Introducción Premisas Políticas Exploración del Sistema de Gastos de viaje Servicio de Gastos de Viaje Glosario BCD Travel Preguntas Frecuentes

Transcripción

1 Gastos de Viaje FL

2 Agenda Introducción Premisas Políticas Exploración del Sistema de Gastos de viaje Servicio de Gastos de Viaje Glosario BCD Travel Preguntas Frecuentes

3 Introducción El Servicio de Gastos de viaje tiene el principal objetivo de facilitar los viajes de negocios de la empresa. Buscando el cumplimiento, en todo momento, de las políticas que la empresa ha establecido para dicho fin.

4 Premisas Todos los viajes deberán ser registrados en el SGV En la medida de lo posible, Todos los viajes deberán ser programados con al menos 2 días de anticipación, a fin de: Que todos los viajes tengan una clave de viaje relacionada Que todos los anticipos puedan ser depositados oportunamente Para comprobar los gasto de viaje solo se enviarán al CSC documentos que sean Fiscalmente validos y facturados a la sociedad que pertenece el viajero Todos los viajes que hayan sido con anticipo deberán ser comprobados en su totalidad, en caso necesario deberá realizarse deposito sobrante de anticipo En medida de lo posible, los gastos deberán ser comprobados con facturas electrónicas (XML) En caso de haber viajes urgentes al regresar deberán generar una clave de viaje para realizar la comprobación y reembolso correspondiente por el SGV Todos los viajeros tendrán permitido un máximo de 3 viajes abiertos Una vez que este recibida la cuenta en CSC, el proceso para el cierre tomara 5 días hábiles. Para viajes internacionales. Todos los comprobantes deben ser incluidos como gastos Deducibles, solo los gastos sin comprobante son No Deducibles Para viajes Internacionales. Todas los gastos deberán ser comprobados en moneda nacional, en caso necesario, se deberá capturar como «ND OTRO» alguna diferencia por fluctuación cambiaria Todas las desviaciones a políticas, generarán incidencias las cuales serán resueltas por la gerencia

5 Políticas Rubro Política Tipo de Regla *Alimentación *Hoteles *Otros gastos *Transportación aérea *Transportación terrestre *No deducibles *Propinas *Varios Solo se permite el consumo máximo diario, en viajes nacionales de $MXN IVA incluido Solo se permite el consumo máximo diario, en viajes internacionales de $ USD Renta de Películas y/o videojuegos Servicios de SPA o Estéticas Lavandería (En viajes menores o igual 5 días) Uso de Hotel sin convenio FEMSA Las Facturas deben incluir desglose de servicios o Estado de cuenta Otros gastos no especificados, requerirán autorización y deberán ser justificados en las observaciones de la comprobación Viajeros sin nivel jerárquico en vuelos internacionales con ascenso en Business Class Auto lavados, refacciones o servicios de automóvil propio Para que el gasto de Renta de auto sea deducible, se deberá adjuntar el comprobante de hospedaje o transportación. Solo se permite el gasto máximo diario de $250 MXN No Deducibles en viajes Nacionales Solo se permite el gasto máximo diario de $25 USD No Deducibles en viajes Internacionales En viajes nacionales solo se permiten Propinas menores al 10% en gastos alimentación En viajes internacionales solo se permiten Propinas menores a 15% en gastos de alimentación Paseos turísticos, libros y revistas para entretenimiento Tope máximo Tope máximo No está permitido No está permitido Genera Incidencia Debe especificar motivo Es necesario incluir Genera Incidencia No está permitido No está permitido Es necesario incluir Tope máximo Tope máximo Tope máximo Tope máximo No está permitido

6 Políticas Rubro Política Tipo de Regla *Alimentación *Hoteles *Otros gastos *Transportación aérea *Transportación terrestre *No deducibles *Propinas Se debe respetar el consumo máximo diario, establecido por la direccion de cada base en viajes nacionales e internacionales Renta de Películas y/o videojuegos Servicios de SPA o Estéticas Lavandería (En viajes menores o igual 5 días) Uso de Hotel sin convenio FEMSA Las Facturas deben incluir desglose de servicios o Estado de cuenta Otros gastos no especificados, requerirán autorización y deberán ser justificados en las observaciones de la comprobación Viajeros sin nivel jerárquico en vuelos internacionales con ascenso en Business Class Auto lavados, refacciones o servicios de automóvil propio Para que el gasto de Renta de auto sea deducible, se deberá adjuntar el comprobante de hospedaje o transportación. Solo se permite el gasto máximo diario de $250 MXN No Deducibles en viajes Nacionales Solo se permite el gasto máximo diario de $25 USD No Deducibles en viajes Internacionales En viajes nacionales solo se permiten Propinas menores al 10% en gastos alimentación Tope máximo definido por cada dirección No está permitido No está permitido Genera Incidencia Debe especificar motivo Es necesario incluir Genera Incidencia No está permitido No está permitido Es necesario incluir Tope máximo Tope máximo Tope máximo En viajes internacionales solo se permiten Propinas menores a 15% en gastos de alimentación Tope máximo *Varios Paseos turísticos, libros y revistas para entretenimiento No está permitido

7 Exploración del Sistema de Gastos de viaje Existen 3 apartados principales en la exploración del SGV 1.1.La Opción Mis solicitudes, es la pantalla principal del sistema, a través de la cual se realizaran las principales operaciones del servicio de gastos de viaje 1.2.La Opción Mis Datos, muestra la información de contacto cargada para cada socio y permite a hacer la delegación de funciones para el servicio de Gasto de viaje 1.3.La Opción Políticas, muestra las políticas de gastos, este apartado está configurado de acuerdo a la sociedad a la que perteneces.

8 Exploración del Sistema de Gastos de viaje 1.1. Mis Solicitudes

9 Exploración del Sistema de Gastos de viaje 1.1. Mis Solicitudes 1 Datos Personales Es la información con la que estás dado de alta para realizar los viajes, es importante que si esta información no se encuentra actualizada pueda ser informado a tu departamento de RH. En este apartado también se encuentra la opción Nueva Solicitud a través de la cual podrás registrar un nuevo viaje por realizar, es importante conocer las políticas de la empresa antes de generar cualquier viaje.

10 Exploración del Sistema de Gastos de viaje 1.1. Mis Solicitudes 2 Incidencias En esta sección se mostrarán las solicitudes de viaje en las cuales se haya detectado desviaciones a las políticas y/o lineamientos de la unidad, así como desviaciones por documentos que hayan sido rechazados durante la validación fiscal de los mismos. Esta sección permitirá al viajero dar un mayor seguimiento a la resolución de las incidencias, ya sea solicitando al Jefe / Autorizador la atención de la misma o ingresando el mismo a dicha solicitud para atenderla Para la atención de solicitudes deberá ingresar desde el Hipervínculo mostrado en el campo, Solicitud.

11 Exploración del Sistema de Gastos de viaje 1.1. Mis Solicitudes 3 Incidencias por atender Está sección es solo para empleados con personal a su cargo y podrá estar visible u oculta, de acuerdo a las siguientes consideraciones Oculta: cuando el personal a tu cargo no está dado de alta como viajero o son viajeros, pero en sus viajes no haya incidencias Visible: solo cuando alguno de los viajes generados por los viajero a su cargo tengan alguna desviación a las políticas o lineamientos de la empresa.

12 Exploración del Sistema de Gastos de viaje 1.1. Mis Solicitudes 4 Solicitudes en Proceso Aquí encontrarás la información de los viajes que estén en abiertos, cuyo estatus es parte normal del proceso de gastos de viaje, y también en este apartado podrás ingresar a reportar los gastos generados durante tu viaje ingresando en el Hipervínculo mostrado en el campo, Solicitud

13 Exploración del Sistema de Gastos de viaje 1.1. Mis Solicitudes 5 Solicitudes por Atender Está sección es solo para empleados con personal a su cargo y podrá estar visible u oculta, de acuerdo a las siguientes consideraciones Oculta: cuando el personal a tu cargo no está dado de alta como viajero, o son viajeros, pero en sus viajes no hayan excedido los lineamientos de la empresa, tales como, duración del viaje, monto máximo de anticipo, etc. Visible: solo cuando alguno de los viajes generados por los viajero a tu cargo tengan alguna desviación a los lineamientos de la empresa y deba ser autorizado antes de generar la clave de viaje en SAP El estatus mostrado en esta sección indicara que debes dar alguna autorización / rechazo, para que el viajero pueda seguir con el proceso.

14 Exploración del Sistema de Gastos de viaje 1.1. Mis Solicitudes 6 Reglas de Viaje En este apartado se comunicara al viajero cualquier actualización a las reglas / Políticas de viaje o recordatorio de las mismas, las cuales tendrán como principal objetivo concientizar a los viajeros sobre lo que es permitido en los gastos de viaje de la empresa 7 Cambiar Socio Esta sección nos permitirá tomar el control de la información de otro viajero que nos haya delegado la responsabilidad de realizar alguna tarea en específico de acuerdo a las funciones que tenemos. Dicho viajero primero deberá entrar a su portal y delegar las funciones en específico, que podrán realizar.

15 Exploración del Sistema de Gastos de viaje 1.1. Mis Solicitudes 8 Saldo del Socio Ya que es responsabilidad de cada viajero hacer la comprobación de sus gastos de viaje, en este apartado se mostrará el monto que se debe de estar comprobando en cada una de las claves de viaje generadas, de acuerdo a los distintos conceptos a comprobar, como boletos de avión, anticipos etc. 9 Avisos Al igual que el apartado de reglas de viaje, este es un apartado de comunicación, solo que la finalidad de este es dar información a los viajeros sobre el proceso o condiciones de operación.

16 Exploración del Sistema de Gastos de viaje 1.2. Mis Datos El menú está dividido en dos secciones: 1 2

17 Exploración del Sistema de Gastos de viaje 1.2. Mis Datos 1 Datos Generales Muestran la información con la que estás dado de alta para realizar los viajes, es importante que si esta información no se encuentra actualizada pueda ser informado a tu departamento de RH.

18 Exploración del Sistema de Gastos de viaje 1.2. Mis Datos 2 Delegación En esta sección podrás otorgar los permisos para que otro empleado, pueda tomar responsabilidad de las funciones. Deberás capturar su número de empleado en el campo. Hecho esto se mostrará el número de socio, la sociedad y el nombre de la persona a la cual le podrás configurar las diferentes funciones. Una vez que se agregó el usuario, se cuenta con la posibilidad de activar o desactivar las opciones disponibles. Los cambios que se realicen en la sección de Delegación, se guardaran en automático.

19 Exploración del Sistema de Gastos de viaje 1.2. Mis Datos Para eliminar un usuario, es necesario hacer clic en el link Eliminar del socio que se desea eliminar, los cambios que se realicen en la sección de Delegación, se guardaran en automático.

20 Servicios de Gastos de Viaje Responsabilidad del VIAJERO Responsabilidad del CSC Generación de clave de viaje Viaje Comprobació n de Gastos Traslado doctos. Validación de Doctos. Validación de Políticas Captura de Comprobación BCD Travel Para reservación de vuelos en viajes aéreos Validación XML KONESH Al adjuntar los XML son validados en línea Una vez capturada la cuenta en Oracle, se realizará el pago, de acuerdo a los tiempos de Tesorería Captura en Oracle

21 Generación de clave de viaje Objetivo: Registrar en el SGV todos los viajes de negocio que están por realizarse y entregarles una clave de viaje así como realizar el registro de cualquier anticipo solicitado Los anticipos serán depositados en un máximo 24 horas hábiles, una vez que se les haya enviado, por correo, la confirmación del registro de la clave de viaje. Los dispersión de depósitos es realizada por el área de Tesorería entre 4 y 6 pm REQUIEREN AUTORIZACIÓN: Los viajes que excedan una duración máxima de 15 días naturales Todos los viajes en los que se haya solicitado algún anticipo Acceso al SGV Creación de Nueva Solicitud Asignación de Clave de viaje Viaje *Incidencia Def Solicitud por autorizar

22 Acceso al SGV El único al SGV es través de tu portal de RH, ingresando con las mismas credenciales (Usuario / Contraseña) con las que actualmente entras al portal.

23 Creación de Nueva Solicitud 3.1. Generación de Claves de Viaje 1 Nueva Solicitud de Viaje Para generar una Solicitud de Clave de Viaje, es necesario hacer clic en el link Nueva Solicitud, la cual se ubica ala altura del titulo Datos personales

24 Creación de Nueva Solicitud 3.1. Generación de Claves de Viaje Se presenta una nueva pantalla la cual cuenta con las siguientes secciones: Datos Viajero Transporte Destinos Motivo de Viaje Justificación de Viaje Anticipo Acompañante Además en la parte superior derecha de la pantalla se indica la Clave Solicitud, Clave SAP y el Estatus de la Solicitud.

25 Creación de Nueva Solicitud 3.1. Generación de Claves de Viaje 2 Datos del Viajero 3 Transporte En necesario activar la casilla de al menos un tipo de transporte que se utilizará en el viaje ya sea aéreo o terrestre o ambos

26 Creación de Nueva Solicitud 3.1. Generación de Claves de Viaje! 4 Destinos Una vez que se seleccionaron las fechas, el origen y el destino, hacer clic en el link Agregar, para guardar los datos seleccionados. Para hacer una solicitud multi-destino, después de agregar, debes seleccionar el segundo destino y fechas El sistema les permitirá la captura de Viajes con fechas anteriores a la de captura Para eliminar un registro de destino solo es necesario hacer clic en el link Borrar.

27 Creación de Nueva Solicitud 3.1. Generación de Claves de Viaje 5 Motivo y Justificación de Viaje Ambos campos son obligatorios y serán incluidos en el correo de notificación que llegara a su jefe, una vez que sea generada la solicitud 6 Anticipo Para registrar un anticipo es necesario capturar la cantidad, el tipo de moneda, y para guardar los datos hacer clic en el link Agregar.

28 Creación de Nueva Solicitud 3.1. Generación de Claves de Viaje 7 Agregar acompañante Para agregar un Acompañante se selecciona el tipo y nombre del acompañante, para guardar los datos hacer clic en el link Agregar.

29 Creación de Nueva Solicitud 3.1. Generación de Claves de Viaje 8 Generar Solicitud Si la solicitud se genero sin ninguna desviación a las reglas de viaje, aparecerá la opción Generar Solicitud, en Caso contrario Solo se podrá enviar la solicitud a autorización del Jefe o bien eliminar la solicitud, pulsando en regresar El jefe será notificado de que tiene una solicitud por atender, para su autorización

30 Creación de Nueva Solicitud Cuando pulsas la opción Regresar, el sistema mostrara un mensaje con el cual te permitirá guardar la solicitud como un BORRADOR o ELIMINARLA Guarda el avance capturado en la solicitud y deja la Solicitud en un estatus de EDICION y te obliga a terminarla cuando quieres hacer un viaje Elimina toda la información de capturada de la solicitud

31 Asignación de Clave de viaje Creación de nueva solicitud Solicitud de GV Autorizada Por proceso nacerá con estatus de Generación Clave Manual Revisión de solicitud de GV El operador del CSC Revisará la solicitud a fin de confirmar si la solitud requiere del deposito de anticipo Asignación de CLAVE DE VIAJE Capturar clave de viaje en SGV En caso de que la solicitud tenga un anticipo, se hará el registro en ORACLE, para pago al siguiente día hábil Cambiara el estatus a En Espera de Regreso de viaje Envío de confirmación El viajero será notificado vía correo sobre la clave de viaje asignada Viaje *Clave de viaje Def

32 Solicitudes por Atender 3.4. Atención de Incidencias 3 Solicitudes por Atender (Perfil Jefe/Autorizador) Reglas que se deben cumplir para la generación de su clave de viaje: Todos los anticipos Tope máximo de 15 días de duración del viaje pre autorizado Cualquier solicitud de viaje que incumpla con esas reglas de viaje el sistema la asignará el estatus de Autorización de Jefe quien tendrá la facultad de autorizar, rechazar o cancelar el viaje Autorizo: la cuenta de Gastos seguirá su proceso normal y se le generará su clave de viaje al socio. No Autorizo: con esta opción se le enviará una notificación al viajero informando que su jefe no autorizó la desviación a la regla y tendrá que hacer alguna modificación a su solicitud de clave de viaje. Cancelar Viaje: esta opción permitirá al jefe cancelar el viaje que esta planeando su colaborador.

33 Comprobación de Gastos Objetivo Registrar cada gasto que se haya derivado del viaje realizado, con el fin de Comprobar en que se gastó el anticipo otorgado o bien solicitar el rembolso sobre los gastos incurridos en un viaje sin anticipo El Sistema de Gastos de viaje, será el único medio por el cual se realizaran reembolsos de gastos de viaje Todos los gastos que estén fuera de la fecha en que se realizó el viaje deberán incluir un comentario en el campo observaciones No se podrán enviar a CSC cuentas con anticipo, en las cuales no se compruebe la totalidad del gasto, o en su caso, se deposite el sobrante de anticipo Solo se enviarán al CSC documentos deducibles SE RECOMIENDA: Realizar comprobaciones con Facturas electrónicas, archivos XML Buscar en todo momento el cumplimiento de la política de gastos Acceso al SGV Captura de Comprobantes Envío de Doctos a CSC Traslado doctos. Captura Manual Carga Masiva

34 Captura de Comprobantes 3.2. Reportar Gastos Para poder Reportar los Gastos, se debe ingresar desde el apartado SOLICITUDES EN PROCESO Una vez entrando en la liga se mostrará toda la solitud conforme se capturo en un inicio Reportar Gastos En la parte inferior de la pantalla se debe pulsar en la opción Reportar Gastos

35 Captura de Comprobantes 3.2. Captura Manual 1 Carga Manual (uno por uno) Reporte Gastos Deducibles Reporte NO Gastos Deducibles DATOS OBLIGATORIOS Deducible / No Deducible Tipo de Gasto Factura Importe Fecha Moneda Medio Pago DATOS NO OBLIGATORIOS Observación* RFC* * Estos campos podrían volverse obligatorios dependiendo del gasto que se esté reportando Resumen de Gastos

36 Captura de Comprobantes 3.2. Modificar gastos registrados Una vez que se hayan capturado los gastos, Manualmente o por Carga Masiva cada uno se puede modificar pulsando en la opción Editar Lo cual mostrara la información en el apartado de captura para su modificación Después de haber modificado se debe pulsar nuevamente Agregar

37 Captura de Comprobantes 3.2. Carga de.xml 2 Adjuntar Factura (archivos.xml) Uno de los principales beneficios que el SGV les brindara es, dar la facilidad de hacer carga de facturas electrónicas (Archivos. XML) Y Una buena practica es: cuando se va a capturar algún comprobante tomar como el primer paso el adjuntar el archivo XML ya que el sistema toma la información directamente de la factura y solo se necesitaría capturar el Tipo de gasto al que corresponde, el medio de pago y de ser necesario las observaciones Factura Apócrifa Factura Valida

38 Captura de Comprobantes 3.3. Carga Masiva Para cargar datos de manera masiva debemos utilizar un Formato Excel predefinido, de esta manera lo único que necesitaríamos seria cargar el archivo de Excel al Sistema de Gastos de Viaje

39 Captura de Comprobantes 3.3. Carga Masiva Una vez que se haya leído el formato se mostrara la pantalla pre-llenada en donde retroalimentara al viajero sobre cualquier error cometido en la captura Errores de captura en carga masiva Formato cargado sin errores de captura Una vez que se haya cargado correctamente, se deberá pulsar la opción Agregar Comprobación En donde se podrá editar para agregar factura electrónica.xml

40 Envío de Doctos a CSC Imprimir Caratula Una vez que se hayan capturado todos los comprobantes, el sistema validará que si el viaje fue con anticipo que la comprobación este cuadrada n CEROS o con saldo a favor del viajero NO Permitirá avanzar si el viajero no ha reportado el total del anticipo otorgado Después de haber impreso la caratula se debe pulsar en la opción Enviar, lo cual dejará a la solitud en un estatus Comprobantes enviados a CSC Todos los comprobantes junto con su caratula deberán ser enviados indicando que son Gastos de Viaje y envíalos a la siguiente dirección Carretera Saltillo-Monterrey Km #550 Col. Las Huertas C.P Santa Catarina, N.L.

41 Envío de Doctos a CSC Todas las facturas físicas que deban ser enviadas al CSC cuyo tamaño sea menor al de un documento tamaño carta, es necesario que sean pegadas en una hoja tamaño carta, para facilitar el manejo de los documentos Todos las cuentas de gastos deberán ser enviadas al CSC dentro de un sobre, el cual deberá de tener una caratula indicando que son cuentas de GV. ETC. Descargar docto. de portal FL Recuerda: Solo se deben enviar comprobantes deducibles, los cuales deben estar pegados a una hoja, cuando su tamaño sea menor a media hoja tamaño carta

42 Validación de cuenta Objetivo Revisar la valides de los comprobantes de cada cuenta de gastos de viaje, a fin de confirmar que todos los gastos deducibles sean fiscalmente validos para llevar acabo la digitalización, así como, validar el apego a políticas de los mismos Una vez que las cuentas se haya validado y se haya cerrado el pago del reembolso se realizara de acuerdo a los tiempos de dispersión de pago de Tesorería SE RECOMIENDA: Responder incidencias cuanto antes, para evitar retrasos en reembolsos Tomar en cuenta los tiempos de traslados de las cuentas al CSC Recepción de documentos Validación de documentos Digitalización Validación de Políticas Captura de Comprobación FIN Solucionar incidencia por Doctos Solucionar incidencia Políticas

43 Validación de cuenta Recepción de documentos Registra la llegada de los documentos al CSC y a partir de ese momento se medirá el tiempo de servicio para el cierre de la cuenta Estatus: Recibida en CSC Validación de documentos Revisa la valides fiscal de los documentos recibidos como comprobación de las cuentas de gastos de viaje y en caso de presentarse identifican y generan las incidencias por documentación Estatus: En validación (Documentos Fiscal) Digitalización Una vez validadas todas las cuentas de GV son digitalizadas, para que el Operador CSC pueda hacer la validación de las políticas y/o Validación de Políticas Cada concepto reportado es validado contra las políticas establecidas por la sociedad y en caso de ser necesario se generará una incidencia la cual deberá ser resuelta por el Jefe del Socio /Viajero Estatus: En validación Políticas Captura de Comprobación Una vez que toda la cuenta ha sido validada contra las políticas la operación CSC toda la información sera capturada en Oracle para amarrar la cuenta vs el anticipo y se pueda generar el reembolso en caso de ser necesario Estatus: Solicitud Cerrada

44 Solucionar incidencia por Doctos 3.4. Atención de Incidencias 1 Atención de Incidencias (Viajero) Las incidencias por documentación se mostraran dentro del apartado Incidencias Al ingresar a través del numero de solicitud encontrarán el detalle por el cual la solicitud de gastos fue enviada a incidencia, con base a la descripción enviada por el CSC el viajero deberá solucionar la incidencia, agregando el mensaje donde notifique dicha solución. La incidencia siempre será descrita debajo del concepto de gasto sobre la cual se haya detectado y estará relacionada a la imagen del comprobante de gastos recibido que haya causado la incidencia La opción ver imagen desplegará la imagen del documento sobre el cual se de esta marcando la incidencia para facilitar la solución de la misma

45 Solucionar incidencia Políticas 3.4. Atención de Incidencias Incidencias por Atender (Perfil Jefe/Autorizador) 1 Esta sección se mostrara al personal que tenga viajeros a su cargo los cuales hayan incurrido en alguna desviación a las políticas de gastos 2 El sistema permitirá al jefe rechazar o autorizar la desviación que se haya detectado Para rechazar la solicitud solo te tiene que capturar el motivo y hacer clic en el link No Autorizo. Una vez que se hayan atendido las incidencias se debe pulsar la opción Enviar a Ajuste Final

46 Glosario Clave de viaje: Numero con el cual se da por confirmado que el viaje a sido registrado con éxito Incidencia: Desviación a política de la empresa, la cual debe ser autorizada por el Jefe o corregida por el viajero Comprobantes de Gastos: Se consideran como comprobantes de gastos todos aquellos documentos Validos fiscalmente y que hayan sido facturados a la sociedad que pertenece el viajero Facturas Fiscalmente Validas: Las facturas que deben tener cadena y sello digital, Código de Barras Bidimensional, que tenga la leyenda de pequeños contribuyentes, en caso de ser una nota de venta o factura ordinaria que tenga la cédula de identificación fiscal, con la leyenda que es válido fiscalmente según el código fiscal y la leyenda de Prohibida la reproducción apócrifa

47 Preguntas Frecuentes Que hago si no veo en mi Portal RH la liga para el NUEVO SISTEMA DE GASTOS DE VIAJE? Favor de contactar a Bernardo Tanguma bernardo.tanguma@csc.femsa.com.mx, incluyendo en el correo la pantalla de su portal RH Contacto por LYNC «sip:bernardo.tanguma@csc.femsa.com.mx», Puedo adjuntar el archivo PDF de una factura electrónica? No, no es posible adjuntar archivos diferentes a los archivos XML, el documento oficialmente valido ante hacienda es el archivo XML Qué hago cuando no me deja generar una nueva solicitud porque dice que tengo una en edición? Tu solicitud en edición, es como un borrador que guarda el sistema sobre alguna solicitud previamente comenzada y que no se elimino, el procedimiento para continuar se detalla en el Proceso de Creación de Nueva solicitud SLIDE 29 Con este nuevo proceso En cuanto tiempo tendré el rembolso de mis gastos de viaje? Es MUY IMPORTANTE considerar que los tiempos de atención del CSC para cerrar una solicitud son de 5 días hábiles, por lo que es importante reportar cuanto antes para evitar contratiempos Mas detalle, Consultar Manual de Preguntas Frecuentes

48 BCD Travel Teléfonos de contacto con BCD Travel RESERVACIONES CALL CENTER Numero Local (81) Numero Recomendaciones para obtener una mejor tarifa de avión 1. Reservar y comprar con anticipación, por lo menos 5 días antes de la fecha de salida. En el caso de vuelos internacionales, especialmente trasatlánticos o Sudamérica, se recomienda hacerlo mínimo con 15 días de anticipación. 2. Analizar las diferentes alternativas ofrecidas por el sistema u ofrecidas por el ejecutivo de BCD, tomando en cuenta horarios o escalas diferentes. 3. Analizar opciones de diversas aerolíneas, tomando en cuenta las restricciones y políticas de la tarifa (cada tipo de tarifa tiene diferentes restricciones. Algunas de ellas se mencionan más adelante). 4. Aprovechar las promociones que publican las aerolíneas. (Ejemplo: tarifas en internet)