnica, capacitación y asesoramiento a los actores involucrados en el proceso de regularización. Se ha desarrollado talleres de difusión a nivel Nacional con la participación de Gobiernos Autónomos Municipales, alcanzando a 65 % de participación, teniendo una asistencia técnica a 719 personas. 84

85 Se llegó a capacitar a organizaciones sociales y juntas vecinales llegando a asistentes y 740 interesados de otras instituciones. Se alcanzó a capacitar a un total de 6,012 asistentes Coordinación y Capacitación a funcionarios de Gobiernos Autónomos Municipales, DD.RR, SEGIP. Se ha realizado reuniones taller interinstitucionales sobre los principios, procedimientos y prohibiciones de la aplicación de la Ley y el decreto reglamentario en las ciudades capitales de Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Sucre, La Paz y El Alto, en la que participaron representantes del Servicio General de Identificación Personal - SEGIP-, instructores en Materia Civil, Registradores de Derechos Reales, Notarios de Fe Pública y Gobiernos Autónomos Municipales Conformación de La Unidad Ejecutora PROREVI. Se ha conformado el equipo de trabajo para los últimos 2 meses de la gestión, conformado por 11 profesionales a nivel nacional Logros a futuro Gestión 2013 Lograr la promulgación de la Ley de Vivienda y Hábitat conjuntamente con la actualización de la Ley del Inquilinato y la Ley en Propiedad Horizontal y Condominios, con sus respectivos reglamentos, manuales y guías para aplicación. El proceso de capacitación que se plantea para la próxima gestión es bajo el régimen de oferta mediante la coordinación interinstitucional con los Gobiernos Autónomos Departamentales, los Ministerios de Economía y Finanzas Publicas y Ministerio de Autonomías, abarcando varias temáticas: la planificación urbana, catastro, zonificación y valuación zonal, regímenes competenciales y legislación tributaria. El seguimiento y monitoreo al Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional conforme lo establece el artículo 5º parágrafo II del Decreto Supremo Nº 986, verificando la ejecución de proyectos de vivienda por municipio. Revisión, actualización y/o elaboración de normativa concerniente a la construcción con instituciones afines a la temática, socializar y promulgar para cumplimiento obligatorio, de las siguientes normas: Norma de Supresión de Barreras Físicas, Urbanas y Arquitectónicas para las Personas Con Discapacidad, Norma Boliviana para la fabricación de Bloques de Hormigón, Norma Boliviana para Edificaciones Sismo resistentes, Norma Boliviana de Materiales Cerámicos para la Construcción. Cierre Técnico de los proyectos de la Unidad de Reconstrucción Rehabilitación de Viviendas (URRV), y consiguientemente de cada uno de los Convenios suscritos entre el MOPSV-FPS. 85

86 Revisión de los proyectos de Programa Especial de Soluciones Habitacionales para Personas con Discapacidad (PROESHA), estableciendo que la documentación de los proyectos se envíe a la Dirección General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) para su cierre administrativo. Desarrollar el marco normativo para la mejora del Desarrollo Urbano Territorial la gestión del suelo y hábitat urbano. EN. (i) Elaboración del Anteproyecto de Ley de Urbanismo, (ii) Elaboración de la Norma técnica para la definición de las áreas urbanas, (ii) Elaboración y gestión de 2 proyectos piloto de desarrollo urbano territorial, (iv) Actualizar 2 guías y un manual metodológicas para la gestión del hábitat urbano y Elaboración de la norma básica para la definición de usos de suelo y patrones de asentamiento. Realizar la gestión para la implementación de los Observatorios Urbanos en: (i)efectuar un estudio para la estructuración e implementación de Observatorios Urbano.y (ii) elaborar dos proyectos de Investigación para el Desarrollo y mejora del hábitat urbano. Impulsar los procesos de regularización del derecho propietario sobre bienes inmuebles urbanos (i) Realizar el Seguimiento y monitoreo de los procesos de Regularización del Derecho Propietario sobre bienes inmuebles Urbanos y (Realizar el seguimiento y monitoreo al PROREVI Conclusiones El Viceministerio de Vivienda y Urbanismo y la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, están comprometidos con la propuesta de cambio del Plan Nacional de Desarrollo Bolivia Digna, Soberana, Productiva y Democrática para Vivir Bien a través de Bolivia Productiva, cumpliendo las políticas y estrategias enunciadas en el PND: Acceso a la vivienda, Gestión del suelo y Gestión del hábitat urbano Se ha cumplido con el objetivo de desarrollar el marco político, estratégico y normativo, con la promulgación de la Ley Nº 247/2012, en fecha 5 de junio de 2012; quedando pendiente para la próxima gestión, la aprobación y promulgación de la Ley de Vivienda y Hábitat, la actualización de la Ley del Inquilinato y la Ley en Propiedad Horizontal y Condominios. En el Fortalecimiento a la Gestión Municipal en los procesos Urbanos, se ha capacitado en función de las solicitudes Municipales, teniendo como estrategia para la próxima gestión la coordinación con las Gobernaciones, con la finalidad de llegar a mayor número de Municipios. Para la evaluación de implementación de normativas con los Gobiernos Autónomos Municipales, se ha desarrollado la base de datos en una plataforma SIG, con la finalidad de evaluar y efectivizar el monitoreo al cumplimiento del Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional. 86

87 Se encaminó el cierre de los dos primeros convenios de la Unidad de Reconstrucción Rehabilitación de Viviendas (URRV), y se gestiona la ampliación del tercer convenio con un avance en el cierre técnico, estableciendo los requerimientos de informes financieros y legales para proseguir con los cierres administrativos de los mismos. Proseguir la revisión de la documentación de los proyectos de Programa Especial de Soluciones Habitacionales para Personas con Discapacidad (PROESHA) hasta su cierre administrativo de acuerdo a lo establecido en informe de la unidad de auditoría interna recibida en fecha 29 de noviembre de De acuerdo a lo planteado, la Ley Nº 247, D.S y la puesta en marcha del PROREVI, representan un gran paso para que la población boliviana tenga el acceso a una vivienda digna 7.2 UNIDAD DE TITULACIÓN La Unidad de Titulación del Fondo Nacional de Vivienda Social (ex FONVIS en Liquidación), concluyó su vigencia en diciembre de 2011, por lo que mediante Resolución Ministerial Nº 357 de 30 de diciembre de 2011, emitido por el MOPSV, se crea la Unidad Ejecutora de Titulación como entidad con independencia de gestión técnica y operativa y gestión jurídica desconcentrada, asignándole la tarea de concluir todas la tareas pendientes del ex FONVIS en Liquidación. Bajo dicho marco legal, la Unidad Ejecutora de Titulación, tiene bajo su responsabilidad la ejecución de todas las actividades técnico-operativas necesarias para asegurar la conclusión de las actividades del ex FONVIS en Liquidación, considerando que dicha institución, ha absorbido las labores de las diferentes entidades públicas destinadas a la ejecución de políticas de vivienda social durante 56 años, teniendo entre sus principales funciones la de culminar las tareas pendientes mediante los procesos de titulación de soluciones habitacionales de carácter social otorgadas por el Instituto Nacional de Vivienda Social, ex Consejos Nacionales de Vivienda Sectores, FONVI, FONVIS, FONVIS en Liquidación, Unidad de Titulación del Fondo Nacional de Vivienda Social (ex FONVIS en Liquidación) y los diversos programas especiales de sectores laborales MAU-FSE y otros UET Objetivos Titularizar las Soluciones Habitacionales; proyectos habitacionales que se encontraban pendientes de minutación por problemas de aprobación de planimetrías o procesos judiciales pendientes, asimismo se llevo a cabo la Cuarta Fase de la Devolución de Aportes beneficiando a los sectores sociales que aportaron al régimen de Vivienda Social Principales logros alcanzados durante la Gestión 2012 Se logró la recuperación de carteras de Bs ,29 ( ). Por concepto de saldos de aporte propio (D.S ) 87

88 - Se elaboraron minutas hasta el 5 de Diciembre de Siendo beneficiados aproximadamente a 22 mil familias en todo el país. - El enlace Jurídico de la Unidad Ejecutora de Titulación en coordinación con la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MOPSV durante la gestión 2012 reportaron 309 procesos judiciales a nivel nacional. - La Cuarta Fase de Devolución de Aportes del Régimen de Vivienda Social ejecuto Bs ,77 beneficiando a personas que aportaron de los sectores sociales de salud, educación, mineros, fabriles, empresas privadas entre otros. - La Unidad de Auditoria del Ministerio de Obras Publicas, Servicios y Vivienda durante la gestión 2012 ejecuto 6 auditorías que corresponden a la ex Unidad de Titulación del FONVIS actual Unidad Ejecutora de Titulación. Las cuales son: (i) Estudios e investigación, (ii) proceso de contratación de los Servicios de Consultoría, (iii) auditoria especial de almacenes de materiales y suministros, para las gestiones 1996 y 1997, (iv) proyecto PATUJU PALMASOLA SC-248 Santa Cruz. Nº 317/2012 de 21 de septiembre de 2012 y seguimiento al informe de confiabilidad gestión 2010 y el resto por concluirse Logros Futuros Área de Minutas y Protocolos, Elaborar una cantidad de 4,000 minutas Área de Cartera Recuperar para la gestión 2013 Bs ,02 cartera formalizada registrada en la Base de Datos y Bs ,55 cartera no formalizada. Alcanzando un total de cartera formalizada y por formalizar pendiente por recuperar de Bs ,57 monto que corresponde al pago con beneficio de Ley Área de Registro Habilitar carpetas sociales, inspecciones de campo a efectuarse en todos los proyectos sociales en conflicto: 1000, elaboración de 250 informes individuales por casos de conflictos de posesión o titularidad, dobles beneficios u otros Área de Aportes Recuperación de aportes adeudados al régimen de vivienda social, pendientes de recuperación para la gestión 2013, tanto por empresas públicas como privadas, se encuentran sujetos a factores externos para su cobrabilidad, como ser extensión de notas de aviso, notas de cargo y principalmente a factores variantes dentro de las diferentes etapas y plazos procesales en los procesos coactivo sociales instaurados y por instaurarse Área enlace Jurídico Enlace Jurídico para atención y seguimiento á 309 procesos judiciales: civiles, penales, sociales, coactivos sociales y fiscales, arbitraje y otros; apersonamiento a demandas iniciadas por 88

89 particulares; presentación de querellas conforme establece la Ley Nº 004; emisión de informes respecto a informes de autoría interna y otros Conclusiones La Unidad Ejecutora de Titulación durante la gestión 2012 favoreció a las familias de escasos recursos con un hábitat y vivienda adecuada, que dignifique la vida Familiar y comunitaria, se beneficio alrededor de 22 mil familias a nivel nacional con una solución habitacional, asimismo durante esta gestión se procedió a la Devolución de Aportes a los sectores sociales: de salud, educación, mineros, fabriles, empresas privadas entre otros, beneficiando a personas con la devolución de sus aportes al Régimen de Vivienda Social. 7.3 PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL Y SOLIDARIA Mediante Decreto Supremo Nº 0986 de 21 de septiembre de 2011 se dispone la creación de la Agencia Estatal de Vivienda AEVIVIENDA, y se determina que el Programa de Vivienda Social y Solidaria (PVS), debe concluir con todas sus actividades técnicas, legales, sociales y financieras, hasta el 31 de diciembre de 2013, fecha en la cual deberá realizar el cierre técnicoadministrativo-financiero de todos los proyectos en curso a la fecha de aprobación del mencionado Decreto, asimismo, mediante Resolución Ministerial Nº 361 de 30 de diciembre de 2012, se aprueba la creación de la Unidad Ejecutora del Programa de Vivienda Social y Solidaria (UE-PVS) con carácter jurídico desconcentrado, asignándole las responsabilidades de la ejecución de todas las actividades técnico operativas y legales necesarias para asegurar el logro de sus objetivos, asimismo aprueba la Estructura de Cargos y Escala Salarial tanto del Programa de Vivienda Social y Solidaria como de la Unidad Ejecutora del Programa de Vivienda Social y Solidaria, así como las funciones y responsabilidades de la Coordinación General de la UE-PVS. Marco legal que permitió generar una única estructura organizacional responsable de gestionar los proyectos aprobados en el periodo hasta su conclusión, y de esa manera cumplir con el mandato constitucional de mejorar las condiciones de vida de la población Boliviana, reduciendo el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda PVS, Objetivos de la Gestión 2012 Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población boliviana disminuyendo el déficit cualitativo de vivienda del área urbana y rural. Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población boliviana a través de la disminución del déficit cuantitativo del área urbana y rural Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad de las viviendas en áreas rurales y periurbanas de Bolivia Proceder con el cierre administrativo de los proyectos concluidos y entregados entre el 2006 y 2011 de los programas de vivienda. 89

90 7.3.2 Principales logros alcanzados durante la Gestión 2012 Cuadro Nº 45. RESULTADOS ALCANZADOS DE PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL, 2012 OBJETIVOS Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población boliviana disminuyendo el déficit cualitativo de vivienda del área urbana y rural. Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población boliviana a través de la disminución del déficit cuantitativo del área urbana y rural. Contribuir al mejoramiento de la habitabilidad de las viviendas en áreas rurales y periurbanas de Bolivia. Proceder con el cierre administrativo de los proyectos concluidos y entregados entre el 2006 y 2011 de los programas de vivienda. Fuente: Programa de Vivienda Social RESULTADOS ALCANZADOS Viviendas Productivas y/o Saludables Construidas (32%) - Bs Ejecutados (113.8%) Empleos Directos generados Viviendas Construidas (85%) - Bs Ejecutados (113.8%) Empleos Directos generados Pisos Sanos Construidos (161%) - Bs Ejecutados (307.4%) Empleos Directos generados - Cierre administrativo 127 proyectos 42,3% de 300 proyectos del VMVU. Los Resultados Alcanzados por la Unidad Ejecutora del Programa de Vivienda Social y Solidaria durante la gestión 2012 reflejan porcentajes de avance importantes en la búsqueda por resolver el déficit habitacional heredado durante la época republicana y neoliberal. Este accionar decidido desde la UE permitió, en el proceso de ejecución de los proyectos de vivienda, generar mayores y mejores oportunidades de acceso de la población boliviana a un techo propio, considerando las características y necesidades básicas de la población beneficiada. Los logros obtenidos se expresan en el crecimiento sustancial del número de viviendas alcanzadas en la presente gestión, habiéndose arribado a un total de unidades habitacionales intervenidas y concluidas, lo que logró beneficiar a más de personas en los nueve departamentos del Estado. Este resultado, además aportó con la generación de más de empleos directos, lo que permitió mejorar los ingresos de las familias bolivianas. Este resultado, aportado desde las nueve regionales del Estado Plurinacional, incrementó a lo generado durante las gestiones 2006 al 2011 que produjo un total de unidades habitacionales. Por tanto, a diciembre de 2012, se pueden contabilizar un total de unidades habitacionales, lo que permitió dar cobijo a más de bolivianas y bolivianos del área urbana y rural, con una inversión de Bs

91 Paralelamente se detalla la ejecución presupuestaria vinculada a los resultados logrados y las competencias asignadas en términos de: Cuadro Nº 46 PVS COMPARATIVO DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL Los 147 Proyecto de Inversión, estratégica del PVS alcanzan a una inversión efectiva de Bolivianos. Las Recaudaciones y transferencias realizadas al Fideicomiso en la presente gestión (Enero - Noviembre) alcanza a ,64 Bolivianos. Gasto Corriente ejecutado en la gestión alcanza a 50.89% Logros a futuro Gestión 2013 Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población boliviana, disminuyendo el déficit cualitativo de vivienda del área rural en los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija, con Soluciones Habitacionales concluidas Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población boliviana, a través de la disminución del déficit cualitativo con Soluciones Habitacionales concluidas en el área urbana y rural del país Conclusiones El cumplimiento de la gestión se traduce, en términos financieros, en una ejecución del 84% del presupuesto destinado al Programa de Vivienda. 91

92 El cumplimiento de ejecución física, traducido en viviendas intervenidas y concluidas, respecto a las Unidades Habitacionales aprobadas durante las gestiones , alcanza a un total de Unidades Habitacionales intervenidas y concluidas, lo que hace a un % de ejecución física. 7.4 UNIDAD EJECUTORA NACIONAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA - UENCID UENCID, Objetivos de la Gestión Construir el Polideportivo Olímpico de El Alto en un 100% hasta el 24 de noviembre de Elaborar y Aprobar el Estudio a Diseño Final TESA en un 100% y Construir el Polideportivo Olímpico Quillacollo en un 9% hasta el 31/12/ Principales logros alcanzados durante la Gestión Polideportivo Olímpico de El Alto - Avance físico de la obra de 93 % (obra gruesa, obra fina y cubierta metálica: 100%. Piso Mondo y áreas exteriores: 50%) - Control Social del Proyecto conformado y con participación efectiva, en el que participan representantes de la alcaldía de El Alto y Subalcadía del Distrito No 6, representantes de asociaciones deportivas, deporte integrado, presidentes de barrios y comité de vigilancia empleos directos y 675 empleos indirectos generados. La ejecución financiera de la inversión pública en el Proyecto Polideportivo Olímpico de El Alto alcanza a un 99% respecto al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2012, tal como se detalla en el cuadro siguiente Cuadro Nº 47 EJECUCIÓN FISICA Y FINANCIERA EL ALTO PARA LA GESTIÓN 2012 EJECUCIÓN FISICA EJECUCION FINANCIERA EN bs. PROGRAMADO EJECUTADO TESA AVANCE FÍSICO Bs. Bs. EJECUCIÓN SALDO 100% 90% ,90% Fuente: Unidad Ejecutora para la Construcción de Infraestructura Deportiva al